关于一阶段审核问题点的整改报告(1)

关于一阶段审核问题点的整改报告北京国建联信认证中心：

关于一阶段审核组提出的问题点，我公司领导非常重视已责成相关责任部门和人员逐一进行了整改，现将整改情况汇报如下：

一、综合部/生产部

1、公司《综合管理手册》已完善了综合部岗位体系运行职责。

2、公司营业执照地址已变更好；环保验收申请、环保监测报告都已完成；食堂的餐饮许可证，压力容器、叉车的监测(检定）报告已办好。

3、（1）矿渣、烧矸石、煤矸石、脱硫石膏的放射性；煤的全硫、自燃；厂区的绿化；窑废气有粉尘、SO2、NO X、氟化物、氨的排放等漏识的环境因素已全部补充识别。

（2）矿渣、烧矸石、煤矸石、脱硫石膏的放射性；厂区的绿化；财务部点钞的细菌伤害、取送款的意外伤害等漏识的危险源已全部补充辨识。

4、已补充收集了法规GB4915-2004、GB4915-2013《水泥企业大气污染物排放标准》、《作业场所职业卫生检查程序》2014-06-01实施、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》2014-07-01实施。

5、已补充对《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》2013年7月1日实施、AQ2047-2012《水泥工厂筒型储存库人工

清库安全规程》、《特种设备安全法》2014-01-01实施、GBZ 188-2014 《职业健康监护技术规范》2014-10-01实施、4个法规的合规性评价。

6、已补充完善公司2014年实施了脱销工程环境健康管理方案。

7、“2014年度职业病防治计划及实施方案”,缺少项目内容、目标、指标、及时间表已进行了补充完善。

二、化验室

8、（1）化验室所有自校设备都已配置了校准标识。

（2）化验室的环境卫生已改进，规定了与检验无关的物品不得放入实验场所。

9、（1）化验室废液的处理采用25公斤的塑料桶收集，并已做好废液桶的酸碱标识。

（2）化验室相关的设备（如高温炉、烘干箱、通风橱等）都已配置了安全警示标识，药品仓库已实行“双人双锁”管理也已完善。

三、生产车间

10、（1）脱硫石膏的少部分露天堆放及堆场运输等环节有部分漏料遗洒情况，车间都进行了整改并制度了管理规定，厂区物料运输道路定时使用洒水车喷洒。

（2）固废物品设置了专门回收场所，制定了工业固废堆放的管理规定。

（3）针对包装未启用的电力室内有床铺、地面有烟头问题，

已进行整改并已做未启用标识；水泥磨电力室三楼配备了灭火设施；窑尾高压电力室外门坏已进行了修复；窑头电力室也已安装防鼠板。

(4)辊压机检修作业现场有漏油，地面有烟头、烟盒的问题，还有1个工作人员未戴手套及现场发现散装车上工作人员未佩戴安全带进行作业的问题公司为此专门发出通知，要求公司所有员工进入生产区工作必须严格按照安全生产规定执行，否则按相关规定给予处罚。

（5）备品配件库房后区域存放废钢铁、垃圾，堆放混乱现象都已整改完毕。

(6)余热发电车间三楼4只干粉灭火器指针处于红、黄区，现均已更换。

(7)煤磨、水泥磨房未完全封闭问题，根据安全生产需要都已进行隔离。

黎平县华新建材有限公司

2014年12月27日