夜审后营业日报表是空的
L22夜审及相关报表数据讲解
夜审的操作步骤
（1）、执行账务→夜间稽核（快捷键F4），打开『夜间稽核』窗口，如 下图所示。该窗口左边的列表窗列出了该酒店夜审将要完成的操作，右边 则是房租预审窗口，窗口下部的按钮则是完成夜审所要完成的工作及其次 序：
（2）单击〖客人续住〗，首先弹出『到期宾客续住』窗口，此步骤主要处 理逾期没有到前台办理续住的客人的离开时间，做了宾客续住后，才不会 出现在店客人的部分账务发生日期大于客人离开时间的情况：
最新的营业总表日期应该 是上一个营业日期
这里当前的 营业日期
夜审后发现营业总表借贷不平怎么办
切换4班登录系统时，如果夜审出现异常，则系统会提示相关错 误信息，操作员应仔细查看错误位置，然后解决错误。
操作员登录时，系统提示 营业总表借贷不平
（3）审核房租后，执行〖房租入帐〗，系统自动加收稽核房费 完成，在住房产生了自动房费：
在住房产生了本日 的自动房费
营业日期仍 然是本日
双击账号进入主单窗口
（4）单击〖开始稽核〗，系统自动开始统计报表、更新数据，并显示系统 进程；
首次设置后台代码后， 可能会出现由于编码不 规范而导致的夜审步骤 错误，如果碰上类似的 情况，可在系统出现提 示时选择跳过此步骤进 行继续夜审。在完成稽 核步骤时，也可能出现 由于硬件或网络问题而 出现系统假死的情况， 操作员应耐心等待系统 提示，而不要试图通过 任务管理器来结束进程 。如出现停电等意外情 况，可在来电后继续进 入夜间稽核，完成其余 的步以下步骤，来验证夜审是否成功，以及是否有遗留问题 需要马上解决： 查看系统状态栏里的营业日期，看是否已经成功切换到下一个营业日期
在这里查看新营业 日期是否已经生效
查看上日的营业总表是否已经生成：
酒店夜审步骤
夜审操作步骤
1.核对账单
2.点击夜核，再点击页面右下角的“开始”，直到字体变成灰色，然后退出。
3.重新登录账号
4.打开报表，点击“营业收入日报表”，页面右侧点击设置，再次点击小页面
中的“设置”，点击“setup”,把纸张大小设置成A4.然后确定——OK——确定。
5.点击“查询”，把日期设置成当天上班的日期。
6.点击打印，并且把营业收入日报表中客房一栏，除了“夜审房金”以外的所
有房金都打印出来。
7.打开“房租日报表”，点击查询，把日期也设置成当天上班的日期，打印两
份报表。
8.把页面设置回原来的AA纸张。
9.填写报表。
第一行填写“房租日报表”上的入账房租（对号入座）。
第二行
填写所有其他房金（包括：日租房金，钟点房金，延退房金，补收房金）。
10.计算房数，总金额，平均价。
（注：当日租或其他房金报表中出现一“+”一
“-”，并且房号，账号，姓名是一样的情况下，相互抵消，不用再填入报表，并且不计算在房间数内。
）。
延迟房金也是不算在房间数内的。
--。
夜审操作流程培训资料
夜审操作流程培训资料各操作员对帐及封包工作1、每名操作员下班前要对帐：本操作员的所有帐单与本操作员号下“收银结帐”——“报表”中《收银员自审表》内的费用名称、房号、客人姓名、单据号、金额等进行逐一核对。
2、“收银结帐”的“报表”中，打印本操作员的《收银员交款报告》，与实际帐单核对3个数：《收银员交款报告》实际单据本日预收押金= 预收款收据粉联金额之和本日结帐抵扣押金= 预收款收据绿联金额之和本日寓客帐结帐余额= 宾客帐单消费余额小计之和3、本操作员信用卡消费凭证金额之和=本操作员的《收银员交款报告》中“结帐款项”的信用卡金额4、本操作员支票进帐单金额之和=本操作员的《收银员交款报告》中“结帐款项”的支票金额5、现金封包：《收银员交款报告》中的1 应交款项目下的“小计”金额=本班应缴现金+信用卡消费凭证+支票结帐的进帐单（银行存支票后返回的凭证）；准确填写交款单，与现金、信用卡单及支票进帐单封在一起后由本操作员签名，交当班值班经理审核清点后签名，最后存放入前台保险箱（内部使用的）。
6、帐单封包：本操作员的各帐单分类别好（包括本日的《房间/房价变更单》（白联）），详细填写收款单，用本操作员的《收银员交款报告》包在外面捆好，放入本操作员的挂夹内。
7、对作废帐单要向当班值班经理说明原因。
8、进行交接班工作。
夜审前值班经理工作1、“收银结帐”的“报表”中，打开《操作员收银分类表》，对各操作员的帐单进行检查和审核工作。
2、“接待登记”的“报表”中，打开《当天到店客人表》与本日到店客人填写的《临时住宿登记单》白联（每日订存）核对信息，房号、姓名和房价。
3、“收银结帐”的“报表”中，查看《在店客人余额表（二）》，检查所有客人余额情况。
4、将各操作员帐单中的《房间/房价变更单》（白联）与相对应房间的客人信息核对。
（只要是房价发生变化（例购买家宾卡），就必须要填《房间/房价变更单》必须有客人签字），避免员工漏修改房价情况。
夜审操作程序
夜审核操作程序1、检查当日应离店而未离店客人报表，有问题及时与大堂副理联系解决，确保当日应离店客人已全部办理手续。
督促接待处及时在11：30前处理好当日应离房客人帐务。
2、检查催帐报告，及时催缴欠款房间。
3、房租稽核3.1根据在店客人报表资料，重点审核：3.1.1零房价审批手续是否齐全、有效。
3.1.2住宿押金余额情况。
3.1.3信用卡预授权限。
3.1.4住宿券差补情况。
3.1.5升级券或房型升级手续是否齐全。
3.1.6 审核当日BOSS客人在住消费情况与卡内余额核对是否足够，发现问题及时反馈大堂经理。
3.1.7挂账担保审批手续是否齐全，挂账额度是否在限额之内。
3.2核对当天入住客人报表，减免房审批手续是否齐全、有效，无协议挂账授权的宾客账单上是否有酒店权限人员签字担保。
3.4核对团队入住登记单，检查团名、用房数、抵离日期、人数、儿童人数、陪同房、用餐数等情况是否一致。
4、稽核收银员班结表：4.1稽核康乐中心、餐饮收银员班结表,包括：4.1.1稽核“账单号码控制报表”，检查各点班次收银员的账单起止是否连号使用。
4.1.2检查发票总金额是否与账单总金额一致。
4.1.3将每班收银员的账单按不同的结算方式进行分类统计是否与班结表中的对应项目一致。
4.1.4审核挂账账单是否符合酒店的挂账政策，是否有相关权限人员签字，转房账的账单是否有客人的签名。
4.1.5审核公关接待账单是否有有效签单人签名，或是否附有酒店的宴请申请手续。
4.1.6账单与原始单据的核对：原始单有无涂改、内容是否已全部计入账单。
4.1.7收银员上交的餐饮点菜单与厨房交来的餐饮点菜单核对是否相符。
4.2总台接待员班结表稽核：4.2.1稽核每班收银员的发票、押金单是否连号使用，将“发票电子存根联”附于帐单上，无法对上帐单的存根联交日审再次复核。
4.2.2将账单按时间依次与收银输帐班结表对应帐目。
4.2.3审核挂账账单是否符合酒店的挂账政策，并有挂账有效签字人签字。
4-3 夜审及报表编制
4-3 夜审及营业日报表的编制夜审即在一个营业日结束后，对所有发生的交易进行审核、调整、对账、计算、并过入房租，统计汇总，编制夜审报表，备份数据，结转营业日期的一个过程。
夜审工作要核查上个夜班以后所收到的账单，把房租登录在宾客账户上。
夜审的工作时间为夜间11时至翌日早7时，夜间1：30做为结帐清机时间，至此，一个营业日结束，统计该营业日的各项营业报告，清机后如有客人入住或有其他营业项目发生，归为翌日的营业收入。
夜审的工作内容：1.备份数据库。
将前台系统数据库备份到指定文件夹，以确保数据安全。
“夜审开始”要求各个站点（夜审和电话计费的工作站除外）必须退出系统。
“夜审开始”完全是系统自动完成的。
当夜审开始标志被设置、酒店日期改变后表明该步骤结束，可以通知各个工作站开机使用。
2.打印夜审前报表。
打开报表系统，打印夜审前需要硬拷贝的报表。
通常包括：当前房态报表、在住客人报表、当天离店客人报表、当天抵店客人报表、过租前的房租日报表等。
3.设置未到预订。
对于应到未到的预订，夜审时系统自动将其转为未到预订。
4.检查应离未离。
对于预订当天离店但仍在住的客人，系统会生成一张逾期离店客人报表。
需要逐个核查客人是否已离店但未在电脑中办理退房手续，还是客人要求续住。
5.自动续住。
除了逾期离店客人外，其他需要续住的客人可以自动续住一天。
6.解除房态差异。
手工核对处理，解除房态差异。
7.在住房的房态转为脏房。
将已清洁住客房自动转为未清洁住客房，以提醒客房部在第二天需要打扫房间。
8.过夜租。
这是夜审的主要工作内容。
系统在在住客人的账单中记入当晚的房租及附加税费。
9.统计营业数据。
包括汇总当天的各项营业收入、房数、人数等。
10.统计营业报表。
11.打印夜审后报表。
完成上面步骤后，就可以打印夜审统计报表了。
房租日报表、各种收银统计报表、夜审统计报表。
12.结转酒店营业日期。
将酒店的营业日期推进到下一天。
13.解除夜审。
解除夜审标志。
日夜审工作流程
日夜审工作流程夜审的工作流程一、审核每位收银员的帐单并与收银员报表核对，将发现存在的问题记在夜审日志本上。
具体内容如下：1、单据的审核：①前台单据的审核：对于收银员当日所挂入的每笔消费项目，与酒店系统中的挂帐日志明细报表及收银员所交的挂帐日志明细表逐笔核对，且必须有相互的杂项单和酒水单，查看金额与系统是否一致，确保所有单据相符集全。
押金单单号必须与系统录入一致，且押金单上必须要有客户签名，注意金额大小写是否一致，房号及宾客姓名是否与系统录入一致。
②餐饮单据的审核：核对帐单所附的点菜单、酒水单、杂项单和海鲜单等与系统录入是否一致。
对于菜式的冲减、调整及可改价、可改名的菜系要加大审核力度，在单据上要有相关权限人签字，在系统中如有减冲菜式，未见单的必须核实原因，必须要有相关权限人签字认可的单据。
2、付款方式的核对：①现金：前台帐单必须有客人签名，对于有冲减的帐单必须要有相关权限人签字；餐饮帐单必须要有服务员签字确认，核对折扣是否有相关权限人签字，协议客户享受的折扣在帐单上必须注明协议号及公司名称。
酒店管理人员的相关折扣必须按酒店的相关政策执行，不能越权操作。
②退款：将RC单和其它单据核对无误后，凭押金条退款，如有押金条遗失，必须要开房人本人的身份证及身份证复印件才能退款，客人必须在帐单上注明押金条遗失，余款已退（收银员要注明某某号押金条）。
③信用卡：客人退房时持信用卡到前台刷预授权完成，如客人未到前台结帐的，收银主管应每星期清查一次，在十五天之内刷预授权完成。
④消费卡及联谊卡：必须将卡号拓印在RC单及帐单上面，在电脑系统中必须要注明联谊卡或消费卡卡号及余额。
⑤应收帐款：必须核协议单位有效签单人的签名式样及公司名称，无协议单位人签字的必须要营销人员提供担保，折扣给予是否正确。
⑥内部宴请：帐单上必须要有相关经办人签字，注明宴请人员及宴请事由，如无可交班给日夜审跟进，完成补签手续（签免最终权限在本酒店只有总经理一人，酒店其他任何人员无内部宴请签免权限）；补签手续必须在三日之内完成。
日审夜审工作程序
日审工作程序1. 审核帐单规程1.1将取回的报表按经营地点分点，便以审核。
1.2 开始审核各经营地点收款员或专人所做的手工报表与明细单是否相符。
包括金额、付款方式、折扣等内容。
1.3将各收款员报表中的现金合计数与收款员的投款记录进行核对。
1.4根据夜间稽核报表，并根据此报表核对各地点房客挂帐数额挂帐是否一致，审核内容饭店房号、帐户、金额及客人消费的具体项目。
使各收款地点的明细帐单、手工报表与电脑报表保持一致。
1.5审核当天前台收款员做的每一笔调整单是否相关人员签字认可，金额是否超过授权范围。
1.6审核其它经营地点的帐单折扣金额是否有主管人员签字认可，帐单是否连号使用。
1.7将各地点收款报表按信用卡、转帐、餐单等类别分类汇总。
2. 每日根据各营业部门报送的营业收入日报表、各种结算单进一步审核、汇总，并修改入帐。
保证每日收入的真实性、准确性。
2.1 根据饭店各区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各收入项目的划分是否正确，检查是否存在没有入帐的收入。
2.2 审核杂项调整单及贷方调整单。
杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整。
贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所计入的帐户是否准确。
2.3将除餐饮外的饭店各经营地点的各项当日收入总额分类、汇总制表。
2.4将餐饮部收入按地点、具体经营时段分类,做当日收入报表。
2.5检查出租率、平均房价是否正确，发现问题及时调整。
2.6 在电脑上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分。
表内还提供各营业部门的预算比、同期比以及月累计、年累计完成情况的数据。
报送总经理审阅后发至各营业部门。
3. 每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现不合理长短款的情况要立即查明原因，及时处理。
4. 每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记帐凭证，对营业收入做到日清月结。
PMS夜审流程9(1)
一﹑ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ审前的审核工作 二、夜审开始 三、夜审后的报表打印工作 四、上交报表份数 五、封报工作
一、夜审前的报表核对工作
1、《预审房价表》从《接待登记》报表进入。 A、根据报表中所显示的每间房间信息 （房价），与每一个在住客史资料中
的房价相仔细核对。 B、仔细核对报表中可否入帐这一栏，正确显示为“YES”,如出现”N0”现象，
（二）封包内容
（1）
A、收款单 B、当日已结客帐单（电脑打印客帐单白联、发票红联、押金单
绿联、信用卡结帐单黄联） C、当日所有预收款单绿联 D、当日收入转帐单红联（餐费、洗衣 费、小商品、商务费、手
工房金、客人赔偿费等） E、存放在夜审前文件袋里 F、当日信用卡消费结算汇总单（内卡、外卡）
（2）
A、交款单 B、现金 C、信用卡（客人原始签字联） D、存放在保险箱
□ 从收银结帐报表里打印
在店客人余额表（2） 一级发生分类表 1、电话帐单无需打印。 欠款离店客人余额表（累积） 1、向客人或公司收取应收款。 2、向客人或公司支付应付款。 冲帐发生表 1、须总经理签字后交财务。 作废单 1、须交值班经理签字后交财务。 前台收银报告 1、反映客人应结算情况。 收银员交款报表 1、封包交财务
A、根据消费转移单绿联与报表中各项在住客史消费资料相仔细核对（早餐、 小商品、手工房金电话费等）。
4、当日现金帐户结帐并核对。
二、夜审开始工作
1、夜审前核对工作结束后，除了做夜审该电脑仍停留 在PMS界面，其它必须电脑退出PMS系统。
2、点击夜审按键，再点击夜审开始键，此时电脑自动 进入夜审滚帐状态，结束后退出。
※共打印11张报表次日早晨交相关部门。
四、上交报表份数
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夜审后营业日报表是空的
夜审后营业日报表是空的可能有以下几个原因：
1. 操作失误：夜审时可能由于操作失误，没有完成对营业日报表的生成或者保存操作，导致生成的报表内容为空。
2. 系统故障：酒店管理系统出现故障，导致夜审时无法生成或保存营业日报表。
3. 数据异常：夜审前的数据异常，如入住信息、账单信息等错误，可能会导致营业日报表生成失败或内容为空。
4. 营业额为零：在当天的营业过程中，酒店可能没有任何客人入住或消费，导致营业日报表为空。
如果遇到夜审后营业日报表为空的情况，可以尝试重新进行夜审操作，并检查相关设置是否正确。
如果问题依然存在，建议及时联系酒店管理系统的技术支持人员以获取帮助和解决方案。