工厂各部门职能及运作流程

工厂各部门职能及运作流程
工厂各部门职能及运作流程

面试的准备:

忌:不化浓妆,不找同伴一起去,不迟到,别穿的太花(最好职业性的),

1、尽快了解何时有申请过这份工作

2、了解对方公司的状况

3、了解职位的要求

4、猜一下会被问到些什么?

5、准备好可能要回答到的答案

6、准备着装:

7、准备好心态

8、了解交通路线,

9、带一个公文包,简单的黑色公文包可以强化职业形象,女生可以拎着比较职业的小包。不要仅仅带着一

个文件夹或者袋子就出现在面试现场了。

准备好2-3份简历,与投递该职位时的简历尽量保持一致,可添加最新相关情况。最好夹在文件夹或者公文袋中,保持其平整性。

学位、学历证书及相关证书(简历上曾经提到的其他技能考核证明)复印件(除非对方有特殊说明)。

本子和笔,一般面试前公司会让你填一份个人资料,自己准备好笔显得很专业,而随身带本子也方便随时进行记录。

U盘,有些职位需要你带作品,可将作品放在易于携带U盘内(注意事先检查U盘是否安全,用专业软件进行检查、杀毒,同时保持U盘内容整洁,不要放置过多私人的、与职位无关的文件在内)。

应聘公司的地址和电话,带着地址以免遗忘,而留着电话,可在紧急状况下,及时通知对方。

身份证和照片(有可能用不着,有备无患)。

零钱,坐公车、地铁,也可能需要材料复印。

手机,方便联系,但进入面试室前确保调至静音状态或关机。

建议带上口香糖和餐巾纸以及地图。

当天的报纸,在等待面试的过程中可以打发时间、平息自己的情绪,同时可以了解一下当天的新闻。

食品,有些公司的面试时间时间持续时间很长,也有些公司偏离市区买东西不方便,如果面试需要一整天的话,那么带些巧克力、牛肉干等耐饥的食品会比较有帮助。

其他面试通知时要求带上的材料或其他能证明自己能力和工作成就的资料等。

工厂各部门岗位职责大全

办公室主任 1.参与制定人力资源战略规划和人员编制,并根据国家劳动人事方面的相关法律、法规为重大人事决策提供信息支持; 2.负责制定公司行政人事方面的规章制度及工作流程并监督执行,根据公司的发展战略和经营状况,适时进行修订; 3.协助总经理做好岗位责任书编制、修改完善和签订工作; 4.根据公司对绩效管理的要求,制定绩效考核制度,组织实施绩效管理,并对各部门绩效评价过程进行监督控制,及时解决其中出现的问题,使绩效考评体系能够落实到实处并不断完善; 5.制定公司薪酬方案和晋升政策,经批准后实施,组织提薪评审和晋升评审;制定公司福利政策, 6.根据公司每月实际情况制定本部门工作计划,同时落实到人,并监督、指导完成; 7.制定公司的培训计划,并组织相关单位实施; 8.对培训工作进行评估和考核,相关资料存档,作为以后工作的依据; 9.积极与员工进行沟通,随时了解员工的生活和工作需求,做好上情下达、下情上报的信息沟通工作,以确保公司管理层能及时、准确的掌握各种信息,受理公司员工的投诉,处理公司和员工之间的劳动争议; 10.指导、监督公司各部门的人力资源管理工作; 11.管理公司的的行政事务、对外文件收集和监督管理,维护正常办公秩序; 12.在总经理授权范围内,协调各部门之间的工作关系,保证公司整体工作的畅通有效; 13.统筹管理公司的办公设备设施; 14.负责协调本部门内部关系及本部门与外部门之间的关系;

行政文员 1.负责参加总经理办公会、重大业务会议,并负责记录。 2.负责公司装置相关报建手续及证件的具体办理工作。 3.负责公司外来接待、对外联络等相关的具体工作,协调公司与政府部门及企业的关系。4.组织起草公司重要文件,定期提交公司工作简报。 5.具体负责公司文件、制度及合同等各种文件的流转、印发、管理及存档、查阅等工作。6.负责公司大事记的记录及员工车辆登记、车辆使用情况的管理。 7.负责或参与员工各种文体活动或年终晚会的筹备和服务工作。 8.组织公司危机管理工作,包括危机预防、危机发生时的及时处理及危机发生后的恢复。9.负责组织各部门的信息传递工作,保证各部门信息沟通顺畅。 10.负责对公司办公设备的维护和联系维修工作。 11.执行公司的各项规章制度,有权对违章违纪人员的提报处理工作。 12.合理安排人员完成会议工作的布置准备工作、会议记录工作、会后记录整理工作。13.负责经信局、科技局等各类补贴项目申报。 14.负责环保台账、每月报表申报,联络合作公司处理危险废物,环保各类许可证申请。15.负责专利、商标等证书建档、整理、续费。 16.负责申请高新技术企业、出口名牌、名牌产品等荣誉类证书。 17.负责协调各部门处理客户第三方资质检验。 18.负责处理员工宿舍、食堂、门卫室等各类后勤工作。

工厂各部门工作岗位职责

深圳众弘光电有限公司 工厂各部门工作岗位职责 为保证本工厂生产有序开展进行规范化管理,提高人员的工作责任心和积极性,提高人员的协作精神从而提高生产效率,特此规范工厂各岗位人员的工作职责。 基本原则:以工厂的整体利益为出发点,围绕生产开展各项工作。认真负责地完成本职工作同时积极配合其他部门的工作,服从领导的工作安排。 一、副总经理: 1、依据总经理的授权和指示,安排和落实各项管理工作。 2、为总经理提供各项计划、管理等决策的方案和建议。 3、协助完善工厂的组织架构,制订岗位职责和各部门管理制度,实行规范化管理。 4、人事工作的建议、规划和落实,工厂内外人际关系的管理和维护。 在总经理的指示下负责厂内人事总体 安排和调度,进行日常管理监督,完善薪酬制度和奖惩制度。做 好人才发展和储备计划管理工作,树立 先进集体和个人,树立榜样文化。规划、开展各项思想观念教育 沟通工作,改善工作风气。计划、组织 人员技能等学习和培训工作。建立、健全工厂员工人事档案管理 机制。 5、协助各部门、各环节负责人计划、安排好各项工作,协助制订具体工作办法和规 定,并对工作开展的进 程及效果进行评估、监控管理。 6、规划工厂生产质量管理和成本控制的规范工作。制订相关标准和规定,协助生产 部门落实相关政策,负 责监控实施效果。 7、部门及办公室日常管理,保证合理、有效地满足生产的协作需要,给全体员工提 供有序、安全整洁的工 作生活保障。 8、建立和规范信息沟通、上下通报机制。组织、主持好日常各项工作会议,建立非 正式会谈沟通机制,促

进及时沟通解决问题的工作方式。构建一个全员参与工厂革新,发挥全厂员工潜能的平台系统,如何减 少生产过程中的浪费现象。 9、协调和管理各部门之间的工作关系。 10、协助总经理处理好外部关系。 11、建立各部门尤其是生产部门的档案管理体系,各项工作报表系统。 12、对任何不符合规章制度的生产活动和行为有权制止,督促。 二、生产经理: 1、工厂生产管理的负责人,有计划地组织实施生产管理工作,负责贯彻执行工厂相 关生产管理制度并进行 监控。负责对工厂所有车间班组的生产管理,设备管理,督促各生产班组执行工厂相关管理制度、要 求。 2、对生产计划的落实、开展情况进行监控,对生产进程进行监控。保证生产按计划 按要求进行。保持和生 产计划部门的日常沟通协商,信息互通,确保及时落实、处理各项计划和突发工作。 3、负责实施标准化质量管理和成本监控管理。确保合理有效的投入,保证生产效益, 保证产品质量符合要 求。 4、负责生产现场重要问题的协调、沟通和处理,分机组做好日常工作问题的记录, 及时处理汇报。对车间 卫生环境的督促管理,维持正常的生产秩序。 5、负责生产流程的管控,工作调度和人员安排,生产过程中人、机器设备和物资的 合理调配和管理。协助 优化生产次序和生产方式从而有效提高生产效率。物料的临时调度需要与生产计划处协商报备;人员调 度做好日常报备到副总经理处。 6、现场车间各机组工作正常开展管理。对各班组班长的沟通管理,对生产工人的管 理指导确保良好工作状 态,监督人员到岗状况。协调好各生产班组的工作关系。 7、保证生产各项工作按量,按质,按时进行和完成。对不合规定的生产活动有权加 以制止并督促整改。 8、生产各方面信息及时记录、通报,定期汇总工作报告。协助上级完善生产管理相

公司各部门架构、岗位职责和工作流程

公司各部門架構、崗位職責和工作流程 一、目の 為進一步規範管理,明確各部門架構、各崗位職責、工作流程; 以指導各部門、各崗位運作;優化工作流程の同時提高工作效率及 團隊協作,適應公司可持續發展需要。 二、概述和適用範圍 本程序適用於章華漢草商超事業部運作 三、組織架構

四、部門職責及工作標准 (一)銷售部職責 1、部門職責: ◆根據公司發展戰略,組織制定銷售戰略規劃,完成回款指標。 ◆掌握市場動態,負責收集行業政策、競爭對手信息、客戶信息等,分析市場發展趨勢並有獨特見解。 ◆定期、准確の向營銷總監和相關部門提供有關銷售、回款、費用等反映公司銷售工作現狀の信息,為公司決策提供信息支持2、大區經理崗位職責及工作標准: 報告上級:營銷總監/總監助理 關聯崗位:市場經理、推廣經理、督導

(二)推廣部職責 1、部門職責: ◆負責品牌在終端の推廣及銷售工作 ◆掌握市場動態,收集行業政策、競爭對手等信息,定期、准確の向公司反饋,為公司決策提供信息支持 ◆與部門相關の其他職責 2、推廣經理崗位職責及工作標准: 報告上級:營銷總監/總監助理 關聯崗位:大區經理、市場經理、督導、客服、導購

備注;以上工作標准流程請參考“月度計劃模板”及“推廣經理日常工作指引” 3、督導崗位職責及工作標准: 報告上級:推廣經理 關聯崗位:大區經理、市場經理、導購

(三)市場部職責 1、部門職責: ◆提升品牌知名度及銷售,協助完成回款指標 ◆渠道專業化與規範化提升の標准文件及執行監督 ◆協助重點市場、重點系統打造工作及其他與崗位相關の工作 2、市場部經理崗位職責及工作標准: 報告上級:營銷總監/總監助理 關聯崗位:大區經理、推廣市場經理、企劃、督導、客服

工厂各岗位人员及职责

厂长: 职责: 1.全面管理工厂生产和技术开发工作,组织工厂按照企业制定的工艺流程进行生产,并在总经理批准下组织技术开发部门对工艺流程进行改进。 2.负责组织拟订生产、技术、供应、设备、质量各部门内部机构设置和内部管理方案,提高管理效率。 3.负责组织设备增减计划的制定、设备的维护保养,努力提高设备的使用效率和完好率。 4.负责组织制定生产、供应、技术开发等工作计划,协调生产系列各部门的关系,以及生产系列各部门与企业其他部门的关系。 5.负责生产队伍的建设与考核工作。 6.参与工厂生产战略规划和年度、月份计划的制定。 7.及时处理工厂生产运作过程中出现的其他问题。 办公室文员兼人事: 1.接听、转接电话;接待来访人员;做好会议记录;负责厂长办公室的清洁卫生。 2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。 3.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送;负责传真件的收发工作。

4.负责办公室仓库的保管工作,做好物品出入库的登记。 5.管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。 6.统计每月考勤并交财务做帐,留底。 7.接受其他临时工作。 成本会计兼生产统计: 1.工厂的生产、库存的数据统计管理 2.库存成品的数据及时更新,与各展厅共享 3.各单工序的生产产量统计上报 4.工厂产值及产量、成品入库的统计、核算 5.原材料、辅材采购费用的登记和核对 6.每月按时将各类报表填写清楚明白,交上级领导审核 生产部经理: 木油主管: 1.根据生产计划及送货计划,做好本部门的生产调度 2.对即将生产的产品,要及时核实,审单清楚,并检查是否 有喷错、漏喷、多喷、少喷现象 3.做好现场生产的监督.指导工作 4.安排好生产现场环境整理及清扫工作 5.对新员工的培训及指导 6.对当天所生产的产品品质,要及时跟踪,发生重大品质事

公司各部门工作流程.

作业流程 一、整个作业流程: ① 提单 ②签字 ④ ⑤⑧ 签字 ③下工作单 ⑥工作单 ⑦图纸/材料清单 (一式三份) ⑨工作单/图纸/材料清单 ? 领用材料 ⑩清点库存,核对需购买材 ?购买完成 ?制作完成 ?安排车辆出货 ?安装调试完成 ? ? 二、工程部工作流程: 厂长助理 厂长 仓库 生产部 采购 业务助理 业务总经理 工程部 人事部 安装与售后部 客户验收 业务部 财务对账收款

报价方案 材料清单 技指导 技术资料 生产实践 技术指导 安装实践 2.1 工程部出图流程: ⑥审批 ② ③⑦ 签字 ①下工作单 ④下单 ⑤图纸/材料清单,一式三份 ⑤提供材料资料 ⑥ 技术指导和支持 厂长助理 生产部 厂长 工程 部 判定 业务助理 采购部 安装售后部 工程部 采购部 生产部 安装售后部 业务部

三、生产部与各部门联系 出货通知 人力支援 技术支持 领料/成品半成品入库 生产实践反馈 发料/工具 人员配合/成品半成品交期 细分流程: 3.1、车间接单: 签字 工作单/图纸/材料单 NO 询问 YES YES 工程部 安排车间人员 仓库领料 厂长助理 生产部 审核图纸 厂长 工程部 生产部 仓库 人事部 安装售后部

3.2.车间领料 指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料,并按仓库规定填写领料单 拿工程材料清单 YSE NO 按单发料 反馈 要求补材料单 补材料单 签字 发材料单 按单发料 指定领料人 仓库 在仓库的工程材料单上 标注领用数量、领用人 拒绝发料 发料 领料人 生产负责人核实 工程出图人员 厂长 厂长助理 仓库 发料 领料 下料、焊接、组装 下料、焊接、组 领料

公司内部招投标工作流程[完整版]

关于加强采购招投标组织工作的决定 为整合资源、优化渠道,根据公司发展需要,招投标工作将作为2012年的工作重点之一,现成立深圳市XXXX 有限公司招投标委员会,参与公司原材料、行政办公用品、设备机械及相关涉及到的采购工作。招投标工作的组织形式为:一、招投标委员会:主席:XXX 副主席:XXX 、XXX 、XXX 秘书:XXX (兼委员会秘书长)、XXX ,秘书组主要职责如为:?根据公司战略和领导要求向责任部门下达招投标任务; ?按程序复核性审查招投标采购责任单位在招投标文件制作、对外发布招投标书方面 的工作是否按既定程序完成; ?检查、监督责任部门对于招投标任务相关准备工作的完成情况; ?针对所采购的项目确定评标小组人员的具体名单,评标小组必须有二位(含)以上 主席或副主席参加; ?内控部对评标过程的公平性予以监督与调整; ?督促责任部门根据项目招投标结果签定采购合同,并定时不定时检查执行的一致性;?负责公司招投标物品展示厅的管理工作。 二、招投标采购责任单位:主要人员为XXX 、XXX 、XX 及相关采购单位的负责人,主要职责为: 落实委员会下达的招投标任务的具体事项。三、评标小组:

由招投标委员会结合具体的招投标项目组建的项目评标小组,主要由项目的采购、使用、检测部门,会同内控、质管、财务部门人员组成,职责为:为具体的采购项目进行评标工作,并督促招标活动按既定的流程完成,最终决定该项目的招投标结果。项目的招投标工作完成,该小组解散。随着新项目的开展,再次重新组建。 以上决议,自公布之日起实行! 深圳市XX 家私有限公司 总裁: 2012年4月17日 招投标内部工作管理办法 一、序言: 1、目的:制定公司招投标工作的系列流程,规范招投标工作的程序,以公司的各项招投标工作有序展开,通过有序、标准的招投标工作降低公司采购成本。促进竞标单位通过企业技术水平、合理报价、管理水平、社会信誉等优势,竞争投标,满足公司经济活动优质优价的需要。 2、招标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,严格遵守国家和地方现行法律、法规,以技术水平、管理水平、社会信誉和合理低价等因素选择合作方。 3、适应范围: 公司长期的采购项目; 总额在五万元以上的一次性投入的设备机械,相关部门不允许化整为零进行采 购,规避招投标;

岗位说明书 工厂岗位职责说明书

工厂岗位职责说明书 以下是小编精心收集整理的工厂岗位职责说明书,供大家参考和借鉴,更多资讯请继续留意岗位说明书栏目。 工厂岗位职责说明书 厂长 .①负责生产系统的空间和时间的组织,计划、协调、控制与管理。 ②制定年度生产计划、生产作业计划、进行生产调度,管理和控制 ③对生产、物流、服务及辅助系统进行设计,改进与评价。 ④负责生产线的人员配置,组织管理设备配备及工作进度安排。 ⑤进行计算机辅助生产管理信息管理系统的设计,改善与实施。 ⑥督促各部门负责人进行生产、质检、储运等工作。 ⑦考核、指导并激励各个部门的工作绩效。 ⑨组织计划、指导、控制及协调生产过程中的各种活动和资源,以达到公司对成本控制,产品数量及质量等方面的要求。 ⑩根据生产加工流程和技术要求确定所需人员的资格条件,工作步骤及工作任务分配。 ⑾员工的任用、培训、评估等各项工作。 ⑿与相关部门密切合作进行新产品开发,技术和工艺流程革新以及产品质量的改进。 ⒀制定库存和生产成本控制计划。

⒁分析生产制造,质量控制,设备维护及其他相关工作报告及时发现并解决问题。 ⒂编制部门预算,审批部门工作各环节的费用。 ⒃协调制定维护及改造生产设备,设施的工作制度和工作流程。 (17)公司企业文化的推行。 文员 ①负责工厂的文件、档案管理。 ②负责会议的通知安排,做好会议记录和纪要整理,及时传达和传递。 ③协助厂长起草和签发相关文件。 ④起草本部门的工作流程。 ⑤做好保密工作,凡涉及公司及领导工作中的各类秘密信息和资料不可传播。 ⑥协助厂长完成日常工作的追踪、汇报及部门间的沟通,协调等。 计调 ①进行订单分析编制年、季、月计划初稿供生产主任审核、厂长审批。 ②对批复的计划初稿重新编写成主进度计划。 ③以主进度计划编制生产日排程表。 ④按照程序变化或其他因素的变化调整生产计划。 ⑤协助生产主任解决产品线冲突。 ⑥协助制定安全操作规程。

工作流程(单位内部)

综合事务科工作流程 一、发文办理工作流程 1、起草本服务中心的红头文件、重要通知、半年总结、全年总结; 2、打印的初稿交分管领导或主管领导审阅; 3、将领导审定无误或签发的文稿进行编号、登记; 4、打印规范文稿; 5、按要求上报及分发; 6、留存归档。 二、收文办理工作流程 1、及时关注办公自动化系统,查看来文情况,收到来文,填写文件处理单,注明拟办意见,交由主任批阅后报送相关分管领导及科室。对于普通通知,可打印或发至微信工作群传达。 2、将领导批阅过的文档进行来文登记,写明文件名称、领导签批意见及办结情况。 3、督办和催办。对公文的承办情况要进行督促检查。对紧急或者重要公文应当及时催办,对一般公文应当定期催办,并随时或定期向主要负责人或分管领导反馈办理情况。转给分管领导或有关科室承办的公文,如果在规定的时限内

未报结果或反馈情况的,应发及时催办,并做好催办情况的记录。 3、对于办结完毕的公文,要及时登记、分类、保存。 4、信访件的批办时限和要求按领导批示或有关规定处理。 三、办公会工作流程 1、确定会议议程和召开日期后,及时下达会议通知并说明会议内容、会议时间、会议要求、参加人员等; 2、准备相应的会议材料; 3、组织参会人员签到和做好会议记录。 4、会议结束后,及时对会场进行清理,对遗漏的材料要注意收集。 5、认真梳理会议内容,做好会议纪要,按印发或存档。 四、日常事务工作流程 1、公务接待工作。上级领导、兄弟单位或有关港航企事业来我服务中心视察工作、交流学习或者业务咨询等,做好各项工作安排,有函件的遵照函件办理,并做好记录。 2、行政、党、工、团等公务章使用。严格执行公务章使用制度,涉及科室及个人使用公务章时,仔细查看盖章材料,不存在违法、越权的情况下,报处领导批示,领导批示后给予盖章并做好登记台账。 3、差旅费申请及报销

公司内部招标工作流程图

东龙控股有限公司招标管理办法 为规范东龙控股有限公司招标工作,保证项目建设按质按期完成,提高经济效益,达到资源共享的目的,特制定本管理办法。 1. 招标管理 1.1 招标管理机构 1.1.1由需要招标的部门发起成立招标临时机构,招标临时机构主任由公司总裁(或总裁授权人)担任,招标临时机构成员由东龙控股各专业技术人员组成。公司所属部门成立招标小组,组长由部门经理担任,成员由各部门各相关负责人或专业人员组成,采取评标前临时抽取的办法确定评标成员。 1.1.2招标临时机构的职责 1.1. 2.1 负责审定公司招标流程及招标文件,并参加设计类、景观类、营销代理类及金额超过壹佰万元(含壹佰万元)以上的设备和工程类开标、评标会议; 1.1. 2.2履行招标活动的监督权,对违犯“公开、公平、公正”原则、侵害公司利益的行为,交由公司综合办公室作出行政处理,情节严重的移交司法机关处理; 1.1. 2.3督促开标结果在公司公告栏公示。 1.2招标责任主体 1.2.1设计类、咨询类、营销类、设备类、工程类招标,地产部为责任主体,负责具体实施。 1.2.2资产购置招标以购置单位为责任主体,负责具体实施; 2. 招标范围 2.1设计咨询类合同单笔金额超过30万元、营销类合同单笔金额超过10万元、设备类合同单笔金额超过30万元、工程类合同单笔金额超过50万元、资产购置类单笔金额超过5万元的,必须进行招标; 2.2限额以下的可采用议价或市场询价议标方式,但参加议标单位不少于三家,参加谈价、询价人员不少于三人。 3. 招标准备工作 3.1 招标责任部门必须根据项目建设计划、营销计划和其它相关工作计划,提前制定招标工作计划,上报公司综合办公室。 3.2 对需要集中编制标底的工程招标项目,由公司招标临时机构研究负责落实,并在开标日期

服装工厂各部门工作流程及职责

服装工厂各部门工作流 程及职责 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

服装工厂各部门工作流程及职责 一.仓库 1.面料到库后,在卸面料时就要把色光分开堆放,并对照百家衣看看梱数及米数是否相吻合,如果有出入一定在第一时间发邮件通知计划部和总仓{或是面料供应商家}。并有搬运工配合技术科人员断裁缩率布。 2.前道和后道辅料到库后,安排搬运工卸车时一定要有仓库人员拿着送货单来对照是否有少箱数。再有仓库安排专业人员盘点详细数据看是否缺数目并到技术科拿色卡,对应色卡上的质料看看上面的字,成分是否一样。然后再分客户和单子,放入相应的专架。在辅料纸箱上贴上标签有助于车间来领辅料时好找到(高工作效率)。 3.面辅料如果有多余的,等到此款下线或是出货后要及时盘点好数字并有条理的堆放在库存区。 4.成品入库要及时并盘点数字后放入专门的成品库区,有车子及时带回总公司。 二.裁床 1.每一款先拿到相关的质料(生产通知单,排版图,百家衣,毛样板)。 2.按照生产通知单上的单耗算好米数+损耗。拿着百家衣到仓库领面料(包括袋 布,衬纸)

3.以排版图作为参考,逼色光排版(手工排版或是电脑排版)在开裁前一定要先 合板。开裁前面料先预缩24小时,拉布时应注意面料的松紧,把面料抹平,其高度应控制在8——10公分左右。开好刀后先核片分上中下层来验片)其次编号要清晰好看编在裁片边角上,能做进缝制缝里区保证成品裤子上不能看到有编号。然后再验片,如果发现有布次,油漆,段纱······立即换片并对照好颜色避免有色差并把编号编好。 4.搭包时一定看清分包单子上的数字从几到几(包号编号。不能有多片或少 片,不能有同边或多零件和少零件。搭好包后扎紧堆放指定可按照款号分区域,堆放时尽量保证把每一尺码的每一床放在一起。以便缝制领货好找。 5.所有的零头布要整理好(按色光分开堆放)有助于缝制后面配片好陪色光对颜 色。缝制下线后或是大货出货后把剩下的零头布或是整卷和半卷的面料整理好退还仓库入库。 三.缝制 1.看好计划排单,及时跟踪后面排单的面辅料到库数量及日期,并跟踪技术科的 一些质料及确认情况(工艺单,色卡,缩率测试报告表,) 2.技术科资料确认后并有技术科科长签字,技术员到技术科领取资料并有车间主 管对照计划看需要几个组上要几套净样板通知技术科做净样板。技术员根据技术科资料复制几份发到小组上给组长。

食品公司各部门工作流程

xxxxxx食品有限公司 流 程 标 准

物 料 采 购 流 程 图 使用说明: 1、营销中心汇总各地订单计划,销售主管于每月28日之前批复后传递给生产部; 2、生产部根据月度需求订单,核算所需物料后传递给采购部,同时附上营销中心汇总的表格; 3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况,报总经理批复; 4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写,品控检验合格并在入库单上盖合格 章(或签字),仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单进行验收入库; 总 经 理 (审 核、批 复) 采 购 部 (执 行) 营 销 中 心 (汇 总、审 批) 生 产 部 (制定申购计划) 研 发 部 品 控 (检 验 合 格 后) 区 域 经 理 (制定月度订货计划) 省 域 经 理 (审核月度订货计划) 各 部 门 (制定月度采购计划) 采 购 部 (汇总月度采购计划) 物 控 部 仓 库 (验 收、入 库)

入库单使用说明:入库单一式三联,一联存根(白);二联财务部(粉);三联仓库(绿) 总经理在审核、批复过程中,可以召开总经理办公会议进行讨论。出席会议的部门有:营销中心、生产部、物控部。 生 产 销 售 流 程 图 ⑨ 过程检查 抽 验 合 格 使用说明: 1)、营销中心销管主管负责接收各地客户订单(订单要求:数据信息和客户信息详细,并且有客户的盖章)并汇总 2)、营销中心销管部内勤于每日下午13时,必须将订单传递给财务部跟单员。 营 销 中 心 财 务 部 生 产 部 物 控 部 生 产 部 车 间 品 控 部 (检 验) 门 卫 物 控 部 成 品 库 物控部 原、辅 料、资材库 物 控 部 成 品 库 客 户

公司内部管理流程-公司内部管理流程

XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程 编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2010-12-08 此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注:公司内部办公会议流程: 具体会议管理工作流程图如下:

流程图:相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程 编号:行政-02-步骤表/流程图编制日期:2010-12-08 流程图:申请部门综合部相关领导

服装工厂各部门工作流程及职责

服装工厂各部门工作流程及职责 一.仓库 1.面料到库后,在卸面料时就要把色光分开堆放,并对照百家衣看看梱数及米数是否相吻合,如果有出入一定在第一时间发邮件通知计划部和总仓{或是面料供应商家}。并有搬运工配合技术科人员断裁缩率布。 2.前道和后道辅料到库后,安排搬运工卸车时一定要有仓库人员拿着送货单来对照是否有少箱数。再有仓库安排专业人员盘点详细数据看是否缺数目并到技术科拿色卡,对应色卡上的质料看看上面的字,成分是否一样。然后再分客户和单子,放入相应的专架。 在辅料纸箱上贴上标签有助于车间来领辅料时好找到(高工作效率)。 3.面辅料如果有多余的,等到此款下线或是出货后要及时盘点好数字并有条理的堆放在库存区。 4.成品入库要及时并盘点数字后放入专门的成品库区,有车子及时带回总公司。 二.裁床 1.每一款先拿到相关的质料(生产通知单,排版图,百家衣,毛样板)。 2.按照生产通知单上的单耗算好米数+损耗。拿着百家衣到仓库领面料(包括袋布,衬纸) 3.以排版图作为参考,逼色光排版(手工排版或是电脑排版)在开裁前一定要先合板。开 裁前面料先预缩24小时,拉布时应注意面料的松紧,把面料抹平,其高度应控制在8——10公分左右。开好刀后先核片分上中下层来验片)其次编号要清晰好看编在裁片边角上,能做进缝制缝里区保证成品裤子上不能看到有编号。然后再验片,如果发现有布次,油漆,段纱······立即换片并对照好颜色避免有色差并把编号编好。 4.搭包时一定看清分包单子上的数字从几到几(包号编号。不能有多片或少片,不能有同 边或多零件和少零件。搭好包后扎紧堆放指定可按照款号分区域,堆放时尽量保证把每一尺码的每一床放在一起。以便缝制领货好找。

工厂工作流程

工厂工作流程 一、新产品订单工作流程 如销售部发至工厂的为新产品订单,则先将订单下至研发部。研发部根据订单要求设计图样、制作样版并出具生产说明书(生产材料清单、工艺标准、工艺流程及工时等内容),而后将生产说明书发至采购部。采购部依据所需材料及库存情况进行选购。选购后将材料发往工厂。材料到厂之后,质监部门依据生产说明书制定的材料检验标准对材料进行检验。如原料不合格,通知采购部退回原料;如原料合格,则交由仓储办公室根据供应商提供的码单、采购订单和品质鉴定报告清查材料的数目和种类,无误后入库。 原料入库后,生产总监下生产指令,根据工艺流程和工时,由工厂制版师制作首样,并首样必检,通过之后制定生产计划。车间根据计划,由制版师指导开始实施生产。期间要接受质监部门对半成品的检验,当产品完成后,由质检部门进行总检(全检)。不合格产品不得入库,打回返工。期间人资行政岗位对生产过程中的劳动纪律进行监督,并保障日常后勤工作。 二、老产品订单工作流程 如销售部发至工厂的为老产品订单,检查仓库存料是否齐备,如不够,责成采购部进行补料;如材料齐备,发至生产总监审核。生产总监安排插单生产,接受质检巡检及成品巡检。执行产品不合格不入库的原则。 三、库存销售工作流程 如销售部发至工厂的为仓库存货的销售单,则直接将销售单发至生产总监审核,总监审批后,交由仓储办公室按照要求和时间发货。 车间生产流程 裁剪组根据生产任务,到仓储办公室领取大片的主要生产用料。取料后,按照生产说明书上的工艺要求和工艺标准进行裁剪(包括主料、衬布、绯子、帘头、30D等)。 裁剪之后,将每套帘所需的材料全部汇总放置在一个传递布兜之中,将材料齐备的布兜送至码边组进行码边。码边组根据工艺要求和标准,将每个布兜之中的材料按要求进行码边。如需补充边角料或者其他辅料,则有组长到仓储办去领取,分发到所有组员。码边完成后,将半成品如数放置在传递布兜之内,通知机台组领取。机台组长到码边组领取布兜,并根据小组工作任务量进行工作分派。机台组根据工艺要求、工艺标准以及组长分配的工作进行缝纫工作。完成后,将半成品放置传递布兜之中,由组长送至尾道质检环节。尾道处理完毕之后,质检部门根据工艺标准进行质量检查,发现不合格产品退回返工。合格产品进行包装,安排入库。

义齿加工厂各部门生产流程

模型休整工艺流程(石膏组) 一、接模(检查工作模型) 接到牙模时首先由师傅看清楚医生的要求,以及来模的制作条件是否合格,即来模是否完好,印模是否清晰等。如有疑问请马上送到质检部门处理。把检查过的模型分别放在合格区、待判定区、待检验区、不合格区。用铅笔标明需要加工的牙位以避免出现做错货的现象。 二、工作模型的修整 用模型修整机修整底部及四周,修整后的底部至牙龈的厚度应为0.9~1.2cm。开好固位槽以增加模型与底座的结合。注意不能损坏基牙以及对应的对颌牙、能确定咬合关系及需做的游离端等重要部位。 三、上复位盒(俗称胶盒) 在复位盒内灌满石膏,将修整好的模型压入。可先在固位槽的部位先填入少许石膏再压入。待稍干时刷干净复位盒和基牙上粘着的多余石膏,复位盒面至整体牙龈部的距离应为6~8mm左右。 四、修整颈缘 先由部门师傅根据每位员工的技术水平进行分货。看清楚模型基牙的肩台与牙龈的位置,用手术刀在基牙上轻刮一圈,以保证牙龈边缘的准确,使颈缘清晰圆滑。注意:模型上的石膏小瘤应先切除,辨认出肩台与牙龈,略做修整,不允许刮至肩台位置,否则将使颈缘过长。基牙两侧的邻牙的接触面可以刮除 0.1~0.2mm以良好的恢复冠的接触区。桥体的处理应根据牙龈的丰满度来确定,刮除的时候应该均匀一致。 五、倒凹的处理(俗称扣位) 检查该加工的基牙是否有倒凹,如果有即补石膏至垂直,至同一个就位道为止,用铅笔将牙齿颈缘线画出,以方便边缘修整的准确。注意:切牙一般情况下唇侧和后牙的颊侧肩台上不能补石膏,否则将导致密合度下降,影响修复效果。 六、分离模型 用0.2mm薄的U形石膏分离锯分别沿患牙(基牙)近远中邻面向龈方并且与患牙(基牙)牙长轴平行的方向向下锯开。锯时注意模型不能太湿,以免粘锯片,锯缝要窄。切割时不得伤及患牙(基牙)保持垂直向切割。锯开线在两边相互平行。 七、修整代型(俗称车边)

员工内部调动工作流程

员工内部调动工作流程 一、工作目标 1.通过人事调整,合理使用组织的人力资源。 2.达到工作与人力资源的最佳匹配,使人尽其才,提高工作绩效和工作满意度。 3.调整公司内部的人际关系和工作关系。 二、工作政策 1.员工在聘用期内,公司可对员工的岗位作出下列变动: A.外派 根据公司有关规定和所属分支机构的业务需要,由公司派出人选担任分支机构相关职务。 B.调岗 因机构调整或业务需要,或为符合员工工作能力和发展意向,公司可安排员工调 岗。 C.借调 因业务上的需要,公司可把员工借调到其他单位。 D.待岗 当员工被认为绩效表现及工作能力不能胜任本岗位工作需要,经过培训仍无法达 到要求时,部门可向人力资源部提出安排其待岗。 三、工作程序 1.外派 A.人力资源部或派出部门根据任职要求选派适当人选,填制"人事变动表"(附录),并附"职务说明书 ",报人力资源部审核。 B.人力资源部根据"职务说明书"的要求,进行审核并提出意见,按人员聘任权限报公司领导批准。 C.人力资源部向派出部门、派往的分支机构及拟派员工发出"内部调整通知单"。 D.外派人员按规定办理工作交接,按期到派往的分支机构报到。 E.派出部门应在外派人员任期满前30天,或根据工作实际需要,可决定外派调整方案,并报人力资 源部。 F.轮换 公司或派出部门提出新的任职人选,按规定程序办理审批手续。同时,由派出部门根据工作需 要,为卸任人员安排工作岗位,并按"员工调整审批程序"办理职务/岗位调整手续。 G.延长任期 可根据实际工作需要延长外派任期。 2.调岗 A.当公司内部出现岗位空缺时,除考虑内部提升及外部招聘外,亦考虑平级调岗。公司有关部门及 员工本人均可提出调岗。 B.公司提出调岗的,由人力资源部负责协调,取得调出与调入部门经理的同意后,填制"人事变动

工厂各部门职责

工厂各部门职责 A.厂长 1. 全面负责工厂各项管理工作,对工厂质量管理体系建立、实施、完善和保持的决策负责,主持制定质量方针、质量目标,颁布《质量手册》; 2. 主持管理评审,对外负责对用户的质量承诺,对内负责各项质量活动的正常开展,保证质量管理体系的适宜性、符合性和有效性; 3. 主持对大型项目的设计、工艺评审工作; 4. 明确规定各部门、各类人员承担的责任、权限和相互关系; 5. 提供必要的资源,使其满足工厂发展及质量管理体系的要求; 6. 负责对大批量采购计划及活动的监控; 7. 负责组织对各部门工作进行考核,根据工作质量对岗位津贴、绩效实施奖罚; 8. 负责工厂财务工作的监控与管理; 9. 任命管理者代表; 10.改进。 B.副厂长 1. 全面负责工厂各项生产管理工作,对工厂生产管理体系的建立、实施、完善和保持负责,主持制定生产计划、采购计划,制定产品标识方法,确保客户财产安全。 2. 全面协助厂长工作。在厂长离厂期间,代理厂长工作。 3. 负责拟定工厂生产发展规划,确定年度生产指标,对工厂在确保产品质量的前提下按期完成生产任务负责。

4. 负责成套项目的谈判,代表工厂签订成套项目的加工合同,制定总体进度计划,并责成有关部门执行。 5. 主持工厂生产调度会,检查各部门生产计划执行情况,协调各部门工作,提供必要的资源,使其满足生产要求。 6.协调厂内设备的合理使用,协助厂长对重大质量事故进行分析和处理。 C.管理者代表 1.确保依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准的建立、实施和保持质量管理体系。 2.负责贯彻实施工厂质量方针与质量目标,全面管理企业的质量工作,对产品质量和服务质量的实施负责。 3. 协助厂长组织管理评审,领导内部质量体系审核。 4.主持召开重大质量问题分析会,推进各项质量活动的正常开展。 5.负责在工厂内部提高满足顾客要求的意识。 6. 定期或不定期直接向厂长报告质量体系运行和《质量手册》执行情况,以供评审和作为质量体系改进的基础。 D.检验科科长 1. 确保依据工厂质量管理体系的建立、实施和保持;协助厂长组织管理评审; 2. 负责贯彻实施工厂的质量方针与质量目标,保证企业持续改进质量控制机制的建立及实施; 3. 负责对产品的原材料外购、外协加工过程及产品包装、出厂全过程的质量检验; 4. 主持召开重大问题分析会,推进各项质量活动的正常开展,对预防、纠正措施负领导责任; 5. 参与对《质量手册》的审核工作,定期或不定期直接向厂长报告质量体系运行和《质量手册》执行情况,以供评审和作为质量管理体系改进的基础;

公司部门工作流程

工作流程 一、总则 按照分工,各尽其职,各负其责。总经理对董事会负责;副总经理、总工程师、总经理助理对总经理负责,对分管的工作负责;各部门经理对分管理负责人负责,对本部门的工作负责;部门副经理、科长对部门经理负责。各分管负责人、部门经理要以企业利益为重。既要做到职责明确,积极主动地做好本职工作,又要做到分工不分家,相互沟通、相互协作,关注整体,关注全局,共同保持企业管理机构的高效运行。 二、各部门工作流程 1、销售部 (1)根据公司年度目标,编制销售计划。 (2)根据销售信息及时组织信息评议,组织投标,组织对销售合同、技术协议的评审。合同签订后,组织技术质量部、工厂部、安装部进行技术交底,使各部门明白相关要求。并及时下达生产计划。 (3)根据顾客要求,随时掌握生产进度,与安装部保持密切的联系,做好发货准备(包括运输车辆)。 (4)建立健全的售后服务台账,定期搜集顾客反馈意见,根据顾客反馈情况及时做好售后服务工作。如需派人维护、维修,及时通知安装部安排专业售后服务人员去现场服务(专业售后服务人员平时可由安装部安排工作,但一旦销售部有售后服务要求,安装部必须无条件服从),并确定外出人员的服务内容、服务要求、服务时间、服务报酬,根据其服务质量结算报酬和费用。

(5)建立健全销售合同台账,编制货款回笼计划,及时组织货款回笼。对逾期货款及时通过司法途径组织清收。 (6)根据《销售报酬结算管理办法》及时做好销售人员的相关费用和销售报酬结算工作。 2、技术质量部 (1)做好销售的技术支撑工作,与业主进行技术交流,编制标书,协助投标,编制技术文件。 (2)根据合同、技术协议和生产计划,下达设计任务,按时将生产图纸交工厂部、安装图纸交安装部,材料清单交供应部。 (3)对原、辅材料进行检验,确保原、辅材料和外购、外涉件质量。 (4)对生产过程进行技术指导和质量监督,对半成品、成品进行入库检验,对出厂产品进行出厂检验。 (5)对安装工程进行技术指导和竣工内部验收。 (6)组织技术创新、专利申请、新产品开发、新产品技术鉴定,促进企业技术进步。 (7)加强技术人员培训、培养,不断提高技术人员的技术素质。 3、供应部 (1)物资采购流程 技术质量部下达采购计划(材料清单)→按物品分类制定采购计划→收集供应商信息,从合格供应商名录选择2~3家供应商询价(合格供应商名录里面没有的需开发新的供应商,并进行合格供应商评价)→比价、议价→交分管领导审核→签订合同→督促供应商按时交货

工厂采购部工作流程修订稿

工厂采购部工作流程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

工厂采购部工作流程 供应部工作职责和工作标准 一、目的作用: 可作为供应部开展工作的规范依据。 可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。 可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。 三、工作职责 1、采购计划的编制 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。 2、物资供应: 负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量。 负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并制订相应的管理制度。 严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理。 3、采购物资的入库与结算: 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核: 参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。 负责制订物资采购工作各项管理制度。 建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 5、负责企业外委托加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 四、职责权限: 对于未经批准的计划有权拒绝供应。 有权要求仓库保管员提供报库存表。 采购权:

公司各部门工作配合流程

公司各部门工作配合流程 工作原则: 工作的基本流程:接到工作——记录在工作日志上(要求标准、完成时间、接收人、奖励、处罚)——构思具体工作方案、计划或步骤——执行(找对口部门)——需要的配合与要求(包括标准、时间、交付人)——记录完成情况——汇报——批复——改进——汇报——满意完成为止。 1.养成记录每日工作的工作日志的习惯,每周公司检查一次。 2.遇到重要工作要做好详细可执行方案,(咨询主管意见、查 阅以往资料、多人协商、讨论可执行概率) 3.主动请求帮助与配合,共同完成。 4.“礼尚往来”有接收就要有回复,直到该工作彻底完成为 止 5.跨部门的工作一定要做好记录,交接,通知相关人员知晓 6.需要其他部门具体人员配合的须向该部门主管负责人碰 头,协商做好相应安排后;把相关任务交待给具体人员 7.任务期间要多次沟通、如果对方一直没有给你完成一定要 一直主动联系和协商,直到完成为止。 具体事项的流程如下: 1.招聘流程图

用人部门申情——人事部批复——总经理批复——同意招聘——人事部招聘——用人部门复试——人事部带新人到用人部门报道——试用合格(不合格)——转正(重招) 用人部门申请——人事部批复——总经理批复——不同意招聘——人事部通知用人部门 2.请假流程 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——请假人将假条交到人事部——准假(三天以内的) 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——不批准——不能休假 请假人申请——请假条——部门主管签字——不同意——不能休假 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——批准——总经理——不批准——不能休假(三天以外的) 例:销售经理请假:写好请假条然后邮件传给省级经理批准,之后将省级经理批准的假条传到人事部,人事部同意后即可。如果是三天以上的则要总经理批复 所有假条批好后交给人事部考勤管理人员——张荷开统一保存 3.新员工入职: 前台——人事部报道——新部门报道——新通讯录发给各部门——新入职人员名单报于财务处入职档案(合同、照片等)直接交给人事档案管理人员备案;销售人员入职名单交给陈妮妮; 4.解雇或离职处理 销售人员(三天联系不上的或连续多天报表不合格的)——销售支汇报给部门主管处理——若需要解雇或人事沟通的销售支持主管沟通——人事主管——安排具体处理措施——反馈处理结果给相应部门(销售支持、财务) 离职申请人申请——部门负责人批复——人事部批复——总经理批复——人事部通知离职申请人部门上报须解雇人员名单——人事部——沟通即将被解雇人——下解雇通知书(主管或升级经理需要总经理批准) 5.购买办公用品 部门申请——办公室批复——总经理批复(2000元以上者)——财务签字——办公室购买——申请部门领取(填领取单)

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