TNC质量体系状况分析汇总跟踪表(2013-8-7) (1)
质量目标实施情况汇总分析表
达标
序号
部门
项目
目标值
时间段
完成情况
12
人力资源部 岗位任职标准建成率
90%
2018年4月－6月份 岗位任职标准建成率汇总90.5%
13
人力资源部
人员能力评估率
100%
2018年4月－6月份 人员转正对能力做充分评估，目标平均率达93.33%
14
研发中心
新产品开发及时率
≧80% 2018年4月－6月份 按计划完成开发任务
质量目标实施情况汇总分析表
QR-ZG-058-A-___
序号
部门
项目
目标值
时间段
完成情况
评价
1
质管部
质量目标及时汇总率
100%
2018年4月－6月份
按照司质【2018】01号文件要求，按月度和季度对相关质 量目标进行了及时的汇总分析。
完成
2
质管部
文件受控率
100%
2018年4月－6月份
所有文件的收发更改全部有相关记录，文件得到了有效管 理。
达标
8
销售部
顾客财产损坏事故
0
2018年4月－6月份 没有顾客财产损坏现象。
达标
9
销售部
顾客投诉次数
﹤3次/月 2018年4月－6月份 ３－６月份无顾客投诉事件发生
达标
10
销售部
顾客满意度
≧80分 2018年4月－6月份 经采用调查问卷方法测试综合分为89%
达标
18
人力资源部
培训计划执行率
≧95% 2018年4月－6月份 对照年初的培训计划培训执行率100%
审核:
批准:
评价 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标
质量目标跟踪检查表(按过程方法统计)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%100%100% Nhomakorabea10
MP04质量成本管理
办公室
质量成本率小于3%
OK
11
MP05不合格品管理
质量部
不合格品处置的及时性100%
98%
99%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12
质量目标完成情况统计表
序号
过程名称
负责部门
目标
2010.11~~2011.10（目标考核完成值）
备注
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
1
COP1顾客要求过程
销售部
评审及时率100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2
COP2产品质量先期策划过程
100%
100%
100%
100%
100%
20
SP06测量、检验和试验
质量部
检验差错率为0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
SP06测量、检验和试验
质量部
交付产品5000PPM(0公里故障)
质量体系调查表模板
质量体系调查表调查日期： ____年__月__日被调查组织名称： ___________________联系人及电话： ___________________调查员： ___________________---一、基本信息1. 组织概况- 组织类型（如：制造业、服务业、医疗机构等）：__________ - 主要产品/服务范围：_____________________________- 注册地址：_____________________________2. 质量管理体系认证情况- 是否已通过ISO 9001或其他质量管理体系认证？□是□否- 认证机构名称：_______________________- 最近一次审核日期及结果：_____________________二、质量管理框架3. 质量方针与目标- 请简述组织的质量方针：____________________________________________________- 本年度主要质量目标及达成情况：- 目标1：______________________，达成情况：______- 目标2：______________________，达成情况：______4. 组织结构与职责- 描述质量管理相关部门的组织架构及主要职责：____________________________________________________ 5. 质量手册与程序文件- 是否制定了质量手册和程序文件？□是□否- 质量手册是否得到有效实施和维护？□是□否三、过程控制6. 设计与开发- 设计评审、验证和确认活动如何开展？- 设计变更管理流程是否明确？7. 采购与供应商管理- 供应商评价准则及流程？- 原材料及外购件的质量控制措施？8. 生产与服务提供- 关键过程如何控制？- 特殊过程有哪些？其控制方法是什么？9. 检验、测量与试验- 检验和试验活动的实施情况及记录管理？- 测量设备的校准与管理？四、持续改进10. 不合格品控制- 不合格品的处理流程？- 纠正与预防措施的实施与验证？11. 内部审核- 内部审核计划、实施及结果报告情况？- 审核发现的问题及改进措施？12. 管理评审- 管理评审的周期及内容？- 管理评审的输出及改进措施？五、顾客满意度与反馈13. 顾客满意度调查- 如何收集和分析顾客满意度信息？- 顾客满意度趋势及改进措施？14. 顾客投诉处理- 顾客投诉的接收、处理及反馈机制？六、其他15. 培训与教育- 质量管理体系相关培训计划的制定与实施？16. 风险与机遇管理- 如何识别、评估、监控和应对组织面临的质量风险和机遇？---调查结论与建议：_______________________________________________________ _______________________被调查组织代表签字： ____________________ 日期： ____年__月__日。
质量管理体系调查表
背景
了解客户对组织的质量管理体系的要求。 组织需要满足行业或政府的标准和要求。
组织需要获得外部认证机构的认可。 组织需要提高产品质量和客户满意度。
02
调查范围和方法
范围
调查范围包括该公司的整个生产、制造和服务过程，以确保 所有环节都符合质量管理体系的要求。
持续改进的必要性
尽管目前的质量管理体系是有效的，但仍然存在一些可以改进的地 方，需要持续改进以进一步提高产品质量。
员工培训的重要性
员工是质量管理体系的基础，他们的技能和知识直接影响到产品的 质量。调查发现，员工对质量管理体系的理解和执行需要进一步加 强。
建议
完善质量管理体系
根据调查结果，建议公司对现有的质量管理体系进行进一步的完善 和优化，以更好地适应市场需求和公司发展。
质量管理体系的实施需要员工具备较高的 技能和素质，对员工的培训和管理也需要 投入较多的资源。
实施周期长
建立和实施质量管理体系需要经过多个阶 段和步骤，需要花费较长的时间来完成。
05
质量管理体系的改进建议
加强员工培训
总结词
提升员工素质
详细描述
定期开展员工培训，包括质量管理 理论、实践操作等，提高员工的专 业素质和质量管理意识。
加强员工培训
为了提高员工对质量管理体系的理解和执行能力，建议公司定期开 展员工培训，特别是针对新员工和转岗员工进行系统性的培训。
建立有效的反馈机制
建议公司建立有效的客户反馈机制，以便及时了解客户的需求和反馈 ，从而对产品和服务进行持续改进。
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促进企业发展
质量管理体系可以帮助企业建立良好 的声誉，拓展新的市场和业务，从而 促进企业的发展。
质量体系调查表(模板1)
是□否 □
企业的计算机系统是否可以实现药品质量的可追溯，并满足药品
是□否
质量监督计划
统
电子监管的实施条件
□
情
计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据是否采用安全、可
况
靠的方式储存并按日备份，备份数据应当存放在安全场所
是□否
□ 公司目前用的计算机系统有：
□
□
是否严格按照双方签订的购销合同及质量保证协议开展购销业
职 称
是否 为
执业 药师
从事 质量管理工
作年限
是否有相关法律法规 禁止从业的情形
仓库总面积
是否配备符合药品 特性要求的设备
从事质量管理工作
人数
含验收、养护工作
人员
冷 库
面积
阴凉 库
面积
常温 库
面积
特殊管理 药品专库面积
温、 湿度监控 系统情
是否配
是否配备温
备温湿度调控 湿度自动监测记录
系统
系统
注 册号 营 业 有效 执 期至 照 最近 一期验证 年度
计算机系统
上年度企业产 品质量抽查合格率
证书 质 名称 量证 认号 证 有效
期至
质量保证 机构联系
电话
药品电子监管系
以往经
是否
是否
统
营过程中是 定期开展 每年组织
制的能力高 及
中低 管
理
质量监督计划
频次 次
年
文件是否 健全有效
运行
是否是 独立服务器、
他 后处理工作。
是□
情
是否能协助企业履行召回义务，按照要求及时传达、反馈药品召 否□
况 回信息，控制和收回存在安全隐患的药品，并建立药品召回记录
质量体系检查表模板
质量体系检查表1R14—012R14—013北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—015北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—016北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—017北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—018北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—019北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—0110北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01R14—01R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01。
质量追踪总结
质量追踪总结质量追踪总结(精品5篇)质量追踪总结要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的质量追踪总结样本能让你事半功倍，下面分享相关方法经验，供你参考借鉴。
质量追踪总结篇1以下是一份质量追踪总结的范例。
序号产品名称型号/规格生产日期追踪开始日期追踪结束日期发现问题数量问题的类型问题的严重程度问题的解决情况------------------------------1产品A2023版2023-02-052023-02--02-152设计高已修改2产品022-02--02--02-204生产中正在解决3产品C2023版2023-02--02--02-251供应链低已通知供应商4产品D2023版2023-02--02--03-053生产高正在解决5产品E2023版2023-02--03-052023-03-101设计低已修改从上表可以看出，本次质量追踪共涉及5种产品，发现问题数量为10个。
其中，问题数量最多的是产品B，已达到4个。
问题类型上，最多的是生产问题，共4个。
供应链方面的问题数量较少，但问题较为严重，需要尽快解决。
此外，还有1个设计问题，数量虽少，但影响较大，已进行了修改。
总体来说，本次质量追踪效果良好，问题得到了有效解决。
质量追踪总结篇2以下是一份质量追踪总结的范例：标题：2023年产品质量追踪总结一、引言为了持续提高产品质量，我们进行了一系列的质量追踪活动。
本总结旨在回顾我们在2023年的质量追踪活动，分析结果，找出问题并制定改进措施。
二、方法我们采用了多种方法进行质量追踪，包括定期检查、用户反馈收集、专项调查等。
我们记录了每个产品的质量数据，包括缺陷率、合格率等。
三、结果1.缺陷率分析在2023年，我们发现某些产品的缺陷率较高。
缺陷主要集中在硬件部分，导致产品在使用过程中存在安全隐患。
2.合格率分析总体来看，我们的产品合格率在2023年有所提高。
然而，部分产品的合格率仍然偏低，反映出我们需要进一步提高产品质量。
质量趋势分析报告
2011年度分项工程一次验收合格率
99%
96.5%
92%
94%
96%
99%
91%
98%
97% 97%
98%
97.2%
建筑电气
建筑屋面
地下防水
钢筋工程
模板工程
建筑给水排水及采暖
砌体
钢结构工程
混凝土工程
其它
建筑装饰装修
平均值
分项工程一次验收合格率目标值结论：根据项目系统质量检验批数据统计来看，主要分项工程平均一次验收合 格率达到97.2%，工程实体质量总体受控，但分析可见，砌体工程、地下防水、 钢筋
、总体评价
本季度在建项目总数1个，完成总产值 万元，目标指标完成情况并与 上一季度对比的情况（根据各自设定的目标具体描述）。
本季度内、外部审核、监督监查情况，包括：抽查项目数量，抽查项目覆盖 率、体系不符合项，观察项等，同比上一季度增/减％;施工现场质量趋 势良好，工程质量处于受控状态。
工程竣工验收情况：包括本季度单位工程竣工个，分别是 工程，
将军庙
2013
编号：
审 批：
审 核：
编 制：
2013年12月25日
一、总体评价1
二、主要质量管理活动1
三、工程质量趋势分析2
（一）工程质量一次验收合格率2
1、工程质量一次验收合格率统计2
2、主要分项工程/检验批一次验收合格率分析3
3、焊缝RT一次合格率月度对比分析3
4、按单位对比分析4
（二）工程质量趋势分析4
1、顾客满意度统计10
2、各施工阶段的满意度分析11
3、以直方图对各单位顾客满意度指数进行对比11
质量管理体系检查表
V
1 是否向员工传达了满足顾客要求的重要性?
V
5.1领导作
用和承诺 2 是否向员工达传达了满足法律法规的重要性?
V
5.1.1总则 5.1.2以顾 客为关注焦
3
通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐 含的需求和期望）?
V
点
4
为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求 和期望转化成对产品、过程和质量（含HSF）管理体系的要求？
V
9.1 监视、
测量、分析
和评价
2
当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时,是否针对不合格 本身采取了可行、有效的措施?
V
9.2内部审
1
是否按规定执行内部审核,且审核范围是否涵盖所有职能部门, 覆盖标准的要求？
V
核
2 内部审核的不符合项是否进行缺失汇总及追踪结案作业?
V
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
FM-GOV-03-A0
1
对应质量（含HSF）管理体系各职能部门是否都规定了其职责和 权限？
V
5.3 组织的
岗位、职责 2 是否指定一名管理人员为管理者代表？有任命文件吗？
V
和权限
3
管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，作为管理者代 表还应被赋予什么职责和权限？
V
1 公司制定质量（含HSF）目标的依据是什么？
V
6.2 质量目 标及其实现
审批
审核事项说明
纠正行动通知 单编号
■ISO9001&QC080000
被审核单位
总经理及管代
审核日期
XXX有限公司
质量管理体系检查表
产品过程质量体系检查表
产品/过程质量体系检查表
制定部门：多方论证小组 制定日期：2015年8月8日
产品名称
支架总成（LDC）
规格/型号
/
顾客零件编号
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工
程部门的帮助
√
不需要顾客技术部门的帮助
2
公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人
34
● 检测量具
√
有检测量具
35
● 量具指导书
√
没有，现行人员实际可操作
36
● 参考样品
√
有样品
37
● 检验记录本
√
有检验记录
38
对量具和试验设备是否提供证明和定期校准
√
已定期校准
所要求的测量系统能力研究是否已：
39
完成
√
还没进行到此项目
胡德敏
核 准
袁辉
审 查
刘颖、王志明、邵长明、李伟
制 表
曹广燕
第3页，共 4 页
√
是否有进货产品控制程序，以明确：
42
● 被检验的特性
√
明确了检验特性
43
● 检验频率
√
规定了检验频率
44
● 样本容量
√
规定了样本容量
45
● 批准产品的指定位置
√
有指定位置
46
● 对不符合产品的处理
√
有不合格品控制程序
47
是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序
√
没有此程序
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WeekWeekWK1301WK1302WK1303WK1304
Batches inspected （检验批次数量）57838690Batches rejected（拒收批次数量）43112
OQC LRR7.02%3.61%12.79%2.22%FQC LRR4.65%0.00%1.72%2.22%OQC + FQC11.67%3.61%14.51%4.44%products q'ty (kpcs)142185186192
OQC target5%5%5%5%
FQC target1.4%1.4%1.4%1.4%
wk1301wk1302wk1303wk1304FQC43585890FQC NG2012FQC LRR4.65%0.00%1.72%2.22%
OQCBatches（批次）WK1305WK1306WK1307WK1308WK1309WK1310WK1311WK1312WK13136400226810713313016610004971012
1.56%0005.88%8.41%5.26%7.69%7.23%0.00%0.00%#DIV/0!0.00%3.77%0.00%1.55%1.03%2.84%1.56%0.00%#DIV/0!0.00%9.66%8.41%6.81%8.72%10.07%165970451642493463235125%5%5%5%5%5%5%5%5%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%
wk1305wk1306wk1307wk1308wk1309wk1310wk1311wk1312wk13137632075360129971410000202140.00%0.00%#DIV/0!0.00%3.77%0.00%1.55%1.03%2.84%
2013WK1314WK1315WK1316WK1317WK1318W1319WK1320WK1321WK132212218519119112319818915318091315151319231426
7.38%7.03%7.85%7.85%10.57%9.60%12.17%9.15%14.44%3.39%3.42%0.77%2.70%5.41%1.03%1.20%2.83%1.42%10.77%10.45%8.62%10.56%15.97%10.63%13.37%11.98%15.86%370382370467286261370387.4220.375%5%5%5%5%5%5%5%5%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%
wk1314wk1315wk1316wk1317wk1318W1319WK1320WK1321WK132211811713014814897167106141
441481232
3.39%3.42%0.77%2.70%5.41%1.03%1.20%2.83%1.42%0.00%
2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%WK1301WK1302WK1303WK1304WK1305WK1306WK1307WK1308WK1309WK1310WK1311WK1312WK1313WK1314WK1315WK1316WK1317
OQC/FQCLRR vs ProducWK1323WK1324WK1325WK1326WK1327WK1328WK13297-197-20
125146182192166242208303181315247502
6.40%8.90%8.24%1.04%2.41%2.89%2.40%06.45%
2.50%0.75%1.42%1.46%0.65%0.39%1.36%0.00%0.00%
8.90%9.65%9.66%2.50%3.06%3.28%3.77%0.00%0.00%294.45350.78543.48634.54316.41612.656579.18863.4567.465%5%5%5%5%5%5%5%5%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%
WK1323WK1324WK1325WK1326WK1327WK1328WK13297-197-20
12013421127415325622034303134113002.50%0.75%1.42%1.46%0.65%0.39%1.36%00
0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%OQC/FQCLR
OQC/FQCLRR vs Products Q'ty0100200300400500600700WK1317WK1318W1319WK1320WK1321WK1322WK1323WK1324WK1325WK1326WK1327
products q'ty (kpcs)OQC LRR
FQC LRROQC + FQCOQC targetFQC target
roducts Q'ty
FQC target<1.4%OQC target<5%7-217-227-237-247-25WK13307-267-277-282325222629219293017001205010
004.55%7.69%02.28%03.33%00.00%0.00%1.85%02.38%0.75%
0.00%0.00%6.40%7.69%2.38%3.03%34.42170.87107.056134.4263.56641.2365%5%5%5%5%5%5%5%5%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%
7-217-227-237-247-25WK13307-267-277-2849545742266
001012
001.85%02.38%0.75%
0100200300400500600700
products q'ty (kpcs)OQC LRR
FQC LRROQC + FQCOQC targetFQC target
QCLRR vs Products Q'ty
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