生鲜蔬菜采购管理流程[1]
生鲜采购流程图及流程说明
生鲜采购流程图及流程说明一、生鲜采购流程图1. 审批人员选择供应商2. 发送采购订单3. 供应商接收订单4. 供应商备货5. 送货到仓库6. 仓库验收7. 入库8. 销售部门接收货物9. 分发到各销售点二、生鲜采购流程说明生鲜采购是公司运营中一个至关重要的环节，保证了产品的新鲜度和质量。
以下是生鲜采购流程详细说明：1. 审批人员选择供应商在生鲜采购流程中，首先由审批人员根据公司的采购政策和要求选择合作的供应商。
供应商的信誉度、价格、产品质量等都是审批人员选择供应商的重要考虑因素。
2. 发送采购订单审批人员选择完供应商后，就需要发送采购订单给供应商，确保双方对产品的类型、数量、价格等都有明确的约定。
3. 供应商接收订单供应商收到采购订单后，需要进行确认，并通知采购方订单的接收情况，确保双方都了解订单的状态。
4. 供应商备货供应商收到订单后，开始备货，保证在约定的时间内准备好产品，以便交付给采购方。
5. 送货到仓库供应商备货完成后，就需要将产品送到采购方的仓库，确保产品的运输过程中不受损坏。
6. 仓库验收仓库收到产品后，会进行验收，确认产品的数量、质量是否符合采购订单的要求，并记录在相应的采购记录中。
7. 入库验收通过后，产品会被入库，存放在仓库的指定位置，方便之后的管理和销售。
8. 销售部门接收货物在产品入库后，销售部门会接收到产品信息，并安排将产品分发到各销售点进行销售。
9. 分发到各销售点销售部门会根据销售需求将产品分发到各销售点，以供顾客购买，完成整个生鲜采购流程。
生鲜采购流程的严谨性和高效性对保证产品质量和公司运营有着重要的作用，每个环节都需要认真执行，确保产品能够按时到达销售点，满足客户需求。
生鲜采购管理制度流程2023年度
生鲜采购管理制度流程2023年度1. 背景随着公司业务的发展，生鲜采购在公司的运作过程中扮演着重要角色。
为了保证采购流程的高效和规范，制定本管理制度流程。
2. 目的本制度的目的是建立和规范公司2023年度的生鲜采购管理流程，确保采购过程的透明性、合规性和效率性。
3. 流程概述生鲜采购管理流程主要包括以下步骤：3.1 采购需求确认- 采购部门收集和确认生鲜采购需求，并编制采购需求计划。
3.2 供应商选择- 采购部门根据采购需求计划，结合供应商评价机制，选择符合要求的供应商。
3.3 询价和谈判- 采购部门与供应商进行询价和谈判，以获取最有利的价格和条件。
3.4 供应商评估和合同签署- 采购部门对供应商进行评估，并与选定的供应商签署采购合同。
3.5 采购执行和监控- 采购部门监督供应商按合同要求交付生鲜产品，并记录采购执行情况。
3.6 质量检验和验收- 采购部门对收到的生鲜产品进行质量检验，并与供应商进行验收。
3.7 结算和付款- 采购部门核对供应商和交付的生鲜产品数量，并进行结算和付款。
4. 责任与权利- 采购部门负责确认采购需求和计划，并负责采购过程的管理和执行。
- 供应商应按合同要求提供符合质量标准的生鲜产品，并按时交付。
- 其他相关部门（如财务部门、质量控制部门等）在采购流程中提供协助和支持。
5. 监督与评估公司将进行定期监督和评估生鲜采购管理流程，以确保其有效性和改进性。
6. 附则本制度在执行过程中如遇特殊情况，应根据实际情况进行调整和操作，但应遵循公司相关规定和政策。
以上为生鲜采购管理制度流程2023年度的简要介绍。
---请注意，文档内容仅供参考，具体实施应根据公司实际情况进行调整和完善。
生鲜管理流程
生鲜管理流程生鲜管理流程是指对生鲜食品从采购到销售的全过程进行规范化、标准化管理的一系列操作步骤。
良好的生鲜管理流程能够确保食品的新鲜度和安全性，提高生鲜食品的质量，保障消费者的健康。
下面将详细介绍生鲜管理流程的具体步骤。
1. 采购。
生鲜管理流程的第一步是采购。
在进行采购时，需要选择有资质的供应商，并与供应商签订正规的采购合同。
在签订合同之前，需要对供应商的资质、生产环境、产品质量等进行严格的审核和评估。
同时，要对采购的生鲜食品进行严格的验收，确保产品符合质量标准。
2. 运输。
在采购完成后，生鲜食品需要进行运输。
在运输过程中，需要确保食品的温度、湿度、通风等条件符合要求，避免食品受到损坏或污染。
同时，还需要对运输车辆进行严格的清洁和消毒，防止交叉污染。
3. 入库。
生鲜食品到达门店后，需要进行入库操作。
在入库时，要对食品进行分类、编号，并及时进行登记和记录。
对于易腐烂的生鲜食品，要尽快进行陈列，避免过期损坏。
4. 保鲜。
保鲜是生鲜管理流程中非常重要的一环。
门店需要配备相应的保鲜设备，如冷藏柜、冷冻柜等，对生鲜食品进行合理的储存和保鲜。
同时，要定期清理和消毒保鲜设备，确保食品的卫生安全。
5. 销售。
销售是生鲜管理流程的最后一环。
在销售时，门店需要严格执行产品的先进先出原则，确保食品的新鲜度。
同时，要对食品进行定期检查和清点，及时清理过期产品，避免对消费者造成食品安全隐患。
综上所述，生鲜管理流程涉及采购、运输、入库、保鲜和销售等多个环节，每个环节都需要严格执行相关的操作规程和标准，确保食品的质量和安全。
只有通过严格的管理流程，才能为消费者提供新鲜、安全的生鲜食品，树立门店良好的信誉和形象。
生鲜蔬果采购销售管理流程图
生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程一、适用围凡超市自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。
二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；卖场销售必须使用6位PLU码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。
如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。
3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU 码，处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。
三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日销售及当日库存情况；(4)市场上商品的品相；(5)商品价格的市场竞争力。
其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。
2、要货流程卖场负责人制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采购组及时紧密沟通，在供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。
未按时完成处罚卖场负责人100元/次。
四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。
2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。
3、采用送货制的供应商，采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场列之间的时间。
4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。
其认定原则为：1)精品货：通过特别精选的商品。
2)优质货：通过简单精选的商品。
3)统装货：没有经过任何精选的商品。
超市生鲜采购流程制度
盖盛祥生鲜采购及核算流程制度为了及时反映本地生鲜商品与外采生鲜商品价格、所采购商品的价格与质量的变动,特此制定以下生鲜采购流程制度,以便及时调节生鲜采购方向,为公司创造更大利润。
一、采购流程及相关1.外采人员：生鲜外采人员每日要做一个详细的生鲜商品市场价格调查,在市场进行采购时是货比三家,为公司提高生鲜毛利做好基础工作,从而提高公司效益。
外采人员采购商品时要提前借款和随时付款,通过微信与核算人员进行沟通,便于核算人员每天及时登记生鲜采购销售报表。
在采购当天要以微信的方式给核算人员报准确的当天花费。
次日外采人员必须到财务报账,核算人员再与结算人进行核对,经查明后如有弄虚作假给予责任人九级处罚。
2.地采人员：为了保证地采人员在本地也能为公司采购到物美价廉的商品,要严格把好质量关,同种商品比价格,同等价格比质量。
地采人员每日要做生鲜商品的价格和质量的调查,并与外采人员所调查的的同种类生鲜商品价格做对比,如经发现采购的本地生鲜商品价格高于外采生鲜商品价格南瓜,冬瓜,西瓜香蕉、姜 ,要说明原因如质量上占绝对优势 ,没有说明原因的,结算人员不予结账。
3.核算人员：核算人员根据外采和地采人员提供的准确有效的商品信息、采购开支,及时登记生鲜采购销售报表,做好外采和地采两者之间的沟通纽带。
采购人员到财务报账时,财务核算人员要严格审核其单据的完整性及严谨性,才能给予报账。
二、生鲜商品市场调查地采人员、外采人员和财务生鲜核算人员要建立一个微信群,及时沟通生鲜商品价格的变动,并制作生鲜商品采购价格对比表。
生鲜商品采购价格对比表年月日对于南瓜、香蕉、西瓜、冬瓜、姜这几类商品,地采人员、外采人员务必做好市场调查,财务生鲜核算人员做好监督工作,做到随时了解地采和外采的市场价格变动。
若地采人员没有调查市场价格就进行生鲜商品采购,价格高于外采商品,结算人员不予报账。
外地采购的生鲜商品价格只与商丘生鲜商品价格做对比。
采购人员要对蔬果、西瓜、冬瓜、南瓜、姜、香蕉等价格报价的真实性和可靠性负责,经发现对其报价有虚假行为,给予责任人九级处理。
生鲜蔬菜采购销售管理流程
生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程一、适用范围凡超市自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。
二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；卖场销售必须使用6位PLU 码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。
如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。
3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU 码，处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。
三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日销售及当日库存情况；(4)市场上商品的品相；(5)商品价格的市场竞争力。
其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。
2、要货流程卖场负责人制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采购组及时紧密沟通，在重庆或基地供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。
未按时完成处罚卖场负责人100元/次。
四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。
2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。
3、采用送货制的供应商，采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。
门店要传至蔬菜采购负采购照单采根据实际情运上游店 总店 加工 销分送至加工 销售 加工 销售4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。
生鲜采购流程
生鲜采购流程一、采购前准备。
生鲜采购是餐饮行业中非常重要的一环，为了保证食材的新鲜和质量，采购前的准备工作是至关重要的。
首先，需要明确每日所需的生鲜种类和数量，以便合理安排采购计划。
其次，要对供应商进行严格筛选，选择信誉良好、产品质量可靠的供应商进行合作。
最后，要做好采购预算的规划，确保在合理范围内控制成本。
二、选择供应商。
在选择供应商时，需要考察其产品质量、价格、配送能力等方面。
可以通过实地考察、样品测试、客户评价等方式来评估供应商的实力和信誉。
同时，要与供应商进行充分沟通，明确双方的合作细节，确保双方能够达成一致意见，建立长期稳定的合作关系。
三、下单采购。
在下单采购时，需要根据实际需求向供应商下达准确的订单，包括产品名称、规格、数量、交货时间等信息。
同时，要与供应商确认好交易方式、付款方式和配送方式，确保采购过程顺利进行。
在下单时，也要注意核对价格和数量，避免出现差错。
四、验收货物。
当生鲜货物送达时，需要进行严格的验收工作。
首先，要对货物的外包装进行检查，确保没有破损和泄漏现象。
然后，要按照订单对货物进行逐一核对，确保货物种类和数量与订单一致。
同时，要对货物的质量进行检验，确保符合食品安全标准。
五、储存管理。
在验收合格后，需要对生鲜货物进行妥善的储存管理。
首先，要按照不同的品种进行分类存放，避免交叉污染。
其次，要控制存储环境的温度、湿度和通风，确保货物的新鲜和保质期。
同时，要定期清理和消毒存储设施，保持整洁。
六、处理异常情况。
在采购过程中，可能会出现供应商延迟交货、货物质量问题等异常情况。
此时，需要及时与供应商沟通，协商解决方案。
在处理异常情况时，要保持冷静，客观分析问题原因，并寻求双方都能接受的解决方案，以确保采购工作的正常进行。
七、采购记录与分析。
在采购完成后，需要做好采购记录和分析工作。
记录包括采购日期、供应商信息、采购数量、价格等内容，以便日后查询和分析。
同时，要对采购成本、供应商绩效等进行分析，找出问题并加以改进，提高采购效率和降低成本。
生鲜采购管理制度
生鲜采购管理制度一、前言随着生鲜市场的不断扩大和竞争的加剧，生鲜采购管理也变得越来越复杂，从而需要建立科学的管理制度来规范和准确地掌控生鲜采购流程和成本的控制。
本文将针对生鲜采购管理制度的编写过程，结合实际情况，对生鲜采购的管理流程和控制要点进行详细阐述。
二、制度目的1、优化采购流程，提高采购效率。
2、制定科学的采购方案，保证采购成本的控制。
3、规范采购行为，遵守法律法规和企业规定。
4、保证生鲜商品的品质和安全。
三、采购流程（一）采购需求确认1、销售部门提出采购需求。
2、采购部门审核确认采购需求。
（二）确定采购计划1、采购部门制定采购计划。
2、审核采购计划，确认采购数量和品种。
（三）供应商选择和清单编制1、寻找潜在的供应商。
2、根据采购计划确定具体供应商。
3、编制供应商清单。
（四）招标报价1、发出招标文件。
2、供应商报价。
3、审核报价，并选择中标供应商。
（五）合同签订1、订立采购合同。
2、审核合同内容。
3、双方签署合同。
（六）验收入库1、采购到货。
2、验收入库。
3、质量检测。
4、编制货物台账。
四、采购管理制度要点（一）供应商的选择1、供应商信誉度高。
2、供应商的产品质量稳定可靠。
3、供应商的运输和配送能力强。
（二）合同管理1、书面合同的签订。
2、采购合同的严格执行。
（三）采购量的管理1、制定严格的采购计划。
2、确定合理的采购数量和品种。
3、控制采购数量的变化。
（四）供应商评估1、对供应商的定期评估。
2、制定有效的评估制度。
3、对评估结果进行反馈。
（五）采购价格的管理1、掌握市场价格变化。
2、制定合理的采购价格。
3、控制采购成本。
（六）货品的质量管理1、采用专业仪器检测产品质量。
2、运输和仓储的环境卫生监测。
3、及时反馈质量问题并进行处理。
五、总结生鲜采购管理制度的建立，对于保证生鲜商品品质和安全，提高采购效率和成本控制都有着重要的作用。
同时，在实践中，还要根据不同生鲜品类、不同采购环节的特点制定相关实施方案，并不断地完善和优化采购管理制度，确保其科学、实用和可持续。
生鲜采购流程
生鲜食品采购步骤
四：将商品导入卖场
采购人员在确定了供应商以后，要将准备采购的商品经过规定的程序进行报批，一经通过就 要着手导入市场的具体工作。 1、商品建库管理。 根据超市的规定为商品确定一个代码，以便对商品进行统一管理。 2、建立商品档案。 要将商品的品名、规格、代码、所属部门等资料录入超市的计算机系统中，便于经营者及时 了解该商品的销售情况，进行恰当的进销调存决策。 3、首次进货。 首次进货必须由采购人员亲自负责，集中进货，熟悉采购通道，了解供应商的实情，一旦发 现不妥，及时调整采购方案，使超市免受损失或少受损失。以后的采购可以由采购总部具体 办理，也可以由各分店电话进货。
生鲜食品采购步骤
二：采价
采价就是超市采购人员在收到了供应商的产品报价以后，到市场上了解同类产品的价格，与 供应商的报价进行比较，来确定取舍。采购人员在采价时，一定要注意采访的商品要与供应 商的商品是相同类型、价格
超市采购人员在采价以后，要与供应商面对面地商定供应商品的价格。在商议之前，采购人 员要做一定的准备工作，要通过各种途径了解供应商向其他超市的实际供货价，再具体分析 本超市的经营优势和劣势，以增加自己在价格谈判中的砝码，为本企业争取到最优的供应价 格。 超市采购人员事先应该确定一个可接受的最高价格，超过这个价格就应该果断地放弃，再寻 求其他供应商。
生鲜食品采购步骤
一：接洽供应商
与供应商进行接洽是超市商品采购活动的第一步，在这一步骤中通常要进行以下具体工作： 1、确定接待日。 在消费品买方市场的条件下，各生产厂家都必须为自己的产品寻找销路，每天都会有供应商 到超市来推销他们的商品，为了提高超市采购工作的效率，有必要建立一种与供应商接洽的 制度，规定与供应商接洽的具体时间。 这样就可以将采购人员从大量的接待活动中解放出来，使他们有一定的时间进行商品价格比 较和商品适销分析。坐等供应商上门是一种方法，但是对于生鲜食品来说价格、品种变化较 大。采购人员也应主动前向批发市场、生产基地了解情况，这点对新开张的超市中显得尤为 重要。 2、分类接洽供应商。 要根据商品的不同类别将供应商进行分类，不同的采购人员接待不同类别的供应商，以提高 洽谈效率。 3、明确规定供应商应提交的有关资料。 具体包括供应商的生产许可证、产品的有关证明文件等。 4、要求供应商提供样品。 在与供应商洽谈时，可以要求供应商提供商品的实物样品，以便采购人员检查和判断。
果蔬采购工作流程
详解果蔬采购工作流程近些年做蔬菜生意的商家越来越多，而对于做蔬菜生意的商户来说，蔬菜的采购是他们着重要考虑的事情，商户如果能够以最低的价格采购到优质的蔬菜，对于他们来说利润绝对是非常可观的。
那么蔬菜采购流程是怎样的？蔬菜采购过程中要注意什么？对于一些做蔬菜的小商户来说，他们一般都是去附近的蔬菜批发市场或者蔬菜基地进行采购，而对于一些专门做蔬菜生意的企业来说他们都有专业的采购员。
第一步：采购员要到财务部借支采购蔬菜的备用金。
如果是现金采购的话至少要有2人以上到市场上同时进行采购，这样既可以相互监督也可以提高工作效率。
然后就是采购员相互交流总结每天的最佳采买时机、采买地点，以便买到物美价廉的产品，最大限度降低采购成本。
第二步：采购人员在采买商品时，需认定商品等级。
第一类是精品货，是通过采购员通过特别精选的商品。
第二类是优质货，通过采购员简单精选的商品。
第三类统装货，顾名思义也就是没有经过任何精选的商品。
一般来说采购员都是参照要货单组织货源，首先就是对基地。
第三步：供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买，如果蔬菜没达到最理想的状态也可以与其他蔬菜供应商进行合作，向他们采购。
第四步：当我们与供应商确定了采购的品类、数量、价格、发货时间、地点之后就坐等蔬菜送到企业。
基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由采购人员、卖场收货负责人共同检查，然后结算。
超市采购作业流程：第一步、采购清单:由采购收集各门店的要货量，从而形成各家门店的采购清单。
第二步、现场采购:由主采负责,按采购清单现场选货,对批发商按品名开白条,白条上注明店铺、件数、件数、单价、金额等。
第三步、验收:由一名采购助理负责验收批发商配货的数量和质量，并在外包装标注好门店的名称。
第四步、集货:由批发商将商品负责送到指定集货点，集货点有另一名采购助理负责商品的签收。
第五步、结算：批发商拿着采购助理签收的白条到驻场采购点找现金管理员现金结算货款。
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金丰绿源农业有限公司
生鲜蔬菜商品采购、配送管理流程
一、适用范围
凡自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。
二、编码使用要求
1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；
2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“kg”作为计量单位进货
入库，销售时必须以“kg”为计量单位。
三、要货流程
1、要货五原则：
(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；
(2)参考昨日销售；
实体要货
传至生鲜基地负责人
基地照单配货
根据实际情况现
场采买生鲜商品
运输
白沙洲大市场
称重过磅
农残检验合格
入场销售
质检员抽检
送至门店
粗加工
分货
装车
预冷
处理
否、禁止入场
金丰绿源农残检验合格 检查质量
不合格、退
换货
合格，总管
称重入库
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(3)参考当日菜谱原料需求及当日库存情况；
(4)严格依照食材认证渠道执行
其中(1)、(2)、(3)项为食堂总厨在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、项为采购负
责人在决定采购时必须参考的要素。
2、要货流程
食堂总管在餐行健系统上制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），
负责与采供部及时紧密沟通，在基地供应商处订货采买的商品在下午2点前填写好第二天
所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上6点前将第二天所需商品的要货单利用网
络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。未按时完成处罚卖场负
责人100元/次。
四、采购流程
1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。
2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最
佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制
度。
3、采用送货制的供应商，采购组要与食堂一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从
收货到食堂售卖之间的时间。
4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货
和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。其认定原则为：
1)精品货：通过特别精选的商品。
2)优质货：通过简单精选的商品。
3)统装货：没有经过任何精选的商品。
5、采购组参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预
定采买，其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，
必须由采购人员、现场质检负责人共同检验、过称、结算并在三联单据上签字确认。在现
金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。
询价由当日所有采购员分别进行，汇总各自意见后确认意向采买点，进入议价环节，
必须2人以上，现场明确主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后通知携带现金的人
员(指派专人并专款专用)开单结算，付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车，付款人员
对已买商品全部装车无遗漏负责。装车完毕后，由开单付款人负责填写送货单(一式四联)，
分供货商单独填写，有条件的留下供货商手机(电话)和联系地址，供货商签字确认；驾驶
员、付款人员在送货单上签字确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算
负责。
6、送货单一联由付款人员保存，以备核对现金，另三联交驾驶员随货同行进入运输、
交货环节。
7、装车时采购组人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车，商品要求轻拿
轻放，严禁野蛮装卸商品。运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证商品安全、完整。
8、对采购的商品进价，由监控部随机不定期抽检。
9、车辆运输路线：由批发市场出发，直送总店分拣，再由总店向各分店配送。
10、没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚50元。
五、收货流程
1、收货时间：从凌晨4点开始，货车到达指定收货地点后，驾驶员、搬运工、食堂
质检员、总管等收货人员依照配送货单收货。
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2、收货人员必须严格执行收货标准，不得降低收货标准，不得提高收货数量(有特殊
原因除外)；对品相、质量有问题的商品应予以拒收，对可以降级收货的，根据商品情况降
级收货。
3、收货人员必须过秤后如实填写商品毛重、去皮数量（含冰块、水份、泥土、包装
物等）。过秤后在三联送货单上由收货负责人、司机、质检员共同签字确认，一联交付收货
人，另两联由司机带回分别交给付款人员及生鲜部文员，以便采购组掌握交货信息、报帐。
4、在货车离开交货区时，由质检员检查送货车辆是否有未卸完或夹带商品，并建立
日志表。