CNPE-0706-QAP-011设计技术服务管理程序
CNPE-QAP-005 单位间和部门间的接口管理程序
修改记录1目的本程序规定了在核电工程设计和建造阶段核电工程总包项目部（以下简称“项目部”）与业主和参加核电工程的主要供方之间以及项目部各部门间在工程管理工作中的接口、职责分工、协调和联络方式，以便于工作接口的管理和协调。
2适用范围本程序适用于核电工程设计和建造阶段，项目部与业主、监理、主要供方之间以及项目部内部各部门之间的接口管理和协调。
3引用文件HAF003（1991）核电厂质量保证安全规定各核电工程总承包项目质量保证大纲4定义接口：一个单位、小组或个人的责任和活动与其他单位、小组或个人的责任和活动之间的分界。
它包括内部接口和外部接口：外部接口是指不同单位之间的分界；内部接口是指同一个单位各部门之间的分界。
5职责公司通过质量保证大纲和各类程序对项目部各部门的职责、权限和接口做出规定，各部门间的内部接口如出现问题，由项目部总经理层予以协调解决，必要时和公司相关领导或职能部门协商。
公司通过合同和其他文件规定了项目部与业主及各主要供方之间的接口。
对工程中出现的其他外部接口问题，由项目部主管负责人或项目部相关管理部门负责协调和处理（必要时商公司相关领导或职能部门）。
项目部的各职能部门主要涉及以下接口：1)设计管理部负责对责任设计院/所的设计和设计技术服务工作实施管理、负责处理与业主、工程施工和设备制造单位之间的设计接口；2)设备采购部是负责采购技术工作和对设备制造、运输等供方实施归口管理的部门，负责对内与项目部各部门、对外与业主/设备制造供方以及运输/海关和商检等单位就设备供方评价（配合质量安全部）、招评标、合同签订、合同执行、验收、运输、装卸、贮存、安装等工作进行接口；3)施工管理部负责对内与设计管理部/设备采购部/合同管理部/项目控制部等部门、对外与业主、监理、/现场土建施工和设备安装等单位就现场土建施工和设备安装工作进行接口；4)质量安全部负责对内与项目部各部门、对外与业主/设计供方/建安供方和设备制造供方就质量保证领域工作进行接口；5)合同管理部是各类合同的归口管理部门，负责对内与设备采购部/施工管理部/质量安全部/设计管理部等部门、对外与建安/服务供方就建安/服务供方评价（配合质量安全部）、招评标、合同签订与谈判、合同宣贯、合同支付以及变更索赔等工作进行接口；6)项目控制部负责进度、费用和风险控制等领域与相关单位或部门之间的工作接口；7)综合管理部负责现场培训、计算机信息化管理等方面与相关单位或部门之间的工作接口；负责项目现场文档管理并就文件移交工作与业主文档部门接口；8)项目财务部负责财务管理等方面与相关单位或部门之间的工作接口；9)项目总经理办公室负责项目培训、工程文档与档案管理、项目程序、各类报告及统计文件等方面与相关单位或部门进行接口。
CNPE-0738-QAP-003 A 质量保证等级划分的原则和要求.
修改记录1 目的为了使核电厂不同的物项与服务获得不同程度的控制，对物项或服务满足规定的质量要求保持足够的置信度，同时避免过大的成本付出，以求得安全性与经济性的平衡，制定本程序。
2 适用范围本程序规定了海南昌江核电工程物项、服务或过程质量保证等级划分的基本原则和分级管理的要求；适用于中国核电工程有限公司海南昌江核电项目部和承包商及分包商对海南昌江核电工程物项、服务或过程的质量保证等级的划分和管理。
3 引用文件HAF003《核电厂质量保证安全规定》HAD003/01《核电厂质量保证大纲的制定》CNPE-0738-QAP-000 《海南昌江核电厂1、2号机组工程总承包质量保证大纲》（设计与建造阶段）4 定义4.1 物项材料、零件、部件、系统、构筑物以及计算机软件的通称。
4.2 服务由供方进行的工作，例如设计、制造、检查、无损检验、修理或安装等。
4.3 供方按合同提供物项服务或过程的个人或单位。
在采购中有不同层次不同种类的供方，例如卖方、销售者、主承包者、分承包者、制造者和顾问单位。
4.4 质量保证等级对核电工程中质量保证要求不同的物项、服务或活动（过程）所作的分类或排序。
5 职责5.1 项目部及其有关部门项目部依据设计单位/部门提供的分级文件（如物项和服务的分级表）负责审查、确认（或确定）物项和服务的质量保证等级，并把相关的质量保证要求编入采购文件中。
在签订合同前后，对供方的质量管理体系进行评价（包括对分级管理的状况和能力）。
项目部的质量安全部负责对质量保证分级活动的归口管理；在其他业务部门的协助下，确保将质量保证分级管理的要求体现在项目部发布的分级文件（如采购文件、质量保证规格书）中，并对项目部业务部门和承包商（及分包商）分级管理的实施情况进行监督、检查和监查。
项目部有关部门在编制相关文件时，必须将质量保证分级管理的要求和内容体现在该文件中；必要时，应与质量安全部协商或者请质量安全部会签。
5.2 承包商（及分包商）承包商（及分包商）接到分级管理文件（如采购文件中的质量保证要求或质量保证规格书）后，除了在大纲和大纲程序中承诺实施分级管理和阐明质量保证分级管理应涉及的领域外，还应将分级管理的要求体现在具体的工作文件中，并且付诸实施。
QLC–P011–2018A 0工作环境控制程序
工作环境控制程序一、目的为达到产品符合要求所需的工作环境，实施安全文明整洁生产，制定本程序。
二、范围本程序适用于承制单位产品实现过程的工作（科研、生产、服务）环境管理控制。
三、职责(1)各级领导应对产品实现的工作环境具有高度的责任感，经常对职工进行工作环境教育，提高意识。
(2)产品生产主管领导负责产品实现环境控制。
(3)生产管理部门负责组织实施产品实现环境控制。
(4)各生产单位负责各自产品实现环境管理与控制。
四、工作程序1．环境要求(1)承制单位要把产品实现环境作为企业管理的重要内容来抓。
在安排计划任务时，同时安排工作环境任务；在考核计划任务时，同时考核工作环境任务。
(2)承制单位要把工作环境情况列入调度内容，发现问题及时处理。
(3)生产管理部门要配备产品实现环境专职管理人员，各重点科室、车间要配备兼职环境工作人员。
(4)治理“三废”，综合利用，开展技术革新、工艺技术改革。
(5)在开展治理污染和综合利用工作时，各部门要密切配合，大力协作。
2．控制要求(1)生产领导应负责产品实现环境的管理，按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件；将管理工作纳入生产计划和管理考核之中。
(2)承制单位对废水、污水要责成有关单位分别限期治理，杜绝跑、冒、滴、漏。
(3)承制单位对噪声大、振动大的污染源，必须采取消声、隔声、吸声、防振等措施，控制在符合国家标准范围内。
(4)承制单位对使用放射性物质和化学剧毒物品的单位，必须严格管理，防止扩散、中毒和污染事故。
(5)承制单位对有毒有害生产的工艺规程，必须经技安环保部门审批会签，否则不得用于生产。
(6)各科研、生产场所，合理设置吸尘、滤尘、排气、通风、照明、防寒、防暑、预防毒害和防静电等设备设施发挥其效能，并有专人负责管理。
(7)生产过程产生的废金属屑、废边角料、废金属渣等应隔离存放指定区域，明晰标识，并由主管部门负责回收与处理，其他任何个人和单位不得随意处理。
APQP管理程序
编号：******有限企业主题： APQP管理程序第 1 页共 5 页版本 /改正状态： 1/0 奏效日期：1、目的规范本厂新产品的样品试制、量试及量产的产质量量先期策划和控制计划，以保证产质量量达到客户的要求。
2、范围合用于本企业属于新产品样品制作，量产过程。
3、职责：3.1 管理层参加项目确实立和项目各环节履行状况的追踪, 并负责 APQP小组的建立及其工作履行的支持；3.2APQP负责进行产质量量先期策划并履行策划的安排；3.3 APQP 小组组长：一般由工程部主管或经理担当。
3.4 各部门负责依据产质量量策划的安排履行自己范围内的工作。
4、程序4.1先期产质量量策划（APQP）：本企业产质量量先期策划的实行和履行分五个阶段：第一阶段- 策划和定义项目；第二阶段- 产品设计和开发；第三阶段- 过程设计和开发；第四阶段- 产品和过程确定；第五阶段 - 反应评估和纠正举措。
4.2 第一阶段：策划和定义项目销售部依据国产业品政策、客户发展经营计划及其余有关信息（设计输入：市场调研、历史保修记录和质量信息、小组经验、业务计划、市场策略、顾客的需求与希望等），联合企业的营销战略和长久规划，形成“新产品市场调研报告”作为产品设计和开发的根源。
工程部依据样品、顾客图纸等辨别客户要求。
由销售部组织有关部门进行评审，会议确定能否可行的建议，形成“新产品开发可行性报告”。
工程部依据客户信息要求进行产品设计办入评审，编制初始特征清单、编制初始的部件清单，进行新产品询价与报价。
形成“产品开发经费表”及“产品报价清单”、“新产品项目开发同意书”。
对主要原资料供方，要求供给PPAP文件要求。
建立APQP小组，明确职责分工。
由工程部APQP小组组长主导组织小构成员拟订《产品APQP计划表》报总经理同意后实行。
在第一阶段：策划和定义阶段，APQP小组组长应主导组织小组达成以下输出:A、《新产品市场调研报告》B、《新品开发可行性报告》C、《初始特征清单》D、《初始的部件清单》E、《产品输入评审表》F、《新产品开发经费表》G、《产品报价清单》H、《新产品项目开发同意书》I 、《供给商PPAP文件要求通知》J、《 APQP小构成员清单》K、《新产品APQP计划表》L、《产品开发第一阶段审查表》编号：*******有限企业主题： APQP管理程序第 2 页共5页版本 /改正状态： 1/0奏效日期：项目组长招集有关部门进行第一阶段评审，将评审结果记录在“新产品开发第一阶段审查表”中。
设计与开发控制程序
跟进、跟催项目进展情况，实时协调和处理各种问题。
确定评审点并组织评审。对项目评审资料的完整性与规范性进行审核。对评审意见进行跟踪。
客观真实提供实施考核的数据。
4.1.5 导入项目经理
负责新产品导入的总体规划，制定并更新新产品导入前项目进度计划及管理，确保新产品能按时按质顺利导入试产及批量生产。
对设计开发技术文件的批准。
对设计开发过程中问题有放行权。
4.1.2研发部门经理/研发主管
对立项有关文件的审核。
对设计开发有关文档的审核。
对所管辖范围内所承担项目的部分评审结果进行审核与批准。
参与所管辖范围内产品设计开发所有阶段的公司评审。
协调设计开发过程中各部门之间的接口。
确定项目组负责人及项目成员。
NO
版本状态
修订日期
修订者
修订前
修订后
修订部门
承认
承认日期
批 准
审 核
制 定
年 月 日
年 月 日
年 月 日
文件修改记录表
1. 目的：
本办法依据GB /T 19001-2008质量管理体系 7.3条款，规范了立项项目设计开发过程的控制，以确保产品能满足顾客及有关标准的要求。
2. 适用范围：
适用于捷高公司研发技术中心所有的新产品/新技术项目设计开发过程控制。
负责主导和跟进研发样机制作，落实制作所需元器件材料，按样机制作单要求完成样机的制作。
进行样机管理。
参与样机评审。对评审意见进行跟踪。
4.1.6 产品调研员
指对市场或公司产品规划进行调研，在项目输入前期收集资料分析的工程师。一般由CTO指派。
a—ncap技术体系认证机构设置流程
a—ncap技术体系认证机构设置流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!A-NCAP技术体系认证机构的设置流程详解全球汽车安全评估体系中的A-NCAP（拉丁美洲新车评价规程）是针对拉丁美洲市场设计的一套严格的安全评价标准，旨在提高新车的安全性能，保护消费者的生命安全。
CNPE-QAP-030 监督程序
修改记录1目的本程序规定了中国核电工程有限公司（CNPE）质量安全部进行的内部与外部监督及业务主管部门对设备制造供方与现场建造供方(以下简称“供方”)进行的外部监督活动的要求、步骤和方法等。
2适用范围本程序适用于CNPE各业务部门实施的内部与外部监督活动。
3引用文件HAF003（1991）核电厂质量保证安全规定各核电工程总承包项目质量保证大纲和安全环境大纲4术语和定义本程序使用核安全法规HAF003（1991）和相关安全导则以及有关标准或规范中给出的有关定义，并重申下列术语和定义：4.1 质量保证为使物项或服务与规定的质量要求相符合并提供足够的置信度所必须的一系列有计划的系统化的活动。
4.2 质量控制按规定要求为控制和测量某一物项、工艺和装置的性能提供手段的所有质量保证活动。
4.3 监督用随机的方式对活动进行见证或监控和（或）审查记录，以评价这些活动，目的在于确保它们的执行情况是符合相应要求的。
4.4 客观证据基于观察、测量或试验的、可被验证的关于某物项或服务质量的定量或定性资料、记录或事实说明。
4.5 服务由供方进行的工作，例如设计、制造、检查、无损检验、修理或安装等。
4.6 监督人员取得资格并被任命执行监督工作的人员。
5职责5.1 质量安全部1)按照本部职责和本程序要求，编制本部门监督工作程序；2)编制本部门监督计划；3)对各部门实施内部监督和对设备供方实施外部监督；4)对各部门和供方采取的纠正措施的实施情况进行跟踪和验证。
5.2 各业务主管部门（如设备采购部、设计管理部、施工管理部、项目调试部、项目现场部等）1)按照本部职责和本程序要求，编制本部门监督工作程序；2)对主管的供方活动的实施情况进行监督；3)对供方采取的纠正措施进行跟踪和验证；4)为质量安全部进行的监督提供充分的配合和支持；5)根据质保部门的监督结果采取相应的纠正措施。
6程序6.1 总的要求6.1.1应根据国家核安全部门、业主、公司管理部门关心的质量、安全环境等方面的问题相关联的领域和/或活动、或供方和承包方实施的影响重要物项质量和安全环境的活动、存在的问题、体系运行中薄弱环节或管理上的缺陷等，对相关责任部门和供方或承包方实施监督。
软件行业标准清单
ED-ID-1006-02
2010-06-08
网络下载
13
GB/T14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理
ED-ID-1011-01
2010-10-12
网络下载
14
GB/T12505-1990计算机软件配置管理计划规范
ED-ID-1107-01
2017-11-15
网络下载
4
GB／T 14085－1993信息处理系统计算机系统配置图符号及约定
ED-ID-1711-03
2017-11-15
网络下载
5
GB／T 8566－2007信息技术 软件生存周期过程
ED-ID-1711-04
2017-11-15
网络下载
6
GB／T 8567－2006计算机软件产品开发文件编制指南
软件行业标准清单
序
号
文件名称
文件编号
收录时间
备 注
1
ISO9001:2015 质量管理体系-要求
ED-ID-1711-01
2017-11-15
辅导公司提供
2
中华人民共和国产品质量法
ED-CD-1711-01
2017-11-15
网络下载
3
GB／T 11457－2006软件工程术语
ED-ID-1711-02
ED-ID-1711-05
2017-11-15
网络下载
7
GB 50174－2008电子信息系统机房设计规范
ED-ID-1711-06
2010－2006软件工程 产品质量
ED-ID-1711-07
2017-11-15
设计澄清、现场变更接口管理程序E
设计澄清、现场变更接口管理程序E文件标识页（DOCUMENT DESIGNATION SHEET）E 2011/02/22CFCD 2010/8/20CFC 乐梅白姜茂梅升版金明军C 2010/1/ 22CFC 乐梅白姜茂梅升版金明军B 2009/8/24 CFC乐梅白姜茂梅升版金明军A 2009/6/23CFC 乐梅白姜茂梅初版金明军版次Rev. 日期Date状态Status编制Drafted审核Reviewed by修改说明ModificationObservations批准ApprovedbyCHINA NUCLEAR POWER ENGINEERING CO。
，LTD。
编码 C J X 1 1 0 0 1 4 0 1 C P S B 0 1 G N海南昌江核电工程现场项目部管理程序土建施工阶段设计澄清、现场变更管理程序编制单位Compiled by质保核查QA Reviewed by内部编号Internal中国核电工程有限公司海南昌江核电现场项目部设计管理部CNPE-CJ-1-PSB-401 本文件由中国核电工程公司海南昌江现场项目部编制，未经书面同意不得直接采用、复制或转让。
程序会签和修改记录目录1. 目的2. 适用范围3. 引用文件4. 定义5. 职责与范围6. 程序规定7．措施和方法8．附件1. 目的针对海南昌江核电工程施工活动中土建施工阶段的设计澄清、现场变更的申请、审批、实施流程做出规定。
为确保各单位、各部门在土建施工阶段的各类变更管理得到有效地执行，并形成规范化、标准化的文件形式，特制定本程序。
2. 适用范围本程序适用于海南昌江核电工程在土建施工过程中，所有的设计澄清、技术变更申请、现场变更申请、设计变更通知的处理流程和管理规定。
3. 引用文件HAF003《核电厂质量保证安全规定》；HAD003/06《核电厂设计中的质量保证》；CNPE-MSW-2030-203 《厂房、构筑物、层位及房间的标识总则》；CNPE-0738-QAP-009 《设计接口管理程序》；CNPE-0738-QAP-012 《设计验证程序》；CNPE-0738-QAP-014 《设计技术服务程序》；CNPE-CJ-1-AMB-002 《通信渠道代码规则》；4．定义4.1业主（HNPC）：指海南核电有限公司，是海南核电厂项目的所有者和最终用户。
建设工程质量检测中心管理体系文件(程序文件)
建设工程质量检测中心管理体系文件系文件ZNJC/CP(01-32) 依据《实验室资质认定评审准则》编写程序文件PROCEDURE DOCUMENT发行版本： 2/0控制状态：发放序号：持有人：2016年3月20日发布 2016年3月20日实施建设工程质量检测中心发布建设工程质量检测中心程序文件编写：审核：批准：批准日期：年月日颁布令为保建设工程质量检测中心（以下检测“检测公司）质量控制活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》的要求，编制了《程序文件》（2016第02版）。
《程序文件》阐述了检测公司进行质量控制活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是检测公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。
检测公司全体员工必须遵照执行。
建设工程质量检测中心总经理：年月日1.目的检测公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检测和操作、抽样、核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内行使职权,以保证检测质量。
2.适用范围适用于检测公司人员管理。
3.职责3.1经理负责人员的聘用。
3.2质量主管负责各个岗位人员工作的监督。
3.3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。
4.程序4.1人员岗位要求4.1.1总经理4.1.1.1具有大学学历、从本专业技术和管理工作5年以上。
4.1.1.2实行经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。
4.1.1.3贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。
4.1.1.4负责组织建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。
4.1.1.5主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件。
主持管理评审工作，保证检测工作的科学、公正、准确。
4.1.1.6 按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效的为用户服务。