团购需求补货单
补货分析报告
补货分析报告1. 概述本报告旨在分析并总结补货情况，通过数据分析和趋势预测，提供合理的补货建议。
报告包括以下几个方面的内容：1.补货数据分析2.补货趋势预测3.补货建议2. 补货数据分析2.1 数据概览补货数据主要包括以下几个关键指标：•产品编号•产品名称•当前库存量•销售量•补货量•补货时间2.2 数据统计与可视化对补货数据进行统计和可视化分析，可以更加直观地了解补货情况。
下面是对补货量和销售量的柱状图和趋势图：补货量和销售量补货量和销售量从图中可以看出，补货量和销售量呈现出一定的相关性，补货量较大的产品往往也有较高的销售量。
2.3 补货量分布分析补货量的分布情况对于补货策略的制定非常重要。
下面是补货量的频率分布直方图：补货量分布补货量分布从直方图中可以看出，补货量主要集中在一个较小的区间，部分产品需要更多的补货，而大部分产品的补货量较少。
3. 补货趋势预测3.1 时间序列分析通过对历史补货数据进行时间序列分析，可以得出补货的趋势和周期性。
下面是补货量的时间序列图和趋势预测图：补货时间序列图补货时间序列图从图中可以看出，补货量呈现出一定的趋势和周期性。
根据历史数据，可以使用时间序列模型进行趋势预测，得出未来补货的需求量和时间。
3.2 需求预测根据时间序列模型的预测结果，可以得出未来一段时间内的补货需求量。
结合产品的销售数据和市场趋势，可以对未来的补货需求进行更加准确的预测。
4. 补货建议基于以上分析和预测结果，我们给出以下补货建议：1.根据补货量分布情况，针对补货量较大的产品，可以适当调整库存策略，减少库存压力。
2.结合时间序列分析和需求预测，合理安排补货时间和补货量，以确保产品能够及时供应，并避免库存积压或缺货的情况发生。
3.定期监测和更新补货策略，根据市场需求和销售情况做出相应的调整。
5. 结论本报告通过数据分析和趋势预测，提供了补货分析的全面视角。
通过合理的补货建议和策略，可以提高库存管理的效率，降低库存成本，同时满足市场需求，提高产品销售的稳定性和竞争力。
团购套餐服务内容补充说明
团购套餐服务内容补充说明
团购套餐服务内容补充说明：
我们的团购套餐服务包括多项优质的产品和服务，为您提供一站式的购物体验。
我们所提供的产品包括：服装、家居用品、电子产品、礼品以及旅游用品等，品类涵盖家用电器、车辆、季节性活动的特色商品以及其他生活用品。
我们的服务主要包括：提供优质的售前咨询、专业的安装实施服务以及售后服务，以确保您在使用过程中得到最佳体验。
同时，为了更好的满足您的需求，我们还提供优惠券、特价商品等各类特殊促销活动，以及定期的免费抽奖活动，让您在节省开支的同时，把握最佳购物时机。
补货方案怎么写
补货方案怎么写一、目的;为使店内卖场陈列架上之商品于货量不足或缺货时补货动作有所遵循，特订定本作业规范。
用以规范各门店补货流程，使各门店补货流程标准化，并保持陈列的有序性及商品的有效性。
二、适用范围:本公司各分店三、内容:3.1补货顺序:3.1.1促销商品或快报商品优先补货。
3.1.2其余之补货顺序:端架>促销区>结帐区>货架。
3.1.3端架、促销区、结帐区须保持丰富。
3.2补货方式:3.2。
1定点补货:即每项商品皆有个家，以家为主向外延伸。
32.2非定点补货;因缺货日期达三日以上，而执行之暂时性补货。
将两边之商品陈列面扩大，但暂时缺货卡及标示卡，位置仍需保留。
3.2.3促销性补货:因促销而将商品陈列于端架或促销区。
3.3补货观念:补货时应先进先出并注意安全，避免造成人员及商品的损耗。
3.4补货动作:补货动作须落实。
3.4.1执行者:工作人员及分工课长及计划督导者:经理、副理、课长3.4.2补货前:（1)清查订单（2)清查库存（3)人力安排（4)清洁货架（5)核对货号（6)整理货架排面（7)利用交接簿沟通3.4.3补货时:（1）查看交接簿（2）掌握人力（3）掌握商品库存量（4）核对货号（5）新品定位（6）商品上架（7）库存区商品重新标示数量（8）排面以容易维持为重点（9）陈列面整齐（10）包装破损黏贴3.4。
4补货后:（1）整理现场:不留纸箱、垃圾、板归定位。
（2）填写库存单:请参考商品库存作业规范。
（3）库存:中层货高不过腾(110cm)。
高层货架高不过肩(150cm)。
3.4。
5排面整理:不可因补货不及而忽略拉排面的工作，因为排面的整理远比补优先。
3.5使用工具:堆高机、拖板车、二层梯、美工刀、麦克笔、库存单、胶带(再封箱之胶带，一律使用公司胶带)。
3.6补货功能:3.6.1使商品陈列丰富、具吸引力。
3.6。
2了解库存及缺货情形。
3.6.3熟悉商品特性(包装、零配件)。
3.6.4了解商品销售状况有无损坏情形及商品周期性。
超市资料之 团购业务管理规定
团购业务管理规定一、总则为进一步完善民生家乐各门店团购业务管理, 规范团购操作行为，建立标准化团购业务流程，稳定客户资源，保证公司经济效益、社会效应双增长。
二、团购业务定义团购业务指企事业单位专业客户、批发商持支票、现金等通过一次性结账或周期性结账形式，一次性购买数额较大的单一商品、多种商品或会员卡。
三、团购业务管理规定㈠团购业务可由公司所有人员参与介绍。
商品价格、到货等事务均由团购业务人员具体洽谈，相关部门配合从备货直至送货上门等诸多具体事项。
㈡各门店在联系团购业务时，对于自己不能达成的团购业务要及时上报营运管理部，由营运管理部统一安排进行洽谈。
㈢各门店应建立《团购客户信息表》（见附件1），对办理过团购的人员信息进行详细登记。
㈣各门店依据《团购客户信息表》，对新老客户要做到定期回访及电话沟通建立长期有效的友好关系。
㈤严禁负毛利洽谈团购业务，团购商品综合毛利不得低于3%，低于3%的按照以下流程进行申报：申请人→店长→会签(营运管理部总经理、商品管理部总经理)→计划财务部总经理㈥对为公司带来大额商品团购的非团购员工，门店可根据团购大小等给予介绍人申请一定的奖励，会员卡团购则根据《2010年卡券销售任务及奖励政策》执行。
㈦各门店每月1日将《门店团购汇总表》（见附件3）上报总部营运管理部。
四、团购业务操作要求㈠备货、补货操作要求⑴团购业务人员在进行团购商品报价时，综合毛利不得低于3%，凡低于3%的团购，由商品课长负责与商品管理部采购人员沟通确认后，才可将价格提供给团购业务人员与客户商谈。
⑵本门店库存商品不能满足团购客户的需求时，商品课长负责与采购进行沟通，有可调配商品时则商品部给予优先补足，无可调配商品时，商品负责课长遵循《商品日常补货流程》中特殊商品补货标准，及时向商品管理部提出补货申请。
⑶团购商品如需现金自采，商品处长与采购、门店财务、店长沟通确认后，按照《自采商品管理办法》进行申报自采操作。
㈡款到送货操作要求⑴团购业务人员根据顾客所选购的商品，与相关商品负责人确定货源、商品价格及到货时间。
补货流程及如何上货
补货流程及如何上货补货流程1、电脑根据销售量生成订货单.2、门店当日在电脑中查询订货单,根据实际情况作手工订货补充，然后录入电脑。
门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品。
3、采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货.特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。
-—如何上货一、补货的目的A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量二、只陈列良好销售状况的商品A。
不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。
◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上B。
上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品三、排面整齐清洁及货架丰满A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量补货四、用抄货来估计补货量A。
重点：先补满空货架，TG台及促销商品B。
商品补货以箱为单位,目前需要量 : 箱数= 货架上缺少的数量C、如果预估量过多，不要任意改变排面数（不得占用其他商品的排面),若有剩下，请放在规定的地方。
五、准备好所有工具1.准备好补货及清洁工具2. 工具使用完后，请放回原来的地方3。
若有损坏，请即报维修人员维修六、平板车的使用A、行进时必须用拉的方式B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌C、使用时注意安全规则D。
禁止在板车上滑行玩耍七、如何把货叠在栈板上A、根据抄货量，注意叠货的方法（如：重的、大的在下…）B。
遵守安全规则C。
必要时使用封口胶带捆紧,以免拉货时商品掉下八、补货商品应放置的位置A、开业前：将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货B、开业后: 注意保持通道畅通要求：1、避免影响顾客拿取商品及通行2、一次只处理一板货3、货在人在九、拆箱、补货A、小心使用美工刀,不要割破商品,並注意自己及顾客的安全B、避免将散裝的商品置于仓库，仓库中只能放置整箱的商品D. 为避免危险，在使用后收回美工刀刀片十、价格标示的原则A、确定每件商品都有条码及条码的完整B. 确定货架上每项商品皆有价格牌十一、遵循价格牌的原则A、每一种商品都要有价格牌B、确定商品与价格牌及POP是否相符(品名、数量、条码）C、（每一层板也都要有价格牌）价格牌必须摆设在商品的左下角，促销价格牌必须放在正常价格牌的右十二、补满货架A.不准随意更动排面B. 必须随時保持滿货架的状态，缺货时保持空排面C、不要掩饰缺货D。
超市商品补货程序操作规定
某超市商品补货程序操作规定
为了加强公司的经营管理，增强各部门对商品销售的了解与掌握，减少商品的滞销因素，提高各部门的工作效率。
经公司研究决定，现对商品补货时间与程序作出以下规定：
一、商场补货程序明细如下：
部门人员填写补货申请单
部门经理审核确认
业务部打印订单
业务员下订单
业务部负责人确认
1、各部门在每周的星期一下午6：00之前，把商品补货申请单上交营运部经理审核传至业务部区域负责人处；
2、业务部区域负责人根据补货商品的实际情况进行打印订单；
3、业务部区域负责人在下订单时，须有业务负责人签字确认后方可生效，
否则，以作无效订单处理，谁造成商品重复补货，商品积压由谁买单；
4、收货部在验收商品前必须要有送货人提供商场业务部负责人签字的订货单，才能按照商场的订单数量进行验收，否则不予收货；
5、收货部在验收时发现供货商的实际送货数量与我商场的订单数量存在差异时，必须咨询业务部负责人的同意，才能对其商品进行收货，否则收货部有权对其商品进行拒收处理，或谁收货谁买单；
二、此规定自生效起，如有人员在日常工作中违反以上规定，公司将给予相应的处罚。
超市补货流程
超市补货流程超市部补退货相关流程补货流程:1、理货员⼿⼯填写补货申请单⼀式两联。
2、由营运组长、主管签字后交经理审批。
3、营运主管将补货申请单⼀联交采购内勤，⾃留⼀联。
4、由采购内勤负责将补货申请单交信息部打印采购订单，并转交采购经理。
5、采购经理将采购订单交对⼝采购。
6、采购通知供应商送货，并将订单当⽇转交收货组。
备注：周⼀、周四打印订单周⼆、周五送货（紧急补货、新品除外），如3⽇内未到货，收货组将订单转交采购内勤，⾃采商品补货申请单于⾃采前三天由各区采购主管交采购内勤。
7、三⽇内未到货，收货组须将订单交采购内勤，采购内勤再上报主管业务的总经理助理。
联营验货流程：1、联营商持填写完整的联营商品收货单并携货到收货平台。
2、收货员接单后，电话通知相关促销员，由促销员确认是否有新品，并签名。
3、收货员由防损⼈员配合抽验后，签名确认。
4、由收货组进⾏分单归档。
第⼀联留收货组，.第⼆联交供应商，第三联交防损部，第四联交门店组长。
供应商验货流程：1、供应商在约定时间内送货到收货平台，如超过约定送货时间，找采购内勤领取订单。
2、收货员持订单并电话通知相关部门验收员同时进⾏验货。
3、如送货量⼤于订货量时，由营运部主管确认是否收货。
4、验收完毕后，供应商依据采购订单到录⼊室打印验收⼊库单并进⾏对帐。
采购定单，⼀联留录⼊室，⼀联留收货组。
5、由供应商、收货员、验收员、收货组长在验收⼊库单上签名，并交录⼊室签字盖章后，第⼀联交供应商做结帐凭证，两联交财务部，⼀联留录⼊室。
6、收货员配合验收员将商品送⾄卖场。
所有签字流程在收货平台完成。
供应商退货流程：1、退货相关部门在供应商送货时收集待退商品，并按供应商资料填写商品退货单。
2、营运部门将填写完整的商品退货单交对⼝采购审批后，送⾄财务部确认，有⾜够货款可抵扣，并签名。
3、退货相关部门，将商品退货单，退货商品送⾄收货部。
4、收货员、供应商同时确认商品退货单与实际退货商品数量⼀致后签名确认。
物流各类单据
（一）零售企业所需单据1、收银小票2、商品盘点单_________超市盘点单盘点日期： 编号：3、团购订单4、捡货单_________超市捡货单团购单号：捡货单号：5_________超市验货单编号：供应商号：团购单号：验收人：6、装车清单_________超市装车单7、客户反馈表_________超市客户反馈单反馈单号：8、配货申请单_________超市配货申请单配货申请单号：申请人：9、采购合同_________超市采购合同10、到货清单11、发票_________超市专用销售发票购货单位：开票日期：发票号：开票人：收款人：单位名称盖章12、企业损益表_________超市期末损益表财务人员：复核人员：截止日期：（二）配送企业所需单据1、销售合同_________配送中心出库单销售合同号：库工：库管：叉车牌号：3、捡货单_________配送中心捡货单4、验货单_________配送中心验货单编号：零售商：销售单号：验收人：5、装车清单_________配送中心装车单6、客户反馈表_________配送中心客户反馈单反馈单号：7、盘点单_________配送中心盘点单盘点日期：盘点单编号：8、补货单_________配送中心补货单补货单号：库管：补货日期：_________配送中心采购申请单采购申请单号：申请部门：申请人：10、采购合同_________配送中心采购合同11、到货清单_________配送中心到货清单12、入库单_________配送中心入库单采购合同号：库工：库管：叉车牌号：13、发票_________配送中心专用发票购货单位：开票日期：发票号：开票人：收款人：单位名称盖章14、企业损益表_________配送中心期末损益表。
药品破损补货申请书模板(3篇)
第1篇尊敬的药品管理部门：我单位（部门名称）根据《药品管理法》及相关法律法规的要求，现就药品破损补货事宜提出以下申请，请予以审批。
一、申请背景（一）药品破损情况概述近期，我单位在药品储存、运输、使用过程中，发现部分药品存在破损现象。
经核实，破损药品品种、数量及原因如下：1. 药品种类：包括（列举破损药品名称及规格）。
2. 破损数量：共计（破损药品数量）盒/瓶/袋。
3. 破损原因：主要包括（列举破损原因，如：运输途中震动、储存环境不当、使用不当等）。
（二）破损药品处理情况1. 对破损药品进行了封存，并进行了拍照、记录，确保后续处理有据可查。
2. 对破损药品进行了清理，对破损药品进行了分类，分别进行了无害化处理和销毁。
二、补货申请理由1. 保障患者用药安全：破损药品存在安全隐患，为保证患者用药安全，需及时补充破损药品。
2. 维护药品供应稳定：破损药品数量较多，可能导致部分药品断货，影响药品供应稳定性。
3. 规范药品管理：及时补货有利于规范药品管理，确保药品质量。
三、补货申请内容1. 补货药品品种：与破损药品相同的品种及规格。
2. 补货数量：根据破损数量及库存情况，申请补货（破损药品数量）盒/瓶/袋。
3. 补货时间：请相关部门在收到本申请后（具体时间）内予以审批，确保药品及时到位。
四、补货药品采购方式1. 严格按照《药品管理法》及相关法律法规进行采购。
2. 优先选择质量可靠、价格合理的供应商。
3. 严格执行药品采购合同，确保药品质量。
五、补货药品验收及使用1. 补货药品到货后，严格按照《药品管理法》及相关规定进行验收，确保药品质量。
2. 验收合格后，及时将药品入库，并做好入库登记。
3. 在使用过程中，严格执行药品使用规范，确保患者用药安全。
六、申请单位承诺1. 本单位将严格按照《药品管理法》及相关法律法规，加强药品管理，确保药品质量。
2. 本单位将积极配合相关部门的工作，确保药品破损补货工作顺利进行。
急单插单、补单样板
1. 目的通过解决插单、急单、补单、加单、减单、停单等带来的生产与销售问题，进行协调、规范、优化处理，满足客人异常订单。
2. 适用范围适用于销售部在接到客户紧急订单后，通过销售、采购、生管3个部门的例会，对插单、急单、补单进行生产安排及调整，对减单、消单、停单进行相应的生产产能调整。
3. 定义a 急单：交货日期小于正常交期b插单：将正常交货日期（客户加急），需提前完成c 补单：客人漏单或采购未及时下单给工厂d 加单：在原有产品上，只是增加产品数量，不增加产品种类e减单：在原有产品上，只是减少产品数量，不减少产品种类f 消单：客户取消已下达给工厂的正式订单g 停单：客户要升级产品螺帽/包装，要求工厂停止订单生产4. 销售部对插单、急单、补单、加单进行订单优先级的评定：a 外部因素：①按生产额外费用的高低来定义订单优先级（eg.空运风险）②客人对我司重要程度（eg.大客户优先）③交期先后b 内部因素：①同等条件下，利润率高的订单优先②同等条件下，产品工时较短的优先5 客戶和订单分類1.1.1A类客/用户(VIP)：客户指经销商(代理商) 、用户指业主a)签定经销商协议，每年达800万以上营业额b)客户信用度(订单变更、付款延期等) 90分以上c)全国性，行业前三名用户d)地域性，具有标志性的龙头企业e)合资伙伴1.1.2B类客/用户(VIP)：客户指经销商(代理商)、用户指业主a)签定经销商协议，或约定年度指针每年达300万以上b客户信用度(订单变更、付款延期等) 70分以上，或新客户(第一年信用度不考核)c地域性、行业内前三名用户d新代理商及新区域客户1.1.3C类客/用户(VIP)：客户指经销商(代理商)、用户指业主a)其它1.2订单分类：客户指经销商(代理商)、用户指业主a)计划内定单：正常下单、OEM长期订单、客户规律性下单、用户常规备货订单b)重点订单：地标性项目、订单金额大于200万、破冰性项目(新行业、新区域)c)公司政策性用户d)样品(样机)订单：项目样品、新产品样品、展示样品e)紧急订单(急单、加单、插单、补单)f)储备订单：根据意向订单结合产能余量形成的订单7. 插单、急单、补单、加单、减单、消单、停单运作流程（涉及工厂）：插单原则外部因素：1）先来者优先----对急单补单加单的订单进行排序，先来者优先2）重要客户优先----对需要加急的订单客户进行排序，根据客户重要性进行分类，分为A.B.C等三类。