销售人员出差及差旅费管理办法.doc

销售人员出差及差旅费管理办法1

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销售人员出差及差旅费管理办法

（试行）

总则一、

，结合销售工作的具根据赤峰盛森硅业科技发展有限公司差旅费管理制度（暂行）

体情况，特制定本办法。

出差管理二、

出差时间、必须详细填写出差任务、《出差申请表》，《出差申请表》员工出差须填写、1

地点。

出差的期限由总经理视业务需要安排、核定，无故超时限的，超过时限部分不予报、2

销差旅补助，并按公司相关纪律规定考核处理。

出差人员凭总经理核准的“出差申请表”向财务借支相应数额的备用金，按审批流、3

程签批后领取。所有借款必须在前账结清后方可再借款，确因业务需要来不及结清

前款，须向领导说清缘由经批准后方可借款。

个工作日内限时报销，不得拖延。5员工出差返回公司后，应在、4

员工出差可以乘坐火车硬卧、汽车、轮船三等舱。经总经理审批后可乘坐飞机经济、5

舱、火车软卧、出租车。

差旅费管理三、

员工出差未按规定乘坐交通工具的，超标或者超支部分的费用由个人承担。、1

办私事，出差人员未经批准绕道到旅游地或探亲、出差路线的选择以最佳路线为准，、2

其绕道部分的交通费由个人承担。

出差途中，出差人员因病或其他不可抗力原因不能按期回公司，应打电话向公司领、3

导申请延期，未经允许私自或借故延长出差时间的，差旅费自负，同时公司将视情

节给予处罚。

乘坐火车、汽车、轮船应出具有效票据。且与出差时间、出差低点相吻合。、4

如发生车船及住宿发票丢失的情况，应由当事人写出书面说明，经同行人或相关部、5

门、人员证明，经领导审批后方可报销，否则由当事人承担丢失部分的费用。

由两人及两个以上人员出差的，由其中一人负责差旅费的报销及领取，其住宿费标、6

准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按两人一个房间标准报支，副总以上

人员出差，可按单人间报支。

相关费用包干管理四、

、1员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费，餐费，市内交通费和其他杂费

实行包干制，标准如下：

：住宿费标准（元）1.1

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地区

特区、省会、直辖市、

县级市及郊区一般城市

人员

沿海大城市

实报实销副总以上领导

100 150 180 中层领导

80 120 160 其他员工

遇有旅游黄金周高峰期（如五一劳动节、国庆节、中秋节）以

备注

。30%月份，其住宿标准上调5-10及每年

、伙食补助费标准（元）1.2

实报实销副总以上领导

60 70 90 中层领导

40 50 70

其他员工

、市内交通标准（元）1.3

地区

特区、省会、直辖

县级市及郊区一般城市人员

市、沿海大城市

实报实销副总以上领导

中层领导35 45 60

30 40 50 其他员工

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特区、省会、直辖市及沿海大城市，详见附表。

注：

出差人员住亲戚朋友家或其他方式解决住宿的，仍按上述住宿标准发给本人。、2

如果收取费用可凭该单位发票或者证明据实报销，出差人员由接待单位安排住宿的，、3

如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

员工出差餐费补助按实际天数计发，半天的按半天计算，半天以不足一天的按一天、4

计算。

员工如己享受出差餐费补助，不再享受正常上班的午餐费补助。、5

，给予报销绕道车费，但绕道时间不、员工出差期间就近绕道回家（本人或者亲属家）6

天，超出时间（天数）的按事假处理，期间内的相关费用公司不予报销。1准超过

计发。80%、供公司外派参观、调研、学习、培训的，餐费补助标准按7

、外出参加会议，会议费中包括食宿时，不再享受食宿补助，可享受室内交通补助。8

、出差期间如因业务需要对客户进行招待应酬等事宜，须事先电话请示总经理，经批9

准后方可办理。

、出差期间室内交通费及公杂费按实际出差天数计发，半天的按半天计算，超过半天10

不满一天的按一天计算。