WQ-0063_品保实验室人员教育训练计划实施作业指导书_C版

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IPQC作业指导书(NEW)

IPQC巡检记录表
4.相关记录、表单
5.1《IPQC巡检记录表》Q-QA-4-18007
5.2《首/末件检验记录表》Q-QA-4-18014
5.3《不合格通知单》Q-QA-4-18002
5.4《纠正预防措施单》Q-QA-4-18003
9.2ECN变更时，相应资料是否有同步变更，保证产线所使用之资料为最新版本。
9.3ECN变更执行，产品上线时是否有做相应特殊标示与记录（如状态码、批号记录等）。
9.4产线作业有发生4M变更时需至少对第一批生产之产品进行确认，以预防批量性不良产生。并对变更情况记录在《IPQC巡检记录表》“工序状态异常记录”栏位。
往前追溯直至良品ipqc确认出不良风险批次由生产线干部负责隔离至不良品区域至少要对上一巡检时间之后生产物料进行隔离处理由ipqc标示不合格品标示卡若有争议呈报所属单位直接主管确认
文件名称：IPQC作业指导书
文件编号：Q-QA-3-18005
制定部门：质量部
发行日期：2018-10-19
核准
审核
制定
文件修订履历表
品质异常通知单
纠正预防措施单
8
制程控制与能力评估
控制计划
8.1.根据控制计划确定将哪个工序的哪个特性定义为特殊特性，使用“Xbar-R管制图”管制。
8.2针对Xbar-R管制的项目，同时进行“制程能力(CPK)评估”。
8.3Xbar-R管制图数据取样方式：IPQC每天采用连续取样25~125个数据输入Xbar-R管制图计算制程管制能力（根据8H产能来定义具体取样大小）。
3.5设备运行是否正常?
生产准备确认表
4
首/末件确认
制造流程图
控制计划
SOP

新版质量控制计划QCP编制作业指导书

质量控制计划QCP编制作业指导书质量控制计划APQP编制作业指导书目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。

2、范围适用于公司所有产品质量控制计划的编制和实施，包括样件、试生产和批量生产。

3、职责3.1技术部工艺人员为控制计划制定和管理的归口部门。

3.2 质量部、设备科、制造总部、采购部、各车间为控制计划制定、实施和管理的配合部门。

3、工作程序4.1项目策划与实施阶段根据FMEA结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。

控制计划的过程输入主要有过程流程图、FMEA、可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFD、DOE）等。

4.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。

当客户有要求时，则必须提供一份单一的控制计划。

客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按《文件和资料管理程序》规定执行。

4.3控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定4.3.1样件、试生产、生产样件——在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。

试生产——在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述生产——在正式生产过程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要做样件的质量控制计划。

4.3.2 控制计划标记并编号控制计划编号按产品区分，如桑塔纳后减为“WJ04-2915JK01”对于多页的控制计划则填写页码（第……页共……页）。

4.3.3 零件编号/最新更改水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。

适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。

4.3.4 零件名称/描述填入被控制的产品/过程的名称和描述。

质量控制计划编写作业指导书

1、目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。

2、范围适用于公司所有产品质量控制计划的编制和实施，包括样件、试生产和批量生产。

3、职责3.1技术部工艺人员为控制计划制定和管理的归口部门。

3.2质量部、设备科、制造总部、采购部、各车间为控制计划制定、实施和管理的配合部门。

4、工作程序4.1项目策划与实施阶段根据FMEA结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。

控制计划的过程输入主要有过程流程图、FMEA,可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFD、DOE）等。

4.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。

当客户有要求时,则必须提供一份单一的控制计划。

客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按《文件和资料管理程序》规定执行。

4.3控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定4.3.1样件、试生产、生产样件一在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。

试生产一一在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述生产一一在正式生产过程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要做样件的质量控制计划。

4.3.2控制计划标记并编号控制计划编号按产品区分，如桑塔纳后减为"WJ04-2915JK01"对于多页的控制计划则填写页码（第……页共……页）。

4.3.3零件编号/最新更改水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。

适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。

4.3.4零件名称/描述填入被控制的产品/过程的名称和描述。

ISO质量管理体系实施作业指导书

ISO质量管理体系实施作业指导书第1章前言 (4)1.1 范围 (4)1.2 参考文献 (5)第2章术语和定义 (5)2.1 质量管理术语 (5)2.1.1 质量管理（Quality Management） (5)2.1.2 质量方针（Quality Policy） (5)2.1.3 质量目标（Quality Objective） (5)2.1.4 质量计划（Quality Plan） (5)2.1.5 质量控制（Quality Control） (5)2.1.6 质量保证（Quality Assurance） (5)2.1.7 持续改进（Continuous Improvement） (5)2.1.8 客户满意度（Customer Satisfaction） (5)2.1.9 内部审计（Internal Audit） (6)2.2 ISO 9000族标准相关定义 (6)2.2.1 ISO 9000族标准（ISO 9000 Family of Standards） (6)2.2.2 ISO 9001：2015《质量管理体系要求》 (6)2.2.3 ISO 9004：2018《质量管理体系业绩改进指南》 (6)2.2.4 ISO 19011：2018《管理体系审核指南》 (6)2.2.5 满足要求（Conformity） (6)2.2.6 预防措施（Preventive Action） (6)2.2.7 纠正措施（Corrective Action） (6)2.2.8 设计和开发（Design and Development） (6)2.2.9 有效性（Effectiveness） (6)2.2.10 过程（Process） (6)2.2.11 风险（Risk） (6)2.2.12 机遇（Opportunity） (6)第3章 ISO质量管理体系概述 (6)3.1 质量管理体系基本概念 (6)3.2 ISO 9001标准简介 (7)3.3 质量管理体系建立与实施流程 (7)第4章组织与领导 (8)4.1 管理职责与承诺 (8)4.1.1 最高管理者应保证质量管理体系得以建立、实施、维护和持续改进，以满足相关方的要求。

QG-QP-0063-虫鼠管理控制程序

5.4杀虫的顺序是由靠近厂房的一面向远离厂房的一面一路喷洒杀虫剂。操作方法是将药液摇匀，直接对准害虫出现和栖息的地方以20至30厘米距离喷洒10秒，然后做好标识，以便检查。
5.5每次喷药1小时后，再次检查喷药区，清点/处理虫尸取回喷杀虫剂贴示。
5.6喷杀虫剂时间或增加次数，视害虫倾向分析而定；一般一月两次，如发现害虫数目增加30%，则增喷杀虫剂次数。
1）每月对办公区域墙角边、洗手间等进行喷药，预防各种蚊虫。每次喷药都有效果检查，并记录于《杀虫灭害记录》。
6．杀虫剂之使用方法:
6.1对付爬行害虫，可对准害虫直接喷洒，或在其藏匿的地方、墙角裂缝及其它经常出没的地方以20-30厘米距离喷洒，直至喷洒表面轻微湿润，至于难以喷及的地方，可在其周围作预防喷洒，平均每平方米之地方作10秒之喷洒，在密闭范围内不应连续喷洒多于10秒。
8.3.2制作一份详细的《杀虫区域划分及老鼠笼安放平面图》，并在图上以醒目的颜色将老鼠笼加以标明。
8.3.3将所有老鼠笼编号，并作好标签（文字示意），老鼠笼的开口与墙平行摆放，全部
用螺丝或者铁角将之固定在地面，以防老鼠挣扎时带着老鼠笼逃脱。安放鼠笼位置应有明确标识--<捕鼠点>。
8.4放置诱饵:
8.4.1每天老鼠笼均放置一定的诱饵。为防止诱饵散落，我们采用干净透气的纱布袋盛放带壳花生等作为诱饵（纱布袋有一边可拴住固定），吊放在笼中靠近铁皮的地方(铁皮之下是弹簧)，一般放置的诱饵有带壳花生，以防止腐化，每天必须更换一次诱饵。
5.2分区防范及杀灭害虫，所有门窗没有缺口或裂痕，以防害虫从中入侵，所有喷洒杀虫剂处均在《杀虫区域划分及老鼠笼安放平面图》上有标示，提供《害虫控制巡查及纠正跟进报表》中有显示改善行动和跟进结果。
5.3由本镇区专业害虫防治清洁公司专职人员每月喷药两次，并填写《PCO工作报告》。由本厂PCO检查本区范围内是否有害虫活动，并根据检查结果，作《虫鼠活动检查报告》，及时跟进清理虫尸。

QE工作指引&品质工程师作业指导书

作业名编制定日期
一.目的：规范PQE开展的工作
PQE工作指示书
P+R-WI/QA-10 审核日期
页码版本批准日期
1/1 01
号
二.定义及工作职责：PQE：Process Quality Engineer 现场制程管控 DQE：Design Quality Engineer 前期新项目跟进三.内容：过程名称要求 CSQE:Customer Service Quality Engineer 客诉处理及客户服务
生产部品质部工程部公司高层
生产部品质部
1）组织生产/品管等部门成立品管圈； 2）定期并持续进行开会讨论； 1）品管圈会议记录生产部 1）品管圈人员名单 QCC活动的开 3）运用品管七大手法寻找问题 2）活动成果的公布品质部 2）问题清单展工程部、改善问题并从中增强同仁间的人际关系及和谐气氛； 4）运用PDCA方法持续改进。
供应商
输入
输出
客户
1）产品履历卡 DQE 2）试产总结报告控制/检验标根据量产情况及后续客户的反 CSQE 3）客诉信息 LineQC 准的刷新馈信息刷新产品控制/检验标准 4）QC每日检查报表生产部 5）生产异常反馈 1）将客诉内容纳入内部控制范围内； 1）客诉履历表 CSQE 客诉分析与 2）协助生产部完成改善对策； 2）8D报告 QA 试验 3）对改善对策监督执行； 3）客退货 3）协助CSQE对改善效果跟进确认。 1）生产反馈制程异常 2）QC每日检验报表生产部 3）QC周/月总结报品管部告 4）LineQC所检出的不良产品
产品检验标准刷新（1day)
生产品管
1）产品控制/检验标准的刷新(1dayE 品管

作业准备验证指导书

受控状态：分发号：1.目的：规范和指导生产作业前各种准备过程,以确保生产在受控的状态下运行。

2.范围：本指导书适用于产品初次运行，材料和工艺的改变，以及长时间间断生产后的作业准备验证工作。

3.职责：3．1技术质量部负责作业准备验证工作的实施、管理工作。

3．2生产计划保障部负责作业准备验证的安排和计划的制定工作。

3．3技术质量部负责材料、工艺改变后文件编制和实施。

3．4制造部配合技术质量部做好作业准备工作。

4．程序4．1进行作业准备验证的前提：A．部分产品的初次运行。

B．产品材料发生改变。

C．产品制造工艺进行改变。

D 产品在一年以上没有生产。

4．2作业准备验证计划的编制4．2．1技术质量部在修改材料和工艺时，应以文件更改通知单的形式，通知生产计划保障部，在安排本月生产计划时，在计划单上予以说明。

4．2．2生产计划保障部了解新产品的初次运行和较长间隙时间产品没有生产的品种，加上技术质量部提供的文件更改通知单，在生产计划中注明某些产品要进行作业准备验证。

4．2．3当产品发生临时更改需要变动时，由生产计划保障部发临时单，由技术质量部检验人员实验。

4．3作业准备验证的实施4．3．1技术质量部检验人员接到生产计划保障部的计划后，在该产品的生产前必须进行生产作业准备验证，首先按照规定的工艺文件（包括新的工艺文件）由操作人员生产的首件按规定测定。

4．3．2作业准备验证的方法A 首末件比较，即将本次生产的首件与上次生产的末件进行比较，如果一致则判为合格，可以继续生产，如果不一致则寻找原因，改进后再验证。

A 若材料改变需进行试验后才能判定合格与否。

4．4作业准备验证的记录4．4．1检验人员在做好作业准备验证后，应及时填写记录。

4．4．2记录数保存时，按（质量记录控制程序）执行。

5．记录作业准备验证记录表。

HIL-QSP-063 持续改善作业程序-01

3.5.4持续改进必须将焦点注重在控制和降低产品特性和制造过程参数的变异。
3.6资材单位：
3.6.1有效的生产规划以获得最大生产效益。
3.6.2有效的供料管制以减少产线的停滞。
3.6.3有效的库存管制以管控资金之运作。
3.6.4生产资源的掌控以符合客户现阶段及未来之需求。
3.7人事总务单位：
3.7.1人力资源的运用与分析。
4.1.8纠正措施程序HIL-QSP-015
4.1.9预防措施程序HIL-QSP-016
4.1.10合格供应商管理程序HIL-QSP-008
4.1.11SPC作业办法HIL-QSP-060
4.1.12APQP产品先期质量策划程序HIL-QSP-017
4.1.13新机种试产作业程序HIL-QSP-047
范围
2.1本公司所属之各部门。
定义
无
适用表格
序号
表格名称
表格编号
1.
各相关程序文件定义之表单
作业内容
3.1经营管理阶层：
3.1.1公司之目标之意向。
3.1.2组织之规划。
3.1.3传达符合顾客以及法令与法规要求之重要性。
3.1.4确保客户要求已被决定与符合，注重客户满意的目标。
3.1.5经营管理阶层审查会议。
3.8.3对于项目小组的运作，公司授权予Team Leader决策之权力。
3.8.4各部门主管应提供Team Leader所需的资源及授权行使小组人员工作指派的权力。
3.9持续改善之管理：
3.9.1各单位应周期性举行部门集会，以传达公司或客户之需求，并了解所属员工工作状况及提案改善。
3.9.2每周一次生产相关部门之运作状况回报。
3.3.3与供货商之共同成长。

品质QMCP

南京协力电子科技集团有限公司
Nanjing Xieli Electronics Technology Group Co.，Ltd
文件编号版本
页次参考文件
整板电镀作业指导书整板电镀作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路曝光作业指导书线路曝光作业指导书线路曝光作业指导书线路曝光作业指导书线路显影作业指导书线路显影作业指导书线路显影作业指导书线路显影作业指导书线路显影作业指导书线路显影作业指导书线路IPQC作业指导书线路显影作业指导书线路IPQC作业指导书线路IPQC作业指导书图形电镀作业指导书图形电镀作业指导书图形电镀作业指导书图形电镀作业指导书图形电镀作业指导书图形电镀作业指导书图形电镀作业指导书图形电镀作业指导书图形电镀作业指导书图形电镀作业指导书外层蚀刻作业指导书外层蚀刻作业指导书外层蚀刻作业指导书外层蚀刻作业指导书外层蚀刻作业指导书ຫໍສະໝຸດ 南京协力电子科技集团有限公司
Nanjing Xieli Electronics Technology Group Co.，Ltd
文件编号版本
页次参考文件
IQC作业指导书 IQC作业指导书 IQC作业指导书 IQC作业指导书 IQC作业指导书开料作业指导书开料作业指导书开料作业指导书开料作业指导书开料作业指导书开料作业指导书开料作业指导书开料作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路前处理作业指导书线路曝光作业指导书线路曝光作业指导书线路曝光作业指导书线路曝光作业指导书线路显影作业指导书线路显影作业指导书线路显影作业指导书线路显影作业指导书线路显影作业指导书线路显影作业指导书线路IPQC作业指导书线路IPQC作业指导书线路显影作业指导书线路IPQC作业指导书线路IPQC作业指导书线路IPQC作业指导书内层蚀刻作业指导书内层蚀刻作业指导书内层蚀刻作业指导书

品质管理系统作业指导书

实用标准文案大全文件编号：IMKAZD-0001

上海易美佳办公家具股份有限公司

IMKA 【品质管理作业指导书】

生效日期：2015年05月31日实用标准

文案大全实用标准

文案大全品质管理工作细则

制程检验作业指导书

1、目的：本作业指导书是为规范制程检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司产品在加工过程的质量控制。 2、适用范围：公司所有产品的加工过程的质量控制按此作业指导书执行。 3．职责和权限 3．1、品质部负责产品加工过程的各工序的首件确认和制程巡检； 3．2、生产部作业员或负责人负责首件的自检和送检，负责处理品质部判定的不合格品；负责生产现场的不良品标识。 3．3、物控部负责制程品管确认的不良品数量进厂，并做好相应的记录。 4．程序 4．1首件检验 4．1．1、首件检验的时机： A）新产品投入生产时，必须做首件； B）停机超过4个小时以上时，必须做首件； C）机器设备修理后或夹具修理后，必须首件； D）正常生产时，换生产其它产品时，必须做首件； E）临时要求做首件的情况。 4．1．2、生产部按订单要求进行安排生产时，如有4.1.1的情况时,由生产部作业员或班组长先自行调整好设备试生产3-5PCS产品进行自行确认,经自行确认合格后,开出《首件检验报告》和产品传递给车间品管人员进行确认，经车间品管人员确定合格后，签样和签报告后，才可批量生产。并且把签样和报告置于机台的明显处，便于自检。如果车间品管确定为不合格时，生产部作业员或班组长必须调机或找相关技术人员跟踪解决，直至合格后才可批量生产。 4．2制程巡检

4．2．1制程巡检的时机与频次 A）当首件判定合格后，品管员必须对生产过程的各工序进行巡回检查，主要是通过技术要求、客供样板和作业指导书对生产过程产品进行判定，指导员工进行有效生产；编制：向玉明批准：陈戟实用标准文案大全品质管理工作细则制程检验作业指导书实用标准

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Doc. No：WQ-0063
Document Title：品保实验室人员教育训练计划实施作业指导书
Rev. ：C Page：1 of 5

The content of document is the exclusive property of Wistron Optronics Co., Ltd. & Wistron Optronics (Kunshan) Co., Ltd and
shall not be distributed or reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of Wistron Optronics Co., Ltd. &
Wistron Optronics (Kunshan) Co., Ltd

版本Version 生效日 Date 变更内容 Description 建立者
Initiation
A B C 12/05/07
07/10/09

06/04/10 新建立修订5.1 资格完善5.4增加训练项目FPC/TP/面压测试修改5.4工作内容/训练项目/人员训练总时程（删除面压测试，新增点击划线测试）新增：QE实验室人员教育训练计划表金倩如刘欣陳曉磊
Doc. No：WQ-0063
Document Title：品保实验室人员教育训练计划实施作业指导书
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1.0 目的
为确保实验室人员安全，维护分析仪器、设备之正常使用，特制定本训练计划。

2.0 范围
凡需使用实验室分析仪器、设备等相关工程人员均适用。

3.0 权责
3.1品保单位：负责订定，执行训练计划及评鉴，并保管评鉴纪录。

4.0 定义
N/A

5.0 程序/内容
5.1 资格：
5.1.1 指导员资格：品保单位人员经资格认定后，由品保主管核定委任之。
5.1.2 品保实验室人员，皆需完成不良解析&可靠度实验受训内容及受训时数,并且经指导员
评鉴合格者，才可取得资格独立操作仪器及设备。
5.1.3 非品保部门之工程实验人员，需完成特定受训内容及受训时数,并且经指导员评鉴合格
者，才可取得资格独立操作特定仪器及设备。
5.2 教育训练：
5.2.1 训练方式：教育训练分为课堂讲解及现场实习两部分，不同实验项目有不同的上课内
容及实习时数。
5.2.2 教育训练施行后，应进行评估，以确保教育训练之施行成效，并透过问卷调查，收集
各学员反应之问题点，做为该年度实施教育训练之改善参考。
5.2.3 人员超过半年未使用机台，由品保通知并安排重新训练与评鉴。
5.3 训练教材:
5.3.1 实验室程序书。
5.3.2 现场不良解析样本&图片。
5.3.3 机台操作手册或SOP标准书。
5.4 工作内容/训练项目/人员训练总时程。（WQ-0063-03）
5.5 训练方式：教育训练分为课堂讲解及现场实习两部分，不同实验项目有不同的上课内容
及实习时数。
5.5.1 实验室安全规范、可靠度试验流程/条件列为首要训练及评鉴项目，若不合格者不得进
行其它项目训练及评价。
5.5.2 实验室人员，必须经评鉴合格才可作业时，在评鉴尚未合格或现场实习阶段
时，需有合格人员在旁协助教导。
Doc. No：WQ-0063
Document Title：品保实验室人员教育训练计划实施作业指导书
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5.5.3 人员评鉴方式：依据”实验室仪器、设备操作认定评价表”(WQ-0063-01)内容进行评定。
5.5.4 评鉴合格人员由品保部门登录于”实验室合格特定人员一览表”(WQ-0063-02)。
5.5.5 评鉴不合格者，应再安排适当的教育训练，于一周后再提出评鉴。
5.6 资料保留
5.6.1 保留方式：以书面或电子资料之方式保留。
5.6.2 保留期限：保留至员工离职后半年。

6.0参考文件
N/A

7.0使用表单
7.1实验室仪器、设备操作认定评价表(WQ-0063-01)
Doc. No：WQ-0063
Document Title：品保实验室人员教育训练计划实施作业指导书
Rev. ：C Page：4 of 5

7.2实验室合格特定人员一览表(WQ-0063-02)
Doc. No：WQ-0063
Document Title：品保实验室人员教育训练计划实施作业指导书
Rev. ：C Page：5 of 5

7.3 QE实验室人员教育训练计划表(WQ-0063-03)
8.0附件
N/A