关于旅差费用的补贴规定
出差标准及差旅费管理规定
出差标准及差旅费管理规定一、范围：因公出差的人员（不含销售部）二、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好出差审批手续；2、出差的审批权限：各部门员工出差由部门负责人批准；常务副总经理、部门负责人出差由总经理批准；出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
三、出差补贴范围及标准：主要包括交通费、住宿费、伙食费和公杂费等费用。
1、交通费标准：常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员：可选择软卧、硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机经济舱，自驾车（部门负责人批准）；其他员工：可选择硬座、硬卧、高铁动车二等座、轮船二等舱，飞机经济舱（视情况而定、经领导批准）、自驾车（部门负责人批准）；自驾车：自驾车根据公里数报销油费，每10公里报销1L油（过路费实报实销），出差前填写“用车申请单”，出差结束后部门负责人在用车申请单上签字，凭用车申请单上的公里数，到行政部领取油补（行政部提前办好油卡）；特价机票、出差特殊情况除外。
2、住宿费标准：常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员：可选择当地普通单间，或者标间单人；其他员工：住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。
员工出差乘夜车往返者，不另支住宿费。
注：技术人员一般地区200元/天，省会城市350元/天，直辖市400元/天；常务副总经理、部门、科室负责人一般地区150元/天，省会城市300元/天，直辖市400元/天；其他员工一般地区100元/天，省会城市250元/天，直辖市300元/天。
标准范围内凭发票据实报销，超过部分自理。
3、伙食费标准：当出差时间<1天，常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员以及其他员工：早餐每人10元，午餐每人30元，晚餐每人30元；当出差时间≥1天，常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员每人每天100元；技术人员：每人每天餐费200元；其他员工每人每天80元。
2024年出差人员考勤制度
九、手机号管理
1、开机时间：必须24小时保持开机状态。
2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
十、业务人员的自觉性：
1、业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；
河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件
1《出差申请单》
2《差旅费预支申请表》
3《差旅费报销单》
关于业务员出差管理制度篇的.补充说明
一、交通费用
1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
3、出差费用包括往返车费（不包含出租汽车），宿费（住宿费限额40元/每天，低于限额，据实报销。无住宿费收据的，一律不予报销），购票费；
4、交通费开支
（1）乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费；
2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。
公司旅差费开支的规定
XXXX有限公司（2017)第01号签发:关于对公司工作人员旅差费开支的规定第一条出差人员的旅差费包括住宿费、膳杂费、电话及短途交通费三项,按照不同人员到国内不同地区或城市实行不同的开支标准。
第二条住宿费实行上限控制，按实报销，超支不补的办法,即在规定的标准限额内凭据报销,超过标准部分由本人自理，膳杂费按规定标准实行总额包干，节约归己，超支不补的方法.膳杂费按出差的自然（日历）天数计算，住宿费按实际天数计算。
第三条出差人员国内差旅费标准注：此标准以到省会城市为准,到其他中小型城市、县城住宿标准减％，连续在同一地点出差工作天以上者住宿标准减%。
第四条住宿费开支办法，工作人员在国内出差，必须将在住宿费票据交财务部作为报销凭据，出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家(建议不提倡这样做),无住宿票据时，按出差住宿标准给予％的补贴报销，如住宿票据金额少于其住宿标准，给予差额部分的%的补贴。
住宿费在标准限额内，超支不补。
第五条交通费开支办法:①出差人员要严格按照出差交通费等级标准执行；②出差人员自带交通工具的,扣除车补；③出差乘坐火车，若不购买卧铺票，可按列车硬座票价的％发给个人补助；出差人员超标准乘坐车、船、飞机,必须经主管领导和总经理批准后方可乘坐，否则财务部不予报销。
第六条膳杂费支付办法：膳杂费包括出差人员的伙食补助、市内交通费等，按膳杂费标准全额包干，节约归己，超支自理。
第七条销售人员外出参加培训学习和会议,报销会务费，短途交通费只报销从车站、汽车站到目的地和从目的地到车站、汽车站的费用。
第八条营销人员的旅差费以此为主要依据，按本规定有关条款借支，并按营销人员的有关规定处理。
第九条经总经理批准，出差途中绕道顺便回家探亲或办私事,其绕道费自负.在家或办私事期间，不发住宿费,膳杂费和交通费。
第十条其他有关规定：（一）无论省内、省外出差均按实填报，决不允许签领超越自然日历天数的任何补助.（二）在报销差旅费时，必须出具有始发期的车、船、机票或是用以证明始发期的其他证据，否则,财务部门不予计发。
教职工旅差报销制度
教职工旅差报销制度篇一：教师差旅费及师资培训费报销制度教师差旅费及师资培训费报销制度一、差旅费报销，参考《市国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》按如下规定执行：1．交通费汽车、火车（硬席车）、轮船（三等舱位）按实报销，乘坐飞机、出租小汽车、火车（软席车）的，经领导批准才能报销。
经学校同意，教师参加市内的教研活动，3人以上（含3人）的可由学校组织车辆。
2人以下（含2人）的自己乘车，学校给予交通费补助（凭车票或汽油发票），补助标准：市内50元、县内30元，其它镇区20元教师凭车票（含出租小汽车票）报销。
2．住宿费教师出差，应住招待所或宾馆的双人房或三人房。
住宿费必须凭旅馆、招待所正式发票在规定标准范围内按实报销。
超过规定的，需要报告理由，经领导批准才能报销。
住宿费标准：一般地区90元/天，本市以外130元/天。
3、伙食费补贴经学校同意，教师到市外参加教研活动，学校给予伙食费补贴。
不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区（同2）50元（在途期30元）。
二、师资培训费报销，参照《信阳市中小学师资培养、培训工作意见》，按如下规定执行：1．教师经学校同意，参加与教学工作对口的专业学历进修，书籍资料费由个人负担，学费由学校和本人各负担一半。
交通、住宿及伙食补贴按“差旅费报销规定”执行。
3．由教育部门统一规划、组织和举办的中小学教师的培训，培训费、资料费由学校负担，交通、住宿和伙食补贴按“差旅费报销规定”执行。
4．其他学习培训的费用报销，由学校另行研究决定。
5．如学校规定与教育部门文件不符，以教育部门文件为准。
三、报销手续1、集体（2人以上含2人）外出参加教研活动，必须指定一名领队教师。
教研活动结束后，由领队教师负责收集有关单据，按财务报销制度规定由经手人，证明人，批准人签名后方可报销。
单据较多的先交财务按财务制度要求规范制单后再签名报销。
2、个人报销手续按财务报销制度的要求执行。
篇二：关于旅差费用的补贴规定关于旅差费的补贴规定根据公司的实际情况，为了提高工作效率保证公司有效、健康、快速发展，特制定以下规定：一、伙食补助费：1、单位因公出差人员到地市级以上（含地市级）所在地每人每天补助40元；2、单位因公出差人员到县级所在地每人每天补助20元，县级以下不予补助；3、在途期间按县级标准补助；4、单位因公出差当日返回者只报对应标准50%的伙食补助。
最新2019出差补助餐费标准 出差餐费补助
目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。
(二)国内出差：二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天;二类地区，省会城市，每人120元/天;三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销;市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。
4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。
本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。
5.下列费用不得报销：(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。
2023差旅费报销制度(15篇)
2023差旅费报销制度(15篇)差旅费报销制度1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
2021年青岛出差补助标准
Powerful reasons lead to powerful actions.精品模板助您成功！（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）青岛出差补助标准20__目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门负责人核准。
（二）国内出差：二日以上（含二日）普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得共 4 页因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费）。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天；二类地区，省会城市，每人120元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式共 4 页发票，否则不予报销；市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。
4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。
学校出差报销标准
学校出差报销标准学校出差报销标准第一条公务出差实行事前审批制度。
1、出差人员必须事先填写差旅计划表，由部门或项目负责人审批。
差旅计划表作为差旅费借款或报销的原始凭证。
2、凡到风景名胜地区参加会议、外出调研考察等，须经校主要领导审批。
第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。
交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食费执行万家小学规定。
第三条交通费1、一般情况下，学校工作人员出差可乘坐火车、汽车（不含租车）、轮船（不含旅游船）。
2、交通费用暗万家小学规定凭票据报销。
5、带车、租车、搭乘便车等出差无往来交通费凭证的，应将情况在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第四条住宿费1、出差人员的住宿费，按出差的实际住宿天数计算，在限额内凭据报销。
无住宿-费-发-票的，一律不报销住宿费。
2、到外单位锻炼、实习、支援工作的人员，只能接受接待单位就近从简安排住宿。
3、由对方单位接待或住亲友家等无住宿发票的，应在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第五条伙食补助费1、出差人员的伙食补助费实行定额包干，按出差自然（日历）天数计发，每人每天补助标准为每餐3元。
2、由会议主办单位或接待单位提供食宿的，应在差旅计划表上相应栏内注明，会议期间不发给伙食补助费。
2011年毛坪小学校出差报销制度2016-02-02 15:45 | #2楼1、科任教师及行政人员不得擅自出差，必须经校长及行政领导讨论决定方可出差。
2、凡出差人员必须遵守出差纪律，在规定时限内返回，不能延期旷工和请假。
3、不经校长室同意擅自出差和不按时限返回的，均视为旷工；4、教导处要把出差教师的出差时限，日期、事由、人数及代课教师公布清楚。
（注：出差前必须跟出差人员说清出差时限。
）5、教师不得以公差之机谋取私利和占办私事，多数教师反映强烈的扣考核勤项5分。
6、出差时，对于上级摊派的交费，须经行政会讨论决定。
7、出差所购（或领）得公物应交回总务处（校产管-理-员）登记，然后再发放使用。
职工差旅费开支的规定
员工差旅费开支的规定第一条为了适应我公司经济发展的需要和保证出差人员的合理开支，贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，特制定本规定。
第二条员工出差实行事前申报制度，报销时必须凭公司员工出差申报单（见附表一）和差旅费报销单（见附表二）报销差旅费。
第三条出差人员的住宿费实行凭合法票据限额实报的办法，按出差到达地实际住宿天数计算。
伙食补助费和市内交通费实行包干报销的办法，按出差的自然天数计发。
第四条员工出差的交通费、住宿费和伙食补助三项费用开支标准：（一）乘坐车、船、飞机和住宿费的等级标准见表一。
(二)市内交通、伙食包干开支标准见表二（按当地的实际住宿天数计发市内交通、伙食补助费，在途期间按一般地区标准计发）。
表二：单位：元/天（三）表一中“其它交通工具”中不包括出租车。
第五条住宿费开支办法（一）在职公司领导住宿费凭合法票据实报，不实行限额实报的办法。
（二）陪同客人出差外地，须事先报主管部门领导和分管公司领导签字同意后（见附表三）住宿费凭合法票据实报，否则，按限额实报的办法报销。
（三）公司临时聘用人员出差，由聘用单位或部门领导批准，参照一般员工标准和规定报销。
（四）专职司机住宿费凭合法票据按一般员工标准限额实报。
（五）按销售费用包干的销售人员，其住宿费按合法票据按实报销，不受限额控制。
在外地驻点租房的销售人员、售后维护人员及其他有关人员，各事业部原已有特殊规定的从其规定。
（六）属限额实报范围内的人员，如果没有合法的住宿费票据，按其相应的住宿限额标准的50%计发。
（七）出差人员住宿费超过限额部分由其自理，低于限额部分提成50%作为补贴予以报销。
第六条交通费开支办法（一）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜5小时以上的，或连续坐车时间超过10小时的，可购同席卧铺票（火车晚点不计时间）。
凡不够标准而购同席卧铺票的按票价的70%报销。
（二）出差人员乘坐飞机、软卧、动车组列车要从严控制。
出差路途较远或出差任务紧急必需乘坐飞机、软卧、动车组列车的，须事先报请公司或事业部领导批准，凭审批单（见附表四）并在票据上签字方可报销。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
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关于旅差费的补贴规定
根据公司的实际情况，为了提高工作效率保证公司有效、健康、快速发展，特制定以下规定：
一、伙食补助费：
1、单位因公出差人员到地市级以上（含地市级）所在地每人每天补助40元；
2、单位因公出差人员到县级所在地每人每天补助20元，县级以下不予补助；
3、在途期间按县级标准补助；
4、单位因公出差当日返回者只报对应标准50%的伙食补助。
二、出差人员住宿费的补贴规定：
公司职工出差住宿实行因岗因地限定最高额凭票报销的办法，即在最高限额范围内凭住宿票据实报实销。
公司职工出差住宿分为四个档次，即：省级、市级、县级、特区级（特区暂不定）
1、省级所在地：
（1）高管人员：100元（2）中层管理人员：60元（3）一般人员：40元2、市级所在地：
（1）高管人员：80元（2）中层管理人员：50元（3）一般人员：30元3、县级所在地：
（1）高管人员：60元（2）中层管理人员：40元（3）一般人员：20元三、因公出差，车船费实报实销，乘坐软卧、飞机未经总经理批准，只报
销硬卧部分，超出部分自理。
四、旅差费的报销程序：
1、差旅费及其它需报单据必须在返回三天之内报销，过期不予办理；
2、出差报销单必须经派出单位负责人和财务审核后，再按财务开支审
批手续进行审核方可报销。
五、销售人员可参照执行，但不得超出此标准。
六、与该规定相抵触的以该规定为准。
二OO六年九月一日。