保密风险评估(最新整理)
保密检查风险评估报告
保密检查风险评估报告一、背景随着信息技术的发展和普及，保密工作面临着新的挑战和风险。
为了确保公司的机密信息安全，本次保密检查风险评估报告将对公司的保密工作进行评估和风险分析。
二、保密检查目的1.评估公司现有的保密管理制度的执行情况；2.发现公司保密工作中存在的风险和漏洞；3.提出相应的改进和风险防范措施。
三、保密管理制度执行情况评估1.保密政策制定是否规范，是否得到领导层的关注和支持；2.保密制度是否能够明确保密责任、权限和程序；3.保密培训和宣传工作的开展情况；4.保密监督和检查是否有效。
四、保密工作中的风险和漏洞1.人员管理风险：a.保密人员的背景调查和审查不严格，容易引发人员泄密风险；b.保密人员的业务培训不到位，容易因为失误泄露机密信息。
2.信息系统风险：a.信息系统的漏洞和安全隐患是否得到及时有效的修复和处理；b.信息系统的权限管理是否严格，是否存在未授权访问风险；c.网络传输的数据加密和防护措施是否完善；d.数据备份和恢复机制是否健全。
3.物理环境风险：a.保密区域的访问控制是否严密，是否存在非法入侵风险；b.数据存储介质的安全控制是否符合要求；c.硬件设备的防盗和防损措施是否有效。
5.合作伙伴风险：a.应用合作伙伴的背景调查，确保其保密能力和信誉；b.确定合作伙伴对机密信息的保护措施是否符合要求；c.建立合作伙伴的保密协议和监督机制。
五、改进和风险防范措施1.完善保密制度：a.根据评估结果，修订和完善现有的保密制度，明确保密责任和流程；b.加强领导的关注和支持，将保密工作纳入公司日常管理。
2.健全人员管理：a.加强保密人员的背景审查，确保其中没有安全隐患；b.加强保密培训和宣传，提高保密意识和能力。
3.加强信息系统安全：a.定期对信息系统进行安全漏洞扫描和修复；b.严格权限管理，确保合法访问，防止未授权访问；c.强化网络传输数据的加密和安全防护措施；d.建立健全的数据备份和恢复机制。
涉密项目保密风险评估及防控措施(二)2024
涉密项目保密风险评估及防控措施（二）引言概述：涉密项目保密风险评估及防控措施是保护国家和企业核心利益的重要举措之一。
本文将从风险评估和防控措施两个方面，详细介绍涉密项目的保密风险评估方法和相应的防控措施。
一、涉密项目保密风险评估方法1.确定涉密项目的保密等级a.根据项目涉及的信息内容进行评估b.基于信息的重要性和敏感性确定保密等级c.考虑涉密项目对国家和企业利益的影响程度2.分析涉密项目的保密风险a.评估可认定的威胁因素b.分析威胁实施的可能性和危害程度c.研究威胁产生的潜在原因3.确定涉密项目保密措施的重点和优先级a.重点关注威胁的可能性和危害程度较高的措施b.区分不同风险等级的措施优先级c.考虑实施措施的资源和成本限制二、涉密项目保密防控措施1.物理安全措施a.建立严格的准入制度和访问控制b.安装监控和报警系统c.加强设备和信息存储介质的安全保护2.网络安全措施a.建立安全网络架构和防火墙b.加密网络数据传输和存储c.定期进行安全漏洞扫描和网络渗透测试3.人员管理措施a.进行涉密项目保密教育和培训b.实施严格的权限管理和访问控制c.建立保密违规行为监督和惩戒机制4.信息安全措施a.加密涉密信息和文件b.建立备份和恢复机制c.限制涉密信息的传输和复制5.安全审计与监控a.定期进行安全审计和评估b.建立异常行为监控和告警机制c.完善安全事件应急响应计划总结：涉密项目保密风险评估和防控措施是确保国家和企业信息安全的重要手段，通过科学的风险评估方法和综合的防控措施，可以有效保护涉密项目的机密性和完整性。
企业和组织应根据实际情况，制定符合本文提出的方法和措施，并不断加强保密工作，以应对日益复杂的保密威胁。
涉密业务保密风险评估(模板)1(一)2024
涉密业务保密风险评估(模板)1（一）引言概述涉密业务保密风险评估是指对企业涉及机密信息的业务活动进行风险评估，旨在识别和评估可能导致信息泄露、丢失或滥用的风险，以制定相应的保密措施和风险管理计划。
本文将从以下五个大点进行阐述：涉密业务的定义、风险评估的目的、评估流程、风险评估的方法和工具、以及风险评估结果的分析和总结。
一、涉密业务的定义1. 企业涉密业务的范围2. 涉密业务的保密要求3. 涉密业务的分类和级别二、风险评估的目的1. 识别潜在的保密风险2. 评估风险的可能性和影响程度3. 为保密措施的制定提供依据4. 优化保密资源的分配三、评估流程1. 收集涉密业务相关信息2. 识别涉密业务中的风险点3. 确定风险评估的评估者和评估时间4. 制定风险评估的方法和工具5. 进行实地调研和检查6. 收集风险评估数据和样本7. 分析评估结果并制定保密措施四、风险评估的方法和工具1. 采取定性评估和定量评估相结合的方法2. 利用风险矩阵进行风险评估3. 使用风险评估工具进行评估4. 结合经验判断和专家意见5. 根据行业标准和法律法规进行评估五、风险评估结果的分析和总结1. 对评估结果进行风险分级2. 针对高风险业务进行重点保护3. 确定风险控制措施和风险管理计划4. 监测风险评估结果的有效性5. 不断改进和完善风险评估方法总结涉密业务保密风险评估是保障企业信息安全的重要环节，通过对涉密业务的风险评估，可以有针对性地制定保密措施，降低信息泄露风险，确保企业的信息资产安全。
在进行风险评估时，应综合运用不同的方法和工具，结合实际情况做出合理的评估，并根据评估结果制定相应的风险管理计划，持续改进风险评估方法，保持风险评估的有效性和可靠性。
涉密部门风险评估报告(二)2024
涉密部门风险评估报告（二）引言概述：涉密部门的风险评估是确保国家秘密信息安全的重要环节。
本报告继续对涉密部门的风险进行评估，并提出相应的风险管理措施，以确保涉密部门的安全性与可靠性。
正文：1. 外部攻击风险评估：- 网络威胁分析：对当前的网络威胁进行分析，包括恶意软件、网络钓鱼、网络勒索等，以识别潜在的外部攻击风险。
- 漏洞扫描与渗透测试：通过漏洞扫描和渗透测试，评估系统的安全性，确定系统存在的潜在漏洞和安全风险。
- 物理安全评估：对涉密部门的物理安全进行评估，包括门禁控制、监控系统、安全保卫等，以减少外部攻击的可能性。
2. 内部风险评估：- 员工背景调查：对涉密部门员工进行背景调查，确保其信任度和安全性。
- 访问控制与权限管理：建立严格的访问控制和权限管理机制，限制员工对系统和敏感信息的访问和操作权限。
- 内部监测与审计：建立内部监测和审计机制，对员工的操作行为进行实时监控和审计，发现潜在的内部风险。
- 员工培训与意识教育：加强员工对信息安全的培训与意识教育，提高员工的安全意识和对风险的识别能力。
3. 数据安全风险评估：- 数据分类与分级：对涉密部门的数据进行分类与分级，根据其重要性制定相应的数据安全措施。
- 数据备份与恢复：建立定期的数据备份和恢复机制，以防止数据丢失或损坏造成的安全风险。
- 数据传输与加密：加强对数据传输的控制和加密，确保敏感信息在传输过程中的安全性。
- 数据访问控制：建立严格的数据访问控制机制，限制对敏感数据的访问权限，并记录数据的访问与操作日志。
4. 技术设施风险评估：- 网络设备安全评估：对涉密部门的网络设备进行安全评估，确保网络设备的安全配置和运行状态。
- 系统安全评估：对涉密部门的系统进行安全评估，包括操作系统、数据库、应用程序等，以发现潜在的系统安全隐患。
- 加密与认证技术评估：评估涉密部门的加密与认证技术的可靠性和安全性，确保数据和通信的保密性和完整性。
5. 事件响应与应急预案评估：- 事件响应机制：建立涉密部门事件响应机制，包括事件的报告、调查与处理流程，以及相关人员的责任与权限。
保密风险评估报告
保密风险评估报告汇报人：日期：批准：日期：保密风险评估报告1.风险评估过程根据2023年3月份制定的《保密风险评估方案》，3月24日保密办通知各部门根据公司实际工作流程和具体情况识别泄密风险、记录风险。
要求各部门要结合今年的工作情况以及保密检查发现的问题去识别风险。
3月14日-23日，各部门分别进行识别，针对保密风险隐患初步提出了防控措施。
3月24日，保密管理办公室主任汇总了风险分析表情况，组织大家共同研讨防控措施。
研讨过程中，大家针对此次梳理工作流程发现的一些问题制定风险防控措施，作为第一版风险防控方案。
后续将根据防控措施实施效果来评估措施的有效性。
同时各部门根据此次风险评估的结果、制定的防控措施，将风险隐患的防控措施融入到日常监管。
此次风险评估后，要求各部门应将保密风险隐患的防控措施融入到日常工作流程中，持续评估防控措施的有效性，对风险进行闭环管理。
2.风险识别及定级按照风险评估方案确定的评估要素逐项进行分析，将风险发生概率和影响程度体现在最终的风险评估汇总表中。
从风险的概率和风险的影响程度两个方面对每一项风险打分，均为5分制。
根据风险值确定高级、中级、低级三个风险等级。
风险值=风险概率分值×风险影响分值，风险值范围1～25分，分值越高，风险越大。
16分以上为高级风险，6～15为中级风险，低于5分为低级风险。
风险定级后，制定防控措施，以便实现对保密风险的有效管控。
此次风险评估识别出来的风险点一共有26项，按管理模块分布如下：3.风险分析总结总的来说，此次风险评估识别出的中高风险主要存在于涉密人员管理风险、涉密场所管理风险、涉密项目管理风险、国家秘密载体管理风险、保密工作经费管理风险和宣传报道管理风险等。
针对识别出的风险，公司在考虑防控措施的可行性和可靠性、先进性和保密性、经济合理性及公司的经营运行情况下，制定了切实可行的防控措施，并指定措施执行人和监督人，确保防控措施得到有效落实。
保密风险评估
保密风险评估保密风险评估主要是针对企业信息的保护，评估与分析企业可能面临的保密风险，从而制定相应的保密措施和策略。
下面，将从内外部因素、人员风险和技术风险三个方面进行保密风险评估。
一、内外部因素风险评估：1. 内部因素风险：包括企业内部信息管理制度不完善、员工保密意识不强等因素。
评估时应对企业的信息管理制度进行综合分析，检查企业是否具备完善的保密制度和规范，如员工离职、调动时的信息安全处理流程，员工岗位变动时的保密控制等。
2. 外部因素风险：包括竞争对手、供应商、客户等外部利益相关者的风险。
评估时应对企业的外部信息交流与合作进行综合分析，及时发现潜在的信息泄密风险，制定相应的防范措施，如与供应商、客户的保密协议签署与执行情况，竞争对手的市场调查等。
二、人员风险评估：1. 内部人员风险：指企业内部员工的保密风险。
评估时应对企业员工的保密意识、员工保密培训与教育等进行综合分析，以及时发现潜在泄密风险，制定相应的监督和管理措施。
2. 外部人员风险：指企业与外部人员的信息交流和对外合作中存在的保密风险。
评估时应对企业与外部人员的保密协议签署和执行情况进行综合分析，确保外部人员在信息交流和对外合作中遵守保密要求，制定相应的管理措施。
三、技术风险评估：1. 网络安全风险：指企业信息系统中存在的网络安全隐患和风险。
评估时应对企业信息系统的保密控制措施进行综合分析，包括网络防护、数据加密、访问权限和日志监测等，以及时发现并修补系统中存在的漏洞。
2. 数据存储风险：指企业数据存储设备和信息备份存在的风险。
评估时应对企业数据存储和备份的控制措施进行综合分析，包括数据备份策略、灾备方案和数据恢复测试等，确保企业数据的安全保密。
综上所述，保密风险评估是企业信息保密工作的首要环节，通过对内外部因素、人员风险和技术风险的评估，能够发现并预防潜在的保密风险，保障企业信息的安全和保密。
涉密业务保密风险评估(模板)1(二)2024
涉密业务保密风险评估(模板)1（二）引言概述：
涉密业务保密风险评估是企业或组织在进行涉及保密信息的业务时必须进行的一项重要工作。
通过对保密风险的评估，可以有效的识别潜在的保密风险，采取相应的安全防范措施，保护企业或组织的保密信息的安全。
本文将从五个方面对涉密业务保密风险进行评估，并提供相应的保密风险评估模板，以便读者在实际操作中使用。
一、保密信息的定义
1. 确定涉密业务所涉及的具体保密信息；
2. 区分不同级别的保密信息，并给出相应的保密等级。
二、保密风险的识别
1. 审查涉密业务流程，识别潜在的保密风险；
2. 分析外部威胁和内部威胁，并评估其对保密信息的影响；
3. 评估人为因素对保密信息的潜在威胁。
三、保密风险的量化评估
1. 设定评估指标，建立风险评估模型；
2. 在评估模型中设定不同权重，对风险因素进行加权评估；
3. 根据评估结果对风险进行分类，确定优先处理的风险。
四、保密风险的控制措施
1. 根据评估结果制定相应的保密风险控制策略；
2. 建立信息安全管理制度和保密规章制度；
3. 加强员工保密意识教育和培训。
五、保密风险评估的监控和改进
1. 建立保密风险监控体系；
2. 定期进行保密风险评估的复评；
3. 根据评估结果进行改进和调整。
总结：
涉密业务保密风险评估是保护企业或组织保密信息安全的重要手段。
通过引入本文提供的涉密业务保密风险评估模板，企业或组织能够系统化地识别、评估和控制保密风险，保障保密信息的安全可靠性。
同时，监控和改进的过程也能够不断提升保密风险评估的效果，使其更加符合实际需求。
保密室安全风险评估
保密室安全风险评估
保密室安全风险评估是对一个保密室或保密场所中可能存在的各种安全风险进行评估和分析，旨在识别潜在的风险并采取相应的安全措施以减少和控制风险。
以下是一些可能存在的保密室安全风险：
1. 物理入侵：未经许可的人员进入保密室可能会泄露机密信息或导致其他安全问题。
2. 技术入侵：黑客、网络攻击或间谍活动可能导致对保密信息的未授权访问或窃取。
3. 火灾和其他自然灾害：火灾、水灾或其他自然灾害可能导致对保密室和其中的信息和设备的损坏。
4. 未授权外部设备的使用：未经授权的外部设备（如USB驱
动器或移动存储设备）可能会用于非法获取或传输保密信息。
5. 丢失或失窃的设备：丢失或失窃的电子设备（如笔记本电脑、手机）可能包含保密信息，并可能导致信息泄露。
6. 窃听或窃取信息：未经授权的窃听设备可能被用于监听保密信息的传输。
7. 不当处理或销毁：不当处理或销毁保密信息的文件和设备可能导致信息泄露。
为了减少和控制这些风险，以下是一些可能的安全措施：
1. 严格的访问控制措施，如门禁系统、身份验证和访问权限管理。
2. 监控和报警系统，以及安全摄像头的安装。
3. 加密和安全网络协议的使用以保护信息传输。
4. 火灾和其他自然灾害的预防和备案计划。
5. 限制外部设备的使用，并使用数据丢失预防措施，如数据备份和数据加密。
6. 使用专业的窃听检测设备对保密室进行定期检查。
7. 建立安全文件处理和销毁程序，并进行员工培训。
综上所述，保密室安全风险评估是一个系统的评估过程，通过识别潜在的安全风险，并采取相应的安全措施来保护保密信息的安全。
保密风险评估报告
XXXXXXXXXXX公司保密风险评估报告（2020年度）编制：XXX审核：XXX批准：XXX日期：202X年X月X日保密风险评估报告（202X年度）一、单位概况：XXXXXXXXXXX公司（以下简称“公司”）成立于X年，现注册资本约X亿元，注册地XXXXXX。
XXXXXXXXXXXXXXXX二、评估目的与范围2.1保密风险评估的目的保密风险评估是企业确定保密安全需求的一个重要途径，属于企业保密管理体系策划的过程，是企业开展保密工作的一个主要内容，通过事先分析、评价，制定保密风险控制措施，实现管理关口前移、事前预防，达到消减危害、降低控制风险，由保密风险评估领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作，最终实现企业“零失泄密”。
2.2保密风险评估的范围保密风险评估，是指针对公司不同业务和日常管理流程，识别存在的可能发生失泄密风险的危害因素，分析可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制风险措施的过程。
评价范围如下：（1）涉密人员的保密管理要求落实情况；（2）（2）信息设备的保密管理要求落实情况； （3）（3）涉密系统集成业务的保密管理要求落实情况； （4）（4）涉密软件开发业务的保密管理要求落实情况。
三、评估流程图四、评估依据保密风险评估工作依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《涉密信息系统集成资质保密标准》、《XXXXXXXXXXX 公司保密管理制度汇编》等收集资料、现场检查组成评估小组风险类型风险发生原因风险辨识风险评价风险等级风险可能发生性风险严重程度监 测审 查制定风险控制计划落实减少或防范风险的措施风险控制相关法律法规及公司管理制度。
五、保密风险评估过程风险评估人员基于《中华人民共和国保守国家秘密法》、《涉密信息系统集成资质保密标准》、公司《保密管理制度汇编》等相关制度及管理办法的要求及内容，对照公司机构、人员、制度等体系，对系统集成业务及管理过程进行分析、查找存在的问题并进行改进。
公司涉密风险评估报告
公司涉密风险评估报告一、背景介绍为了保护公司的涉密信息及关键资产，本报告对公司的涉密风险进行评估，并提出相关建议。
公司目前主要面临的涉密风险主要包括信息泄露、未授权访问以及社会工程等方面。
二、风险评估1.信息泄露风险公司涉密信息包括客户数据、商业机密以及研发成果等重要资产。
存在以下可能导致信息泄露的风险：-员工操作失误：员工在处理涉密信息时可能存在疏忽大意的情况，如将敏感信息发送至错误的收件人。
-黑客攻击：黑客可能通过网络入侵、钓鱼邮件等方式获取公司的涉密信息。
-网络安全漏洞：未及时更新修补的软件漏洞可能被黑客利用，从而导致信息泄露。
2.未授权访问风险未授权人员获取到公司的涉密信息可能导致公司利益受损，并对公司声誉造成严重影响。
主要的未授权访问风险包括：-员工权限滥用：员工可能滥用其权限，获取到未授权的涉密信息。
-不安全的网络连接：不安全的网络连接可能被黑客利用，从而获取到公司的涉密信息。
3.社会工程风险社会工程是指黑客通过欺骗、伪装等手段获取涉密信息的行为。
存在以下社会工程风险：-垃圾邮件攻击：黑客可能利用垃圾邮件进行钓鱼攻击，诱导员工泄露涉密信息。
三、风险解决方案1.信息保密政策制定并推广公司的信息保密政策，明确涉密信息的处理流程和安全要求，并对员工进行培训，提高他们对涉密信息安全的意识。
2.网络安全措施加强公司网络安全，包括建立防火墙、安装入侵检测系统、及时更新和修补软件漏洞等，以防止黑客入侵和信息泄露。
3.有效的身份认证建立强密码策略，要求员工使用复杂密码，并定期更改密码。
同时，引入多因素身份认证，提高公司系统的安全性。
4.员工培训为员工提供涉密信息安全培训，包括使用安全和加密的传输通道、避免点击不明链接或附件、识别垃圾邮件等方面的知识。
5.漏洞管理建立漏洞管理机制，定期检查系统存在的漏洞，并及时修补和更新，以降低黑客攻击和信息泄露的风险。
四、风险评估总结通过对公司涉密风险的评估，我们认为公司主要面临的风险是信息泄露、未授权访问和社会工程。
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风险评估报告X X X X X有限公司201xx年xx月
1概述
针对公司主要业务流程进行风险评估，其中包含了涉密信息系统集成业务管理、人力资源管理、资产管理、涉密场所管
理等。
2评估目的
通过人员访谈、文档审查和实地察看相结合的方式查找公司信息系统软件开发主要业务流程的薄弱环节和安全隐患，分析可能面临的风险，为保密风险防控措施的落实提供依据。
3评估依据
《涉密信息系统集成资质单位保密标准》
《中华人民共和国保守国家秘密法》
《中华人民共和国保守国家秘密法实旋条例》
《涉密信息系统集成资质管理办法》
4评估内容
4.1人力资源管理风险评估
根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密人员管理制度》中的规定，从人员上岗、在岗、离岗管理三方面分析公司涉密人员管理现状，对
公司涉密人员管理的业务流程进行风险评估，识别并评估风险点，进而制定出风险防控措施。
4.1.1风险级别定义
风险严重程度级别参考书
4.1.2风险点
>对从事涉密业务的人员进行审查，是否符合条件，符合条件的方可将其确定为涉密人员。
是否对涉密人员进行保密教育培训，并签订保密承诺书后方能上岗。
对涉密人员是否保守国家秘密，严格遵守各项保密规章制度进行审查，是否符合以下基本条件：
(1)遵纪守法，具有良好的品行，无犯罪记录；
(2)属于公司正式职工，并在其他公司无兼职；
(3)社会关系清楚，本人及其配偶为中国境内公民。
>审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议，是否已签署。
>公司在岗涉密人员是否每年参加保密教育与保密知识、技能培训，培训的时间应不少于10个学时。
>公司是否对在岗涉密人员进行定期考核评价。
>公司是否向涉密人员发放保密补贴。
>公司涉密人员在离岗离职时，是否经公司保密审查，签订保密承诺书，并按相关保密规定实行脱密期管理。
4.1.3风险分析
4.1.4风险防控措施
4.2资产管理风险评估
根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密载体管理制度》、《信息系统、信息设备和安全保密防护设备设施管理规定》、《资质证书的使用和管理规定》中的规定，从涉密载体管理、信息系统及设备管理
及资质证书管理等方面分析公司涉密资产管理现状，对公司涉密资产管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。
4.2.1风险级别定义
风险严重程度级别参考表
4.2.2风险点
>审查涉密信息设备是否符合国家保密标准，有密级、编号、责任人标识，并建立管理台帐。
>检查涉密信息设备的使用是否符合相关保密规定。
禁止涉密信息设备接入互联网及其他公共信息网络；禁止涉密信息设备接入内部非涉密信息系统；禁止使用非涉密信息设备和个人设备存储、处理涉密信息；禁止超越计算机、移动存储介质的涉密等级存储、处理涉密信息；禁止在涉密计算机和非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质；禁止在涉密计算机
与非涉密计算机之间共用打印机、扫描仪等信息设备。
检查涉密信息设备是否采取身份鉴别、访问控制、违规外联监控、安全审计、移动存储介质管控等安全保密措施，并及时升级病毒和恶意代码样本库，定期进行病毒和恶意代码查杀。
>检查采购的安全保密产品是否选用经过国家保密行政管理部门授权机构检测、符合国家保密标准要求的产品，计算机病毒防护产品应当选用公安机关批准的国产产品，密码产品应当选用国家密码管理部门批准的产品。
>检查涉密信息打印、刻录等输出是否相对集中、有效控制，并采取相应审计措施。
>检查涉密计算机及办公自动化设备是否拆除具有无线联网功能的硬件模块，禁止使用具有无线互联功能或配备无线键盘、无线鼠标等无线外围装置的信息设备处理国家秘密。
检查涉密信息设备的维修，是否在本公司内部进行，是否指定专人全程监督，严禁维修人员读取或复制涉密信息。
检查涉密计算机及移动存储介质携带外出是否履行审批手续，带出前和带回后，是否进行保密检查。
4.2.3风险分析
4.2.4风险防控措施
4.3涉密场所管理风险评估
根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密信息系统集成场所保密管理规定》中的规定，从场所出入、门禁系统、监控系统、防盗报警系统等方面查看并分析公司涉密场所管理现状，对公司涉密场所管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。
4.3.1风险级别定义
风险严重程度级别参考表
4.3.2风险点
>公司的涉密办公场所是否固定在相对独立的楼层或区域。
>检查公司涉密办公场所是否安装门禁、视频监控、防盗报警等安防系统，是否实行封闭式管理。
监控机房是否安排人员值守。
>是否建立视频监控的管理检查机制，公司安全保卫部门是否定期对视频监控信息进行回看检查，保密管理办公室是否对执行情况进行监督。
视频监控信息保存时间不少于3个月。
>检查门禁系统、视频监控系统和防盗报警系统等是否定期检查维护，确保系统处于有效工作状态。
>检查公司涉密办公场所是否明确允许进入的人员范围，其他人员进入，是否履行审批、登记手续，是否由接待人员全程陪同。
>检查公司是否未经批准，不得将具有录音、录像、拍照、存储、通信功能的设备带入涉密办公场所。
4.3.3风险分析
4.3.4风险防控措施
4.4业务流程管理风险评估
根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》、《软件开发管理制度》中的相关规定，从软件开发各个里程碑分析公司软件开发香米管理现状，对公司软件开发项目管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。
由于公司处于资质申请阶段，没有承接涉密相关业务的资格，既不能建设涉密信息系统，故仅能对公司目前的软件开发项目的主要业务流程进行风险评估，查找现有的项目管理业务
流程是否与保密管理相融合。
4.4.1风险级别定义
风险严重程度级别参考表
4.4.2风险点
>检查公司进入委托方现场进行系统集成项目开发、工程施工、运行维护等是否严格执行现场工作制度和流程。
>现场项目开发、工程施工、运行维护是否在委托方的监督下进行。
未经委托方检查和书面批准，不得将任何电子设备带入项目现场。
>公司是否对现场项目开发、工程施工、运行维护的工作情况
进行详细记录并存档备查。
4.4.3风险分析
4.4.4风险防控措施
5整改要求
一、公司保密工作领导小组对此次保密风险评估的结果负有监督整改的责任。
二、风险级别为“高”的风险点，整改优先级最高。
三、相应责任部门应结合风险评估中的“风险防控措施”,在三个工作日内出具详细的整改计划。
整改计划获批后，责任部门应在三个月内做出整改情况总结，并上报公司保密工作领导小组，有领导小组组织公司内审机构对整改情况进行审计。
四、公司内审机构需对本次整改情况进行严格把控，重点审
计高风险点的整改情况，对所有风险点的整改情况审计细致到位，整改不合格，公司将实行惩罚机制。
五、公司内审机构将严格按照PDCA模式每季度对以上防控措施及整条业务流程的执行情况进行审计，详细记录审计结果，对不合格项提出合理化建议，并督促整改，核实整改效果后进入下一周期的内部审计。