公司招待费管理办法
公司业务招待费管理办法
公司业务招待费管理办法第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法.第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。
主要包括：1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3、出差发生的上述招待费用支出；4、市场营销活动产生的招待费、礼品费.第三条财务部每年根据公司业务整体情况及会计制度规定,提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准,财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作.第四条业务招待费使用范围：用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待.第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则,各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员,陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍.第六条业务招待费管理细则：1、招待费用由公司行管部、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务总监、常务副总签批,特殊招待须请示总经理批准。
2、招待费使用实行提前申请,定额审批的原则，即使在外地也要电话申请,经批准后方可招待。
招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待,无招待申请单，财务部不予借款和报销。
3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500—700元，重要招待700-1000元。
特殊招待必须是公司主要领导出席,规格较高的接待费用视情况酌情确定。
4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。
5、招待费规格由主管副总审核确定，财务总监批准，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访,有公司主要领导陪同的适用重要招待;政府部门主要领导到访,关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
公司招待费管理办法(试行)
业务招待费管理办法（试行）第一条为进一步加强和规范某某公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司部（室）、全资子公司。
第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品等必要性支出。
第四条严格控制业务接待数量、规模和经费开支，反对讲排场，杜绝奢侈浪费，本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。
第五条严格控制招待用餐的陪同人数，陪餐人数不超过来宾数量的三分之一。
第六条业务招待费使用必须对促进企业发展、经营生产、合资合作、融资投资起到积极的作用。
第七条招待用餐以家常菜为主，不上鱼翅、燕窝等高档菜肴和野生保护动物制作的菜肴，不提供香烟和高档酒水。
不得到中央及省、市明令禁止的场所招待用餐。
第八条业务接待标准按照等级分为三类，来宾一般宴请一次。
A类：贵宾接待。
央企二级公司以上领导、省级以上金融类和投资类国有企业领导、重大招商引资项目公司领导、国内500强民营企业领导等重要客户接待。
每人每餐不超过180元（含酒水），住宿安排每人一间，主要领导安排套间，随员住宿标准350元每人每天。
B类：普通接待。
国内市级国有企业领导来访调研、洽商业务等接待。
每人每餐100元（含酒水），住宿标准270元每人每天。
C类：一般接待。
一般性企业领导（不含本市的）洽商业务等接待。
每人每餐80元（含酒水），住宿标准270元每人每天。
接待宴请之外的用餐全部安排工作餐，具体标准为：A 级每人每天150元，B级每人每天100元，C级每人每天60元。
接待工作人员(含司机)每人每天不超过50元。
如需在外接待的，住宿标准按照国家财政部财行〔2015〕497号文件规定执行。
第九条政务接待标准按照有关规定执行，一般宴请一次，每人每餐120元（含酒水）。
政务接待发生的住宿费、日常伙食费（除宴请外）、交通费、参观游览费等，一律不得在业务招待费中列支。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
企业业务招待费管理办法
XX公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，进一步规范公司的业务招待行为，参照《XX公司业务招待费管理办法》相关规定，结合公司实际，制订本办法。
第二条本办法适用于XX分公司各部门（中心）及下属各区县分公司（以下简称：各单位）。
第三条业务招待分为对外业务招待和内部业务招待。
对外业务招待主要分为商务、外事、其他公务招待活动等。
在商业谈判或商业合作中招待客户、合资合作方、经贸联络考察团组的活动属于商务招待，商务招待对象不包括党政军机关工作人员和国有企业集团总部工作人员。
因公招待外宾或其他外籍关系人员的活动属于外事招待。
招待其他因公来访人员的活动属于其他公务招待。
内部业务招待是指集团公司内部上下级单位之间、平级单位之间的公务招待活动。
第四条各单位应本着“依法依规、从严从紧、廉洁节俭、规范透明”的原则，加强业务招待费管理，综合考虑业务性质、地区物价指数等因素，从紧核定各类业务招待活动的开支标准，并在日常管理中严格执行相关标准，杜绝奢侈浪费。
各单位应定期审视业务招待费开支标准，及时优化调整。
第二章分工和职责第五条业务招待费由办公室归口管理。
办公室会同财务部等相关部门，制订本单位业务招待费开支标准，审核业务招待费年度预算，分解落实业务招待费预算。
第六条各单位应当严格执行有关财经制度，实行预算管理，合理控制预算总额，加强预算硬约束，将各类业务招待费全部纳入年度预算范围，并建立健全业务招待费预算编制、审核和执行监督工作机制：（一）办公室、财务部每年年初根据所属单位实际经营情况及相关监管要求，按照业务招待费占营业收入比或业务招待费变化率等计算方式，下达业务招待费年度管控目标，并明确相关管控要求,加强业务招待费管理。
（二）办公室、财务部对业务招待费实施分部门预算额度管控。
各单位应以招待活动计划、招待标准等为依据编制本单位的业务招待费预算，各单位业务招待费预算经办公室、财务部等相关部门审核后，报公司全面预算管理决策机构审议。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理，有效控制费用支出，规范业务招待行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位。
第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则：业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得用于违规、违法的活动。
第五条必要性原则：业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为，不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。
第六条节俭性原则：在满足业务需求的前提下，应尽量节约费用，避免铺张浪费。
第七条事先审批原则：所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》，按照规定的审批权限进行审批，未经审批的业务招待费用不得报销。
第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要，编制业务招待费预算。
第九条各部门应根据本部门的业务情况，合理预估业务招待需求，提出本部门的业务招待费预算申请。
第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请，综合考虑公司整体财务状况和经营目标，制定公司年度业务招待费预算方案，报公司管理层审批。
第十一条业务招待费预算一经批准，原则上不得突破。
如因特殊情况确需追加预算，须按照预算调整程序办理审批手续。
第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。
第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的，由部门负责人审批；单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的，由分管领导审批；单笔业务招待费用在_____元以上的，由公司总经理审批。
第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动，无论费用金额大小，均需报公司总经理审批。
第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后，经办人应及时整理报销凭证，填写《费用报销单》，并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法为加强并规范公司业务招待费的管理，减少不合理的开支，根据实际情况，特制定如下管理办法：一、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；因公接待相关单位人员发生的住宿费；因招待领用的酒水、香烟等。
二、业务招待费的审批权限双石中明由公司常务副总签字审批。
港桥中明属公司分管领导同意支出的费用，先由分管领导签“属实”意见，然后交常务副总何志审批。
三、业务招待费开支标准：（一）、就餐费标准1、招待一般客人，每人标准60元以下，白酒控制在200元/瓶以下。
2、招待重要客人，每人标准80元以下，白酒控制在350元/瓶以下。
3、招待贵重客人，每人标准100元以下，白酒用公司招待酒。
（二）、业务费（含礼金、礼品、赞助费、烟、洒等）由港桥中明分管领导或常务副总确定；（三）、住宿费标准：一般客人、重要客人住标间，每间200元以下；贵重客人住单间，每间400元以下。
（四）、香烟标准：执行一般客人、重要客人45元/包以下，贵重客人70元/包以下。
四、就餐后娱乐、进卡厅等从严控制。
如因特殊情况确实需要，双石中明必须事先报常务副总同意，港桥中明必须事先报公司分管领导同意。
如未经同意，公司将不予报销。
五、相关人员应严格执行业务招待开支标准。
对超出标准部分，公司不予报销，由本人自行承担。
如因特殊情况造成超出开支标准，则需写出书面情况说明，报常务副总或港桥公司分管领导审批。
六、业务招待所用烟、白酒、礼品由办公室负责采购、保管，并由办公室造表登记，领用人签字，每季交常委副总审阅。
七、严禁私人招待到公司报销。
如有弄虚作假，经查实，公司将严肃处理。
八、就餐陪同人员应合理控制，根据实际情况，可不参加的不参加。
九、业务招待费报销程序：1、填制费用报销单：经办人填写费用报销单，后附税务正规发票（或收据）、菜单、证明人签字或情况说明。
2、财务部经理审核：如报销招待费时发现报销手续没有附菜单的，公司不予报销。
公司业务招待费报销管理办法
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。
招待费管理办法-无删减范文
招待费管理办法招待费管理办法1. 引言招待费是公司用于接待外部来访人员、举办宴会、会议等活动的费用。
合理、规范的招待费管理是公司财务管理的重要组成部分，它能够确保公司资源的合理利用，提高工作效率，同时也能够规范员工的行为，防止滥用招待费。
本文档详细介绍了公司的招待费管理办法，旨在确保招待费的合理使用和管理。
2. 招待费的定义招待费是指公司用于接待外部来访人员、举办宴会、会议等活动的费用。
招待费包括但不限于餐饮费、场地费、礼品费等。
3. 招待费的申请和批准流程3.1 申请流程员工需要提前向负责招待费管理的部门提交招待费申请。
申请内容应包括以下内容：- 活动名称和目的- 受邀人员名单和职务- 招待方式和预计费用- 活动时间和地点- 活动内容和预期效果3.2 批准流程招待费申请需要经过相关部门审核和主管领导批准。
审核和批准的依据主要包括以下方面：- 活动是否符合公司政策- 招待费预算是否合理- 活动对公司业务和声誉的影响4. 招待费的限额和标准为了确保招待费的合理性和公平性，公司制定了招待费的限额和标准。
4.1 招待费限额根据不同类型的活动和受邀人员的重要性，公司对招待费设置了不同的限额。
具体限额由负责招待费管理的部门确定，并定期进行调整。
4.2 招待费标准公司制定了详细的招待费标准，包括餐饮费、场地费、礼品费等各项费用的合理标准。
员工在申请招待费时需要按照标准进行预算，并合理利用资源。
5. 招待费使用注意事项为了保证招待费的合理使用和管理，员工在使用招待费时需遵守以下注意事项：- 招待费仅限于合理范围内使用，不得进行个人消费；- 招待费使用需要与公司业务相关，不得滥用；- 使用招待费应遵守公司的节约用水、用电、用餐等相关规定；- 招待费使用后需按规定及时报销和归还未使用的款项。
6. 招待费的监督和审计公司将定期对招待费的使用情况进行监督和审计。
负责招待费管理的部门将对招待费申请和使用情况进行审核，并对违反招待费管理规定的行为进行处理。
xxxxxx公司业务招待费管理办法
xxxxxx公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为规范xxxxxx公司的业务接待行为，严格控制业务招待费的支出，确保业务招待费的有效使用，特制订《xxxxxx 公司业务招待费管理办法》，请遵照执行。
第二条 xxxxxx公司职工食堂为本公司驻地首选接待用餐地点。
第三条业务招待费实行“对口招待，预算管理，注意节约，财务监控”的管理原则。
（一）实行对口招待的原则。
对本公司外来领导、重要业务往来单位要热情接待，同时要掌握标准并控制陪客人数。
一般情况下，对来本公司调研和检查指导工作的上级领导和进行工作调研、交流的兄弟单位领导，根据公司领导的安排，由公司长办公室负责接待；对来本公司工作的生产公司家专业技术人员和进行各种专项检查的工作人员，根据公司领导安排，由对口部门负责接待；其他接待根据公司领导安排由相关部门负责接待。
（二）实行预算管理的原则。
业务招待费严格按照公司部审批的预算额度控制使用。
（三）实行注意节约、财务监控的原则。
业务招待应力求节俭，杜绝铺张浪费，财务部对业务招待费进行财务监控，出现下列情形之一，财务有权拒绝报销：1.报销审批单无主管领导签字同意的；2.原始凭证不全或不合法的。
第二章管理部门及人员职责第四条公司长办公室为业务招待费归口管理部门，具体由公司长办公室主任负责。
公司长办公室负责本办法适用范围所列业务招待费的登记、审核；负责接待标准的制定；负责批准本部门接待范围内的业务招待费使用。
第五条财务部负责年度业务招待费总额的核定，业务招待费的报销，并针对预算定期提出业务招待费使用情况报告。
第六条业务招待费的报销执行一支笔审批制度，由总会计师负责审批。
第三章业务招待费使用范围第七条业务招待费使用范围（一）来本公司视察和检查指导工作的上级领导；（二）来本公司进行工作调研和交流的兄弟单位领导；（三）来本公司工作的生产公司家专业技术人员（经公司领导批准后接待）；（四）来本公司进行各种专项检查的工作人员（经公司领导批准后接待）。
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公司招待费管理办法
XXXXXXXXXX分
第一条 为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司
党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开
支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规
定为宗旨，特制定本办法。
第二条 业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展
各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交
往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。除
十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统
一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用
情况进行监督和控制。
第三条 业务招待坚持对口接待的原则。上级机关和兄
弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待；上级机关和
兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会
商后安排接待；上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分
公司对口职能部室或业务部门安排接待；地方行政部门一般
人员，由分公司各工作相关部门安排接待；旗县分公司副经
理以上，由分公司综合部安排接待。
第四条 业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。招待
上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相
关部室负责人陪同；招待上级机关的部门负责人和兄弟单位
领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪
同；招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一
般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。确因工作需要招
待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪
同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。
第五条 业务招待用餐坚持分级限标的原则。招待上级
机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为60元/人，
上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为40元/人，
地方行政部门一般人员，接待标准为25元/人，旗县分公司
副经理以上，接待标准为30元/人。接待部门应依据标准严
格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控
制。
第六条 业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的
原则。
业务部门执行招待任务前，应填写《业务招待费申请
单》，经部门负责人签字后报综合部审核，由综合部主任核
定标准报分管领导同意，财务部主任确认后方可执行。《业
务招待费申请单》一式两份，申请部门和综合部各执一份。
第七条业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接
待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规
定的报帐单和《业务招待费申请单》到综合部验证，由综合
部主任确认后，再持报帐单、正式发票经分管领导签字后，
到财务部办理报销手续。
第八条 财条部负责制定每年的业务招待费预算额度，
并对其使用情况进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时
序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。
第九条 考虑到企业经营工作实际， XXXXX中心不须填
写业务招待费申请单，但也要坚持不超时序，不超定额的原
则，超出当季度时序进度的不予报销列帐，超出全年定额部
分分公司不予解决。
第十条 综合部未能严格按标准审批额度，每发生一次
罚综合部主任生产奖金50元并通报批评，财务部未能做好
每季度时序进度控制的，每发生一次罚财务部主任生产奖金
100元并通报批评，负责接待部室在申请中有虚假行为，每
发生一次扣罚部室主任200元并通报批评。
第十一条 本办法由分公司综合部制定并解释。
第十二条 本办法自发布之日起施行。