公司报价管理制度
经营报价管理制度
经营报价管理制度一、制度目的为加强公司的经营管理，规范报价行为，确保公司的报价真实、合理、准确，保障公司的利益，制定本制度。
二、报价范围本制度适用于公司所有形式的报价行为，包括但不限于产品销售、服务报价等。
三、报价程序1. 报价前需对产品或服务进行充分了解，了解市场行情及竞争对手的报价情况，明确公司的定价策略。
2. 利用公司内部系统，填写报价申请表，明确产品或服务的报价内容、报价有效期等。
3. 报价申请表填写完毕后，由相关部门领导进行审核，经审核通过后方可进行报价操作。
4. 在报价过程中，严格按照公司的定价政策进行操作，不得越权报价。
5. 报价完成后，将报价文件进行归档，并妥善保存备查。
四、报价要求1. 报价内容应真实、准确、合理，确保报价金额与产品或服务的实际价值相符。
2. 报价有效期应明确，不得拖延或随意更改报价期限。
3. 报价过程中，必须根据公司相关规定填写报价文件，陈述清晰明了。
4. 对于特殊情况下的报价，需要提前向公司领导层报备并取得批准。
五、报价管理1. 公司建立定期对报价行为进行检查的机制，确保报价行为的合规性。
2. 定期对各部门的报价文件进行抽查，核查报价的真实性和合理性。
3. 对于发现的违规报价行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。
4. 对于报价工作中的优秀员工，公司应予以表彰奖励，激励其积极性。
六、报价监督1. 公司领导应对报价过程进行监督，定期审核相关报价文件，确保报价行为的合规性。
2. 定期召开报价工作总结会议，总结经验教训，不断完善报价管理制度。
3. 建立公司内部报价管理平台，方便报价的监督和管理。
七、其他1. 外部部门在报价过程中，必须遵守公司的报价管理制度，不得私自泄露公司的报价信息。
2. 公司应建立健全的数据保护体系，确保报价数据的安全性。
3. 公司应定期审查报价管理制度，及时调整完善，以适应市场变化。
以上为公司的经营报价管理制度，希望全体员工认真遵守，确保报价行为的合规性，保障公司的利益。
公司定价管理制度(3篇)
公司定价管理制度第一章估价第一条估价要求1.本公司估价活动必须遵守本制度之规定；2.新产品、改良产品，应由制造部门、设计部门或其他部门累计成本后，再予以慎重地估价；3.估价的方式，必须经有关专家予以确认后可择定；4.销售经理必须仔细看估价单。
第二条掌握情报1.估价单提出以前，必须尽量正确地收集顾客及竞争对手(有估价竞争时)的情报；2.要积极地使用各种手段来收集情报；3.必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式。
第三条估价单的回收1.估价单提出后，必须保证正确而迅速的反馈；2.根据估价单的存根，进行定期或重点研讨。
第二章订货价格第四条本部分旨在为营销人员接受订货过程中的价格决策确定明确的规范。
本公司的标准品、新产品和特殊产品的成本及销售价格的确定，由成本研究委员会负责。
第六条成本室根据成本研究委员会确定的价格水平编制成本表和销售价格表，并负责检查营销人员交付的订货所列示的价格是否正确。
第七条订货价格____决定可分为两类：1.由营销人员自行决定；2.由总经理决定，或由成本研究委员会审定。
第八条营销员在确定订货价格时，需兼顾本公司和客户的利益及业务关系，避免任何一方受到损失。
第九条在接受订货时，应认真调查客户的支付能力，以免货款无法收回。
第十条营销员依据自己的判断，能够自行决定订货价格的范围包括：1.以公司统一确定的价格接受订货；2.订货额在____万元至____万元之间，且降价幅度为____％的标准品订货；3.订货额在____万元以内，且降价幅度为____％的标准品订货。
第十一条订货单由营销人员交成本室审核后，报销售主管核准。
营销人员在第七条规定范围内进行折价销售时，应填制“折价销售传票”，一式四份。
第十三条折价销售传票处理1.折价销售传票，由营销人员手存，以作折价销售凭证之用；2.折价销售传票，由营销人员交付客户；3.折价销售通知单，由营销人员交付财务部；4.折价销售统计单，由销售主管转交事务部作统计资料之用。
公司定价管理制度范文(4篇)
公司定价管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为了规范公司的定价管理行为，确保定价公正合理，维护市场竞争秩序，提高公司的经营效益，根据《中华人民共和国价格法》等法律法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内所有业务部门和相关人员，包括但不限于销售部门、市场部门、财务部门等。
第二章定价原则第三条公平原则公司定价应遵循公平原则，不得歧视不同客户、不同地区、不同销售渠道等，确保价格公平合理。
第四条合理原则公司定价应遵循合理原则，结合市场需求和供求关系，合理确定产品的定价标准。
第五条透明原则公司定价应遵循透明原则，确保定价过程和依据的透明公开，客户和相关方能够了解定价依据和计算过程。
第六条风险原则公司定价应遵循风险原则，综合考虑市场风险、产品质量风险等因素，合理确定产品定价。
第七条合规原则公司定价应遵循合规原则，严格履行国家价格相关法规和政策要求，不得从事任何非法定价行为。
第八条定价决策程序1. 定价前需进行市场调研，了解市场需求和竞争情况。
2. 定价决策需经过评审，确保定价合理。
3. 定价决策需考虑成本、市场需求、竞争情况等多方面因素。
4. 定价决策需记录并留存相关文件和资料，以备查阅。
第三章定价管理操作第九条定价依据1. 定价依据主要包括产品成本、市场需求、竞争情况、政策法规等。
2. 公司定价需明确定价依据，并保持定价依据的准确性和时效性。
3. 定价依据需根据实际情况进行定期评估和调整。
第十条定价策略1. 定价策略需根据市场需求和竞争情况分析确定。
2. 定价策略需与公司的市场定位和品牌形象相匹配。
3. 定价策略应根据产品特点、生命周期等因素灵活调整。
第十一条定价审核1. 定价审核应由独立部门或者委员会进行，确保定价决策的公正性和科学性。
2. 定价审核需审查定价依据、定价策略等相关文件和资料。
3. 定价审核需留存相关审批记录和意见。
第十二条定价调整1. 定价调整需合理、合法，确保公平竞争。
2. 定价调整需进行市场调研，了解市场需求和竞争情况。
报价管理制度范本
报价管理制度范本第一章总则一、为规范企业报价行为，提高企业竞争实力，保障企业经营发展，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本报价管理制度。
二、本制度适用于公司内部所有部门的报价活动。
三、本制度内容包括报价的基本原则、程序、责任及奖惩措施等内容。
第二章报价的基本原则一、报价应当真实、准确、合理、公平。
二、报价应当遵循市场规律，根据市场需求，做出合理定价。
三、报价应当遵循企业的经营战略和发展规划，综合考虑成本、利润和竞争力等因素。
四、报价应当遵循公司的质量管理体系和服务标准，确保产品质量和服务质量。
五、报价应当遵循国家法律法规和税收政策，合法合规。
第三章报价的程序一、确定报价责任人。
各部门应当确定专门负责报价工作的人员，负责收集、整理和分析市场信息，制定报价方案。
二、收集市场信息。
报价责任人应当及时搜集相关市场信息，包括行业动态、竞争对手情况、客户需求等，为报价提供依据。
三、制定报价方案。
根据市场信息和公司实际情况，报价责任人应当结合成本、利润和竞争力等因素，制定合理的报价方案。
四、审核报价方案。
报价方案应当经过相关部门领导审批，确保报价方案的合理性和准确性。
五、发布报价。
报价责任人应当及时将报价方案发布给相关部门，确保报价信息的准确性和及时性。
六、跟踪报价。
报价责任人应当跟踪报价情况，及时调整报价方案，确保报价的有效性。
第四章报价的责任一、报价责任人应当认真履行报价工作，确保报价的真实性、准确性和合理性。
二、报价责任人应当遵守公司规定，遵循报价程序，做好报价记录和报价文件的管理。
三、报价责任人应当服从公司领导的管理和调度，积极配合其他部门的工作，保障公司利益。
四、对于违反公司规定、擅自变更报价方案或不按规定报价的行为，公司有权追究责任并给予相应处罚。
第五章报价的奖惩措施一、对于表现优秀、报价成绩突出的员工，公司将给予相应奖励，包括奖金、荣誉证书、晋升等。
二、对于违反公司规定、报价不实、严重影响公司利益的员工，公司将给予相应处罚，包括警告、记过、降职等。
报价预算管理制度
报价预算管理制度一、总则为规范公司报价预算工作，提高公司经营管理水平，提高公司竞争力，制定本制度。
二、范围本制度适用于公司在进行报价预算过程中的各项管理活动。
三、报价预算的定义报价预算是指公司为了取得订单，按照客户需求和市场行情，根据公司的成本和盈利要求所制定的经济管理预算。
四、报价预算的基本制度1. 报价预算编制责任公司内部设立报价预算编制组织，负责公司全部业务的报价预算编制工作。
2. 报价预算编制原则（1）与市场行情相一致，根据市场需求、产品定位和公司盈利要求确定报价。
（2）制定合理的成本预算，确保报价的合理性和竞争力。
（3）报价预算要符合法律法规和公司经营规范。
3. 报价预算审核评审公司报价预算需要经过相关部门的审核评审，确保报价的准确性和可行性。
4. 报价实施控制公司设立报价实施控制机制，确保报价的执行和管理。
五、报价预算的具体管理步骤1. 报价预算准备阶段在报价预算准备阶段，公司需确定报价目标、编制报价计划、确定报价方案、确定报价额度等工作。
2. 报价预算编制阶段在报价预算编制阶段，公司需根据报价准备阶段的工作，编制公司的报价预算。
3. 报价预算审批阶段在报价预算审批阶段，公司需将报价预算提交给相关部门进行审批，确保报价的合理性和准确性。
4. 报价预算执行阶段在报价预算执行阶段，公司需按照报价预算制定的方案和计划，执行报价预算，确保报价的实施和控制。
5. 报价预算监督阶段在报价预算监督阶段，公司需对报价预算的执行情况进行监督，确保报价的质量和效果。
六、报价预算的管理责任公司总经理负有报价预算工作全面负责，各部门负有具体的报价预算管理责任。
七、报价预算的考核制度公司设立报价预算考核制度，对报价预算工作进行评估和考核，激励员工积极参与报价预算工作。
八、报价预算的监督检查公司设立报价预算监督检查机制，对报价预算的执行情况进行监督和检查，确保报价预算的质量和合理性。
九、报价预算的总结评估公司对每一期报价预算进行总结评估，发现问题和改进措施，提高公司报价预算的管理水平和竞争力。
报价管理制度范文
报价管理制度范文第一章总则为了规范公司报价管理，提高报价的准确性和及时性，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有报价行为。
第三章报价程序1. 报价前，销售人员需了解客户需求，并及时向市场部门了解市场行情和竞争对手情况。
2. 报价前，销售人员需与技术人员充分沟通，确定产品要求和成本。
3. 报价前，销售人员必须向财务部门做好预算和成本核算。
4. 报价前，销售人员需向领导层提交报价计划，并取得相关部门的同意。
5. 报价前，销售人员需与客户沟通，确认报价要求，并及时反馈市场部门。
第四章报价依据1. 报价的依据主要包括产品成本、市场价格、客户需求等。
2. 报价时，需充分考虑产品成本价格、市场行情和客户需求，确保报价的准确性和合理性。
第五章报价原则1. 报价必须是真实可靠的，不得夸大虚假。
2. 报价必须高度保密，不得泄露给竞争对手。
3. 报价时，需严格执行公司相关政策和规定，不得私自调整报价。
4. 报价时，必须遵守合同约定，不得随意更改报价内容。
第六章报价管理1. 销售人员提交报价后，市场部门需及时审核，确保报价的合理性和准确性。
2. 市场部门需对报价进行跟踪和分析，及时向销售人员反馈报价结果和市场动态。
3. 财务部门务必对报价成本进行审核，确保报价的成本可控和合理。
4. 领导层需对重大报价进行审批，确保报价的准确性和可操作性。
第七章报价责任1. 销售人员有责任保证报价的真实性和准确性。
2. 市场部门有责任对报价进行审核和监督。
3. 财务部门有责任对报价成本进行审核和把控。
4. 领导层有责任对报价进行审批和监督。
第八章报价奖惩1. 对于准确报价、得到客户认可的销售人员，公司将给予相应奖励。
2. 对于虚假报价、影响公司利益的行为，公司将给予相应惩罚。
第九章附则1. 本制度由市场部门负责解释和修改。
2. 本制度自发布之日起生效。
以上就是报价管理制度的范文，在制定该制度时，应根据公司具体情况和需求进行调整和完善。
报价管理制度简洁范本
报价管理制度报价管理制度一、制度背景在市场经济环境中，报价是企业公开向外界展示产品和服务价格的重要手段。
合理、透明的报价管理制度是企业保持竞争力和良好信誉的基础。
为了规范和优化报价流程，提高报价效率，公司特制定本报价管理制度。
二、制度目的本制度旨在建立完善的报价管理机制，保证报价工作的公平、公正、透明，并提高报价流程的效率和准确性。
三、适用范围本制度适用于公司内部所有报价活动，涉及的各个部门和人员都应遵守执行。
四、制度内容1. 报价流程1.1 报价需求确认：销售人员接收到客户的报价需求后，应与客户进行进一步确认，确保理解客户需求。
1.2 报价准备：销售人员向相关部门（如研发、采购、生产等）提供详细的产品规格和要求，相关部门根据需求准备相应的报价方案。
1.3 报价审核：报价方案完成后，销售人员将报价方案提交到报价审核部门进行审核，确保报价的准确性和合规性。
1.4 报价提交：经过审核的报价方案由销售人员向客户提交，将相关文件归档，以备后续跟进和审计。
2. 报价文件管理2.1 报价文件的存储：公司应建立统一的报价文件存储系统，确保报价文件的安全性和完整性。
2.2 报价文件的归档：报价文件应按照一定的分类和编号规则进行归档，方便查找和管理。
2.3 报价文件的保密性：报价文件应严格保密，只限于内部人员查看和处理。
3. 定价策略3.1 定价原则：公司应根据产品的市场需求、成本和竞争状况等因素进行定价，确保定价的合理性和竞争力。
3.2 定价调整：公司应定期对产品价格进行评估和调整，根据市场情况灵活调整报价策略。
4. 报价管理培训4.1 培训内容：公司应定期组织报价管理培训，培训内容包括报价流程、报价文件管理、定价策略等相关知识和技能。
4.2 培训对象：培训对象包括销售人员、相关部门人员以及其他涉及报价活动的人员。
4.3 培训评估：公司应对培训效果进行评估，并根据评估结果不断改进培训内容和方式。
五、制度执行本制度的执行由相关部门和人员负责，存在违反本制度的行为将会受到相应的纪律处分。
公司内部报价流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部报价流程，提高报价效率，确保报价的准确性和合理性，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有报价活动，包括采购、销售、项目合作等。
第二章报价流程第三条报价申请1. 各部门根据业务需求，向财务部提出报价申请，并提交以下材料：（1）报价申请表；（2）采购或合作项目需求说明书；（3）相关市场调研资料；（4）拟合作供应商或采购产品的相关资料。
2. 财务部对报价申请进行初步审核，确保申请材料的完整性和合理性。
第四条询价1. 财务部根据报价申请，制定询价计划，明确询价对象、询价方式、询价时间等。
2. 询价过程中，财务部应充分了解供应商或采购产品的质量、价格、交货时间、售后服务等信息。
3. 询价结果应记录在询价记录表中，并经财务部负责人审核。
第五条报价审核1. 财务部根据询价结果，对报价进行审核，重点审查报价的合理性、准确性、完整性。
2. 审核过程中，财务部应充分考虑以下因素：（1）市场行情；（2）供应商或采购产品的质量、性能；（3）供应商或采购产品的价格；（4）供应商或采购产品的交货时间；（5）供应商或采购产品的售后服务。
3. 审核通过的报价，由财务部负责人签署意见，并提交给相关部门。
第六条报价审批1. 各部门根据财务部提交的报价，进行审批。
2. 审批过程中，各部门应充分考虑以下因素：（1）报价的合理性；（2）供应商或采购产品的质量、性能；（3）供应商或采购产品的价格；（4）供应商或采购产品的交货时间；（5）供应商或采购产品的售后服务。
3. 审批通过的报价，由财务部负责人签署意见，并提交给公司领导。
第七条报价执行1. 财务部根据审批通过的报价，与供应商或采购产品方签订合同。
2. 合同签订后，财务部应将合同副本提交给相关部门。
3. 相关部门按照合同约定，与供应商或采购产品方进行业务往来。
第三章附则第八条本制度由财务部负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第四章奖惩第十条对严格执行本制度，报价准确、合理的部门和个人，给予表扬和奖励。
报价流程及管理制度范本
报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。
本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。
二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。
三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。
四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。
2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。
3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。
4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。
5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。
6. 总经理对报价进行最终批复。
7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。
五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。
1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。
1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。
2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。
2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。
产品报价管理制度
产品报价管理制度为了规范公司的产品报价管理流程，提高报价的准确度和时效性，制定以下产品报价管理制度：一、报价流程1. 客户提供询价单。
客户可以通过邮件、电话、在线咨询等方式向公司提供询价单。
2. 销售部门接收询价单。
销售部门与客户进行确认信息，并了解客户的需求，以及所要加工的产品的材料、工艺、规格等信息。
3. 报价单制作。
销售部门根据确认的信息，向技术部门、财务部门等相关部门咨询，制作符合客户要求的报价单。
4. 客户回复确认或商议。
客户确认或商议报价单，如需修改或进一步商议，向销售部门提出。
5. 客户确认订单。
客户确认订单，销售部门与客户签订合同。
6. 生产部门安排生产计划。
生产部门按照合同要求，进行生产工艺安排、材料采购等工作。
7. 完成订单。
生产部门完成订单生产，销售部门发送货物，客户确认收货。
二、报价审核制度1. 销售部门根据客户的要求收集相关信息，制作报价单。
2. 规定每份报价单需至少审核三遍，销售部门、财务部门、技术部门对报价单进行审核。
3. 销售部门需审核报价单的客户信息、产品信息、价格、条件等内容的准确性。
4. 技术部门需审核报价单中所列工艺流程、制造标准、技术指标等技术要求是否符合要求。
5. 财务部门审核报价单的价格是否合理，是否符合公司的成本预算，是否存在损失风险等问题。
6. 报价单需由销售部门最终确认，如需要，重要的费用条款需征询公司领导的批准。
三、保密制度1. 对于客户的询价单、报价单、合同等相关信息，公司都视为高度保密信息，不得外泄。
2. 公司员工在电话、电子邮件、传真等业务沟通中，需保密客户信息及订单信息，不得向外泄露任半个字。
3. 对于外来人员，必须进行身份核实，不得随意向他们透露公司的机密信息。
四、报价单文件的归档1. 报价单、询价单、合同等相应的业务文件必须做好归档管理工作。
2. 归档文件要加密，防止丢失泄漏。
3. 经核实后退回客户的报价单和询价单，需删除机密数据和客户信息，以防泄露。
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公司报价管理制度
一、制度背景
公司为了提高报价过程的效率、规范报价流程和减少报价误差，特别制定本报价管理制度，以规范和标准化公司报价行为，为公司经营管理提供依据。
该制度适用于公司内所有报价行为。
二、报价流程
1.报价前的准备工作
在报价前，报价人员需要进行充分的准备工作，包括但不限于：
•了解客户需求；
•查看历史报价记录；
•对相关材料进行仔细分析；
•了解竞争对手的报价情况。
2.报价过程
（1）报价方式
公司报价可采用电子报价、书面报价、口头报价等方式。
其中，电子报价是公司推荐使用的报价方式。
（2）报价文件
报价文件应该包括以下内容：
•报价单；
•报价日期；
•具体报价内容；
•相关技术规格；
•其他相关附件。
（3）报价审核
报价人员完成报价后，需要将报价文件提交给报价审核人员审核，审核人员需要仔细检查报价文件是否符合要求，报价是否合理。
（4）报价审批
报价审核完成后，需要报价审批人员进行审批，以确保报价的合理性和准确性。
审批结果需记录在公司报价记录中。
3.报价后的工作
（1）报价反馈
对于客户提供的报价反馈，需要及时处理，并通知相关部门，如销售部门、生
产部门等。
（2）报价记录
对每一次的报价，都需要记录在公司报价记录中，以备日后查询。
每一份报价
文件也需要归档保存。
三、报价人员的职责
报价人员的职责包括但不限于：
•充分了解客户需求；
•对相关材料进行仔细分析；
•进行技术管理和方案制定，提出报价方案；
•撰写报价文件，并将其提交给报价审核人员审核；
•回复客户反馈信息。
四、制度实施
公司将通过制度培训、现场督查、定期评估等方式，确保该制度得以贯彻实施
并取得预期效果。
五、制度监督与改善
公司将建立健全制度监管机制，对报价行为进行监督，定期对该制度进行评估
和完善，确保制度的有效性和可持续性。
同时，对于违规行为还将采取相应的惩处和整改措施。
六、总结
本报价管理制度对公司标准化和规范化报价行为和过程起到了重要作用。
公司
将通过制度的贯彻实施，提升公司报价效率和准确性，为公司经营管理提供更好的保障。