订单管理制度

1、目的：

为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。

为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带来更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。

2、范围：

本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。

本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者）。

3 、职责：

销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。

销售部总监负责召集：工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订单的有效性，进行评审并最终确认。

生产管理根据订单内容制定加工、出货计划；

销售部相关负责人负责订单货款的请付；

4、主要内容：

根据业务内容划分成：采购订单、加工订单，共两部分。

5、具体职责：

采购订单

5.1.1对于客户提出的《采购订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监；

5.1.2销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门，对订单内

容进行评审，确认并得出结论；

5.1.3销售部相关负责人将评审结果联络客户，0K则由生管部门，安排加工出货计划;

则终止；；

5.1.4该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户;

5.1.5销售部相关人员负责账款的对和催缴;

加工订单

5.2.1对于客户提出的《加工订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监;

5.2.2销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门，对订单内容进行

评审，确认并得出结论;

5.2.3销售部相关负责人将评审结果联络客户，0K则由生管部门，安排加工出货计划；

则终止;;

5.2.4销售部负责联络对方对支给品的供应；

5.2.5该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户；

5.2.6销售部相关人员负责账款的对和催缴；

6、相关文件及记录；

《销售流程图》；

《加工流程图》；

《订单评审规定》

客户信息表》NG NG

加工流程图

订单评审表