操作流程(1)

KIC 24-7 操作流程

1.啟動KIC 24-7

“開始”---“KIC”-- -“KIC 24-7”

出現此畫面:

如果要測Profile或者Run Virtual Profile,請輸入回焊爐當前實際速度,點”OK”按鈕進入.

如果不測Profile或者Run Virtual Profile,只是為了查看歷史資料,點下方按鈕進入

2.進入KIC 24-7主畫面

有六個按鈕:

3.此按鈕為總體設置(一次設置后,可不再修改):

測量單位,產品開始測量時的最高溫度,測溫方式,語言,密碼,Board Sensor距出口距離(已設定,不得修改),允許做Baseline的PWI的最大值,Cpk最小值及統計值.

4.此按鈕為錫膏特性設置:

錫膏名稱,錫膏菜單,編輯錫膏,制程規格描述.

可以在”Process Window Name”一欄中的下拉菜單中選擇錫膏,或者點擊”Solder Paste Menu”,進入其中選擇.

可以自己設置錫膏特性:點擊”Edit Spec”

可以在”Process Window Description”中對制程進行描述,

5.此按鈕為硬體檢測:

6.此按鈕為測Profile:

進入后,選擇產品名稱,錫膏名稱,回焊爐名稱,對Profile的描述,之后,按”前進箭頭”進入下個窗口;

回焊爐設定:加熱區數目,勾選”Top and Bottom Setpoint are the same”復選框,輸入回焊爐當前實際溫度和速度,點擊”Zone Length”,進入回焊爐長度設定;

進入回焊爐長度設定:勾選”All Zone Length are the same”,輸入回焊爐所能達到的最低和最高溫度并點擊”打勾”按鈕保存且退出;

連擊兩次”前進箭頭”進入下一窗口;

選擇測溫點:測多少個點就勾選多少個TC,勾選”Include Thermcouple(TC) Labels[20 char,max]”

則可在”Label”欄中對所選測溫點做附注,如BGA,PLCC等,顯示SlimKIC電壓和溫度;

按”交通燈”按鈕進行測Profile:將彈出兩個對話框提示操作者.第一個對話框提示操作者回焊爐實際溫度和KIC軟體設定溫度是否在2度誤差內. 第二個對話框提示操作者下一塊進入迴焊爐的PCB必須是這塊測詴板.

確認后,將彈出下面畫面,提示操作者將SlimKIC和待測PCB板放入回焊爐.

如選用”無線傳輸”,則系統開始畫Profile圖,如選用”有線傳輸”,則取出SlimKIC后download 數據;傳完數據后,系統將提示關閉SlimKIC,并得到Profile圖.

如果裝有Navigator,系統會給出預測值(用此值能將Profile做得更好,PWI更低),如果所測Profile的PWI低于設定值,將會有”Create VP”的按鈕出現.表示系統把該Profile作為Base Line.退出Profile畫面,將彈出一個對話框,問操作者是否要以預測值再測一次Profile,對話框如下:

選擇”Yes”則進入”測Profile”畫面,進行新的測詴.選擇NO則可以用此Base Line監控製程(Run VP)幵始生產了.

7.按此按鈕衙將出現下面的畫面(Profile Explorer)

在此畫面(Profile Explorer)左上方框中選擇機種名,下面方框則出現這種機種的歷史資料. 在該屏幕底部第一個按鈕(Copy to clipboard)用於把當前選中Profile的文字資料拷貝到剪貼板.制作各種報表. 第二個按鈕(Barcode)用於查看某條碼所對應的PCB板的詳細情況,當按下此按鈕時

會彈出上面的對話框:

在Enter barcode中輸入條碼的號碼,然後按Search,如果能找到該產品的信息的話,就會在下面顯示該產品的時間,日期,PWI等相關信息,雙擊列表或點擊View selected profile 按鈕,將會進入Historical Vritual Profile Graph中顯示該產品的詳細情況,包括圖表,統計數據等.第三個按鈕是用此機種的Base Line監控製程(Run VP)幵始生產了.按下此按鈕后將彈出下面的圖表

在這個圖表(Virtual Profiling Live Mode—General Tab)中將顯示制程中的每一塊PCB板的詳細情況,并把它的詳細情況保存下來.

在這個圖表的頂部有四個按鈕.第一個按鈕所顯示的內容就是上面的內容,第二個按鈕所顯示的

個按鈕所顯示的畫面(Virtual Profiling Live Mode—Charts Tab)如下:

PWI及CPK值.第四個按鈕所顯示的圖表(Virtual Profiling Live Mode—Troubleshooting Tab)如下:

此圖中左上角的圖表顯示的是當前迴焊爐的實際溫度與Base Line時的差異,中央的軸線表示的是Base Line時的情況.右上角的圖表顯示的是當前迴焊爐的實際速度與Base Line時的差異.

在圖表(Virtual Profiling Live Mode—General Tab)中右上角的綠色水晶球能顯示當前制程的情況并顯示相關信息,如PWI,CPK及警報信息等.當制程在規格內時它呈綠色, 當制程將要超出規格時它呈黃色. 當制程超出規格時它呈紅色.當它呈黃色或紅色時,把光標點在它上面時它會顯示出原因.

在圖表(Virtual Profiling Live Mode—General Tab)中會為制程中的每一塊PCB板繪製圖表并列出它的統計數據. 在圖表(Virtual Profiling Live Mode—General Tab)的底部第一個按鈕表示再從新

測過一個Profile作為Base Line(當目前的Base Line不合适時).第一個按鈕是查看產品的規格特性.第三個按鈕是打印所選中的產品的圖表. 第四個按鈕是退出并回到Profile Explorer中. .第五個按鈕是停止監控製程(Run VP).

在Profile Explorer中底部的第四個按鈕(Copy)把選中的某產品的資料拷貝到其它地方. 第五個按鈕(Delected Selected Profile)是把選中的某產品的資料刪除. 第六個按鈕(Display The Graph And Statistics For This Profile)用於查看所選中產品的詳細資料.按下此按鈕衙出現以下畫面(Virtual

Profiling Historical Mode-General Tab)

在Profile Explorer中底部的第七個按鈕(Return To The KIC Main Menu)用於退出并回到KIC的主畫面.

8.退出KIC 24-7,按

海运单和提单的区别

海运单与提单的区别海运单(SeaWaybill)，又称海上运送单或海上货运单，它是"承运人向托运人或其代理人表明货物已收妥待装的单据，是一种不可转让的单据，即不须以在目的港揭示该单据作为收货条件，不须持单据寄到，船主或其代理人可凭收货人收到的货到通知或其身份证明而向其交货"(引自1978年9月联合国欧洲经济委员会《Recommendation》) 海运单与提单的区别和联系 1、提单是货物收据、运输合同、也是物权凭证，海运单只具有货物收据和运输同这两种性质，它不是物权凭证。 2、提单可以是指示抬头形式，通地背书流通转让：海运单是一种非流能性单据，海支单上标明了确定的收货人，不能转让流通。 3、海运单和提单都可以作成"已装船(Shippedonboard)形式，也可以是"收妥备运"(Receivedforshipment)形式。海运单的正面积各栏目格式和缮制方法与海运单提单基本相同，只是海运单收货人栏不能做成指示性抬头应缮制确定的具体收货人。 4、提单的合法持有人和承运人凭提单提货和交货，海运单上的收货人并不出示海运单，仅凭提货通知或其身份证明提货，承运人凭收货人出示适当身份证明交付货物。 5、提单有全式和简式提单之分，而海运单是简式单证，背面不列详细货运条款但载有一条可援用海运提单背面内容的条款。 6、海运单和记名提单(StraightB/L)，虽然都具名收货人，不作背书转让，但它们有着本质的不同，记名提单属于提单的一种，是物权凭证，持记名提单，收货人可以在提货却不能凭海运单提货。使用海运单的好处海运单仅涉及托运人、承运人、收货人三方，程序简单，操作方便，有利于货物的转移。首先，海运单是一种安全凭证，它不具有转让流通性，可避免单据遗失和伪造提单所产生的后果。其次，提货便捷、及时、节省费用，收货人提货无须出示海运单，这既解决了近途海运货到而提单未到的常见问题，又避免了延期提货所产生的滞期费、仓储费等。再次，海运单不是物权凭证，扩大海运单的使用，可以为今后推行EDI电子提单提供实践的依据和可能。海运单的使用 1、跨国公司的总分公司或相关的子公司间的业务往来。 2、在赊销或双方买方付款作为转移货物所有以的前提条件，提单已失去其使用意义。 3、往来已久，充分信任，关系密切的伙伴贸易间的业务/ 4、无资金风险的家用的私人物品，商业价值的样品。 5、在短途海运的情况下，往往是货物先到而提单未到，宜采用海运单。海运单的不足及解决办法海运单在实践中也存在着一些问题，为此，国际海事委员会制订并通过了《海运单统一规则》。

店长一日工作流程

店长一日工作流程（一）营业前 1）组织晨会的召开： a、人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）； b、传达公司重要文件及通知； c、昨日营业状况确认、分析； d、针对营业问题，指示有关人员改善； e、分配当日工作计划。 2）店内状况确认： a、店面、展柜、试用装及试妆用品的卫生清洁情况； b、店内货品的陈列、补货、促销、订货等； c、电器、灯光、音乐、宣传资料等准备情况； d、畅销货品的储备及展示确认。（二）营业期间 A、无顾客时的工作（有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备！） 1）记录当天晨会日志； 2）顾客资料的整理、录入及POS系统会员的分析管理； 3）时刻检查货架上有无空缺商品及试用产品是否短缺，提醒店员补上； 4）监督店员的工作情况，错误地方及时纠正； 5）监督促销活动的实施和进展，提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍； 6）对新员工作出相应的指导和培训； 7）安排老员工对专业知识的巩固学习； 8）安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的店面）； 9）赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务； 10）接收货品，准备清点并及时入库，与电脑POS核对； 11）时刻维持店内的卫生状况； 12）合理安排员工轮流用餐。 B、有顾客时的工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩！） 1）准备记录进专卖店的每一位女性顾客，提供店面到店人数水平值； 2）随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力； 3）激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划； 4）紧盯每一个员工的成交能力，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水平值； 5）时刻关注目前销售与计划的差距，将情况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力； 6）处理营业中顾客投诉； 7）服务礼仪规范时刻监督提醒。 8）空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范产品丢失；（三）营业结束 1）各项营业报表的填写，分析完成销售计划的情况并列出明日销售计划及目标； 2）收银现金（每日交接班时由收银员负责存到银行或由店主负责收取）； 3）安排卫生的打扫； 4）收回店外物品； 5）关闭照明、灯箱、电器； 6）签退，离开卖场。

一日工作流程及要求

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx学校教官一日工作流程及要求 5:30 起床铃响后，教官督促学生起床、测量体温、打扫卫生、整理内务、开窗通风，并把检查、收集的数据，及时上报德育处 6:05 督促学生按照楼层先后顺序分楼层有序离开，间隔1.5米的安全距离。宿舍锁门，如有无故滞留学生按教官管理制度处罚。 6:05—12:00 宿舍处于锁门状态，但必须有值班教官，处理应急事务。学生有突发情况需要进入宿舍的，必须经班主任同意方可在教官的监督下，测量体温没问题后进入宿舍。工作人员需要进入宿舍的，必须测量体温没问题后方可进入。教官一定要如实做好登记。 6:40 教官在食堂错峰组织学生排队有序就餐。 11:20 教官到食堂就餐。 11:35 教官在食堂错峰组织学生排队有序就餐。 12:20 组织学生按照吃饭先后顺序错峰进宿舍进行午休、关闭门窗，维持午休纪律、督促学生测量、记录体温，教官收集数据并上报德育处。 13:30 午休结束，教官督促学生起床、打扫卫生、整理内务、开窗通风，并把检查、收集数据，及时上报德育处。然

后，督促学生分楼层有序离开，间隔1.5米的安全距离。14:00 宿舍锁门，如有无故滞留学生按教官管理制度处罚。14:00 — 20:40 学生不能进宿舍，宿舍大门必须保持锁门状态，但必须有值班教官，处理应急事务。学生有突发情况需要进入宿舍的，必须经班主任同意方可在教官的监督下，测量体温没问题后进入宿舍。工作人员需要进入宿舍的，必须测量体温没问题后方可进入。教官一定要如实做好登记。 16:00 通风完毕，教官关上门窗。 20:40 宿舍大门打开，学生在教官组织下有序进入宿舍，教官在楼道或楼前巡视或监视，并维持学生纪律，督促学生测量和记录体温（教官收集上报德育处），然后有序洗漱，间隔1.5米的安全距离，最后打扫好宿舍卫生，脚对脚上床休息。

业务流程库存核算

建议角色划分具体业务流程描述财务一联，视为当月在产品进行在产品核算；

4、合格的产成品凭合格的检验单及销售出库单由车队及销售人员转出产成品库;

5、打印入库单，返回车间统计员进行备查和统计； 6、财务部在核算系统中对产品入库的成本进行核算； 7、在核算系统中记账并制单生成凭证。因系统里没有自动计算成本的模块，要解决产品的成本核算问题，要借助总账的功能来辅助核算，进行产品成本的期间费用分摊。在总账里的项目管理中设置产品成本项目，按产品的大类逐层分类管理。按照每月项目统计分析表中的各产品直接消耗材料输出成Excel,按实际产量及实际发生的制造费用依据权重分配各产品的生产总成本。文件薙础设置总廃垃来现金项目财劳报表固定资产殛销售庠存檢茸财务分忻票据通岀纳逋固口解助用嗣 30C5-12-31 現金银行项目管理财务报表昌鸟坍a > 肆莊打印预览输出増加姗隱修改帮助退岀拓核苴科目 r项目踣构 r项目分类定殳 r项目目录项目玄类I主产成莊项目轅算科目荐选科目 _1 勺￡ ± ] 41OL02燃型力 A10103直孫人工 410104制益费用—1 A10105福到贸 110501睡迎妥. 110502劳动保护费二 |i .m... 1

总账中成本项目统计分析帮阙退出侄颔式项目统计表料产品直接材项目分樊及项目名称部门项目輪号毓计方式合计机物料消耗（龍' 03) 方向金额金额\ 产成品《）门惜方 1,000.00 to. 00 i 号产咸品主产运冇部 01003 借方 1,800.00 1.8D0.DD 合计惜方 taoo oo L800. 00 10

营业员一日工作流程

营业员一日工作流程-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

营业员一日工作流程（营业员工作人员应提前10分钟到达店内做好各项准备工作）（一）营业前 1）参加晨会及交接班会议： a、向店长汇报前上一班的销售业绩以及重要信息反馈； b、听从店长分配当日工作计划； 2）检查准备商品： a、复点过夜的商品 ―――参加完晨会及交接班会议后，营业员要做的第一件事，就是根据商品平时的摆放规律，将过夜商品进行过目清点和检查。不论实行的是正常的出勤还是两班倒，营业员对隔夜后的商品都要进行复点，以明确各自所负的责任；在复点商品时，如果发现疑问或问题，应及时地向店长汇报，请示处理。 b、补充商品 ―――在复点商品的过程中，根据销售规律和市场变化，对款式品种缺少的或是货架出样数量不足的商品，要尽快地补充，做到库有柜有。续补的数量要在考虑货架商品容量的基础上，尽量保证当天的销量。 c、检查商品标签 ―――在复点的同时，营业员还要对商品价格进行逐个检查。对于附带价格标签的商品，应检查价签有无脱落、模糊不清、移放错位的情况。有脱落现象的要重新制作，模糊不清的要及时更换，错位的要及时纠正。 d、辅助工具与促销用品的检查准备 ―――营业时销售工具和促销用品的准备，是营业前准备工作的一项重要内容，没有完备的工具和用品，要做好营业工作和提高服务质量是不可能的。促销员事先要将工具与促销品放在固定的位置，并养成使用后归放原位的习惯；随时留意工具与促销品是否完好，如有污损破裂现象，要及时地向店长换领。 e、做好店内与商品的清洁整理工作 ―――店内的地面、货架、商品以及每个卫生死角都必须清理干净。

存货管理业务流程

7.2 存货管理业务流程一、业务目标 1经营目标 1.1确定合理库存，防止存货积压、闲置，造成浪费。 1.2科学保管，保证数量准确、质量合格。 1.3规范存货处置，避免股份公司资产流失。 2财务目标 2.1保证存货账目的真实、准确、完整。 2.2存货成本计价准确。 2.3财务账表与实物核对相符。 3合规目标 3.1存货保管符合国家有关安全、消防、环保等规定。 3.2二、存货交易合同（协议）符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。业务风险 1经营风险 1.1存货储量不足，影响生产；储量过高，造成存货成本过大。 1.2对市场的形势把握不当，导致存货跌价损失。 1.3保管不善发生被盗、毁损、事故等，造成资产流失。 1.4长期呆滞造成存货挥发、失效、锈蚀等，导致资产损失。 1.5未及时完整办理保险，造成巨大经济损失。发生地震、洪水、战争等人力不可抗拒的因素，造成巨大损失。

1.6 存货处置不规范，造成资产流失。 1.7 未经审核，变更合同示范文本中涉及权利、义务条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 财务账目记录有误，造成存货数据失真。 2.2 存货计价错误，导致成本不准确。 2.3 账、实不符造成潜亏（盈）。 3 合规风险 3.1 违反国家有关安全、消防、环保等规定，受到经济处罚。 3.2 存货交易合同（协议）不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度，造成损失。三、业务流程步骤与控制点 1 存货入库 1.1 固体形态存货：公司仓储、质检部门要对存货数量、质量进行检验，审核到货清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物核对无误后，在ERP系统办理入库。一般物资采购质量检验参见《1.4 一般物资采购供应业务流程》控制点6.4 。 1.2 液体形态存货：公司仓储（储运）部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备，货到后负责质检、接卸、计量等工作，由经办人员核对无误后，在ERP 系统中办理入库。

海运单与提单的区别和联系

海运单与提单的区别和联系 1、提单是货物收据、运输合同、也是物权凭证，海运单只具有货物收据和运输合同这两种性质，它不是物权凭证。 2、提单可以是指示抬头形式，通地背书流通转让：海运单是一种非流通性单据，海运单上标明了确定的收货人，不能转让流通。 3、海运单和提单都可以作成“已装船(Shipped on board)形式，也可以是”收妥备运“(Received for shipment)形式。海运单的正面及各栏目格式和缮制方法与海运提单基本相同，只是海运单收货人栏不能做成指示性抬头，应缮制确定的具体收货人。 4、提单的合法持有人和承运人凭提单提货和交货，海运单上的收货人并不出示海运单，仅凭提货通知或其身份证明提货，承运人凭收货人出示适当身份证明交付货物。 5、提单有全式和简式之分，而海运单是简式单证，背面不列详细货运条款但载有一条可援用海运提单背面内容的条款。 6、海运单和记名提单(Straight B/L)，虽然都具名收货人，不作背书转让，但它们有着本质的不同，记名提单属于提单的一种，是物权凭证，持记名提单，收货人可以提货却不能凭海运单提货。使用海运单的好处海运单仅涉及托运人、承运人、收货人三方，程序简单，操作方便，有利于货物的转移。首先，海运单是一种安全凭证，它不具有转让流通性，可避免单据遗失和伪造提单所产生的后果。其次，提货便捷、及时、节省费用，收货人提货无须出示海运单，这既解决了近途海运货到而提单未到的常见问题，又避免了延期提货所产生的滞期费、仓储费等。再次，海运单不是物权凭证，扩大海运单的使用，可以为今后推行EDI电子提单提供实践的依据和可能。海运单的使用 1、跨国公司的总分公司或相关的子公司间的业务往来。 2、在赊销或双方买方付款作为转移货物所有权的前提条件，提单已失去其使用意义。 3、往来已久，充分信任，关系密切的伙伴贸易间的业务。 4、无资金风险的家用的私人物品，商业价值的样品。 5、在短途海运的情况下，往往是货物先到而提单未到，宜采用海运单。海运单的不足及解决办法海运单在实践中也存在着一些问题，为此，国际海事委员会制订并通过了《海运单统一规则》。海运单的不足主要体现在以下两方面： 1、进口方作为收货人，但他不是运输契约的订约人，与承运人无契约关系，如果出口方发货收款后，向承运人书面提出变更收货人，则原收货人无诉讼权。《海运单统一规则》第三条规定：“托运人订立运输合同，不仅代表自己，同时也代表收货人，并且向承运人保证他有此权限”，同时，第六条规定：“托运人具有将支配权转让收货人的选择权，但应在承运人收取货物之前行使，这一选择权的行使，应在海运单或类似的文件上注明。”这项规定既明确了收货人与承运人之间也具有法律契约关系，也终止了托运人在原收货人提货前变更收货人的权利。 2、对出口托运人来说，海运单据项下的货物往往是货到而单未到，进口方已先行提货，如果进口收货人借故拒付、拖付货款、出口方就会有货、款两失的危险。为避免此类情况，可以考虑以银行作为收货人，使货权掌握在银行手中，直到进口方付清货款。海运单将会作为海运提单的替代单据，得到更加广泛的应用，了解海运单方面的知识，才能更好地适应国际贸易的不断发展。倒签提单卖方承担什么法律后果在我们大量的进出口贸易的实践中，倒签提单现象对我们每个外销员来说似乎并不陌生，特别是在近洋贸易运输实践中，正确把握好签单日期，是保证结汇安全十分重要的一环。衷心希望大家从其所造成的严重的法律后果上给予充分的认识。案例： 1999年3月20日，某外国公司(卖方)与我国某进出口公司(买方)签订一项货物购销合同，合同规定交货期为6月10日，付款方式原为信用证，之后卖方擅自变更为托收形式付款。买方于6月8日收到装船电报通知，注明货物已于6月7日载往中国大连港，并注明合约号和信用证号。6月14日买方接到提货通知和随船提单一份，提单上的装船日期为6月11日。为此，买方以外方违约为由拒绝提货并绝付款，同时提出合同作废。外方(卖方)不服，双方协调无效，外方依据仲裁条款提起仲裁。那么，中方以卖方违约为由提出的要求受法律保护吗？如果中方以上述理由提出的要求不受法律保护，那么应以什么事实为由才能使其合法权益获得保障？

ERP工单管理操作

工单管理操作手册第一步进入工单管理-准备工单界面进入生产管理-工单管理-准备工单准备工单页面

第二步工单策划 ①点击键，新建工单。在新建工单时填写下列字段信息： “工作内容”：工单检修内容 “报告人”：系统默认带出登录账号，也可通过值列表选择 “工单专业”：下拉框选择工单专业 “设备编码”：值列表选择设备编码 “计划工作开始时间”：工作计划开工时间 “计划执行时间”：工作计划需要小时数 “维护部门”：值列表选择工单执行班组、专业 “工作类型”：值列表选择工作类型 “工作班成员”：填写工作班成员名字 “工作人数”：工单总人数 “工作票类型”：下拉框选择工作票类型 “工作地点”：填写工作地点 “工作负责人”：值列表选择工作负责人说明：工单生成有三种方法，缺陷报告生成工单、检修工作请求生成工单、预防性维护触发工单，本手册所举例子为检修工作请求生成工单。 “计划工作结束时间”为系统根据“计划工作开始时间”加“计划执行时间”自动计算得出。

②建立安全隔离步骤：工作许可→点击右键“生成工作许可”→点击右键“准备工作许可”→安全隔离单→点击右键“从隔离模板生成”（或点击右键“创建安全隔离单”）→点击右键“准备安全隔离单”→建立指令 ③工作负责人点击右键工单准备好，工单状态转为“工单准备好”。

第三步关联工作安全分析、投退保护申请、动火票1工作安全分析（）进入准备工单-工作安全分析管理-工作安全分析工作安全分析界面 ①点击右键“从模板生成”（或点击键新建工作安全分析）

在新建工作安全分析时填写下列字段信息： “工作内容”：工作安全分析内容 “部门”：值列表选择班组、专业 “专业”：下拉框选择专业 “工作票序号”：值列表选择关联的工单号 “分析人”：系统默认带出登录账号，也可通过值列表选择“评估人”：值列表选择评估人 “工作负责人”：值列表选择工作负责人 “作业区域”：填写工作地点 “工作安全分析明细”：填写、修改工作安全分析明细 “安全保护措施”：勾选安全保护措施与防护用品 “工单类型”：勾选工单类型

库存管理工作流程

库存管理工作流程为了加强手机/卡库存管理，保证公司资产完整，特制定本办法。本办法适用范围CDMA手机、及卡类等通信产品。一、基本要求加强对库存资产的管理与监督，建立和完善各类手机/卡的入库、出库、销售、盘点清查以及内部牵制、财务稽核等制度，确保账帐、帐单、帐实相符。二、岗位设置 1、分公司库存核算岗：负责登记本公司的入库、销售、退库等数据的编报、稽核及帐务处理，报市公司销售旬报表，及时进行明细核对、明细核算，定期组织本公司的存货盘点与检查。 2、分公司库存管理岗：负责分公司库存的实物管理。主要职责是：（1）及时办理分公怀的入库、移库、退库等手续；（2）设置保管明细帐，每旬与存货核算对帐；（3）参与对二级库及其它营业点库存的盘点与检查。 3、二级库存管理岗：负责本营业部门的实物管理。主要职责是：（1）及时办理本部门的入库、移库、退库等手续；（2）设置保管明细帐，每旬与存货核算对帐；3）负责编报本部门的各类报表及相关资料的统计，作为销售旬报表的附件交分公司库存核算岗审核；三、工作职责（适用于库存核算岗、管理岗及二级库存管理岗） 1、关于手机实物保管：严格出入库手续，建立手机帐薄，设立二级库。入库:分公司库管根据情况及时调配所需机型,同时需要人员及车辆配合.将领回的手机和入库单一同交给分公司库管,分公司库管认真核实是否一致,若出现差异由领用人承担责任. 出库：由于特殊需求要借用手机时必须由部门经理在开据的出库单上签字同意后才能借用手机，手机借出后应在次日送还，若不及时送回或手机送回后非当时领用的或出现磨损，缺件等情况由当事人当天解决，否则由部门经理负责催促当事人在一个工作日内立即结款。退库:公司手机需退库时，需要外勤人员配合,及时到各代理处将手机收回，同时认真检验所收回手机是否符合以下条件：包装完整，配件齐全完好；无磨损（可根据公司要求适量放宽限制）；保修卡、说明书等附件完整；机头串码与包将盒串码、保修卡串码一致。手机收回后按排人员及车辆送交公司,退库完毕后将退库单交给分公司库管.(因不及时退库给公司造成的损失由导致该情况发生的人员承担责任) 手机铺货：分公司总库只对自有营业厅进行手机铺货。市场部指定专人对代理商进行全面考核,对于符合铺货条件的代理商由考核人员与代理商签定铺货协议，同时规定其铺货数量、机型，附在铺货协议后面。（注：代理商以后需要增加铺货数量再签定补充协议，标准同上）.将铺货协议送交分公司库管人员处一份，库管照单付货。指定专人（一般为市场部外勤）负责将手机价格及所下发的相关政策及时、准确的通知到代理商。

生产工单流程图

流程图开始营销判断是否新产品营销创建成品主数据生产计划（模块）相关操作流程技术部下达测试通知单营销下达生产计划单设计通知单* 生产计划单设计通知单 I “计划部判断是、斗活如壮去亠" ＜否有工艺及BOM “无通知技木部维护标他0M *创建施工单* 计划部主管审核 Y OAffl会工单已下达部门接受信息并查询工单领料机台生产产量报工数据分析关键事项责任岗位记录表单 1、销售内勤在接到客户书面下达的米购订单、从客户有效物资米购电子商务平台上获取有效的销售订单、总经理批准的成品备货单及客户打样需求前，先判断是否为新产品，如果是新产品的，则须立即创建成品物料主数据，再下达生产计划单给计划部/仓储处/品管部/采购处，下达设计通知单给技术部；销售内勤生产计划单设计通知单 2、技术部根据客户或工厂内部相关需求提出工艺或材料测试，下达测试通知单给计划部；技术员测试通知单 3、计划部接到营销下达的生产计划单，首先判断系统是否有对应的工艺及BOM ,如果没有对应的工艺及BOM，则在0.5H内0A通知技术部技术贝。计划员OA记录 4、技术部接受到计划部的信息或营销的设计通知单后，则在1天内完成对应的标准工艺及BOM维护工作。技术员产品工艺及 BOM 5、产品的标准工艺及BOM编制好后，技术部经理须在1H内审核确认；同时OA知会计划部。技术员OA记录 6、计划部在创建施工单时，系统自动调用并转换成工单的工艺及BOM。计划员生产工单 7、工单创建好后，计划部主管须在1H内审核确认。同时并由计划员OA知会生产、品管、仓官、采购等相关部门工单已卜达信息。计划员OA记录 8、各部门收到OA信息后，在系统中自行查询及打印工单。其中：生产部门文员在收到信息后0.5H内打印出书面工单，发放给主管安排机台领料和生产。各部门人员 9、仓管员严格按工单的BOM需求量发料，出现机台须超领料情况的，须按文件规定执行。仓管员领料单 10、机台严格按工单及作业指导书上的要求进行生产，并且按计件方案文件中的报表填报要求填写产量报表。机台人员产量报表 11、作业指导书由技术部在产品小批量生产时发放至各部门，有变更的须在施工单下达前提前发放。技术部作业指导书 12、财务部统计员负责在系统中录入所有的产量信息，便于工资核算及数据分析。统计员产量记录N 厂长审批：编制：

海运单与海运提单的区别

海运单(SEA W AY BILL)与空运单(AIR W AY BILL)一样，与海运提单相比少了“物权凭证”这一重要特征。收货人凭身份证明就可以提货。如果收货人提货后拒付货款，可能面临钱、货两空的不利情况。海运提单是物权凭证，谁合法持有谁就拥有货物的所有权。买方必须在银行赎单或承兑以后才能拿到提单，这样在货款上就有了保证。如果提单不清洁而买方不赎单，卖方仍旧握有提单，仍旧保有货物的所有权，起码不会出现钱、货两空。故建议，除非发货前收妥货款，或对收货人的信用有十足把握，最好还是使用海运提单。再回答：海运提单具有三大特点： 1、收货收据 2、物权凭证 3、运输合同证明海运单具有两大特点： 1、收货收据 2、运输合同证明两相比较，你会发现海运单少了“物权凭证”这一特性。正是这一少，海运单的身份大大降低。我们先看看海运提单与货物、货款的关系：出口人出口后开具汇票，随附包括提单在内的全套单据交银行议付（信用证下），或委托银行托收（D/P、D/A）。进口地银行收到单据后，通知进口人赎单或承兑，始放提单，货物的所有权自此才转给进口方。除非银行倒闭，或除非是先发货后汇款方式，货或款总有一样是出口方掌握的。前面说到，海运单与空运单完全一样。我还没有使用过海运单，就以空运单来说吧。出口人在运单的“收货人”栏中填写收货人的名字和地址，而不能象提单那那样做空白抬头，当然也不背书。收货人只需要证明身份，承运人就可以把货交给他，就像邮包一样交递。可以想见，出口人收钱与否完全取决于进口人诚信与否。我掌握的原则是，先收钱的、金额小的、对其有债务的、本公司分支机构的，可以这么做，否则最好还是做提单。

海运提单的功能与作用的简单论述

海运提单的功能与作用一、提单简介 1、提单的概念提单（Bill of Lading,B/L）是国际海上货物运输，尤其是件杂货班轮运输中的一种最重要的单证。根据《海商法》规定，“提单，是指用以证明海上货物运输合同和货物已经由承运人接收或者装船，以及承运人保证据以交付货物的单证。提单中载明的向记名人交付货物，或者按照指示人的指示交付货物，或者向提单持有人交付货物的条款，构成承运人据以交付货物的凭证。” 2、提单的内容提单必须由承运人或船长或他们的代理签发，并应明确表明签发人身份。提单的内容由正面事实记载和提单背面条款两部分组成。（1）正面内容根据1993年7月1日公布实施的《中华人民共和国海商法》第73条的规定，提单正面应记载以下各项：货物的品名、标志、包数或者件数、重量或者体积以及运输危险货物时对危险性质的说明；承运人的名称和主要营业所；船舶名称；托运人的名称；收货人的名称；装货港和在装货港接受货物的日期；卸货港；多式联运提单增列接收货物地点和文件货物地点；提单的签发日期、地点和份数；运费的支付；承运人或者其代表。我国《海商法》第73条还同时规定，“提单缺少本款规定的一项或者几项的，不影响提单的性质。提单正面记载的事项，在法律上具有初步证据。（2）背面内容提单背面印定的条款规定了承运人与货方之间的权利、义务和责任豁免，是双方当事人处理争议时的主要法律依据。在全式正本提单的背面，列有许多条款，其中主要有：定义条款(DEFINITION CLAUSE)；管辖权条款(JURISDICTION CLAUSE)；责任期限条款(DURATION OF LIABILLITY)；包装和标志(PACKAGES AND MARK S)；运费和其他费用(FREIGHT AND OTHER CHARGES)；自由转船条款(TRANS HIPMENT CLAUSE)；错误申报(INACCURACY IN PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER)；承运人责任限额(LIMIT OF LIABILITY)；共同海损(GENERAL AV ERAGE-G.A.)；美国条款(AMERICAN CLAUSE)；舱面货，活动物和植物(ON DEC K CARGO，LIVE ANIMALS AND PLANTS)。 3、提单的种类海运提单可以从不同角度，可以分类：（1）根据货物是否装船可分为：已装船提单和备运提单。（2）根据报单上对货物外表状况有无不良批注可分为：清洁提单和不清洁提单。（3）根据提单“收货人”栏内的书写内容可分为：记名提单和指示提单。

日常工作流程

每日工作流程 1、9：00-9:20 检查员工（导购员）的打卡情况、仪表仪容的情况和各种设备启动情况。 2、9:20-9:30各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况。 1）通报部门、柜组销售状况； 2）总结目前工作中存在的问题及改正方法； 3）安排当天工作并提出要求； 4）传达上级指示，精神及促销信息等。 3、9:30 进行迎宾动作 4、营业中工作 1、各楼层主管分析本部销售状况，经理检查督导。各楼层主管查询前一日部门、品类、品牌的销售状况并进行分析，总结相应的改进措施。经理检查各部门销售状况。 1）经理对前一日各楼层销售状况进行了解和分析。 2）各楼层主管对本部门及品类甚至品牌进行销售分析。 3）经理与各楼层主管碰头，协商新的营运措施。 4）对各部门间问题进行协调沟通。 5）对各部门提出新的工作要求。 5）对各部门提出新的工作要求。 2、经理、主管进入卖场指导工作。各楼层主管深入专柜检查和指导工作，经理进入卖场定点巡查各楼层工作状况。 1）主管检查各区域人员状况，与员工进行沟通，了解员工思想和工作中遇到的问题。 2）合理布置工作，正确引导和指导专柜的工作。 3）经理检查并指导修正各部门的工作。 3、经理、值班主管至服务部门了解情况。经理、值班主管分别到总服务台了解各方面的情况。 1）了解顾客投诉情况，跟踪未处理完的投诉。 2）了解商品退货情况。 3）因商品质量、产地、标价签、服务态度所引起的投诉，对相应责任人进行处罚。 4）属价格因素引起的投诉及时查找原因，立即解决。 4、楼层值班日志记录。书写当班工作情况（各楼层） 1）已发现问题记录、处理记录结果。 2）待办事项记录、交接记录。 3）前一天的销售记录（《销售日志》）。 5、员工午餐。员工分批就餐，管理人员也应分就餐。 1）11：30—12：00第一批员工就餐，占上班人数的一半，12：00—12：30第二批员工就餐。2）必须在规定时间内返回，否则以迟到早退论处。 3）第一批人员未回，第二批人员不准离开岗位。 4）保安人员、楼层管理人员加强巡视。 5）值班主管第一批就餐，其它主管第二批就餐。 6）值班主管及时检查就餐人员是否按时返回岗位。 6、巡场。经理、各楼层主管保持常至卖场巡视。

综合代维管理系统_通用工单流程操作手册_20160104

通用工单流程是无线、集客和传输共用的一个工单流程，用户根据业务需求走相应的工单流程。 1.2流程图说明：目前三专业流程环节相同。（1）移动公司或代维工单任务派发人新建任务工单，选择代维人员、工单审核人进行派发。代维人员可以是任务工单执行人，也可以是代维管理人员（再转派）。（2）移动公司审核人审核通过后直接派发给新建工单时指定的代维人员。（3）代维执行人可以进行阶段回复、回复。（4）代维执行人回复工单到移动人员进行审核，审核后进行归档，或者作废。

2流程操作说明 2.1各专业类型工单配置参数（省移动代维管理员）用户登录代维系统，点击“工单管理”=》“通用工单管理”=》“工单参数配置表”进入页面，如下图：支持新增、修改、删除。由省代维管理员维护。表单说明：字段类是描述

2.2新增工单（移动人员、代维人员） 2.2.1总体说明用户登录代维系统，点击“工单管理”=》“通用工单管理”=》“新增工单”进入新增工单页面，如下图：

专业类型：新增工单时首先选择‘专业类型’、‘任务范围’、‘任务类型’。根据选择的不同的专业类型站点的录入方式不同、选择站点的资源也不同、单价等都不同。专业任务范围任务类型集团客户简单开通（无施工）简单开通（需扩容）简单迁改家庭宽带家宽初装二阶段（电力猫）家庭宽带家宽初装二阶段（热熔）家庭宽带家庭宽带拆机家庭宽带家宽初装二阶段（FTTH 按需覆盖）家庭宽带家宽初装二阶段（其他覆盖）家庭宽带IMS语音业务开通家庭宽带“悦视听”业务开通无线专业基站调整类主设备调整天线调整

随工类基站验收资产盘点网络整治类拆除蓄电池组安装蓄电池组拆除UPS 安装UPS 更换单体电池拆除空调空调装机拆除天线（室外全向/定向 /智能）安装天线（室外全向/定向 /智能）拆除无源器件安装无源器件拆除直放站安装直放站拆除室内分布系统拆除基站机房计费数量：根据配置表有2种情况。一种是对每类型的工单固定计费数量、另一种是用户自己填写计费数量。用户自己填写计费数量应大于等于站点数量，如果用户先填写计费数量再录入站点，系统会做校验，如录入的站点数量大于计费数量则会提醒用户‘不能多于计费数量！’。计费数量又分为：工单计费数量（新增时填写的计费数量）、完成计费数量（实际完成的任务数量）、归档计费数量（归档的计费数量，用于结算）。是否计费：用于判断该工单是否计费，如果归档时填写的为‘否’，则该工单不计费。单价：根据配置表默认单价。用户不可修改。材料费：如果配置表定义的该类型的工单有材料费则可填写材料费，如无材料

精品某智能股份有限公司物流与库存业务流程

主要业务流程1 库存管理 1.1生产入库【业务流程图】 1.2采购入库

1.3 其它入库【业务流程图】 1.4 其它出库【业务流程图】 1.5 库存盘点【业务流程图】

【业务流程说明】盘点是企业保证帐实相符的重要手段，一般应包括下述几个业务过程： 1.盘点准备：确定盘点范围、精度，创建“空盘点表(无任何数量)”； 2.结帐、生成“帐存盘点表(含帐面数量)”； 3.盘点，获得“实盘数据(包括实有数量和残损数量)”；注：借助盘点机盘点，可以提高盘点效率和准确性。 4.处理盘点差异； 5.记帐，结束盘点。【功能说明】 1.系统应提供“定期盘点”和“循环盘点”功能。 2.要求：在盘点过程中不冻结保管帐(库存)，即：实现不停业盘点；系统应支持盘点机盘点(用于商品全条码化的企业)。 3.基本条件：定期盘点，必须在盘点前结帐；循环盘点，必须实时记帐。【功能描述】 1.生成帐存盘点表 ①创建“空盘点表” ●确定盘点范围：如要盘点那些部门、类别、货位的商品(或商品集合)； ●创建“空盘点表” 系统自动产生“盘点表号”；按“货位”或“商品编码”排序；为每一商品规定“允许误差”(控制盘点精度)、“重盘底线”(用于循环盘点)； ●保存“空盘点表”； ②记帐或结帐； ③生成“帐存盘点表” ●取保管帐的帐面数量到盘点表的帐面数量栏(帐面数量可显示、也可隐藏，默认隐藏) ④按“货位”打印“帐存盘点表”； 2.导出盘点表项目 ①筛选盘点表项目(如产品编码、品牌+规格+品名、计量单位、单价、实有数量、残损数量等)并保存；

②将所选的盘点表项目转出到盘点机中； 3.导入实盘数据 ①用盘点机盘点产品，并获得“实盘数据”； ②将盘点机中储存的“实盘数据”分别转入盘点表的实有数量栏、残损数量栏； 4.输入实盘数据 ①手工盘点产品，并将获得的“实盘数据”填列到“盘点表”的实有数量栏、残损数量栏； ②将“实盘数据”分别输入到盘点表的实有数量栏、残损数量栏； 5.处理盘点差异 ①复核“盘点表”； ②计算盈亏数量，并填到盘点表的盈亏数量栏；盈亏数量= 帐面数量- 实有数量(包含残损数量) ③在盘点过程中发现产品残损 ●将残损数量填到盘点表的残损数量栏，并生成残损报告单(应注明原因和责任人)； ④对于不同级别的盈亏数量，应分别进行处理： ●盈亏数量<=“允许误差”的，转第⑤步； ●“允许误差”< 盈亏数量<= “重盘底线”的产品，生成损溢报告单(应注明原因和责任人)； ●盈亏数量>“重盘底线”的产品，可生成新的空盘点表(进行循环盘点)； ⑤打印盘点表，并存档(应标注参与循环盘点的产品)，盘点结束。【盘点表格式】库存商品盘点表 No.2001276802 复核：盘点：制单：保管： 1.6仓储计费【业务流程图】 2 物流管理

一日工作流程

幼儿园教师一日流程时间幼儿生活主班老师辅班8：00 晨会晨会 8：00—8:30 晨检接待两老师轮流接待，另一个老师带幼儿回教室放书包、放衣服、看书、玩具两老师轮流接待，另一个老师带幼儿回教室放书包、放衣服、看书、玩具 8：30—9：15 早餐餐前要求，餐前感恩词观察幼儿进餐餐前清理桌面领取餐具，餐，把餐分好摆放在桌上观察孩子进餐情况及时添餐辅助主班老师带孩子入厕，清理卫生送洗餐具 9：15—9：45 课程课前，进入安静转态在上课中让孩子养成倾听的好习惯，坐姿端正辅助主班老师上课，观察每个孩子，培养幼儿正确的坐、站 9：45—10：00 入厕喝水加餐组织幼儿集体入厕、洗手男女分开，排队等待喝水，每个小朋友一杯水加餐前组织幼儿安静下来辅助主班老师入厕、洗手排队，注意个别差异为幼儿准备温度适宜的水取加餐，分加餐 10：00—10：30 课间操组织幼儿站队，排队和走路要组织纪律，提要求早操开始前让幼儿安静下来，礼仪站姿做操辅助主班老师组织幼儿站队，辅班站在队尾辅助主班老师组织幼儿纪律，做操期间观察每位幼儿注意个别差异

10：30—10：40 入厕喝水组织幼儿有秩序入厕洗手排队辅助主班，站在厕所里面看好每个幼儿，帮助个别差异10：40—11：10 课程课前进入安静状态，提好课前要求辅助主班，关注每个幼儿，纠正坐姿，维持秩序 11：20—12：10 午餐餐前准备，要求感恩词引导幼儿不能浪费组织幼儿排队有秩序的餐后散步清洗桌面，取餐分餐，观察记录进餐情况辅助主班带幼儿入厕，送洗餐具餐后散步 12：10—14：10 午休组织幼儿午休，保持安静喝药情况，中途巡视，做好巡视记录喝药工作，带领幼儿中途去厕所，午休巡视，做好午休记录 14：10—14：30 起床叫幼儿起床，引导幼儿穿鞋，整理床铺排队入厕洗手，喝水，吃加餐辅助主班，帮助个别幼儿穿鞋，整理床铺，消毒排队入厕，为幼儿准备水和加餐 14：30—15：00 课程课前准备，要求，组织好幼儿进入上课状态辅助主班，组织好纪律，纠正坐姿 15：00—15：15 入厕排队入厕有秩序，洗手辅助主班的工作，进入厕所帮助幼儿上厕所 15：15—15：45 课程课前安排，准备工作做好进入上课状态辅助主班，配合好，观察每个幼儿，组织好纪律督促注意力不集中的幼儿 15：45—16：05 入厕有秩序入厕，洗手喝水入厕时，进入厕所里看好幼儿入厕，洗手，辅助主班排队准备好温度适宜的水，清理桌面

海运提单与航空运单的区别

海运提单与航空运单的区别简介提单（Bill of Lading B/L）:一般提单都是在海运上应用的。海运提单是船方或其代理人在收到其承运的货物时签发给托运人的货物收据，也是承运人与托运人之间的运输契约的证明，法律上它具有物权证书的效用。收货人在目的港提取货物时，必须提交正本提单。运单（Way bill）:在海运、空运、陆运和铁路运输中都得到广泛的应用。是承运人与托运人之间签订的运输契约，也是承运人或其代理人签发的货物收据。航空运单还可作为核收运费的依据和海关查验放行的基本单据。但航空运单不是代表航空公司的提货通知单。在航空运单的收货人栏内，必须详细填写收货人的全称和地址，而不能做成指示性抬头。提单本身是物权凭证（也就是说，提单代表货物），可以转让，可以背书。而海运单不是，海运单仅仅代表了货主和承运人之间存在一个运输合同，承运人需按照合同要求提供运输服务，当然，由于海运单不是物权凭证，因此也不能转让。同时，由于物权凭证这一属性，提单可以不记名，持有提单的人就被视为货物的合法拥有者。而运单是必须是记名的，持有运单的人也不能被视为货物的所有者，货物的合法拥有者必须是运单上记名的人。航空运单的性质、作用航空运单（Airway bill）与海运提单有很大不同，却与国际铁路运单相似。它是由承运人或其代理人签发的重要的货物运输单据，是承托双方的运输合同，其内容对双方均具有约束力。航空运单不可转让，持有航空运单也并不能说明可以对货物要求所有权。（一）航空运单是发货人与航空承运人之间的运输合同与海运提单不同，航空运单不仅证明航空运输合同的存在，而且航空运单本身就是发货人与航空运输承运人之间缔结的货物运输合同，在双方共同签署后产生效力，并在货物到达目的地交付给运单上所记载的收货人后失效。（二）航空运单是承运人签发的已接收货物的证明航空运单也是货物收据，在发货人将货物发运后，承运人或其代理人就会将其中一份交给发货人（即发货人联），作为已经接收货物的证明。除非另外注明，它是承运人收到货物并在良好条件下装运的证明。（三）航空运单是承运人据以核收运费的帐单航空运单分别记载着属于收货人负担的费用，属于应支付给承运人的费用和应支付给代理人的费用，并详细列明费用的种类。（四）航空运单是报关单证之一出口时航空运单是报关单证之一。在货物到达目的地机场进行进口报关时，航空运单也通常是海关查验放行的基本单证。（五）航空运单同时可作为保险证书如果承运人承办保险或发货人要求承运人代办保险，则航空运单也可用来作为保险证书。（六）航空运单是承运人内部业务的依据航空运单随货同行，证明了货物的身份。运单上载有有关该票货物发送、转运、交付的事项，承运人会据此对货物的运输做出相应安排。

综合代维管理系统_通用工单流程操作手册_20160104

应的工单流程。 1.2流程图说明：目前三专业流程环节相同。（1）移动公司或代维工单任务派发人新建任务工单，选择代维人员、工单审核人进行派发。代维人员可以是任务工单执行人，也可以是代维管理人员（再转派）。（2）移动公司审核人审核通过后直接派发给新建工单时指定的代维人员。（3）代维执行人可以进行阶段回复、回复。（4）代维执行人回复工单到移动人员进行审核，审核后进行归档，或者作废。

2流程操作说明 2.1各专业类型工单配置参数（省移动代维管理员）用户登录代维系统，点击“工单管理”=》“通用工单管理”=》“工单参数配置表”进入页面，如下图：支持新增、修改、删除。由省代维管理员维护。

2.2新增工单（移动人员、代维人员） 2.2.1总体说明用户登录代维系统，点击“工单管理”=》“通用工单管理”=》“新增工单”进入新增工单页面，如下图：专业类型：新增工单时首先选择‘专业类型’、‘任务范围’、‘任务类型’。根据选择的不同的专业类型

计费数量：根据配置表有2种情况。一种是对每类型的工单固定计费数量、另一种是用户自己填写计费数量。用户自己填写计费数量应大于等于站点数量，如果用户先填写计费数量再录入站点，系统会做校验，如录入的站点数量大于计费数量则会提醒用户‘不能多于计费数量！’。计费数量又分为：工单计费数量（新增时填写的计费数量）、完成计费数量（实际完成的任务数量）、归档计费数量（归档的计费数量，用于结算）。是否计费：用于判断该工单是否计费，如果归档时填写的为‘否’，则该工单不计费。单价：根据配置表默认单价。用户不可修改。材料费：如果配置表定义的该类型的工单有材料费则可填写材料费，如无材料费则填 0. 站点的录入方式支持3种方式：系统选择、手工输入、导入。不同的专业站点录入方式不同。（1）集团客户专业：支持选择站点、手工输入站点、导入站点。选择站点的录入方式，站点选择‘物理机房’。导入站点：导入模板字段：机房名称。导入不需要与机房ID校验，直接导入即可。需要校验EXCEL中机房名称不重复。提交工单或保存工单时正式导入数据。（2）家庭宽带专业：支持手工输入、导入站点。