3目标、指标和方案控制程序
目标指标方案控制程序
目标指标方案控制程序一、目标指标方案的制定首先，组织需要明确其目标和指标。
目标是组织希望在特定时间范围内实现的结果，指标是用来衡量目标的标准或度量。
制定目标指标方案时，需要考虑以下几个要素：1.明确目标：确保目标具体、明确、可衡量、可达到，并与组织的愿景、使命和战略一致。
2.选择适当的指标：选择与目标相关的指标，能够准确地衡量目标的实现程度，并有助于做出决策和调整战略。
3.制定目标指标的时间框架：设定目标的起始和截止日期，以明确完成目标的时间表，并建立时间维度的指标。
4.分解目标：将大目标分解为更小的、可管理的目标，以便更好地监控和控制目标的实现过程。
二、目标指标方案的追踪和监控制定目标指标方案后，就需要建立一个追踪和监控系统，以确保目标的实现。
该系统应包括以下几个关键步骤：1.设定基准指标：在目标开始时，确立基准指标或起点，用于对比和评估目标实现的进展。
2.收集数据：根据选定的指标，收集和记录相关数据。
这可以通过手动记录、数据采集工具或自动化系统来完成。
3.数据分析：对收集到的数据进行分析，比较实际结果与目标值，识别差距和趋势，并寻找原因。
4.制定纠正措施：根据分析结果，制定相应的纠正措施，以修正偏差，改进绩效，并确保目标的实现。
5.监督和反馈：建立一个监督和反馈机制，确保所采取的纠正措施有效，并持续进行反馈和改进。
三、目标指标方案的评估和优化除了追踪和监控目标的实现过程外，还需要对目标指标方案进行定期评估和优化，以确保其适应组织的变化和需求。
1.定期评估：定期评估目标指标方案的有效性和可行性，确认目标的相关性和实现的可行性，以及所选指标的有效性和准确性。
2.识别改进点：根据评估结果，识别目标指标方案中需要改进的点，并制定相应的改进计划。
3.更新目标指标：根据评估和改进计划，更新目标和指标，确保其与组织的战略和需求保持一致。
4.培训和沟通：为组织内的相关人员提供培训和沟通，以确保他们理解目标和指标，并能在实施过程中积极参与。
目标、指标和管理方案控制程序.doc
006目标、指标和管理方案控制程序11目的为建立、实施与改进公司的环境、职业健康安全管理体系，实现对环境、职业健康安全目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境、职业健康安全管理方案的管理，改进公司的环境行为和职业健康安全活动。
2 适用范围适用于公司环境、职业健康安全目标（指标）、管理方案的制定、更改与实施。
3 职责3.1 总经理负责目标（指标）、管理方案的批准。
3.2 管理者代表组织目标（指标）的制定，负责目标（指标）、管理方案的审核，并负责监督目标（指标）与管理方案的实施。
3.3 贯标办负责环境目标（指标）和管理方案的编制，并监督验证实施进度。
3.4 质量安全部负责职业健康安全目标和管理方案的编制，并监督验证实施进度。
3.5 人力资源部参与职业健康目标和管理方案的编制，并监督实施。
3.6 各部门负责环境、职业健康安全目标（指标）与管理方案的具体实施。
3.7 各项目部负责本项目环境、职业健康安全目标（指标）与管理方案的编制和实施；项目技术负责人负责审核，项目经理负责审批并监督验证实施进度。
4 工作程序4.1 目标（指标）4.1.1 目标（指标）的制定：a) 管理者代表于每年2月份组织贯标办、质量安全部、人力资源部等部门根据环境、职业健康安全方针，本年度环境影响、危险评价结果，以及其他内部、外界因素的变更，制定新的环境、职业健康安全目标（指标），由管理者代表审核后，报总经理批准。
b) 项目技术负责人于开工初或每年3月上旬组织工程技术室等有关部门根据《公司年度环境、职业健康安全目标（指标）》结合本项目环境影响、危险评价结果，制定本项目《年度环境、职业健康安全目标（指标）》，由技术负责人审核后，报项目经理批准。
c) 体系建立之初的环境、职业健康安全目标（指标），由管理者代表根据初始环境评审结果、危险评价结果，组织贯标办等有关部门制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
4.1.2 目标（指标）的制定应考虑以下几个方面：a) 环境、职业健康安全方针的内容，b) 有关法律、法规及其他要求；c) 公司的重要环境影响因素、危险危害因素；d) 来自相关方的信息与要求；e) 环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防的承诺；f) 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；g) 实施的进度，以及可调整性的要求；h) 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。
目标指标与管理方案控制程序
5.7
人事行政部
本过程的绩效是目标指标执行率，详见《过程指标一览表》。
《过程指标一览表》
《管理方案》
5.5
各部门
5.5.1 公司制定、修订后的方案应形成文件，经管理者代表审核、总经理审批。
5.5.2 为保证管理方案的实施，公司管理者代表应保证落实所需的资源。
5.5.3 各业务部门依据公司管理方案分解制定本部门的环境及职业健康安全的管理方案，确认后报企业发展部备案。
序号
文件管制作业流程
权责部门/人
55.8
人事行政部
形成的记录按《记录管理程序》执行。
6、附加说明（无）
7、参考文件
7.1 《记录管理程序》
7.2《信息交流管理程序》
8、使用表单
8.1《过程指标一览表》
8.2《管理方案》
作业要求
参考文件/使用表单
5.6
5.6.1人事行政部负责对环境管理方案完成情况进行监督检查并采取控制对策。
5.6.2人事行政部负责对公司职业健康安全管理方案完成情况进行监督检查并采取控制对策。
5.6.3 各业务部门对本部门环境、职业健康安全管理方案完成情况保持季度检查的控制办法。必要时，应重新修订控制环境、职业健康安全目标、指标和对策措施。
5.4.1公司的管理方案由人事行政部组织各部门依据管理目标和指标编制，经总经理批准生效。
5.4.2管理方案与管理目标和指标有关的活动（包括采购、生产、储存、运输、绿化、废弃物处理、后勤等）和资源等应涉及的具体措施加以控制。
方针、目标、指标与管理方案控制程序范文
方针、目标、指标与管理方案控制程序随着企业竞争的加剧和市场环境的变动，对企业的管理要求也越来越高。
为了有效地管理企业，制定方针和目标、建立相应的指标体系和管理方案都是必不可少的工作。
本文将从方针、目标、指标和管理方案四个方面进行详细探讨，并介绍管理方案控制程序的应用。
方针方针是企业管理的基本准则，是指企业在一定时期内，在一定范围内，在一定环境下进行经营活动的基本方向和基本态度。
制定方针是企业战略规划的首要任务。
方针的制定要考虑到企业自身的实际情况，以及市场环境和政策的影响因素等。
方针的制定应具有科学性、针对性和前瞻性，方针的质量直接影响企业的未来发展。
目标目标是企业制定方针后所确定的具体的目标，是企业行动计划中最重要的组成部分。
目标的制定要与方针和市场环境相匹配，保证到达目标后的企业利益和市场地位。
目标的制定需要考虑清楚，包括时间限制、可行性、可达性、可量化和可控性等等。
在企业目标实现的过程中，应该对目标进行跟踪和调整，以确保目标的实现。
指标指标是考核企业目标达成情况的具体标准，是管理工作中最直观的表现形式。
指标的制定应考虑到指标的科学性、有效性、可检测性、可比较性和可操作性。
企业的经营管理需要使用一系列指标来对企业的商业模式、市场发展、品牌价值、客户满意度、财务等各方面进行监控和评估。
制定好的指标可以帮助企业进行决策，指引企业走向正确的方向。
管理方案管理方案是制定方针、制定目标和制定指标的完整体系，是实现方针与目标的桥梁和纽带。
管理方案的制定应考虑到企业的可行性、针对性、完整性和详细性，需要采用计划、组织、实施和监控等多个环节的综合控制方式。
企业管理方案的设计应该遵循普适性、可持续性和适应性的要求。
管理方案控制程序管理方案控制程序是指在管理方案的实施过程中所采用的具体行动，以达到对方案的控制和监测。
管理方案控制程序可以采用现代化的信息化技术，将企业的管控体系跨越式转型。
管理方案控制程序包括计划控制、质量控制、资源控制、风险控制和执行控制等多个方面的控制内容。
《目标、指标和管理方案控制程序》
5.1.3 管理者代表组织相关人员通过会议讨论，于每年年底或管理评审前制定下一年度的目标指标并逐层展开，批准后实施。
5.1.4 目标指标的宣贯
通过文件分发、培训、宣传栏等形式，使各级人员都理解公司目标指标。
4.定义：
无
5.作业内容：
5.1 目标指标
5.1.1质量目标的制定
5.1.1 与公司质量方针保持一致；
5.1.2 针对重要环境因素、重大危害因素；
5.1.3 考虑来自相关方的观点和要求；
5.1.4 满足相关法律法规要求；
5.1.5 考虑企业的经营状况、发展规划及经济、技术、运作的可行性；
5.1.6体现质量持续改进和预防的承诺。
程序文件
文件编号：CSJY-QP-032版本：A0
目标、指标和管理方案控制程序
2021.01.25发布2021.01.28实施
xxxx有限公司发布
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A0
2021.01.25
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ALL
王冬华
审
会审单位
会审意见
会审签名
□行 政
□品 质
□生 产
□采 购
□业 务
□资 材
核准
审核
制作
王冬华
通过目标、指标和管理方案的制定，使质量管理有的放矢、有章可循，以早日实现方针。
2.范围：
适用于本公司的质量目标、指标和方案的管理。
3.权责：
3.1 管理者代表：负责目标、指标及管理方案的审批
3.2 各部门：依据质量方针，制定目标、指标和管理方案，并负责目标、指标及管理方案的具体实施和统计
31目标、指标和管理方案控制程序.doc)
中十冶集团有限公司企业标准目标、指标和管理方案控制程序SYB.CX.31—2013（B/0）1、目的通过对环境和职业健康安全目标、指标和管理方案进行控制，确保实现公司的环境和职业健康安全管理方针。
2、适用范围适用于公司环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、更改与实施。
3、相关文件《文件控制程序》4、术语和定义采用《质量环境安全管理手册》中有关的术语和定义。
5、职责5.1总经理负责环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的批准。
5.2管理者代表负责环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核，并负责协调落实在实施过程中所需的资源。
5.3项目管理部负责组织人员进行环境和职业健康安全管理方案的编制，并监督、验证实施结果。
5.4工程管理部负责组织人员进行环境和职业健康安全目标、指标的编制。
5.5各部门负责环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的具体实施。
6、工作程序6.1 目标和指标6.1.1 目标和指标的制定6.1.1.1 工程管理部根据公司环境和职业健康安全管理方针、环境因素评价和危险源评价的结果以及其他外界因素的变更，分别制定出公司的环境和职业健康安全目标和指标，由管理者代表审核后，经总经理批准后生效。
6.1.1.2 各单位根据公司的环境和职业健康安全目标和指标，分别制定出本单位的环境和职业健康安全目标和指标。
6.1.2 环境和职业健康安全目标和指标的制定应考虑以下几个方面：6.1.2.1 符合环境和职业健康安全管理方针；6.1.2.2 有关法律、法规及其他要求；6.1.2.3 公司的重要环境因素和重要危险源；6.1.2.4 来自相关方的投诉与要求；6.1.2.5 可选择的技术方案，以及经济上、运行上的可行性；6.1.2.6 环境目标和指标应包括对污染预防的承诺；6.1.2.7 目标应包括对持续改进的承诺和守法承诺。
6.1.3 目标和指标完成情况的监督检查6.1.3.1 各单位每半年对本部门的环境和职业健康目标和指标的完成情况进行检查，形成记录，经负责人批准后报工程管理部并留存本部门一份；6.1.3.2 工程管理部对各单位上报的结果进行汇总，必要时可进行核实，并统计出公司的环境和职业健康安全目标和指标的完成情况，经管理者代表审核后存档。
目标指标方案控制程序
目标指标方案控制程序目标指标方案控制程序是一种用于跟踪、监测和评估目标指标实现情况的工具，它可以帮助组织或个人实现其设定的目标。
通过这种程序，我们可以及时获知目标的实际完成情况，分析问题所在，并采取相应的纠正措施，确保目标能够按计划顺利实现。
1.设定明确的目标和指标：首先，我们需要明确设定具体、可量化的目标和指标。
这些目标需要具备可衡量性，确保能够对其完成情况进行准确的评估。
例如，我们可以设定销售额的目标，并将其分解为每个月或每个季度的具体指标。
2.收集数据和信息：通过收集与目标相关的数据和信息，我们可以对目标的实现情况进行监测和评估。
例如，我们可以收集销售数据、市场调研报告、客户反馈等信息，从中获取关于目标完成情况的反馈。
3.分析和评估：在收集到数据和信息之后，我们需要进行分析和评估，以了解目标指标的完成情况。
通过对比实际数据和指标的差距，我们可以发现问题所在，并找出影响目标实现的原因。
4.制定纠正措施：在分析和评估的基础上，我们需要制定相应的纠正措施，以解决目标未能达到的问题。
这些措施可以包括调整策略、提高资源的利用效率、改进业务流程等，以便更好地实现目标。
5.实施和监控：制定纠正措施后，我们需要将其付诸实施，并对其实施情况进行监控。
通过对措施的实施过程进行跟踪和监测，我们可以及时发现问题，并采取相应的纠正措施，确保目标能够按计划顺利实现。
6.定期评估和调整：在目标实施过程中，我们需要定期进行评估和调整。
通过对目标实现情况进行定期评估，我们可以看到目标的进展情况，并根据评估结果对目标进行调整和优化，以便更好地实现最终目标。
总结起来，目标指标方案控制程序是一个用于跟踪、监测和评估目标指标实现情况的工具。
通过设定明确的目标和指标，收集数据和信息，分析和评估目标的完成情况，制定纠正措施，并实施和监控这些措施，我们可以及时纠正问题，确保目标能够顺利实现。
这个程序需要定期进行评估和调整，以确保目标能够持续地实现。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标指标是为了实现组织的战略目标而设定的具体目标，它是衡量组织绩效和进展的依据。
管理方案控制程序是用来监督和控制组织的运作，确保目标指标的实现，以及提出改进措施的过程。
目标指标的设定是组织战略规划的重要步骤，它需要满足明确性、可衡量性、可实现性和时限性的要求。
明确性是指目标要清晰明确，大家都能理解；可衡量性要求目标具有明确的衡量指标和达成标准；可实现性要求目标能够在现有资源和能力的基础上达成；时限性要求目标设定有明确的时间框架。
管理方案控制程序是为了确保目标指标的实现而设计的一套监督和控制机制。
其主要包括以下几个方面：1.目标设定和分解：制定组织的长期战略目标，并将其分解为中期和短期的可操作目标。
分解目标时需要明确各级目标之间的关联和依赖关系。
2.监测和测量：制定定期进行目标监测和测量的方法和程序。
可以使用各种工具和技术，如绩效指标、数据收集和报告系统、绩效评估等，对目标的实现情况进行监测和测量。
3.分析和评估：对目标的实现情况进行详细的分析和评估，找出目标达成与否的原因和影响因素。
可以使用SWOT分析、成本效益分析、风险评估等方法，对目标的实现情况进行全面的评估。
4.反馈和调整：根据目标实现情况的分析和评估结果，及时向相关人员提供反馈信息，并进行目标调整和改进方案的设计。
反馈可以通过报告、会议、讨论等形式进行，以确保目标达成的连续性和可持续性。
5.激励和奖惩：建立和实施激励和奖惩机制，鼓励组织成员积极参与目标实现，并对达成目标的个人或团队进行奖励和认可；对未能达成目标的个人或团队予以相应的处罚或改进要求，以激发其积极性和责任感。
总之，目标指标和管理方案控制程序是组织实施战略规划和管理的重要工具。
通过明确目标、监测测量、分析评估、反馈调整、激励奖惩等步骤的有效结合和运用，可以确保组织能够高效地实现目标，提升绩效和效益。
目标、指标和管理方案控制程序
目标、指标和管理方案控制程序1 目的规范环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的制定，确保其按要求实施并完成。
2范围本程序适用于公司目标、指标及管理方案。
3 术语和定义3.1 目标指与公司所要实现的环境与职业健康安全方针相一致的总体目的。
3.2 指标直接来自于目标，或为实现目标所规定的具体绩效要求，它们可适用于公司或某一部门。
3.3 管理方案为实现目标和指标所采取的相应措施（专项治理、环保安全措施、技术改造方案等）。
4 职责4.1 管理者代表批准目标、指标及管理方案，配置必要的资源，确保目标、指标及管理方案的实现。
4.2 质量部4.2.1 负责组织目标、指标及管理方案的制定、评审和修订。
4.2.2 负责对目标、指标及管理方案的实施情况进行监督考核。
4.2.3 负责对管理方案的可行性进行评审，并列入公司年度经营计划。
4.3 各部门负责实施本部门的管理方案，并将相关记录归档管理。
5 工作流程5.1 制定目标、指标和管理方案的原则5.1.1 制定目标、指标时应考虑：a) 符合环境与安全方针并量化，具有可测量性；b) 符合法律法规和其它要求；c) 体现污染预防、事故预防、保护员工安全健康及持续改进的承诺；d) 可选择的技术方案、财务、运行和经验要求；e) 相关方的意见；f) 突出公司重要环境因素和重要危害因素。
5.1.2 制定管理方案时应考虑：a) 满足目标、指标的要求；b) 不能通过运行控制达到要求的目标指标，应制定管理方案；c) 结合公司实际，兼顾发展规划；d) 合理可靠、适用有效。
5.2 目标、指标和管理方案的制定5.2.1质量部组织制定公司目标、指标，并将目标、指标分解到公司各相关部门，经管理者代表批准后，以文件形式下发到各部门。
5.2.2 各部门根据公司目标、指标，制定本部门实现目标、指标的工作计划，经部门领导审批，报质量部备案。
5.2.3 对改进型目标、指标，各部门应编制初步管理方案，经部门领导审核，公司主管领导批准后，报质量部。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标的设定应该具备以下几个特点：1.具体性：目标应该具备明确的可衡量的标准，而不是模糊的概念。
例如，提高销售额10%。
2.可达性：目标应该是合理可行的，既不能设定过高超过企业能力，也不能太低失去激励效果。
3.时间性：目标应该设定一个明确的时间期限，以便管理者能够根据实际进展进行监督和调整。
指标是用来衡量目标是否实现的具体标准或量化指标。
指标的设定应该具备以下几个特点：1.清晰明确：指标应该具备明确的定义和计算方法，以便能够准确衡量目标的实现程度。
2.可量化：指标应该能够用具体的数字进行衡量，而不是抽象的概念。
3.可比较：指标应该具备可比性，以便能够对不同时间段或不同部门之间的结果进行对比和评价。
管理方案是实施和监督达成目标的具体措施和方法。
管理方案应该具备以下几个特点：1.具体明确：管理方案应该具备明确的步骤、责任和时间表，从而确保每个参与者都能清楚自己的任务和时间。
2.合理有效：管理方案应该是合理的，既能够有效地实施，又能够达到预期的结果。
3.可监督：管理方案应该具备可监督性，以便能够及时发现问题并进行调整。
在实施控制程序时，企业可以采取以下几个步骤：1.确定目标：企业应该清楚自己的目标是什么，并设定明确的目标。
2.设定指标：根据目标的设定，企业应该设定相应的指标来衡量目标的实现程度。
3.制定管理方案：企业应该制定相应的管理方案，包括具体的步骤、责任和时间表。
4.实施管理方案：根据制定的管理方案，企业应该实施相应的措施，并确保每个参与者按照规定的步骤和时间进行工作。
5.监督和评价：企业应该对实施的过程和结果进行监督和评价，及时发现问题并进行调整。
总之，目标、指标和管理方案是企业在实施控制程序时所需考虑的重要因素，其合理设定和有效实施能够帮助企业实现预期目标，提高效率和效益。
这需要企业管理者具备清晰的思路和科学的方法，能够根据实际情况进行灵活调整和改进。
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文件编号 版本 页数
HS-PF-003
B.0
共3页，第1页
文件名称
目标、指标方案控制程序
生效日期:
2017年01月3日
〜〜〜 受控文件严禁私自影印 〜〜〜
目录索引：
1．目的----------------- 1
2．范围----------------- 2
3．职责----------------- 2
4．名词定义----------------- 2
5．相关文件-------------- 2
6．作业程序-------------- 2-3
7. 相关表单------------------ 3
版本变更记录 各页次版本
版本 发行说明 撰写 修订日期 页次 版本 页次 版本
各 部 门 分 发 状 况
部 门 份数 签 名 日期 部 门 份数 签 名 日期
□总经理 □工程部
□管理代表 □业务部
□行政部 □文控
□采购部 □PE部
□品质部 □留底
□生产部
编制部门： 文控中心 编制人： 审核人： 批准人：
文件编号 版本 页数
HS-PF-003
B.0
共3页，第2页
文件名称
目标、指标方案控制程序
生效日期:
2017年01月3日
〜〜〜 受控文件严禁私自影印 〜〜〜
1、 目的：
根椐本公司《质量环境管理手册》的规定和要求，有计划地定期验证组织内部各部门的质量、环
境活动和有关结果是否符合质量、环境目标要求，确保质量、环境管理体系有效地实施和持续改
善。
2、 范围：
本程序适用于公司内各部门质量、环境管理目标和指标的制定及相应管理方案的制定。
3、 职责：
3． 1、管理代表负责组织制定公司年度质量、环境目标、指标和管理方案；总经理核准公司
年度质量环境目标、指标和管理方案。
3．2、各部门根据公司年度质量环境目标、指标和管理方案制定部门的质量环境目标、指标
和管理方案，并执行。
3．3、质量、环境推行委员会负责跟进和监督公司各部门质量环境目标、指标和管理方案执
行状况。
3．4、文控中心负责组织公司各部门进行每月质量环境目标、指标的达成测评会，由管理者代表主
持。各部门对本部门质量环境目标、指标进行测评，并将达成情况记录于年度目标、指标管
理测评表，未达成的要分析原因，制定纠正预防措施，并确认效果。
3．5、各部门积极寻求改进的机会，采用PDCA管理方法，确认有效环节的保持和无效环节
的改进。
4、 名词定义：
P（策划）：建立提供结果必要的目标和过程。
D（实施）：实施过程。
C（检查）：对过程进行监视和测量，并报告结果。
A（处理）：采取措施，以持续改进过程业绩。
5、相关文件：
5．1、 管理评审控制程序
5．2、不合格品控制程序
5．3、纠正与预防措施控制程序
6、作业程序：
6．1、管理者代表负责组织制定公司年度质量环境目标、指标和管理方案。
公司年度质量环境目标、指标和管理方案的制定应考虑如下内容：
6．1．1、与公司的质量、环境方针的一致性。
6．1．2、公司重大环境因素。
6．1．3、法律法规及其他要求。
6．1．4、技术可行性。
6．1．5、财力可行性。
文件编号 版本 页数
HS-PF-003
B.0
共3页，第3页
文件名称
目标、指标方案控制程序
生效日期:
2017年01月3日
〜〜〜 受控文件严禁私自影印 〜〜〜
6．1．6、运行与经营要求。
6．1．7、相关方的要求。
6．1．8、污染预防。
6．1．9、完成的方法与时间表。
6．1．10、职责分工是否明确。
6．1．11、投入成本和获得的效益。
6．1．12、其他。
6．2、公司年度质量环境目标、指标和管理方案的审议批准。
管理者代表将《质量/环境目标分配、统计管理表》发放到各部门审阅；如各部门无异议，报
总经理审批。
6．3、公司年度质量环境目标、指标和管理方案的实施。
经批准的《质量/环境目标分配、统计管理表》发放到各部门，作为各部门制定部门质量环境
目标、指标和管理方案的依据。
6．4、部门质量环境目标、指标和管理方案的制定与批准。
6．4．1、各部门负责组织制定部门质量环境目标、指标和管理方案，并应考虑以下内容：
6．4．1．1、与公司的质量环境目标、指标和管理方案的一致性。
6．4．1．2、部门具体实施、执行的内容。
6．4．1．3、实施、完成的时间表。
6．4．1．4、职责明确。
6．4．2、各部门将部门年度质量环境目标、指标和管理方案提交会审，由总经理批准。并明文规定
于《质量/环境目标分配、统计管理表》中。
6．4．3、文控中心负责组织公司各部门进行每月质量环境目标、指标的达成情况测评会；并由管理
者代表主持会议。
6．4．4、各部门负责将质量环境目标、指标达成情况记录于《质量/环境目标统计表》内，
交文控中心组织，进行相关测评。对部门未达成质量环境目标、指标，由部门提交
原因分析和制定相应纠正措施，并确认效果。
6．4．5、各部门每月将《质量/环境目标统计表》以书面和电子文档的方式发送一份到文控中心进
行汇总和备案。
6．4．6、各部门每年（或季度）根据《质量/环境目标分配、统计管理表》及《质量/环境目标统计
表》的达成状况及结果，编制《质量/环境目标汇总统计表》提交季度和年度管理评审，
并将电子文档送一份文控中心备案汇总。
7、相关表单：
7．1、质量/环境目标分配、统计管理表
7．2、质量/环境目标汇总统计表
7．3、质量/环境目标统计表