退货产品处理单
客户退货管理办法
客户退货管理办法1目的：为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
2适用范围：本管理办法适应于客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。
3职责：3.1商务部明确退货型号、数量、退货原因，由商务部负责相应产品的商务员填报单据，物流部计划员核对/明确退货物品及信息传递。
3.2物流部（仓库）负责接收退货产品、清点物料数量、产品存放指定区域及数据统计。
3.3质量部负责明确退货型号、退货原因、分类标识、包装防护好坏、数据的登记、传递、产品的交接等的统计，客户退货的质量验证、组织退货质量评审。
3.4退货评审小组由：项目部、商务部、制造部、采购部、质量部、物流部门组成，评审出责任归属，产品处理方案（评审牵头：质量部负责）。
3.5制造部对于退货产品的处理需按照物流部的正常生产计划实施，经检查挑选做出留用、可返修、返工、报废等归类，经过退货评审小组的评审后，针对留用、返工返修后的合格产品进行重新（验证）包装和入库。
4责任原因定义：4.1制造部原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货。
4.2质量部原因：由检验员错检、漏检、标识等造成批量产品不合格导致的退货。
4.3项目部原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时、工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货。
4.4商务部原因：因计划下达错误、沟通脱节（客户）、造成的退货。
4.5采购部原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货。
4.6物流部原因：产品运输时的防护不当、发错物料产品原因造成的退货。
4.7其它：由客户临时变更工艺、技术资料，临时取消订单等造成的退货。
5退货流程说明：5.1商务员在退货前，需收集、统计、确认退货产品的分类标识，不合格原因、数量等信息；5.2质量部需对退货前的原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货，商务部、项目部、质量部与客户沟通确认。
电商企业退货处理流程,仓库人员怎样处理退回来的商品
电商企业退货处理流程,仓库人员怎样处理退回来的商品退货处理流程为了快速、有序地处理客户退货，并确保信息流和货流畅顺，需要明确各部门的责任。
范围定义：1.自退件：客户因质量问题退回公司的货品。
2.在途退件：快递公司未妥投而退回公司的货品。
3.拒收件：客户拒收而退回公司的货品。
权责：1.客服部：负责受理客户退件，跟进处理过程。
2.仓库部：负责退货数量清点、质量问题判定和处理方法选择、处理后货品的发运，以及退库、出库、调库手续办理。
3.采购部：负责质量问题件的具体退换落实工作。
4.财务部：负责处理退款。
自退件的管理规范：1.客服部确认客户自退内容。
2.客服部每日更新退货记录表并发给仓库和采购人员。
3.物流部跟单员与快递员交接签名完成后，在退件表中刷红记录。
4.仓管员进行拆包并标识客户名称。
5.货品移至“待处理区”，仓管员做一次检验并记账。
6.质检员依据检验标准进行二次检验并反馈退货质量检查表中的检验报告内容给客服部。
7.质检员将不良品标识不良因素。
8.良品等待客服部下换货单后，物流部将原产品寄回客户，双程运费客服部通知客户承担。
9.不良品入不良区，账务进出记录。
10.仓管员定期督促采购部员安排不良品退厂，并开出退厂单，注意帐务上的扣减。
11.退货记录需要加入财务。
在途退件的管理规范：1.接到在途退件的货品：跟单员收到快递员返回的货品，根据客户资料马上换快递单补发。
2.接到异地在途退件的信息：跟单员先行安排换快递补发货品。
货品退回后，把新快递单到财务对接员处换回旧快递单废弃。
拒收件的管理规范：1.仓库跟单员与快递员交接签名完成后，在用户拒收件表中刷红记录。
2.仓管员进行拆包并标识客户名称。
3.货品移至“待处理区”，仓管员做一次检验并记账。
7.4 质检员按照检验标准进行二次检验。
7.5 质检员将不良品标识不良原因。
7.6 良品入库存放于小库。
7.7 不良品入不良区，并在账务上进行记录。
7.8 仓管员定期督促采购部门安排不良品退厂，并填写《退厂单》，注意在账务上进行扣减。
GMP认证全套文件资料04-产品退货管理制度
目的：规范产品退货管理。
适用范围：由营销部经理批准的因销售策略原因及质量原因而致的退货。
责任：销售人员、成品仓管员对本制度的实施负责；营销部经理，质管部负责人对本制度的有效执行承担监督检查责任。
内容：
1.当发生要求退货时，先由销售业务员填写《退货申请单》编号为REC-XS-005-00，说明退货单位、退货品名、数量、规格、批号、退货理由等，经营销部经理批准后，仓管员办理退货产品的接收。
2.退货产品的入库验收
2.1仓管员核对《退货申请单》，核对退货产品的名称、批号、规格、包装等是否与申请单上一致，准确无误后，准许入退货产品区。
2.2逐件检查产品名称、规格、批号、外包装情况，如有疑问时，应进行开箱检查。
清点数量并做好《产品退货和回收记录》REC-XS-007-00
2.3仓管员填写《退货产品处理单》（REC-XS-006-00）中的退货记录内容（包装药品名称、包装规格，批号、数量、退货单位、退货原因），每一退货品种单独填写后交质管部。
3.退货产品的处理：
3.1非质量问题的退货，且产品在厂方负责期内，外观无明显变化，无污染，无破损情况者，经质管部检查并做出同意继续销售处理意见后，放置于合格区，填写库卡入账，准予继续销售。
3.2退货产品，仓库管理员填写请验单，经检验室检验，出具检验报告单。
若质量检查合格，只是外包装损坏，由质管部出具更换外包装的处理意见，由执行部门进行外包装更换。
但出厂日期仍为原出厂日期，不能以改换外包装日期为出厂日期。
若是内包装损坏，则要作销毁处理。
3.3质量原因退货的产品，应在质管部监督下销毁。
订单及退货处理流程
订单及退货处理流程一、订单处理流程2.订单确认：商家在接受订单后，核对订单的各项信息，包括商品名称、数量、价格、顾客信息等，确保订单准确无误。
3.订单处理：商家根据订单的类型和商品的特性，分配相应的团队或人员进行处理。
例如，如果订单包含定制商品，需要相应的技术人员协助处理。
4.准备发货：商家根据订单中的商品信息，进行库存查询并准备相应的商品，并确保商品在发货前经过质量检查。
5.物流安排：商家与物流服务提供商或邮局等合作，安排运输物流，包括选择运输方式、填写物流单据、预约取件等。
6.发货通知：商家将发货信息通知顾客，包括快递公司名称、运单号等物流信息，以便顾客跟踪订单。
7.物流追踪：商家通过物流平台或其他渠道，持续追踪订单的物流信息，确保订单的准时送达。
8.确认收货：顾客收到商品后，在规定时间内确认收货，并对商家的服务和商品进行评价。
1.申请退货：顾客在收到商品后，如有任何问题或不满意，可以向商家提出退货申请。
商家可以要求顾客提供相关的订单、商品信息及退货原因等。
2.审核退货：商家对退货申请进行审核，核实顾客提供的信息和退货原因是否符合规定的退货条件。
3.反馈结果：商家将审核结果及处理方式通知顾客，包括同意退货、拒绝退货、要求补充信息等。
4.安排取货：如果商家同意退货，商家将与顾客商定取货方式，可以是快递取件、上门取件或指定地点交付等。
商家可能要求顾客填写退货单以确保退货流程的顺利进行。
5.检查退货：商家在接收退货后，对退回的商品进行检查，核实商品的完整性和退货原因，并记录退货数量和状态。
6.退款处理：商家在核实退货信息后，根据退货的情况处理退款事宜。
如果商品完好无损且退货原因符合规定，则按照退货金额进行退款。
如果商品有损坏或退货原因不符，则商家可能不予退款或部分退款。
7.记录与分析：商家将退货信息记录在系统中，并进行分析和对比，以便提高商品质量和服务水平，并减少退货情况的发生。
8.反馈顾客：商家在完成退款后，通知顾客退款已经成功处理，并感谢顾客对商家的支持与理解。
RMA客退品处理程序(含表格)
RMA客退品处理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保客退品能及时、有效的得到返修处理，提供给客户满意的售后服务，减少客户抱怨。
2.0适用范围：本程序适用于公司的客退品返修处理全过程。
3.0定义：3.1客退品 (RMA) ：Return Material Authorization 退料审查。
3.2保修期：是指我司向顾客卖出商品时承诺的对该商品因质量问题而出现的故障提供免费维修及保养的时间段。
对于我司产国内销售 PC 类产品指按照国家电脑三包政策规定承诺客户产品维修修的期限，我司 PC 整机与主要配件（如：CPU、主板、内存条、LCD 屏和硬盘等）保修均为一年。
辅料配件不在保修/保养范围内。
3.3二次返修：经我司维修的 RMA 品销售给顾客再次出现产品故障现象而需要我司提供维修和保养。
二次返修后的产品享受一个月的免费保修期限，若在保修期内，则顺延一个月，在保修期外，免费享受一个月的保修期限。
3.4返修周期：自 COBY HK 仓库收到 RMA 品到经维修 OK 后出货的过程时间段，我司返修周期规定为 30 天。
4.0组织与权责：4.1市场部：4.2品质部：4.3ME4.4、PMC4.5仓库4.6采购部：4.7生产部：4.8研发部：4.9行政报关组：负责对 RMA的进关和返修后的 RMA的出关事宜。
5.0程序：5.1RMA /DOA 返修处理作业流程（如图一所示）5.2RMA NO 的编码要求，公司产品分三大类，NBPC（笔记本），MID（移动互联网设备）及MP3/MP4，编码为八位码 AABBCCDD，具体如下：AA为产品类别，如 NBPC 代码：NB；MID 代码：MD；MP3/MP4 代码：MPBB为年份后两码的代码，如 2011 年用 11 为代码，2015 年为 15 为代码。
CC为月份代码，如 1 月用 01 为代码，11 月份直接用 11 为代码。
客退品处理流程
1、
为了规范客户退货产品的处理作业程序，使其有章可循，特制订此管理规定。
2、
适用于所有客户退货的所有产品。
3、
(1)
(2)
(3)仓库：负责接收客户退货，点收，重工后良品的入库，备货出货；
(4)
(5)
(6)
4、
(1)
作业流程
责任部门
相关文件/记录
NO
YES
不可重工 可重工
生产主管排产
业务部
10
物料部
入库/出货
仓库入库后，通知计划，客退品已完成补货/重工。由计划知会业务安排司机送货。
编制：审核：批准：
制造部
主管下补货指令主管下重工指令
生产主管依客退检讨会议内容安排生产各工段进行生产或者重工。
针对客退重工部分的追踪，以及数据收集和整理。
8
制造部
制造部生产
或重工
制造部接到指令，从仓库领料进行重工或按正常流程生产补货。
针对客退品做好表单记录。
9
品管部
出货检验
品管部按质量标准或检验标准对产品进行检验。并填写报《产品检验报告》
3
品管部
品管确认
1.品管部依据客退信息确认退货原因，召集各部门对客诉进行检讨，讨论处理流程。
（外观类处理周期为1周，功能类处理周期为2~4周）
2.按照检讨会议中确定的处理方式进行全程监控。
3.待客退品完成重工流程后，汇总&收集相关数据及资料，召集各部门针对结果进行检讨并结案。
4
研发部
制程改善
针对客诉异常问题点，结合客诉检讨会议，提出改善并水平展开至其他规格
业务部
品管部
仓库
业务/仓库
RMA(客户退货流程处理)
RMARMA是Return Material Authorization的英文缩写，即退料审查。
是处理用户不良产品退货、换货的主要流程.当用户所使用某产品或部件不能正常工作时，将发起一个RMA流程，首先用户必须填写RMA申请单，然后RMA的处理人员将对该RMA申请进行审查，例如是否在保修期内等,然后分配一个RMA号给该申请单.并有3种处理方式，一种是换货，通知用户寄回RMA 件，确认收到后寄出新的产品或部件(有时,也可能先寄出新货品），同时寄出发票（有金额或无金额，红字发票冲账，新开发票按再销售处理），新品发货走正常订单处理流程，退回的RMA件做入库处理；第二种方式是退货,退回货物后付钱或增加信用余额，同时走红字发票冲账.第三种方式是维修，收到RMA件入库后，开出维修通知单或服务通知单，在维修完成、服务确认后，发货或用户取货时，再做收款和财务处理。
RMA从财务的角度过程清晰，计算简单。
从品质管理的角度,处理速度块,客户满意度高。
在企业中，有时还要走对供应商的RMA处理，只是过程刚好相反。
一组 RMA 代表一组资讯，其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯.就成本管理层面，系统提供完备的整合与稽核。
当维修和替换业所衍生的供应料品，使得成本议题更形复杂，特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时,或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。
RMA是出货产品经过客户使用后发现问题（软件硬件功能，外观等质量）而退回给生产商的产品工序，这个工序包括产品维修,产品的升级，产品的维修报告和记录,还有当前状态指示和整体流程。
RMA：在一些知名大公司是起到举足轻重的作用,特别是一些EMS公司，RMA 的存在是必然的也是重要的,对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题，对客户的负责，自身的商业价值提高.第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证，改善以后的改进和升级，自身商业利益所在，对自己客户的负责.RMA应该和生产部门分开分析有利于监督和质量分析的保证。
产品质量不合格退货及处理规定
产品质量不合格退货及处理规定1. 退货要求
任何不合格产品都可以退货，但需满足以下条件：
- 产品在售出后的7个工作日内发现质量不合格问题；- 产品处于原始状态，未经改动或拆封；
- 附带完整的质量检测报告和退货申请表。
2. 退货程序
顾客需要按照以下步骤进行退货申请：
1. 填写退货申请表，详细描述产品质量问题；
2. 提供附有日期和签字的购买凭证以核实购买信息；
3. 将退货申请表和购买凭证提交至客户服务中心。
3. 处理流程
一旦收到退货申请，我们将按照以下步骤处理：
1. 检查退货申请表和购买凭证以核实退货资格；
2. 对退货产品进行质量检测，确认质量不合格问题；
3. 将退款金额退回顾客原支付账户；
4. 如顾客要求，可进行产品更换。
4. 特殊情况处理
以下情况的退货和处理将有所不同：
- 产品超过售后期限的，将不予退货；
- 顾客在购买后擅自改动产品的，将不予退货；
- 产品出现非质量因素导致的损坏的，将不予退货。
5. 其他事项
- 本退货及处理规定适用于本公司所有销售的产品；- 本公司保留对规定进行调整和解释的权利；
- 顾客在退货时应尽量保持产品及包装的完整性；
- 如有争议，将按照相关法律法规予以解决。
以上就是产品质量不合格退货及处理规定的内容，希望能够帮助到您。
如有任何疑问，请随时与我们的客户服务中心联系。
谢谢！
*注意：本文档仅为参考，以实际情况和适用法律为准。
*。
退换货规定及处理流程
退换货规定及处理流程受理范围：1. 正常退换货（如：滞销产品.按首批进货30%退换.以后10%进行退换.所有产品保质期半年内不予退换.一年内6折退换货）不影响二次销售的可进行退换。
退货二个月内不可再订同类产品.2.产品质量退换货(如:产品质量、包装缺陷、渗漏等.)如在破损的情况下需要拍照发送至总部客服人员确认.3.配送、促销物品不予退换.(注:在提货后2个工作日内有疑问可向总部提出申请.过后不予受理.)4.非正常退货（如：停业等.总部负责按进货价收回存货.由代理商负责提供的货物由代理商收回，破损商品不予受理。
退换货物的时效为保质期前一年，超过一年不予受理.）退换货流程：客户提出书面申请传真至我司（附退换货申请表，注明退换货原因，有无破损情况）——客户服务部受理申请——总部核准后——出具处理意见并由客服通知客户——客户退回货品，并回传货运单（客户必须进行运输保险，运费及运输保险费由乙方支付，装箱单上要注明有无破损情况。
因质量问题导致的退货由总部承担运费。
）——仓库收货并验收——物流部确认并出具书面文件——客户服务部通知客户具体处理方案——客户确认——物流部验收退回货物，办理退换（先换后退）——财务部调整往来帐。
*物流部办理退换的操作程序由物流部具体制定。
其它事项：1.对于客户符合条件的申请的退换货原则上采取先换后退的方式处理。
2. 对于客户申请的响应时效不能超过3个工作日。
3. 对于因运输造成破损而退换的产品，总部可视情况酌情给予受理（根据金额认定），总部配合客户追究承运方造成货物破损的损耗责任。
因此，客户收货时必须认真验收，以追究承运方责任.4.在货物发回过程中,客户一定要给予保价.如货物在发回途中出现损坏或与客户退回货物不符.责任由客户自己承担.退换货流程及规定附加条例1、加盟商向总部提出退换货申请时，必须填写总部统一规定的退换货申请表，并把申请表传真与公司客服专员接收，该申请表上的数量及品种经总部核准后，再按申请表上的数量及品种把产品退回公司总部。
退货产品处理流程
9.质量工程师/出厂检验员进行现场培训，确定验收标准、返工方法；
10.挑选后合格品必须由成品、出厂抽检合格后方可包装入库；
11.不合格品由成品抽检确认后方可报废；
12.检验员将填写完整的《不合格评审处理表》提交给质量工程师存档。
退货产品处理流程
退货处理流程
流程
过程负责人
工作方法
仓库保管员
仓库保管员
出厂检验员
质量工程师
生产部
检验员
质量工程师
1.仓库保管员确定退货原因、数量；
2退货原因不明，仓库保管员通知销售员或销售内勤与客户沟通，明确退货原因；并将退货产品放置在退货区域。
3.所有产品退货单在退货原因未明确之前，质量部不接受退货产品，保管员不得将未经确认的退货单直接交公司财务部下帐；
4.出厂抽检员接到仓库保管员通知，立即到退货产品现场确认每种产品退货原因，签字确认；
5.出厂抽检员负责填写《不合格评审处理表》并将表单传给质量工程师；
6.质量工程师接到表单后立即调查退货产品生产线是否生产，是否有退货缺陷，并进行改进；
7.质量工程师组织相关人员分析原因并制定措施，由质量部经理审核，பைடு நூலகம்产部及技术部经理签字确认处理意见；