第四条 阀门报价流程
阀门招标技术要求
阀门招标技术要求引言概述：阀门是工业生产中常见的一种设备，广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业。
在阀门招标过程中，技术要求是非常重要的考量因素。
本文将从五个方面详细阐述阀门招标的技术要求。
一、材料要求：1.1 材料选用：阀门材料应根据工作介质的性质和工作条件来选择。
常见的材料有铸铁、钢、不锈钢等。
应根据介质的温度、压力、腐蚀性等因素来选择合适的材料。
1.2 材料标准：阀门材料应符合国家标准或者行业标准的要求，以确保阀门的质量和可靠性。
1.3 材料检测：招标方应要求供应商提供材料的化学成份分析报告、力学性能测试报告等，以确保所采购的阀门材料符合要求。
二、结构要求：2.1 阀门类型：根据工况和使用要求，选择合适的阀门类型，如截止阀、球阀、蝶阀等。
2.2 结构设计：阀门的结构设计应符合国家标准或者行业标准的要求，确保阀门在工作条件下能够正常运行。
2.3 密封性能：阀门的密封性能是其关键指标之一，招标方应要求供应商提供阀门的密封性能测试报告，确保阀门具备良好的密封性。
三、尺寸要求：3.1 尺寸选用：阀门的尺寸应根据管道系统的要求来选择，确保与管道的连接密切、无泄漏。
3.2 尺寸标准：阀门的尺寸应符合国家标准或者行业标准的要求，以确保与其他设备的匹配性。
3.3 尺寸精度：阀门的尺寸精度要求较高，招标方应要求供应商提供尺寸精度检测报告，确保阀门的尺寸符合要求。
四、性能要求：4.1 流量特性：阀门的流量特性应符合工况要求，招标方应要求供应商提供流量特性测试报告。
4.2 耐压能力：阀门应具备良好的耐压能力，能够承受工作条件下的压力，招标方应要求供应商提供耐压测试报告。
4.3 使用寿命：阀门的使用寿命是招标方关注的重点，应要求供应商提供使用寿命测试报告，确保阀门具备长期稳定运行的能力。
五、附加要求：5.1 防腐要求：根据工作介质的腐蚀性，招标方应要求供应商提供阀门的防腐措施和材料要求。
5.2 操作要求：阀门的操作要求应符合工作条件和操作习惯，招标方应要求供应商提供操作手册和操作培训。
报价流程办法
投标报价流程办法一、投标一般总流程：阅读招标文件—审阅图纸—答疑—按图提量—询价—成本核算—编制报价清单—价格调整—编制标书—标书打印—盖章封标二、阅读招标文件1、概述：招标文件通常由商务人员转发，商务人员转发前应对招标文件做整体阅读及大致理解，并根据与业主方面的沟通对报价人员进行重点事项的交代。
项目招标文件通常由招标文件、URS、工程量清单（如有）、图纸、相关表格（业主规定报价表格、设备参数一览表、品牌表等）组成，阅读时避免漏读错读。
2、招标文件：通用招标文件主要介绍项目整体项目概况及整体招标办法，包括对投标文件（投标函、商务标、技术标、经济标、图纸等）的要求，主要有以下注意事项：1）开标日期：以招标文件开标日期为准，合理安排工作时间，预留好封标盖章及路程花费时间（至少两天）；2）资质要求、项目组织机构要求：公司营业执照，资质证书，按工程类别及等级要求划分，对应采用相应公司资质文件；组织机构按招标文件要求，采用合格人员的相关证书；3）工期：以招标文件施工日期为准；4）招标范围：招标范围为报价的主要依据之一，需仔细阅读招标文件的招标范围，明确各专业包界划分，明确甲供材料及设备清单，如有表意不明的需马上提出答疑；5）投标保证金：以招标文件要求为准，明确携带或者打卡的具体人员；6）商务要求：今年来类似工程业绩，按相应公司查找资源7）废标条款：未按要求制作标书（格式字体内容）、商务标及投标函等未提供完全资料或未按要求执行、各家单位投标文件内容雷同、投标价格高于控制价、恶意报价、未缴纳投标保证金、未盖公章、多份投标文件有重大差别、更改清单、投标延误等；8）份数、打印、封装要求：严格按照招标文件要求，尤其是有第三方招标机构监督的项目，要仔细阅读招标文件避免格式问题造成废标；9）保修期、售后：按招标文件要求执行；10）付款条件：按招标文件要求执行；11）原件要求：招标文件要求执行，原件要求高且流程复杂的要提前准备；12）前期备案等事宜：与资质要求基本相同，在项目备案时同样要求准备；13）常见主要问题：招标文件表意不明、招标文件要求前后矛盾——发现影响投标结果的问题及时联系商务人员或者业主方负责人，尽快以书面形式提出疑问并要求获得书面形式的正式答复，若答复再不明确且时间不足，暂按自己理解推进工作，在投标文件中附带相关投标说明；3、URS：URS主要针对项目施工提出具体技术要求，认真阅读URS所有技术条款，明确材料技术规格、材质、厂家等需求，对要求不明确或者发现自相矛盾的及时提出答疑；对特殊要求的技术方案进行特殊考虑。
产品报价作业流程
1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日内完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日内完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
快速取水阀门预算定额查询表
快速取水阀门预算定额查询表1. 引言快速取水阀门是一种用于控制水流的装置，广泛应用于各种工业和民用领域。
为了方便工程师和设计师进行预算和选型，本文将介绍快速取水阀门的预算定额查询表，以帮助用户准确评估所需阀门的成本，并为项目提供可靠的参考。
2. 查询表结构序号阀门类型规格（英寸）材质工作压力（MPa）温度范围（摄氏度）单位价格（元/台）1 A型2 铸铁1.0 -10~80 5002 A型3 铸铁1.0 -10~80 6003 A型4 铸铁1.0 -10~80 700…3. 表格字段解释•序号：每个阀门类型的唯一标识符。
•阀门类型：快速取水阀门的型号或型式。
•规格（英寸）：阀门的尺寸，通常以英寸为单位。
•材质：阀门的制造材料，如铸铁、不锈钢等。
•工作压力（MPa）：阀门能够承受的最大工作压力。
•温度范围（摄氏度）：阀门能够适应的温度范围。
•单位价格（元/台）：每个阀门型号的价格。
4. 使用方法使用快速取水阀门预算定额查询表非常简单。
只需按照以下步骤进行操作：1.找到所需阀门类型对应的行，可以通过序号或阀门类型进行查找。
2.查找所需规格和材质对应的列，确定所需阀门的具体参数。
3.在该单元格中找到相应的单位价格。
根据查询结果，您可以获得所需快速取水阀门的价格，并据此进行预算和选型。
5. 注意事项在使用快速取水阀门预算定额查询表时，需要注意以下几点：1.确保所选用的阀门类型、规格和材质与实际需求相符。
不同类型和材质的阀门具有不同的性能特点和适用范围。
2.注意阀门的工作压力和温度范围是否满足项目需求。
过高或过低的压力和温度可能导致阀门失效或损坏。
3.单位价格仅供参考，实际价格可能会因市场供需、品牌等因素而有所变动。
建议在购买前与供应商核实最新价格。
6. 结论通过使用快速取水阀门预算定额查询表，用户可以方便快捷地获取所需阀门的价格信息，为工程预算和选型提供参考。
同时，用户还需要结合实际需求、性能要求和预算限制等因素进行综合考虑，以选择最适合项目的阀门产品。
现场报价的流程
现场报价的流程第一步：准备工作。
在与客户进行面谈之前，销售人员需要对客户的需求和公司的产品有一个清楚的了解。
这包括了解客户的需求是什么，产品的价格、特点和优势等。
销售人员还需要准备好相关资料和报价表，在面谈过程中方便查询。
第二步：了解客户需求。
在与客户面谈时，销售人员首先需要了解客户的需求，包括客户需要什么样的产品、服务，以及对价格、质量、交期等方面有哪些要求。
只有充分了解客户需求，才能给出合适的报价。
第三步：介绍产品特点。
接着，销售人员需要向客户介绍公司的产品特点、优势和性能。
通过详细地介绍产品的特点，可以让客户更加了解产品的优势，提高客户对产品的信任度。
第四步：确定报价方案。
根据客户的需求和产品的特点，销售人员需要确定一个合适的报价方案。
这个报价方案应该能够满足客户的需求，同时也要考虑公司的利润空间和市场竞争情况。
第五步：与客户商讨报价。
在确定了报价方案之后，销售人员需要与客户商讨报价，并解释报价的具体细节和理由。
销售人员需要把握好节奏，不要太过急迫，也不要拖延时间，尽量在客户的兴趣高涨时给出报价。
第六步：谈判和沟通。
在给出报价后，可能会出现客户对报价不满意的情况。
这时，销售人员需要善于谈判和沟通，找到双方都能接受的解决方案。
可以通过适当的让步、调整价格或增加服务等方式，促成交易达成。
第七步：达成协议。
最后，当双方就报价达成一致意见后，销售人员需要与客户确认并签订合同。
在签订合同之前，销售人员还需要再次确认报价和服务内容，避免出现误会和纠纷。
总的来说，现场报价的流程主要包括准备工作、了解客户需求、介绍产品特点、确定报价方案、商讨报价、谈判和沟通以及达成协议等步骤。
在这个过程中，销售人员需要综合考虑客户需求、产品特点和市场情况，善于沟通和谈判，最终达成双方都满意的交易。
现场报价的流程
现场报价的流程
现场报价的流程通常包括以下几个步骤：
确定评估报价的标准：这通常包括价格、成本、供应商的能力和积极性等。
确定邀请的供应商：采购原则根据采购项目规模的大小确定所邀请的供应商的数量。
准备招标文件：招标文件应包括招标邀请书、投标须知、投标文件的格式、技术规范、评标标准和方法、合同步骤、合同主要条款等。
给供应商发招标文件：一般在招标前对有意向的供应商发邀请标。
接受并评估报价：通过技术分析运作分析，对供应商的报价做评估。
谈判报价：谈判报价是采购过程中的核心部分，采购谈判报价前要有充分准备，明确自己的底线和目标。
对行情要了解，在采购报价所有流程中，谈判报价才是真正博弈的时刻。
需要采购员懂得一定的策略与技巧。
阀门购销合同范本最新3篇
阀门购销合同最新 阀门购销合同范本最新3篇 在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编为大家收集的阀门购销合同范本最新3篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 阀门购销合同范本最新3篇1 购货方(甲方)： 供货方(乙方)： 双方本着自愿及互利的平等原则订立此合同。 一、 成交商品：球阀，闸阀，止回阀，煤气阀，排气阀，减压阀， 及卫浴产品，合计总价暂定为人民币326万元整，(大写金额：叁佰贰拾陆万元整)，乙方应保质保量并及时发货，同时开具送 货单，甲方指定验收人核对后签字为准。 二、 产品质量要求：按国家标准及有关规定执行。 三、 运输方式及费用：甲方提前三十天订货，乙方送货至甲方指定 仓库。 四、 结算方式：货到付款。 本合同一式两份，双方代表签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 阀门购销合同范本最新3篇2 购货单位(甲方)： 供货单位(乙方)： 为，确保双方实现各自的经济目的，提高经济效益，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条：产品名称、规格型号、品牌、生产厂家。 第二条：产品的数量、计量单位、单价、总金额 第三条：产品的包装标准和包装物的供应与回收： 无 第四条：产品的交货单位、运输方式、到货地点，接货单位及接货人 1、产品的交货单位：2、运输方式及卸货费用：乙方负责送到甲方指定地点，由甲方负责卸货。 3、甲方规定的接货人：4、接货地点：甲方指定地点。 5、甲方如需要变更接货信息，应提前通知乙方，以便货物及时、安全送抵。 第五条：产品的交(提)货期限及数量：按照本合同签订的甲方需求计划，自合同签订之日起乙方开始按照《产品订货清单》内容备货。甲方若有特殊规格或特殊要求的订货，应在《产品订货清单》应列明产品名称、规格型号、数量。甲方按合同规定打款至乙方指定账户后，乙方发货。 第六条：产品价格 1、本合同金额总计： 2、产品价格按照甲、乙双方协定执行 3、若遇市场价格浮动，为保证购买方利益，价格以本协议为主。 第七条：结算方式： 自合同签订日，甲方应支付乙方5%的订金。自本合同签订日起45天内(特殊订制可延迟至75天内交货)内交付剩余90%的款项，款到发货。剩余5%按照质量保证金，在剩余货物全部接受完毕并无任何质量问题后，再行支付。 第八条：验收方法及施工方法 1、产品质量：本合同的所订产品应符合国家标准; 2、验收标准：按乙方提供样品为准验收; 第九条：对产品提出异议的时间和方法 1、甲方在验收中，如果发现产品的`品种、规格型号、质量不合规定，应一面妥为保管，一面在三天内向乙方提出书面异议和处理意见。 2、如甲方未按规定期限提出书面异议，视为所交产品符合合同规定。 3、甲方因使用、保管、保善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 4、乙方在接到甲方书面后，应在三天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议的处理意见。 第十条：合同标的物所有权的转移时间：产品的所有权自甲方结算货款时转移至甲方，甲方未结清货款前该产品属于乙方所有。 第十一条：甲、乙双方由于履行此协议而获得对方的各种信息、资料及技术资料，双方都应为其保守秘密。 第十二条：违约责任：按中华人民共和国购销合同法的相关规定执行。 第十三条：不可抗力：甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第十四条：解决合同纠纷方式：本合同若发生纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商未果，可在合同签订地法院起诉或者向工商行政机关设立的经济合同仲裁委员会申请仲裁。 第十五条：未尽事宜须经双方共同协商，做出补充协议，并按本合同双方签订手续确认，补充协议与本合同具同等法律效力。 第十六条：本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 阀门购销合同范本最新3篇3 需方： (以下简称甲方) 供方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方经友好协商，签定本合同。 第一条 产品的名称、规格、型号、数量和价格： 需方向供方订购产品： 天津大站阀门总厂生产的阀门，天津市利达钢管集团有限公司生产的焊接钢管和无缝钢管。型号及规格按需方要求的型号规格，数量根据国家钼产品质量监督检验中心质检大楼的实际使用量，单价及总金额按实计算。产品价格按照甲、乙双方协定执行，若遇市场原材料浮动，按照厂家调价通知，提前三个工作日通知甲方。 第二条 交货地点： 国家钼产品质量监督检验中心质检大楼工地 第三条 交货时间： 供货数量按照甲方提供的供货单数据为准。乙方有义务保证供货期不超过3天，即供需双方签订采购合同，需方提供正式书面准确要货计划之日起，供方保证在3天内按需方要求在需方项目所在工地交货;乙方有义务确保供方在本地有适量的备货，需方少量补货的供货时间应控制在2天以内;非常用品种供应时间控制在4天以内。 第四条 产品质量要求 1、供方必须按规定提供全部完整无损、全新的产品; 2、管材和阀门满足国家标准的要求，按图纸要求及国家相关规范。质保期间内出现的一切问题，供方应即时维修，配合需方解决问题。 第五条 产品的交货验收及保管方式 1、供方必须按需方要求运抵卸货地点，否则，需方有权拒收货物; 2、货物到货时，包装必须完好无缺; 3、合同签订时乙方提供的样本、样品甲方进行封存，作为产品验收的依据; 4、到货后，需方负责召集工程监理公司、工程安装承包方，会同供方到现场进验收、清点货物箱数及箱内货物情况，若货物与装箱数目不相符，箱内货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，合格率在95%(含95%)以下的，需方有权拒收全部或部分货物，供方须按照需方要求收回或补齐，供方实际交货时间以供方最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明(参与验收方各持一份)，此合格证明为供方交货的凭证，也是供方申请付款的必要依据。货物交接应在货到当天至8个小时内完成。 5、货物在交货验收合格前所有权不转移，灭失、损坏的风险的供方承担; 6、供方在交货的同时应向需方提交产品合格证，使用说明书等相关单证和资料，否则，需方有权拒收货物。 7、需方在货物到达时应准备好货物堆放场所，以便交接。 第六条 施工验收方式 1、验收时，供方、需方、监理单位、安装承包方同时到场，验收合格后各方在验收记录上签字; 2、根据国家或地方有关规定需要进行检测或抽检的，供方应负责完成检测或抽检并承担相应费用。该检测或抽检的合格证明为付款的必要依据。 第七条 货款支付方式 1、预付款：签订合同起7日内，需方向供方支付预付款20%。 2、到货验收款：材料到货交接验收后，供方须提供齐全的付款资料(付款资料包括：供方的付款报告、相应金额的发票、交货验收合格证明、产品合格证书、产品技术资料)，需方在材料到货交接验收合格并收到齐全的付款资料之后15个工作日内支付至80%的到货款。 3、工程验收款：产品通过工程竣工验收并办理完结算手续后，供方须提供付款资料(付款资料包括：供方的付款报告、相应金额的发票、竣工结算造价确认书)，需方收到齐全的付款资料之后于15个工作日内支付至95%的到货款，如到货验收后3个月，因供方以外的原因造成未能竣工验收，双方办理完结算手续后，需方须支付该笔到货款，但供方仍应履行验收责任。剩余5%质保金待工程竣工验收合格一年后10个工作日内支付。 第八条 变更处理方法 在本合同规定的交货时间10天前，需方如须改变所订设备的规格型号和数量及发货时间、到货时间，供方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就需方的变更行为收取任何费用。 第九条 产品保修、维修约定 1、保修期自工程竣工验收之日起算，产品保修期1年; 2、保修期内供方免费提供技术支持和培训，并全部承担因产品质量问题引起的维修和更换等所有费用; 3、供方应留下保修负责人的书面通信地址或电话，以便通知供方进行保修; 4、供方应保证保修的及时性，在收到需方或需方委托人(物业管理公司)的通知后，应及时赶到现场，具体时间如下： 1)出现故障，影响居民正常生活的，除人力不可抗拒原因外，供方须在接到书面通知后8小时内赶到现场并于2小时内完成一般故障的维修; 2)其他情况下，供方须在需方书面通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起2日内完成通知所涉及之保修项目，否则，视为认可需方处理; 3)当供方未按1)、2)条规定时间到场的情况下，需方有权委派他方处理，因此发生费用由供方负责(非产品质量问题乙方不承担费用); 4)供方保修工作人员应遵守需方或需方物业管理公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌、工完场清。 第十条 违约责任 1、供方未按合同规定日期交货，供方须支付需方逾期部分货款总额每天千分之一的违约金，并赔偿因此给需方造成的一切损失，逾期交货超过10天的，需方有权单方面终止合同，另行确定供方。 2、因为产品质量问题致使没有通过工程竣工验收的，供方应立即无偿换货并在7天内向需方交送本合同规定的合格产品，向需方支付未通过安装验收部分产品价款的5%违约金，赔偿因此给需方或第三人造成的损失;供方逾期10天未交送合格产品的，或者因为产品质量致使
报价流程及流程说明
各业务员
3
审核
高于指导价可以当场成交，低于指导价格需上报主管。
各业务员
4
初审
竞品价格或业务员报价低于指导价3%以内由主管定夺
销售主管
5
再审
竞品价格或业务员报价低于指导价5%以内由销售副总确认
副总经理
6
终审
竞品价格或业务员报价低于指导价5%以上，由总经理确认
总经理
7
结束
建立客户档案时请将《报价申请单》一同交给审计内勤专员。
《报价申请单》
审计内勤
报价流程总经理业务部销售副总参与部门流程名称流程编号业务部报价流程版本号生效时间2018版2018年8月主管部门编制人审批人审核人开始业务主管提供产品指导价报价指导表低于指导价3以内由销售主管确认低于指导价5以内由销售副总确认低于指导价5以上由总经理确认结束yyn报价申请单产品报价业务员nn审计内勤存档报价申请单流程目标1规范事业部的报价流程
报价流程详细说明表
序号
项目
活动说明
使用文档
责任人
1
计划
பைடு நூலகம்由销售主管提供各产品指导价
《指导价格表》
销售主管
2
执行
业务员根据指导价进行实地或电话报价，需掌握三个原则：
1.了解客户使用竞品的价格，并提供证据。
2.不能提供证据，按公司指导价提高8%进行报价。
3.禁止现场报指导价。
在报价期间，税费，起订量，付款方式均应谈好
公司采购阀门招标公示(3篇)
第1篇一、招标公告根据公司发展需要，我司决定对以下阀门进行公开招标，欢迎具备相关资质的企业参与投标。
现将有关事项公告如下：二、招标项目基本情况1. 项目名称：XX公司阀门采购项目2. 项目编号：XX-2023-BJ-0013. 项目预算：人民币XX万元4. 采购内容：各类阀门，具体规格型号详见招标文件5. 交货期：合同签订后XX天内6. 交货地点：XX公司指定仓库三、投标人资格要求1. 具有独立法人资格，注册资金人民币XX万元以上，营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法有效；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内无重大违法、违规行为；3. 具有阀门生产或销售资质，具备相应的生产或销售许可证；4. 具有良好的售后服务体系，能够及时响应客户需求；5. 具有同类阀门产品成功案例，并提供相关证明材料；6. 投标人须为制造商或授权代理商，不接受代理商投标。
四、招标文件获取1. 招标文件获取时间：自本公告发布之日起至XX年XX月XX日止，每日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间）；2. 招标文件获取地点：XX公司招标办公室；3. 招标文件获取方式：现场获取，每套招标文件售价人民币XX元，售后不退；4. 招标文件获取要求：投标人须携带营业执照副本、法定代表人身份证明或授权委托书及本人身份证原件购买招标文件。
五、投标文件递交1. 投标文件递交截止时间：XX年XX月XX日10:00（北京时间）；2. 投标文件递交地点：XX公司招标办公室；3. 投标文件递交要求：投标文件应按照招标文件要求装订成册，封面注明项目名称、投标人名称、联系人及联系电话，并密封。
六、开标时间及地点1. 开标时间：XX年XX月XX日10:00（北京时间）；2. 开标地点：XX公司会议室。
七、评标办法1. 采用综合评分法，总分100分；2. 技术部分占60分，价格部分占40分；3. 技术部分评分标准详见招标文件；4. 价格部分以投标报价为依据，价格最低的投标报价得40分，其他投标报价按比例递减。
报价操作流程
报价操作流程嘿，朋友们！今天咱就来讲讲报价操作流程那些事儿。
你想想看，报价就像是一场买卖双方的博弈。
咱得把这事儿弄得明明白白的，不然可就容易吃亏或者把生意搞砸啦！先说这收集信息吧，就好比打仗前要了解敌人的情况。
咱得知道对方需要啥，心里大概有个底儿。
这时候可不能马虎，得瞪大了眼睛，竖起耳朵，把能搜集到的信息都搜罗过来。
不然你报个价，高了人家扭头就走，低了自己又亏得慌，那可不行嘞！然后就是成本核算啦，这可是关键的一步哟！你得把各种花费都算清楚，原材料啦、人工啦、运输啦等等。
可别小看这些，算错一点儿那利润可就差好多呢！就好像盖房子，根基没打牢，那房子能稳当吗？接下来就是定价啦！这可得有点小技巧。
你不能光看自己的成本，还得考虑市场行情啊。
要是你报得比别人都高，那人家凭啥选你呀？但也不能太低，不然自己白忙活一场。
这就好比走钢丝，得找到那个平衡点，稳稳地走过去。
报完价可别以为就万事大吉了哦！还得随时准备跟人家沟通、谈判呢。
人家可能会砍价呀，会提各种要求呀。
这时候你就得机灵点儿，该坚持的坚持，该让步的让步。
就像跳舞一样，有进有退，才能跳出一场精彩的舞来。
再说说细节吧，报价单可不能做得马马虎虎。
得清晰明了，让人一看就懂。
字体大小、排版啥的都得注意，这就跟人的穿着打扮似的，得整洁得体才能给人好印象呀！要是报价单做得乱七八糟的，人家能相信你做事靠谱吗？还有啊，别忘了考虑一些特殊情况。
比如突然原材料涨价了，或者运输出问题了，这些都可能影响到报价。
就好像天气突然变了，你得赶紧调整策略，不然就得淋雨啦！总之呢，报价操作流程可不像看起来那么简单。
这中间的弯弯绕绕多着呢！咱得认真对待，每一步都走稳了。
可别小瞧了它，这可是关系到咱生意能不能做成的大事儿呢！咱得把它当成一场战斗，精心准备，才能打个漂亮的胜仗！大家说是不是这个理儿呀！。
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第四章公司资质、投标报价管理规定
为加强公司产品销售价格的管理，统一规范报价体系，保障公司的经济利益，做到有制可依，有章可询，特制定本规定。
第一条询报价流程
1、公司所有阀门产品的对外价格均由商务部统一管理。
公司业务部相关人员接到客户需要的报价单后，首先要根据所承接的工程项目分析此次报价的合理性及有效性，不能盲目报价，乱报价。
2、对于陌生电话询价、无项目、无责任人的阀门询价原则上不予报价。
3、为了报价准确，业务部相关负责人要认真确认客户的需求信息，要明确其类型、型号、规格、数量及详细参数后填写《阀门报价确认单》。
3、业务部相关人员将《阀门报价确认单》交总经理进行审批，经总经理签批报价额度后交由商务专员统一进行报价，由商务主管审核后交予业务员向客户进行报价。
4、商务部要对每一次报价负责，报价要准确及时，并做好每一次项目报价的成本核算及利润核算，对于同一项目的分次报价，商务部要对该项目的报价做好归档工作，随时可以查阅调档。
4、报价单不能随意丢弃，严禁私自串改报价信息，要严格遵守报价制度。
第二条投标流程
1、业务员经公司总经理同意后购买招标书文件交予商务部。
2、商务部商务专员依据投标书要求及投标时间制作投标书商务文件。
技术部人员依据投标书要求负责制作技术标段。
由商务专员负责整体标书整理及封存，
3、投标书报价详见询报价流程。
4、商务部将投标书封存盖章后交予业务员进行投标。
第三条公司信用资质管理规定
1、公司所有资质证明文件均由商务部统一进行管理。
2、对于已经到期及特殊需要新申办的资质证明文件由商务部负责提出，及时更新或协同相关部门进行办理。
3、需要招投标以及对外业务往来需要借用或使用资质证明文件的需由商务部同意在前台登记后方可支取。
4、公司前台将对业务员每一次支取做详细记录，进行定期统计，业务员需根据客户需求合理进行支取，不得随意丢弃或用于它用，一经发现，公司将严肃处理。
第六章公司费用统计管理规定
为了加强公司费用的管理，按照项目统一规划，分类统计，特制定本规定。
第一条销售费用的管理
阀门公司的销售费用由阀门公司总经理全面负责掌控，需提前进行费用申请，由财务部进行审核，交集团总裁审批后执行。
第二条销售费用的使用
1、项目销售费用的每一项支出必须由总经理进行严格把关，财务部负责审核
2、销售费用支出需提前填报《请款申请单》，上报财务部审核，经集团总裁批准后方可执
行。
第三条业务费用核销
1、费用支出后需要在一周内进行核销（无论是否使用），逾期不予报销，项目负责人外地出差一周内未回公司的，需主动打电话通知总经理及出纳已花费的明细及金额，回来后需要三日内进行核销。
2、所有经办人填写凭证和开具的发票上的货物名称一定要符合财务规定，否则不予报销。
3、经办人报销时，填写的支出凭证经总目经理审批，报商务部进行登记签字确认后，交财务部进行核销，
4、商务部每月初5日前向财务部提交《阀门公司月度业务费用明细表》经相关人员签字确认后提交财务部上报集团总裁。
5、商务部相关负责人每周五下班前，需将《阀门公司各业务员的费用明细表》以邮件形式上报给公司总经理，以保证总经理及时掌握费用信息。
第四条其它费用的管理
1、除销售费用外，阀门公司的其它费用（包括商务费用、行政费用等）经办人核销时需到
商务部进行登记签字确认后，交财务部进行核销，未经商务部签字确认的票据，财务部不予接收。
2、商务部每月5日前制作《阀门公司月度商务费用明细表》与相关人员签字核对，交财务
部进行核对后上报集团总裁，集团总裁可随时抽查相关费用明细，以保证项目费用支出的准确性。