物资退料清单
物资出入库管理制度范本(3篇)
物资出入库管理制度范本第一章总则第一条为规范物资出入库管理流程，确保物资的安全性和准确性，提高物资管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司对物资的采购、入库、出库、盘点以及库存管理等环节的管理。
第三条物资管理部门负责本制度的执行和监督，各部门必须严格遵守本制度。
第四条物资出入库管理涉及相关人员，包括采购员、仓库管理员、领用人员等，相关人员应按照本制度执行。
第五条公司应建立健全物资出入库管理的信息系统，提供有效的数据支持。
第二章采购管理第六条采购员根据公司的物资需求，提出采购计划，并将采购清单传给供应商，采取询价、比价等方式确定供应商。
第七条供应商提供正式的报价后，采购员根据质量、价格、交货时间等综合考虑确定供应商。
第八条采购员与供应商签订正式的采购合同，并记录采购合同的编号、金额等信息。
第九条采购货物到达后，采购员与仓库管理员对货物进行验收，确认数量、质量和规格是否符合采购合同的要求。
第十条验收不合格的货物，采购员应及时通知供应商按照合同约定进行处理。
第十一条签收合格的货物后，仓库管理员将货物进行入库登记，并负责将货物放置到指定的存放位置。
第三章出库管理第十二条领用物资的人员应提前向物资管理部门提出申请，包括物资名称、数量、用途、领用时间等信息。
第十三条物资管理员根据领用申请，及时核对库存数量，并办理出库手续。
第十四条仓库管理员出库物资前，应进行核对和验货，并填写出库清单，确认领用人员的签名。
第十五条出库的物资应尽量在同一批次内，按照先进先出原则进行。
第四章盘点管理第十六条物资管理部门应每年对库存物资进行盘点，及时调整库存数量。
第十七条盘点前，物资管理部门应通知各部门，并组织相关人员进行盘点。
第十八条盘点过程中，严禁操作人员私自调整库存数量，如发现问题应及时报告上级机关。
第十九条盘点完成后，物资管理部门应编制盘点报告，并向有关部门提交。
第五章库存管理第二十条仓库管理员应按照物资的性质、类别、规格等要求，合理摆放、分类存放物资。
报废物资入库流程
报废物资入库流程报废物资入库流程篇一1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。
2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单,结合园区所配备的设备的数量,提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。
3.国内可以采购到或能加工的,技术含量较低的备品备件,无须进口。
4.国内采购不到,技术含量较高必须进口的备品备件,应考虑到资金的占压,提出合理的最低限额。
5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。
6.考虑到进口配件供货周期长的因素,一些重要设备的备件必须有一定量的库存。
7.物资采购流程各专业组根据维修保养需要,填写物资采购表经工程部经理审批后,报财务部,财务部检查仓库,如无此存库,财务审批后转采购部采购。
对于常用的消耗品,应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量,同库房管理员监督检查。
对低于最低库存限量的物品及时申报购买。
7.1工程所需物资,原则上均由采购部统一购买,由于实际难度较大,工程技术人员可协助,但一般不得自行采购。
7.2工程部要协助采购部进行多方案择优,防止采购质次价高,性能低劣的产品。
7.3对大宗用品或长期需用的物资,应与信誉好的供应商签订供货协议,形成长期的协作关系。
7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。
7.5国外采购或金额较大的采购,应追加履行总经理室报批手续。
7.6无论是自提还是送货,均经仓库验收。
7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。
8.物资的领用流程8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。
8.2贯彻先进先出的发货原则,防止物资久存和老化。
8.3对有一定的经济价值的物品,应以旧换新。
9.物资的报废流程9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值,不得继续使用时,应进行审查鉴定,经批准后方可作报废处理。
9.2报废物资需进库,统一进行残值处理,收入应归财务入帐,不得自行处理。
报废物资入库流程篇二为了加强废旧物资管理,进一步降低生产费用,节能降耗,特制定本办法。
关于对领用物资实行交旧换新的规定
关于对领用物资实行交旧换新的规定为完善库房管理制度，提升服务水平，防止缺货，减少资金占用，同时提高经济效益和做好绿色环保工作，实施"绿色检修"工程，创建节约型企业，对公司各部门领用的物资实行交旧换新和及时退库的制度。
具体规定如下：一、交旧换新物资的范围：1、所有的三角带、轴承、轴套等相关标准件及非标准件；2、所有阀门、电器、电料类等；3、所有仪表、热电偶、电阻、电子元件及监测设备；4、各种滤芯、滤网；5、备品备件、机械设备类；6、工艺车配件类；7、其它低值易耗品；8、公司购回的剧毒药品，易燃易爆品，由相关专业使用部门进行领用并保管，如非专业部门使用后剩余时，不准挪做它用，也不许随意存放，一律填写退料手续，如数退回专业存放地进行保管。
1—7项领用时必须交旧换新，对于影响生产，但能够维修而来不及进行修理或修理时间太长的设备或配件，可先进行领用，但需向库房出具欠条，并由车间主任或分厂厂长（部长）进行审批签字，待修理好后进行退库并收回欠条（时间不超过三个月），退库后由库房进行统一保管和登记，在后期领用时，必须优先领用退库物资。
二、物资退料及报废规定：1、生产使用剩余物资（生产消耗物资除外）要及时退回仓库；2、工程建设、大修及改造使用的材料、设备、配件按照采购计划进行领用，但使用后的余料、设备和配件，应在大修或工程结束后十天内办理退库；在设备和配件办理退库时，必须有相应的技术人员进行鉴定是否可再次利用并签字；对各种高压紧固件，高压管件等特殊配件和材料退库时，除有技术人员鉴定签字外，还应详细标明材质和型号之后方能办理退库。
3、对设备更新改造或大修后拆除的旧设备以及价值在5000元以上的配件办理报废手续时，须由设备或配件使用部门提出申请，检修部门进行鉴定，由公司领导批准后方可报废，使用部门持批准的报废手续到财务部办理报废，由财务部按规定进行接收保管，最后转由招标部组织进行拍卖。
4、对于生产维护中价值小于5000元的配件进行报废时，由配件使用部门的车间主任或分厂厂长（部长）进行审批并签字，财务部进行接收并保管。
基建配网项目工程结算环节全息流程
基建配网项目工程结算环节全息流程摘要：本文结合最新的基建造价管理办法规定，对20千伏及以下电网基建项目结算管理工作细化到参建单位的责任，通过对工程结算工作开展过程中的总结、提炼，推出配网基建项目工程结算环节全息流程，做到工程结算过程规范、职责清晰、透明，确保工程结算依法合规、公平公正，提升基层业主项目部工程结算管理水平。
关键词：工程结算、参建单位、环节、全息流程、职责清晰结合“往年工程年度扎堆办理工程结算的弊端”开展专项整改，以《中国南方电网有限责任公司基建造价管理办法》、《云浮供电局基建配网项目“1234”全过程管控工作指引》为总抓手，按照“投产1个结算1个”、“单个项目投产后2个半月内必须完成工程结算”的工作要求开展管控，提升基层业主项目部工程结算管理水平。
1.主要做法（一）开展行动策划业主项目部组织参建单位和造价咨询单位深入讨论当前工程结算开展实施情况、工程结算滞后深层次原因，制定行动计划和目标。
采用科学的方法进行检验，如PDCA、DMAIC等方法。
PDCA循环是美国质量管理专家休哈特博士首先提出的，由戴明采纳、宣传，获得普及，所以又称戴明环。
PDCA循环可分为四个阶段，即Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查) 和 Act(处理)。
项目实施前，要先做好投产和结算计划时间表，明确各单位的任务，编制一个计划时间表；根据计划时间表，安排设计、施工、监理、中介的工作，在实施过程中要注意各环节全息流程管理，发现进度滞后，仔细检查由哪一环节出现问题，分析原因；组织相关单位进行沟通协调，并根据实际情况，解决处理问题。
PDCA循环就是按照这样的顺序进行管理，并且循环不止地进行下去。
这个过程不是运行一次就结束，而是周而复始的进行，一个循环完了，解决一些问题，未解决的问题进入下一个循环，这样阶梯式上升的。
进度采取动态监测进行控制。
建设单位、业主项目部在各级进度计划执行过程中出现偏差时，应采用有力措施使工程进度得到有效控制。
仓库领料管理规定
审核：
5、生产领料人员因某项物料漏开领料单或是此批领料单中某项物料暂时短缺时,由仓库开具欠料单,仓库重点跟进物料.漏开领料单的情况应尽量避免,以免增加仓管人员重复劳动的负担.
公用材料材料包括低值易耗的A4纸、文具、清洗剂、生产工具等.
各部门对所需的公用材料领料由领料员领料单中填写物料名称请领数量、出库类型、用途、领料部门、日期,领料人、负责人等.
3、生产部门管理人员或部门指定的审核员负责对本领料单确认,确保领料单内容的准确性；仓管员须认真核对物料发放指令发料单、发料单是否一致,如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料
4、仓库管理员根据生产部门填写的领料单及时进行配料,并将配好的物料放置配料区域,不可将不同领料单的物料混装,避免混淆；每发完一种物料后必须在领料单的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料,生产领料员必须对所收物料进行清点核对,检查是否有发错或少发的现象,双方确认后由仓管员及时对领料单进行审核.
3、仓管员根据委外加工出库单清单配完料完后及时通知采购人员与外协加工厂商沟通安排送料.如遇此次清单物料有某项暂时短缺,物料到货后由仓管人员及时通知物料计划员补单及知会外协厂商仓库补料.
五、领料流程注意事项
1、所有领料行为必须经部门领导审核后,由指定领料人员持单到仓储部领用所需物料.
2、领料单一般在PC端打印,领料单要求一式三联,一联由领料部门自存,一联交仓库,一联交财务部.领料单必须填写领料用途.
外协加工领料：
1、需外协加工的物料领料由物料计划员控制.
2 、物料计划专员根据销售中心提供的月销售计划以及外协厂商加工周期制定外协加工计划,仓储部根据公司生产技术部门提供的配置清单制定详细的物料外协加工清单,开具委外加工出库单.委外加工出库单上需填写：外协单位、加工要求、产品或项目名称、外协加工数量、发料时间、要求完成时间及详细物料编号、数量、发料人、领料人等.
原辅料仓库管理制度
原辅料仓库管理制度2013-1-14No.:00000000000002962标题：1 目的2 适用范围3 定义4 原辅料仓库管理目标5 分工与布局6 职责与工作内容7 收发流程示意图8 补充规定9 交接班事宜10 附件(表单样式)此草案基于TPS的精准化思想，遵照MRP原理，旨在提出一种仓库管理模式由“传统型库房”到“物流型武汉嘉华原辅料仓库管理制度1.目的为了完善原辅料仓库物资的收、发、存管理，确保生产经营中的物料需求，加强库存控制，规范仓管业务流程，健全仓库帐务手续，推动仓库管理精准精益化和物耗控制方式的持续改进，特制订本规定。
12.适用范围本制度适用于公司内原辅料仓库。
3.定义为加强对本制度的理解沟通，特对后文中的仓管术语定义如下：3.1 原辅料仓库：按现状，指存放原料、辅料、包装物、半成品、五金配件的所在。
目前的所有人员均属于这一组织体。
3.2 库位：指某种物资存放的位置或方位。
库位按一定的顺序进行编号，方便在收发及清理盘点过程中查找。
入/出库单上标注库位、仓库系统帐上记录库位、物料卡上标识库位、物料存放位置标记库位，是保证库存物资有序管理的一种手段。
3.3 物料卡：记录对应物料收入、发出、实际结存的一种卡片，方便快速查阅物料的收发情况。
是对库存物资有效管理的一种工具。
23.4 标签：是贴附在某箱（件、包、袋、托盘）物料上的一种标签，标示其物料编码、名称、规格、数量，甚至入库日期、出库先后、品质状态等信息。
3.5 物料编码：本公司为便于高效管理物资而编订的，供内部使用的物料ID3。
是仓库系统及财务系统，快速识别某种物料的一种仓管手段。
3.6 备料区：是存放即将发出物资的地方。
根据需求部门(生产、装配、计保、外协等)的需求数量、规格等要求清理。
并注明发往机台、发出时间等要求。
备料区的另一个功能是调节人力资源。
白班在下午空闲时间准备夜班部份用料；夜班在凌晨空闲时间准备部份白班用料。
43.7 待检区：是存放等待品质检验物资的地方。
呆滞物料处理申请报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除呆滞物料处理申请报告篇一：呆滞物料申请处置单呆滞物料申请处置单篇二：呆滞、报废物料的处理Q/ZxQ/Zx45.025-1999深圳市中兴通讯股份有限公司企业标准(生产管理标准)1999-12-29发布1999-12-29实施深圳市中兴通讯股份有限公司发布呆滞、报废物料的处理Q/Zx45.025-1999前言为了及时处理公司呆滞、报废物料，尽量减小公司的经济损失，特制订本办法。
本标准由深圳市中兴通讯股份有限公司康讯技术服务部提出，技术中心技术管理部归口。
本标准起草部门：康讯技术服务部。
本标准起草人：荆伟华。
本标准于1999年12月首次发布。
Q/Zx04.025–19991范围本标准规定了深圳市中兴通讯股份有限公司呆滞、报废物料的确认和处理。
本标准适用于由于技术更改、计划更改、合同更改等情况形成的呆滞物料和由于各种原因造成的报废物料的处理。
本标准所指的呆滞、报废物料包括外购的物料和半成品。
产品成品的报废和处理参照本标准执行。
2呆滞、废物料的划分呆滞物料——指已确定无法投入使用和确定在半年内无法投入使用的物料。
报废物料——已确定报废并办理了报废手续的物料。
3呆滞、报废物料处理小组呆滞、报废物料处理小组由公司的三各部门组成，即总裁办招标管理部、会计核算中心综合会计部和康讯技术服务部。
呆滞、报废物料处理小组负责呆滞、报废物料情况汇总，处理方案的确定、报批和执行。
呆滞、报废物料处理小组的日常事务处理由康讯技术服务部负责。
4呆滞、报废物料的确认和责任4.1呆滞、报废物料的形成原因和责任可能是多方面的。
对呆滞、报废物料的确认和责任归属主要是为尽快确定物料能否移作它用和如何处理。
确认速度的快慢可能关系到处理后损失的太小。
确认速度愈快、处理的愈及时，公司的损失最会降至最低。
4.2呆滞、报废物料形成的原因主要包括以下几种：a)技术更改；b)生产、采购计划调整；c)客户取消或更改订货合同；d)其它原因。
T6产品培训—物料清单1
1物料清单概述
1.3物料清单的位阶
物料清单的层次：对BOM进行分层编码，编码数字越小层次越高。最终产品的 层次均为0，直接与最终产品有父子关系的物料编码为1，与该物料又有直接 父子关系的物料编码为2，以此类推。即BOM结构的顶层为0层，依次为1层 、2层、3层等等。 低层码：同一种物料在不同的产品结构中可能会处于不同的层次，最低的层次就 是这一物料的低层码。 在产品结构中未出现的存货低层码为0。 只出现过一次的，所处的层次即为该存货的低层码。
T6产品培训—物料清单
寒问月
课程提纲
相关内容
1. 物料清单概述
2. 应用准备
3. 操作流程
1 物料清单概述
1.1 BOM是什么
物料清单（BOM：Bill Of Material）：一张清单，它显示所有与母件
关联的子件及每一物料如何与母件相关联的信息。均支持多版本 每一 主要物料清单都必须至少定义一个版本。在建立一个新的版本时，应该
提供多阶/单阶方式，按母件查子件的物料清单展开查询或报表。
提供多阶/单阶方式，按子件查母件的物料清单内溯查询或报表。 可按汇总方式，进行物料清单的汇总查询及报表。即不分阶层，将各
阶层同一子件的用料加总，并显示所有用料内容及用料量。
BOM的表示方法：单阶式、多阶式、阶列式、汇总式。 提供同一母件/不同母件主要清单和替代清单，或同一母件/不同母件
析优化产品。
计划编制
计划人员在编制物料需求计划和主生产计划时根据计划订单的供应日期展开对应的物料清单
以获得子件物料的需求 。
生产订单
生产订单生成时自动获取物料清单子件资料生成生产订单子件资料，生产时籍此进行领退料 作业 。
销售订单
公司存货管理制度,存货采购、计价、收发、领退管理规定
公司存货管理制度一、总则第一条存货是指公司为生产耗费和销售而储备的各种物资，是公司的流动资产。
包括原材料、辅助材料、燃料、备品备件、低值易耗品、包装物、外购商品、委托加工材料、在产品、半成品和产成品等。
第二条存货范围的确定。
存货范围确认的标准是公司对货物是否具有法定所有权。
法定所有权属于公司的所有存货，不论其存放地点，都应视为公司存货。
一、凡依照销售合同已经售出，其所有权已转让的存货，即使尚未运离公司，也不确认为存货。
反之存货即使已运离公司，但所有权未转移的，仍确认为存货。
二、已经购入而在运输途中尚未收到入库的材料，如果所有权已经转为本公司所有，应包括在存货之中。
及在途材料。
三、委托其他单位代销的货物，由于这部分委托代销货物的所有权仍属公司，是公司存货。
受托代销的商品，在尚未售出以前，仍属寄销人所有，但为了加强对代销商品的核算和管理，也在本公司资产负债表中存货一栏反映。
四、委托其他单位加工的材料，属于本公司的存货。
第三条存货在公司流动资产中占有很大的比重，而且种类繁多，分布广泛，流动性强，资金占用大，要求公司所属部门要有效利用好各种存货，杜绝积压、浪费和流失，降低资金占用和耗费，提高资金周转速度和企业经济效益。
二、存货采购计划管理第四条存货采购计划是公司综合生产经营计划的重要组成部分，组织好存货采购计划的编制是公司生产经营、技术改造等经营活动的关键。
采购资金计划是指与存货采购计划相适应的资金筹集和使用安排的财务收支预算，为保证存货综合计划的全面完成和资金周转的正常进行，财务收支计划应该做到收支平衡并略有节余。
第五条按照公司计划管理体制，公司对存货的管理实行统一计划、分级管理。
一、原物料计划。
公司计划部根据年度生产计划安排，结合公司生产经营实际情况及储备定额制定每月采购计划，报请公司领导平衡审定后下达原物料采购计划，采购部门按计划安排做好采购接洽。
二、物料以外的零星物资（办公用品除外）采购，由各使用部门提出申请，由公司领导审批后，交采购部门统一采购。
工地物资进退场管理制度
工地物资进退场管理制度一、总则为了规范工地物资的进退场管理，保障施工现场的安全和工作秩序，提高工程进度和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于施工现场的所有物资的进退场管理，包括但不限于建筑材料、设备、机械等。
三、责任主体1. 项目经理负责全面组织、管理和监督施工现场物资的进退场管理工作；2. 项目部材料员负责具体执行进退场管理工作；3. 施工队长负责确保所属施工队物资进出的准确记录和汇报。
四、物资进场管理1. 物资进场的程序（1）供应商或者采购部门向项目部提供物资清单及相关证明材料；（2）项目部材料员核对物资清单及相关证明材料并登记备案；（3）供应商或者采购部门根据项目部材料员提供的接收单及相关证明材料履行相关手续。
2. 物资进场验收（1）项目部材料员负责对进场的物资进行验收，确保物资的数量、质量符合要求；（2）对于需要进行抽样检验的物资，项目部材料员应当按照相关规定进行检验，并对合格的物资予以验收；（3）对于不合格的物资，项目部材料员应当及时通知供应商或者采购部门，并要求其进行整改或者退货处理。
3. 物资进场台账项目部材料员应当建立完整的进场物资台账，记录物资的名称、规格、数量、供应商、验收情况等相关信息。
五、物资退场管理1. 物资退场手续（1）施工队长在需要退库物资时应当提前向项目经理提出申请；（2）项目经理审核申请后，由材料员负责填写物资退场单，并在申请单上签字确认；（3）退库物资应当在经过项目经理同意审核后进行退库操作。
2. 物资退场验收（1）退库物资应当由材料员负责进行验收，确保物资的数量、质量等符合退库要求；（2）对于需要进行检验的物资，材料员应当按照相关规定进行抽样检验，并对合格的物资予以验收；（3）对于不合格的物资，材料员应当及时通知退库申请人，并要求其进行整改或者进行相应的退货处理。
3. 物资退场台账项目部应当建立完整的退场物资台账，记录物资的名称、规格、数量、退场原因等相关信息。