企业材料退料单
委外出(退)库单
委外发料（退料）单录入
点选上图中的“按BOM领料”，会显示物料清单，在清单中选择要出库的 BOM，回车进行确认，如图：
父件可以通过 Shift,Ctrl进行 多选出库
委外发料（退料）单录入
确认后，返回到委外发料单界面，如图：
此时的按套 领料从置灰 变成可选状 态。
委外发料（退料）单录入
2.委外退料单
参考【委外发料单】 选择材料，显示所 选委外发料单号； 手工添加的，此处 为空。
参考【委外发料单】选择 材料，显示所选材料对应 行的“产品名称”字段信 息；手工添加材料的，此 处为空，可以参考【物料 清单】，选择“父件名称” 到此字段。
根据条件，选择对应的 原委外发料单进行退库。
委外发料（退料）单录入
3.委外发料单打印 默认打印格式分两种：标准打印、汇总打印。可以根据实际情况进行默认 样式的切换，如图： 汇总打印出库单：按材料、库房合并出库数量。
报表查询
三、报表查询
按单据日期、库房名称、产品名称、委外单位、制单人、审核人等筛选条件， 统计委外发料单信息及其明细信息。其中统计信息是按材料、委外单位、经 手人三维度统计显示。 进入信息中心->单据统计中心->委外类单据->委外发料单，如图：
报表查询
上图中方 式的切换
委外退料单的报表同委外发料单报表，进入信息中心->单据统计中心->委外类单 据->委外退料单查询。
委外发料（退料）单录入
委外发料单可以分为手工录入和根据委外加工单录入。 手工录入方式： 1）在委外发料单中，手工录入材料名称和数量等字段； 2）根据BOM出库，如图：
根据BOM进行领料， 选择对应的BOM后， 在点按套领料，录入 需要领的数量，此时 委外发料单上的出库 数量会自动计算。
仓库领退料制度
仓库领退料制度【最新版3篇】《仓库领退料制度》篇1仓库领退料制度是企业管理中重要的一环，旨在规范仓库领料和退料的流程和责任，避免物料的浪费和损失。
一般而言，仓库领退料制度应包括以下内容：1. 领料管理规定：包括领料的目的、范围、责任、解释、领料时间等内容。
其中，领料时间应根据生产计划和实际进度提前 1 至2 天向仓库领取物料。
2. 退料管理流程：包括退料的手续和流程，如找到要退料的原限额领料单、在本次出库数量栏填写要退回仓库的数量、保存并生成红字材料出库单等。
3. 退料单据管理：退料单据一般应包括四联，分别为白存底、黄仓库、绿财务、红供应商。
品管人员对不良物料进行盘点制单，并上报主管制定处置措施、审核单据；使用或保管部门核对、确认品管部退料单并依据上面处置措施进行处理；需退回供应商的，不良物资单独存放，经供应商签字确认后方可出库。
4. 领退料责任分配：仓储部门负责物料的发放工作，生产使用部门设置专人负责领料工作。
领料员需把握时间，过早领料造成生产计划浪费，过晚领料影响生产进度。
5. 领退料异常处理：如出现领料单与实际物料不符、退料单据不完整等情况，应及时处理并查明原因，避免物料流失和损失。
《仓库领退料制度》篇2仓库领退料制度是企业管理中重要的一环，旨在规范仓库领料和退料的流程和责任，避免因领料或退料不当而造成的损失。
以下是仓库领退料制度的主要内容：1. 领料管理规定：-目的：规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失。
-范围：本规定适用于工厂所有物料的领用。
-责任：仓储部根据领料单负责物料的发放工作；生产使用部门设置专人负责领料工作。
-解释：料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。
-领料时间：生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1 至2 天向仓储部门领取物料。
领料员需把握时间，过早领料造成生产浪费，过晚领料影响生产进度。
2. 退料管理流程：-产线退货流程：找到要退料的原限额领料单，点击领料；在本次出库数量那一栏对应的子件(原材料) 填上要退回仓库的数量(由于是退料，这里一定要填负数)；然后点击保存；点击分单，就会生成一张红字的材料出库单(温馨提示：红字的材料出库单相当于一张入库单)；参照订单生成一张红字到货单，然后保存；参照红字到货单生成红字采购订单，方可入库。
仓库企业退料管理制度
仓库企业退料管理制度一、总则为规范企业退料管理，加强对退料的准确记录与管理，有效控制退料的数量和流向，提高仓库管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有生产车间的原料退库、半成品退库、成品退库等退料过程。
三、退料标准1. 原料退库：只有符合以下情况之一的原料才可以进行退库处理：a. 已过保质期的原料；b. 原料损坏或破损；c. 生产计划变更导致原料需求减少；d. 其他经过仓库管理员确认的合理情况。
2. 半成品退库：只有以下情况之一的半成品才可以进行退库处理：a. 半成品生产过程中出现的质量问题；b. 半成品损坏或无法继续生产；c. 生产计划变更导致半成品不再需要；d. 其他经过仓库管理员确认的合理情况。
3. 成品退库：只有以下情况之一的成品才可以进行退库处理：a. 成品质量问题导致无法销售；b. 成品库存积压，需要清理库存；c. 销售计划调整导致成品不再需要；d. 其他经过仓库管理员确认的合理情况。
四、流程管理1. 退料申请：生产车间在确认需要退库某种物料时，需填写《退料申请单》，注明退料原因、数量、规格及相应的生产订单号码等信息，并由生产主管审批签字。
2. 退料审批：仓库管理员在接收到《退料申请单》后，核对退料信息，确认是否符合退料标准，并在《退料审批单》上签字确认。
3. 退料操作：仓库管理员根据《退料审批单》上的信息，对退料物料进行分类、整理、打包处理，并根据要求填写《退料出库单》。
4. 退料入库：仓库管理员将退料物料送至指定位置，经过质检部门检验合格后，再由库管员入库存放，并填写《退料入库单》。
5. 数据记录：仓库管理员应及时将退料相关信息录入电脑系统，做好数据备份，并根据需求生成退料报表，以备监管使用。
五、退料管理1. 退料处理：仓库管理员应按照规定流程对退料物料进行合理分类、整理、包装，并确保标识清晰，避免错置或混淆。
2. 退料存放：退料物料应按照种类、规格等因素进行分类存放，并根据要求做好防潮、防尘等措施，以确保物料质量。
仓库原料退货流程
仓库原料退货流程仓库原料的退货流程有哪些，原料退货的管理程序又有哪些。
以下是店铺为大家整理的关于仓库原料退货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库原料退货流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。
1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。
二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单(并注明生产单号)，无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。
然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。
物料验收合格，检验员在收料单上签字确认;物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退;物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。
特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。
2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。
生产退料管理制度
生产退料管理制度一、目的生产退料管理制度是为了规范企业的生产过程中的物料退料行为，避免浪费资源和资金，提高生产效率，保障质量和环境安全。
二、适用范围本制度适用于企业所有生产过程中的物料退料行为，包括原材料、半成品和成品的退料管理。
三、管理原则1. 严格按照制度和流程执行，杜绝违规退料行为；2. 严格按照要求进行物料核对和记录，确保退料的真实性和规范性；3. 做好退料数据的统计和分析，及时发现问题，提出改进意见；4. 建立健全的退料管理档案和数据库，便于查询和追溯。
四、管理流程1. 退料申请：生产部门根据生产实际需求，向仓库提出退料申请；2. 退料审批：仓库根据退料申请的情况，进行审核和审批；3. 退料核对：仓库人员在发放退料时，进行物料核对，确保退料的准确性；4. 退料登记：退料人员在领取物料时，填写退料单并由相关部门人员签字确认；5. 退料处理：仓库人员对退料进行分类处理，清点数量和质量，做好相应的记录；6. 退料入库：仓库人员据实填写入库单，将退料入库；7. 退料统计：财务部门对退料数据进行统计，及时发现问题，并提出改进意见。
五、责任部门及职责1. 生产部门：负责向仓库提出退料申请，确保申请的真实性和合理性；2. 仓库部门：负责对退料申请进行审核和审批，做好退料的核对和处理；3. 财务部门：负责对退料数据进行统计和分析，及时发现问题，并提出改进意见。
六、监督检查1. 仓库主管对退料流程进行监督和检查，确保执行到位；2. 质量部门定期对退料数据进行抽查，发现问题及时处理；3. 稽查部门对退料制度和流程进行全面检查，发现问题及时纠正。
七、附则1. 对于违反退料管理制度的行为，将根据情节轻重给予相应的处罚；2. 本制度自颁布之日起执行。
以上即为生产退料管理制度，希望各部门严格遵守执行，确保生产过程中的物料退料行为符合规范和要求。
物料退料管理制度
物料退料管理制度一、目的和范围为了规范企业物料的退料管理，避免不必要的损失和浪费，提高物料利用率，特制定此退料管理制度。
本管理制度适用于企业内所有退料行为，包括原材料、半成品、成品等物料的退料管理。
二、责任部门及人员1. 物料部门负责管理和监督本企业的退料工作，包括退料流程的制定、退料处理的监督和退料报废的处理。
2. 仓库管理部门负责对退料进行验收、入库和存放。
3. 生产部门负责提供合理的退料需求及相关信息。
三、退料流程1. 退料申请（1）生产部门根据实际生产需要提出退料申请，需注明退料原因、数量、规格、批次等详细信息。
（2）物料部门对退料申请进行审核，确认申请内容的合理性和准确性。
（3）审核通过的退料申请提交给仓库管理部门进行处理。
2. 退料处理（1）仓库管理部门接收到退料申请后，进行实际退料处理，检查退料物料的数量、规格和质量。
（2）对于正常退料，按规定进行验收并入库存放。
（3）对于异常退料，如退料数量不符、质量不合格等情况，需编制退货通知书，通知供应商负责退货处理。
同时，仓库管理人员须对异常退料进行记录，并及时上报物料部门进行处理。
3. 退料报废（1）对于无法修复或无法使用的异常退料，需进行退料报废处理。
仓库管理部门与物料部门协商确定报废物料的处理方案，并填写报废单据，报废单据需经过质量部门签字确认后方可执行。
（2）报废物料应进行分类存放并标记清晰，以便日后处理和处置。
四、退料管理1. 退料存放（1）退料需合理分类存放，根据不同的物料性质、规格和特性等进行规范的存放管理。
（2）严禁退料混放、叠放及交叉污染。
2. 退料查询（1）物料部门负责建立退料档案，对每一笔退料都应进行详细的记录，包括退料时间、数量、原因、处理方式等。
（2）退料档案应及时更新、完整存档，并建立索引方便查询。
3. 退料报表物料部门负责编制各类退料报表，包括退料申请表、退料处理表、退料存放表等，以便于对退料情况进行统计和分析。
车间退料运作流程
车间退料运作流程第A0版目的：使车间退仓的正品物料能及时归位，不良材料能及时退回供应商，令采购能及时跟进不良料补回，财务能及时跟进不良料的结账工作。
工作流程责任人操作责任车间退料仓库物控点收材料并跟进交换接收不良料交付品检开报告处理开退料单退料交退料单车间组长物控员仓库文员IQC仓库文员物控组长异常专员物控组长①将良品与不良品区分好。
②用合适的纸箱装载，并在外箱上贴上完整的标签。
（批号.料号.材料名称.材料状态.数量）③车间开“不良材料交换单”④处理时间周期为2个小时内。
①将正品材料归回库位②若为不良品则按《不良品交换作业流程》跟进物料补发到车间。
③将不良料交给仓库文员。
④处理时间周期为2小时内。
①核对材料并将不良品交品检，IQC出检验不良报告，并传交给异常专员。
②异常专员按《不良品交换作业流程》追回料。
③处理时间周期为2小时内①仓库文员根据报告开出退料单，并将退料单（黄色联）贴在此材料的外箱上。
②将其他两联退料单连同实物转交给暂收组组长。
③处理时间周期为1小时内①由异常专员联系供方落实退料的发货方式及时间。
②由物控组长出《退料跟进明细表》要核对料及单。
③供方送货到本司的直接退货给供方并要求供方在退料单上签名。
④对非送货的供方采用发货运或快递的形式，运费由供方付，发货的单据要附在退料单上。
⑤处理出结果周期为2天①退料单要每天都上交（原则10份为一本，到最后不足10份的也上交）②对非送货的供方的退料单，若为近途的则要求车间退料运作流程第A0版结账异常处理财务采购.品检仓仓库.财务每单后必须附上发货的凭证。
④对运途的供方，要求每月发一次退料给供方，此发货凭证于发货当天提交给财务。
①财务接到退料单的当天作结账工作。
①对结账后供方有异议的相关部门必须作协助解决。
1原材料领退料流程图
1、原料库根据《厂内工单》需求，仔细核对规格、材质、所需数量等备好原材料。
2、生产车间根据每日所需原材料，根据《厂内工单》所需数量到原料库领取。
3、操作工领料时注意再次核对材质、规格、数量与《厂内工单》的BOM 是否一致，同时保管好材料标识卡。
4、工单完工后各车间应及时将多余材料、废料等一起退回原料库，并告知原料库《厂内工单》的结案。
5、各车间在生产过程中遇不合格材料时，须有检验员出具的不合格报告，并对不合格材料进行隔离标识，原料库根据不合格报告和不合格的材料进行退换。
6、原料库做好每日领退料的记录，并每月5号前整理好一份月报表
7、所有资料做好存档工作，结束。
2、凭《厂内工单》领料 4、退料、结案 5、不合格换料 6、所有领退料的数据统计分析表 7、资料存档 结束 1、备料
3、核对规格、数量。