公司管理全套表格模板

公司管理全套表格

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物业管理表格全套

荣罡物业管理制度表格目录住宅小区物业管理常用表格范本 1．业主档案表范本2．业主装修申请表范本3．临时动火作业申请表范本4．装修施工人员临时出入许可证范本5．室内装修检查表范本6．室内装修违规记录表范本7．业主特约服务流水登记薄范本8．业主委托出售登记表范本9．业主委托出租登记表范本10．业主委托出租钥匙移交登记表范本11．租赁来电来访记录表范本12．文化活动记录表范本13．刊物来稿记录表范本14．管理部门值班安排表范本15．巡楼记录表范本16．投诉处理表范本17．业主月度投诉处理清单范本18．月度回访清单范本19．挂号邮件收发登记表范本20．挂号邮件退件登记表范本21．催款通知单范本22．最后催款通知单范本23．每月应收管理费明细表范本24．管理费欠费两个月业主明细表范本25．每月应收电费明细表范本26．每月应收水费明细表范本27．公共设施维修费用月度统计表范本28．停车票使用情况月统计表范本29．停车场收费每月汇总表范本 30．车辆加油月记录表范本31．保安交接班记录表范本32．保安部重大事件总结报告范本33．停车场收费岗交接班记录表范本34．停车场车辆状况登记表范本35．车辆收费登记表范本36．车位月保统计表范本37．楼层清洁每日检查表范本38．地面清洁每日检查表范本39．绿化苗木清单范本40．盆景清单范本

41．绿化养护记录表范本42．绿化喷药记录表范本43．绿化工具使用登记表范本44．撤出花木处理记录表范本45．绿化工程施工日记录表范本46．员工上岗证登记表范本47．员工入职登记表范本48．员工培训记录表范本49．员工离职归还物品清单范本50．员工请假单范本51．员工考勤汇总表范本52．员工月度奖励登记表范本53．员工月度处罚登记表范本54．员工住宿花名册范本55．员工宿舍公物丢失或损坏登记表范本56．员工出车登记表范本57．复印登记表范本58．文件归档目录范本59．外来文件清单范本60．档案销毁登记表范本61．设备总清单范本62．设备台账范本63．设备大修年度计划表范本64．消防栓检查表范本65．工具年度采购计划表范本66．工具领用登记表范本67．报废工具登记表范本

(各行流程管理)销售管理流程与表格工具

销售管理流程与表格工具 1.市场营销完整流程 ___________________________________________________________ 2 2.年度经营计划制订流程 _______________________________________________________ 3 3.销售计划管理流程 ___________________________________________________________ 4 4.项目定价流程 _______________________________________________________________ 5 5.销售价格管理流程 ___________________________________________________________ 7 6.项目的宣传推广流程 _________________________________________________________ 8 7.销售日报流程 ______________________________________________________________ 10 8.销售周（月）报流程 ________________________________________________________ 11 9.产品市场性分析表 __________________________________________________________ 12 10.产品定价分析表 ___________________________________________________________ 13 11.产品售价表 _______________________________________________________________ 14 12.楼盘售价计算表 ___________________________________________________________ 15 13.楼盘销售计划表 ___________________________________________________________ 16 14.促销活动计划表 ___________________________________________________________ 17 15.促销成本分析表 ___________________________________________________________ 18 16.销售预算计划表 ___________________________________________________________ 19 17.广告费用分析表 ___________________________________________________________ 20 18.客户销售收款状况分析表 ___________________________________________________ 21 19.客户增减分析表 ___________________________________________________________ 22 20.历年销售业绩比较表 _______________________________________________________ 23 21每日销售报表 _____________________________________________________________ 25 22.销售员实绩综合月报表 _____________________________________________________ 26 23.月份销售实绩统计表 _______________________________________________________ 27 24.月份经营利益检核表 _______________________________________________________ 28 25.潜在客户追踪表 ___________________________________________________________ 29 26.负面情报分析?改善表 ______________________________________________________ 30

办公用品管理制度及表格

办公用品管理制度及表格办公用品管理制度为加强对公司办公用品的管理，保证办公需要，厉行节约，特制订本制度。一、申购流程: 1、各部门每月25号报下月办公用品需求计划，部门负责人签字; 2、行政部统一审核汇总,整理各部门采购需求，并经核查库存状况后申请购置，呈报总经理审核同意后实施采购任务. 3、行政部从财务部借款购置，并按申购单发放办公用品。二、管理规定: 办公用品是经营管理活动中不可缺少的物质条件，各部门要严格控制加强管理，不得挪作私用或造成浪费。 1、办公用品由行政部统一购置，其他部门不得擅自购置，特殊情况需经总经理审核同意后购置。 2、部门需印制单据、表格、宣传品等，均由部门自行设计样式，提出印制数量，送交行政部报总经理签字后统一印制。 3、办公用品每星期二发放，其它时间不予领取。领取办公用品时必须书写申请单，交部门负责人审查签字后，方可凭单到行政部领物，办公用品更换时按以旧换新原则办理，特殊用品除外。 4、行政部每月末要根据部门领物登记表，逐一准确计算并汇总当月领用物品的总金额，报总经理、财务部及各部门，实施办公用品费用控制。三、控制办法: 1、耐用办公用品的领用:

A 耐用办公用品包括:计算器、订书机、文件栏、文件夹、剪刀、直尺、起钉器。 B、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 2、易耗办公用品的领用: A、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。 B、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、打印墨水、。 C、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。信签纸:每月主管以上职务的1本，其他管理人员每两个月1本签字笔:每月主管以上职务的2支，其他管理人员每两个月1支办公物品盘点明细年月日名称型号数量单位金额领用人领用日期备注办公物品发放明细表名称型号数量单位金额发放日期领用者签名备注

人事行政部全套制度表格流程

目录第一章行政部组织结构与责权一、行政部组织结构图二、行政部职责三、行政部权力四、行政总监岗位职责五、行政经理岗位职责第二章前台接待管理一、接待主管岗位职责二、接待专员岗位职责三、客人来访登记表 1．公司前台来访客人登记表

2．前台接待来访记录表 3．物业公司前台来客登记表四、前台接待日志表五、函件收发登记表 1．信函与快件签收登记表2．信函与快件寄送登记表六、前台接待管理流程 1．预约客人来访接待工作流程2．来电转接流程七、收发文件管理流程 1．信函收发工作流程 2．接收信函、快件工作流程3．寄送信函、快件工作流程4．传真发文工作流程 5．传真收文工作流程 6．收文背签流程八、前台接待流程

九、来电处理流程第三章办公事务管理一、办公事务主管岗位职责二、办公事务专员岗位职责三、行政办公秘书岗位职责四、办公用品订购审批单五、办公用品台账六、报废物品清单七、办公用品领用表八、办公设备登记表九、办公文书会签单 1．文件会签单 2．行文单 3．目录表十、印章使用登记表１．印章使用审批表２．印章使用登记表

十一、文书档案借阅审批表十二、办公用品管理流程1．办公用品购买流程２．办公用品领用流程十三、办公设备购买流程１．办公设备购买审批流程２．办公设备询价流程３．办公设备比价流程４．办公设备采购流程十四、文书档案管理流程１．发文管理流程 2．收文管理流程 3．档案归档流程 4．档案借阅归还流程5．档案销毁流程十五、往来信件管理流程十六、公司印章管理流程

1．制刻申请流程 2．使用流程十七、公司证照管理流程第四章行政人力管理一、行政主管岗位职责二、行政人力管理专员职责三、费用报销标准四、员工考勤登记表五、年度考勤汇总表六、员工请假申请单七、员工加班申请表八、员工出差申请表九、差旅费报销清单十、公司会议记录表 1．公司会议记录表一2．公司会议记录表二十一、提案管理记录表

销售管理表格大全

产品售价表产名名称规格：产品说明及图样销售条件说明售价范围决定者备注规定售价

产品售价计算表产品名称材料成本成本项目用量售货类别外销A价外销B价外销C价内销中盘内销零售单价成本单价成本单价成本单价金额单价金额合计损耗材料成品其他成本项目单位成本用量成本用量成本用量成本用量成本用量成本人工成本制造费用销管费用利润售价备注

产品定价分析表年月日编号产品名称规格：顾客类型说明：目前本产品销量：成本分析成本项目生产数量 % % % % % 原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛利合计100 100 100 100 100 产品竞争状况生产公司产品名称品质等级售价估计年销售量市场占有率备注1 2 3 4 5 6 7 比较图单位占有率订价分析订价估计占有率估计占有率利用率利润 200 100 产品 10 20 30 决定售价：厂价零售价

产品市场性分析表产品名称推出日期销售年数获利率市场占有率价格品质外观竞争产品竞争产品差异性产品改良状况其它

产品广告预定及实施报告表预定实施备注目的使用媒体实施方法 (期间) 预算付款方式广告代理商期间契约金额商品名销售重点目标

产品营销分析表产品分析品质类别说明竞争状况分析厂牌价格等级品质外观服务信誉功能品质等级外观耐久性故障率使用难易价产品名称成本项目市场动态 1．顾客评价 2．顾客转变状况原料成本辅助材料成本人工成本制造费用

目录(办公室管理表格)

办公室管理表格第一章办公室工作日程通用表格 1.当天备忘的重点 2.当天领导的行动掌握表 3.当天部属的行动掌握表 4.日程表 5.一年重点实施日程表 6.一周日程表 7.四季日程表 8.日程检查表 9.每日行动管理表 10.行程表拟定法检查表 11.每月、每日行事预定表 12.领导和部属休假掌握表第二章办公综合管理表格 1.行政办公工作说明表 2.行政办公职位规范表 3.公司职员签到簿 4.纪律处分通知单 5.员工奖惩月报表 6.秘书职务说明表 7.计算机操作员职务说明表第三章会议管理表格 1.年度会议计划表 2.年度例行事务会议安排表 3.会议室使用申请表 4.会议登记簿 5.会议通告单 6.会议通知

7.会议议程表 8.会议记录表(一) 9.会议记录表(二) 10.议决事项检查表 11.会议决定事项实施管理表第四章出差管理表格 1.员工出差申请单 2.业务员出差申请单 3.出国申请表 4.出差通知单 5.预支差旅费申请单 6.业务员出差报告表 7.员工出差报告表 8.差旅费请领单 9.差旅费支付明细表第五章财产综合管理表格 1.财产登记表 2.财产登记卡 3.财产记录保管表 4.财产领用单 5.财产移出(移入) 单 6.财产移交清单 7.财产请修单 8.报废单 9.财产减损单 10.财产增加单 11.财产增减月报表 12.财产投保明细表第六章办公物品管理表格1.文具用品一览表

2.办公用品需求计划表 3.办公物品请购单 4.重要办公用品登记卡 5.领物卡 6.办公用品领用卡 7.办公用品领用单 8.办公用品耗用统计表 9.办公用品盘存报告表 10.个人领用文具用品统计表 11.长途电话使用登记簿 12.影印文件申请单第七章涉外事务管理表格 1.高层经理接待日程表 2.公务联系单 3.参观申请登记表 4.参观许可证 5.来宾出入登记表 6.来宾来厂通知单 7.接待用餐申请表 8.接待申请及报告表第八章安全保卫管理表格 1.员工出厂单 2.外出员工时间登记表 3.安全管理实施计划表 4.用电安全检查表 5.安全检查表 6.工作安全改善通知单 7.工作安全检查表 8.进厂联络单 9.守卫日报表 10.来访登记表

[全]公司全套表格及管理制度

公司全套表格及管理制度目录一、公司总则1 二、考勤管理制度2 三、人事管理制度4 四、办公室日常管理制度6 五、财务管理制度7 六、办公用品及设备管理规定8 七、岗位职责10 八、车辆管理13 九、员工薪资管理14 一、公司总则（一）全体员工相互团结、共同奋斗，最终目标是将公司建成富有特色的、有较大影响的、有较大辐射力的集团企业。（二）公司原则：做事先做人公司信条：没有做不到的事，只有不努力的人（三）公司提倡全体员工刻苦学习科学文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想新、业务硬和技术精的员工队伍。

（四）公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。（五）公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。（六）公司倡导员工团结互助、同舟共济。发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。（七）公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。（八）公司尊重各员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其能力为公司多作贡献。（九）公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。（十）公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。（十一）公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。（十二）公司提倡求真务实的工作作风，提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。（十三）员工必须维护公司的纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

公司固定资产管理制度 ( 附全套流程图及表格)

XXX有限公司固定资产管理制度（2019-9-20）一、总则第一条为了加强公司对固定资产的管理，明确资产管理和使用部门的职责，确保固定资产的安全与完整，提高固定资产的使用效率，特制定本制度。第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品。第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘点、处置、转移等活动有关的部门及个人。二、固定资产分类与编码第四条公司的固定资产分为五大类： 1、房屋及建筑物，是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备，如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。 2、机器机械设备，是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备，各种动力、输送、传导设备等。 3、交通运输工具，是指企业所拥有的交通及运输工具，如汽车、叉车等。 4、电子设备，本项所称的电子设备，是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备，包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等，以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。

5、办公家具，是指用于办公及生活用的桌椅、沙发、家具、书橱等。第五条公司对固定资产实行编码管理。 1、固定资产后取得后，由人事行政部予以分类编号并粘贴标签。对于成套设备，各组成部分如单独领用，应分别编号，如购置一套计算机，主机、显示器应分别编号，键盘、鼠标易损可以不单独编号。 2、固定资产的编码方法固定资产编码采用4层8位数字代码表示：第1位表示固定资产的类别；第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数；第4、5位表示固定资产取得月份； 3、固定资产类别及代码 4、固定资产编码示例例如人事行政部2019年10月5日购置显示器一台，则编号为4 19 10 001 三、固定资产计价与折旧第六条公司的固定资产原值，应按其不同来源渠道分别确定。

办公室文件管理表格常用记录表格

文件发文登记表编号：HNFD/JL－4.2.3－07 序收文单位文件编号文件名称接收登记号接收日期接收人备注号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

文件收文登记表编号：HNFD/JL－4.2.3－01 序发文单位文件编号文件名称发文登记号接收日期接收人备注号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

文件借阅登记表编号：HNFD/JL－4.2.3－04 序借阅单位文件编号文件名称借阅日期借阅人归还日期号

受控文件台帐表号：HNFD/JL－4.2.3－05 序编号名称页数编制部门备注号 1 保障体系手册 2 3 作业文件汇编国家标准 4 《出版行政管理条例汇编》国家标准 5 《印刷业管理条例》 6 《中华人民共和国国家通用语言文字法》国家标准 7 《出版物汉字使用管理规定》国家标准 CY/T7-1991 《印后加工质量要求及检验方法》国家标准 8 9 CY/T12-1995 《书刊印刷品检验抽样规则》国家标准 10 GB/T788-1999 《图书和杂志开本及其幅面尺寸》国家标准

受控文件台帐表号：HNFD/JL －4.2.3－05 序号编号名称页数编制部门备注 11 CY/T5-1999 《平版印刷品质量要求及检验方法》国家标准 12 CY/T29-1999 《骑马订书刊质量分级及检验方法》国家标准 13 CY/T28-1999 《平装书刊质量分级及检验方法》国家标准 14 CY/T13-1995 《胶印印书质量要求及检验方法》国家标准 15 CY/T14-1995 《教科书印制质量要求及检验方法》国家标准 16 GB/T7005-2008 《平版装潢印刷品》 17 GB/T9851-2008 《印刷技术术语》 18 GB/T18359-2008 《中小学教科书用纸、印刷质量要求和检验方法》 19 HJ/T220-2005 《环境标志产品技术要求-胶粘剂》 20 HJ/T370-2007 《环境标志产品技术要求-胶印油墨》

办公用品管理制度及登记表

办公用品管理制度第一章总则为加强公办用品管理，规范办公用品信用程序，提高利用效率，节约办公用品经费，特制定本制度。第二章办公用品的分类一、易耗品文具类办公用品：如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、擦桌毛巾、洗衣粉等。二、耐用品指价值200元以下的可循环使用物品，如剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、文件夹、电话机等。三、固定资产价值达到200元及以上办公设备，如办公家具、资料柜、传真机、打印机、空调、计算机、摄像机、照相机、公用车辆以及有关专用软件等。固定资产管理应遵守《郑州市爱馨养老集团【2009】16号》文件，财务制度中第六条固定资产管理制度。第三章办公用品的计划申请一、各部门负责人根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月5日前编制并提报下月办公用品领用计划（可参照《部门办公用品申请

单》），报至行政中心。其他时间不受理办公用品申请。二、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政经理、行政副总和董事长审批签字后，将采购计划单交由采购人员进行采购。三、固定资产、特殊专用物资及临时急需的办公用品，需由各部门提出书面申请，经行政部审核，报董事长审批签字后由行政部或申购部门自行联系购买，所购物资都必须在行政部备案。四、对于部分使用量大的办公用品，行政部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。第四章办公用品的采购一、采购人员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于当月18日之前完成。二、采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。三、如市场督查人员查出购买商品同质同牌价格误差在10%以上，费用将由采购人员自行承担。第五章办公用品的领用与发放一、每月20日固定为办公用品领取时间，各部门派人根据其计划清单领取办公用品，并详细填写《办公用品领取登记表》。如若领取物品与计划不符，需提交书面说明，由部门经理签字，报行政部审批。二、新入职员工根据《办公用品配发标准》填写《办公用品领取

医疗器械经营企业质量管理全套表格(20190823225012)

企业名称□器械生产企业类别企业地址□器械经营企业许可证号到期期限执照注册号注册资金经营或生产范围经营方式拟供应品种法定代表人传真联系人联系电话销售人员身份证号采购员申请原因（签字）：年月日业务部门意见年月日负责人（签字）：审核意见年月日质量管理负责人（签字）：审批意见 □同意作为合格供货方 □同意作为合格供货方总经理或主管副总经理（签字）：年月日审核表应附资料： 1、医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证（复印件加盖红章）。 2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖红章）。 3、授权委托书原件。

产品名称注册证号型号规格生产批号有效期储存条件（出厂编号）生产厂商法定企业代表人电话企业地址邮编传真生产许营业可证号执照号许可生产经营范围业务联系人身份证号联系电话对法人委托书的审核结果委托有效期限产品性能、质量、用途、疗效等情况：注意事项、警示及提示性说明：业务部门申请理由签字：年月日质管部门签字：意见年月日签字：年月日经理审批意见

医疗器械购进、验收、入库记录年度日期规格生产批号质量状质管品名数量供货单位生产厂家产品注册证号（生产日有效期是否单位况员签月日型号入库期）字

西安墨诺医疗科技发展有限公司采购入库单随货同行单位编号：单据编号：单位名称：日期：业务员：品名规格生产厂家批准文号单位数量单价金额生产批号有效期至质量状况本页小计：合计：大写：制单：财务：保管员：复核：送货人：白、黄联：财务粉联：库房绿联：随货同行蓝联：业务

办公用品管理办法加表格

办公用品管理办法（试行）第一章总则第一条目的为加强天津津品源科技发展有限公司办公用品、用具、设备、设施的管理，规范流程，节约成本，特制订本办法。第二条适用范围本办法适用于公司办公用品的管理。涉及办公用品的申请、采购、入库、保管、发放、使用、维修、报废、盘存、交接程序等。第三条管理原则一、集中管理原则二、程序化原则; 三、权责分明原则。第二章办公用品的管理第四条管理部门一、行政事务部是公司办公用品的管理部门; 二、所有使用部门各自负责本部门办公用品的日常管理。第五条管理人员一、行政事务部负责公司办公用品管理的专员为办公用品管理员（以下简称管理员），具体负责公司董事会办公室、各中心（以下简称各部门）办公用品的盘存、支领、询价、采购、验收、入库、保管、发放、维修、报废、移交等工作; 二、各使用部门必须设置办公用品专管人员（以下简称专管员），负责本部门办公用品的预算、申请、支领、保管、使用、核查、维修申请、报废申请、月度消耗汇总等工作，积极配合行政事务部做好办公用品管理的工作; 三、员工在使用办公用品的同时也负有保管、节约的责任; 四、总裁、分管副总裁、行政管理中心主任及行政事务部经理负责对各部门办公用品的配置审批和报废审批。第六条办公用品分类办公用品按其使用性质分为办公耗材、办公用具、办公设备、办公家具四种。（附件1）第七条管理流程一、盘存（一）盘存时间，管理员于每月五日至十日对集团库存办公用品进行月度盘存，并填写《办公用品月度盘存表》; （附件2）（二）盘存意义 1. 为做出较为精确的采购提供库存依据;

2. 以此减少在保证正常使用条件下的库存数量，降低资金占用。（三）盘存要求检查办公用品的库存情况，必须做到准确无误。（四）盘存人员组成由两人以上（管理员及由行政事务部指定的盘存人员）人员共同完成盘存并签字; （五）盘存责任库存数量出现亏空的时，由管理员负责亏空物品的赔偿。二、申请（一）申请原则各部门办公用品专管员要严格依据本部门办公用品使用现状做及本月预算做出申请; （二）申请时间各部门自每月十五日起三个工作日内向行政事务部提交本部门下月度欲支领物品的申请。逾期未申报的部门行政事务部将视为其无办公用品需求; （三）申请操作申请要正确填写《办公用品（办公耗材、办公用具）申请单》、（附件3）《办公用品（办公设备、办公家具）申请单》（附件4）（以下简称申请单） ; （四）申请责任使用部门必须参照本部门办公用品上一月度实际使用及支领情况，认真填报本月度申请。对不负责任地扩大申请数量，造成库存积压的予以处罚。实际支领低于申请80 %的（按金额核算），按积压物品金额的30% 对使用部门予以处罚。（支领要按本办法“支领原则” 规定执行）三、审批（一）审批各部门将申请单递交行政事务部，行政事务部在两个工作日内复核汇总后，编制《办公用品采购计划单》（附件5），报具有审批权限的负责人审批（审批人是办公管理费用控制的负责人;其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任） ; （二）审批权限根据不同的职级划分办公用品的审批权限，并逐级审批。 1. 行政事务部经理负责2000 元以下办公用品采购计划的审批; 2. 行政管理中心主任负责2001 元--5000 元办公用品采购计划的审批; 3. 集团主管副总裁负责5001 元10000 元办公用品采购计划的审批; 4. 集团总裁负责10001 元以上办公用品采购计划的审批。（三）审批时限行政事务部负责在两个工作日内催办上述审批人的审批工作。四、询价对办公用品每月进行一次以上的价格、质量比较，保证对三家以上供应商进行对比。五、采购（一）采购原则 1. 在询价的基础上，以“质优价低”为采购原则; 2. 以能开具正式发票的供应商为最佳选择; 3. 采购人员与保管人员不能由同一人担任; 4. 采购前要注意保持合理库存; 5. 严禁弄虚作假、营私舞弊。（二）采购管理 1. 采购档案管理员必须做好供应商建档工作，编制常用办公用品的价格表; 2. 采购比价把握办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能降低办公用品的采购价格。（三）采购时限行政事务部根据已审批的《办公用品采购计划单》支款后，在三个工作日内完成采购。（四）其它规定 1. 临时急需的办公用品，且库存暂无存备的，由需求部门负责人提出申请后，经

薪酬管理全套表格

专业技术职务类岗位绩效工资等级表专业技术职级薪等 6级7级8级9级10级级差等比 1级2级3级4级5级副总级资深 A 400 3860 高级 B 340 约 20% 3220 普通 C 290 约 20% 2680 经理级资深 A 210 约 40% 2230 高级 B 180 约 20% 1860 普通 C 150 约 20% 1550 主管级高级 A 110 约 40% 1110 普通 B 95 约 20% 925 见习 C 80 约 20% 770 850 文员级高级 A 850 910 970 1030 1090 60 约 40% 550 610 670 730 790 普通B700 750 800 850 900 50 约 20% 450 500 550 600 650 备注1，根据职位评估结果确定其岗位的薪级； 2，专业技术职务晋职工资的调整原则：薪级不变，只调薪等，员工的专业技术职务等级同一职级内每晋一等，则在原工资基础上增长约20%，跨职级则为约40%(计算值取整，个位数为5或0)。

3，被评定为专业技术职务的员工一旦离开技术类职位，则不再继续享受其相应的待遇。注：表中的数据为模拟数据，仅供参考日期姓名工号职称工作部门担任工作雇佣日期记录： [ ]优 [ ]好 [ ]普通现在工资率：将调整工作率：理由（任选一种） [ ]晋升 [ ]调整工作 [ ]考绩优良 [ ]年资增加最低工作率工作等级前工作需要条件新工作需要条件备注：申请者批准者签章日期

日期姓名工号职称工作部门担任工作雇佣日期记录： [ ]优 [ ]好 [ ]普通现在工资率：将调整工作率：理由（任选一种） [ ]晋升 [ ]调整工作 [ ]考绩优良 [ ]年资增加最低工作率工作等级前工作需要条件新工作需要条件备注：申请者批准者签章日期

办公用品管理制度与表格(简易版全套)

办公用品管理制度为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ●固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ●一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐，库存后，编制《办公用品申请购置计划表》（附件一），由办公室主任确认，总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买，于月底前完成。

2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品，由办公室负责人提出申请，由总经理批准，董事长同意后购置。四、办公室用品的发放领用规定 1、个人办公用品的发放领用 ●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。 ●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》（附近二）（即个人领用台账），经办公室主任确认，由办公室库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 2、部门办公用品的发放领用 ●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经办公主任确认，库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审查。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。五、办公用品管理员职责 1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。 2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

☆行政人事管理制度与表格全套

办公室物资管理条例第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。 2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003号文件实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。办公行为规范

办公用品管理办法加表格

办公用品管理办法（试行）第一章总则第一条目的为加强河北大唐鼎旺实业集团有限公司（以下简称集团）办公用品、用具、设备、设施的管理，规范流程，节约成本，特制订本办法。第二条适用范围本办法适用于集团办公用品的管理。涉及办公用品的申请、采购、入库、保管、发放、使用、维修、报废、盘存、交接程序等。第三条管理原则一、集中管理原则；二、程序化原则；三、权责分明原则。第二章办公用品的管理第四条管理部门一、行政事务部是集团办公用品的管理部门；二、所有使用部门各自负责本部门办公用品的日常管理。第五条管理人员一、行政事务部负责集团办公用品管理的专员为办公用品管理员（以下简称管理员），具体负责集团董事会办公室、各中心（以下简称各部门）办公用品的盘存、支领、询价、采购、验收、入库、保管、发放、维修、报废、移交等工作；二、各使用部门必须设置办公用品专管人员（以下简称专管员），负责本部门办公用品的预算、申请、支领、保管、使用、核查、维修申请、报废申请、月度消耗汇总等工作，积极配合行政事务部做好办公用品管理的工作；三、员工在使用办公用品的同时也负有保管、节约的责任；四、总裁、分管副总裁、行政管理中心主任及行政事务部经理负责对各部门办公用品的配置审批和报废审批。

第六条办公用品分类办公用品按其使用性质分为办公耗材、办公用具、办公设备、办公家具四种。（附件1）第七条管理流程一、盘存（一）盘存时间，管理员于每月五日至十日对集团库存办公用品进行月度盘存，并填写《办公用品月度盘存表》（附件2）；（二）盘存意义 1. 为做出较为精确的采购提供库存依据； 2. 以此减少在保证正常使用条件下的库存数量，降低资金占用。（三）盘存要求检查办公用品的库存情况，必须做到准确无误。（四）盘存人员组成由两人以上（管理员及由行政事务部指定的盘存人员）人员共同完成盘存并签字；（五）盘存责任库存数量出现亏空的时，由管理员负责亏空物品的赔偿。二、申请（一）申请原则各部门办公用品专管员要严格依据本部门办公用品使用现状做及本月预算做出申请；（二）申请时间各部门自每月十五日起三个工作日内向行政事务部提交本部门下月度欲支领物品的申请。逾期未申报的部门行政事务部将视为其无办公用品需求；（三）申请操作申请要正确填写《办公用品（办公耗材、办公用具）申请单》（附件3）、《办公用品（办公设备、办公家具）申请单》（附件4）（以下简称申请单）；（四）申请责任

办公室管理制度表格

办公行为规范第一章总则第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。第二章细则第二条服务规范： 1. 仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。 2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3. 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4. 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。第三条办公秩序 1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 4. 部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。 5. 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。第三章责任本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。办公室物资管理条例第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等

办公电脑使用管理表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除办公电脑使用管理表格篇一：办公电脑管理制度办公电脑管理制度第一章总则第一条目的为了制订本公司对电脑管理的方法，同时通过明示各种相关责任和义务，合理严格的执行本公司对员工使用电脑的行为进行规范化处理，而制订本规定制度。第二条适用范围本制度适用于集团及下属项目公司的所有员工。第三条职责人事行政中心网络管理员负责公司计算机设备的安装、调试、维修、统一维护等工作。第二章软件管理第一条标准化所有公司的电脑在交付员工使用之前，网络管理员都必须将其软件系统按标准化软件列表进行统一安装配置，不得

私自更改或者添加其他软件。标准化软件表：第二条管理计算机系统软件、应用软件的安装均由网络管理员负责，其他人不得擅自安装、卸载及更改。 1、员工在使用电脑过程中遇到软件故障或系统问题应及时联系网络管理员，不得私自处理。 2、严禁将重要文件放置电脑桌面或者c盘（系统盘）。 3、员工需保管好自己的系统登陆密码，当离开坐位时电脑应处于锁定状态（win键+L），密码必须包含数字和字母，长度应大于6位。 4、集团为员工配备的计算机为办公使用，不得存放与工作无关的文件（影音文件、图片等）。 5、员工应定期使用安全工具（360安全卫士、金山安全卫士等）对电脑进行垃圾文件清理、补丁更新、木马查杀。第三章计算机硬件管理第一条硬件范围计算机硬件包括笔记本、电脑主机、显示器、打印机、

鼠标键盘以及其他隶属公司的外设。第二条领用登记 1、采购回来的电脑设备交给网络管理员办理安装、验收手续，并填写《固定资产验收单》（见附表1）。网络管理员负责保管相关的操作手册和驱动光盘。 2、员工领用计算机需先在网络管理员处进行登记，并在《IT资产台账》（见附表2）“资产保管人”处签名，当员工调动或离职进行工作交接时网络管理员将对电脑配置进行核查，如配置不对或部件缺失，员工必须按价赔偿。第三条使用职责 1、笔记本电脑和台式机都是固定人员使用，不得交换或者借用给其他人员使用。 2、严禁将笔记本电脑带回家使用，本单位人员借用单位笔记本电脑，必须向所在部门负责人请示，获得批准后，在网络管理员处登记，方可实施。 3、不得私自拆开或者维修电脑，遇到故障不能自己简单排除的要及时联系网络管理员进行报修。 4、员工使用台式机应保持显示器连接线、鼠标键盘线、电源线连