公司烟酒管理规定
公务接待用餐管理规定(6)
新店镇公务接待管理制度 (1)公务接待管理制度（试行） (1)公务接待加班用餐管理制度 (3)公务用餐管理制度 (4)集团公务用餐管理制度 (5)新店镇公务接待管理制度为进一步加强镇政府公务接待管理，建立廉洁高效的政府，本着勤俭节约，量入为出的原则，促进公务接待工作规范、有序进行，按照有关规定，结合本镇实际制定本制度。
1、接待组织管理。
所有接待工作由分管领导统一安排，党政办公室具体负责，后勤管理人员具体承办，并按照审定的接待方案安排、协调、组织、实施，并做好全程服务工作。
2、实行标准限额接待。
县级及以上领导来镇就餐人均伙食标准控制在25元；上级局级及以下部门领导来镇就餐人均伙食控制在15元；召开一般性基层干部会议人均伙食控制在8元；人代会、党代会等重要会议标准另行决定。
所有接待及会议原则上一律在政府食堂就餐，确因特殊原因不能在政府食堂用餐的，经分管领导、对口接待领导协商同意后，在外接待，费用自行承担。
3、接待就餐实行派餐制。
接待用餐，须有对口接待领导对来客就餐进行安排，到党政办填写派餐单，分管领导签字后交食堂。
其他人员不得随意安排就餐，未经同意安排的就餐，管理人员不予接待，食堂不安排就餐。
4、接待烟酒实行政府统一采购，由党政办公室指定食堂统一登记管理。
经分管领导同意后，食堂管理人根据接待对象和人数供给接待用烟酒。
接待活动中提倡少喝酒、不吸烟、不酗酒。
5、履行廉洁自律规定。
来人接待本着勤俭节约，尽量减少陪员的原则，一般性接待由业务分管领导和站所负责人对口接待，确需增加陪员，经业务分管领导和后勤分管领导协商，办公室负责通知相关人员陪同。
重大接待活动由主要领导确定陪同人员。
坚决杜绝“客少主多”、“陪员过多”现象。
6、接待就餐实行备案登记。
后勤管理员按派餐单采购接待用品，食堂按核定菜单准备，就餐当日由管理人员将接待用品如实登记制单，经分管领导按派餐单签字确认，在当月内进行审签结算核销。
7、接待用品和剩余物品，由办公室和后勤管理人员及时整理归位，其他人员不得私自使用，损坏浪费的，由当日接待人员照价赔偿。
烟酒公司经营范围(28个范本)
烟酒公司经营范围(28个范本)【导语】开烟酒公司填写经营范围不是越多越好，那么烟酒公司经营范围怎么写才规范呢？我们可以参考优秀的同行公司来写！本文整理了28个烟酒经营范围范本。
以下是我为大家精心整理的烟酒公司经营范围，仅供参考。
范本1烟酒公司经营范围：预包装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）百货烟批发兼零售范本2烟酒公司经营范围：销售食品；技术推广；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；代理进出口；经济贸易咨询；销售办公用品、五金交电、建筑材料、机械设备、专用设备、塑料制品、纸制品、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、工艺品（不含文物）、摄影器材、家用电器、空调制冷专用设备、日用品、文化用品、汽车配件、汽车、化工产品（不含危险化学品）、计算机软件及辅助设备、钢材、金属材料；批发第一类医疗器械；专业承包；劳务分包；城市园林绿化；物业管理；食品经营（仅销售预包装食品）；零售烟草。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）范本3烟酒公司经营范围：批发、零售：香烟，预包装食品、烟具、酒具、日用百货范本4烟酒公司经营范围：预包装食品、卷烟、雪茄烟零售**范本5烟酒公司经营范围：卷烟、雪茄烟、烟丝零售；各类预包装食品、原粮及其制品、干货、腌腊制品销售；日用百货、纺织品、办公用品、化妆品、厨房用具、汽车及配件（不含九座以下乘用车）销售；汽车租赁；经济信息咨询；礼品批发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）范本6烟酒公司经营范围：许可经营项目：批发、零售：预包装食品；零售：卷烟（雪茄烟）。
一般经营项目：无范本7烟酒公司经营范围：卷烟、雪茄烟零售（有效期至2023年6月4日）；批发兼零售食品（凭许可证经营）；日用百货、五金产品的批发、零售。
关于在公务交往中收受礼金礼品的管理规定
关于在公务交往中收受礼金礼品的管理规定第一条根据中共中央、国务院及集团公司关于在国内交往中收受礼品实行登记制度的规定，为保持公司领导人员和干部职工在公务活动中清正廉洁，切实加强公司的党风廉政建设，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体领导人员和干部职工。
第三条在公务交往中，不得收受可能影响公正执行公务的佣金、回扣、礼金和礼品馈赠。
因各种原因未能拒收的，不论价值大小，一律按规定登记、上交。
第四条在公务交往中（不含亲友间的交往），对各种原因未能拒收的佣金、回扣、礼金、有价证券、金银珠宝制品，不论价值大小，一律按规定登记、上交。
第五条在公务交往中因各种原因未能拒收的其他礼品（不含亲友间的交往），每次价值200元以上的，必须如实登记上交。
每次价值50元以下的，可以不登记上交；每次价值50元以上、200元（含200元）以下的，可以不上交，但必须登记，若每人每年接受此类礼品累计超过5次的，超过部分必须登记上交。
第六条按第五条规定必须登记、上交的礼品，自收受之日起（在外地接受礼品的，自回到公司之日起）一个月内由本人如实登记上交。
第七条公司监察审计室负责受理礼金礼品的登记工作，定期汇总上报礼金礼品的登记和上交情况，每年年底在公司内部公布一次礼金礼品的登记情况。
第八条登记的礼金礼品按以下原则处理：（一）具有办公用途的礼品纳入固定资产管理后，根据工作需要，可返还原部门使用。
（二）日用品、食品、保健用品、烟酒类等礼品可用作公司活动奖品、工会慰问品、捐赠品或以市场价的50%折价处理给公司员工。
（三）高级工艺品等经登记入账后，可留在公司陈列。
（四）处理礼品所收款项及上交的佣金、回扣、礼金、有价证券等，一律交公司财务部，纳入相应科目管理。
第九条对于收受后须登记、上交的佣金、回扣、礼金和礼品，在规定期限内不登记、不上交或不如实登记、上交的，由所在部门负责人责成其登记、上交。
若拒不改正的，视其情节轻重给予批评教育或党纪政纪处分。
企业接待费管理规定
企业接待费管理规定企业接待费管理规定一般企业接待费管理上有什么规定?那么，下面请看CN人才公文网小编给大家整理收集的企业接待费管理规定，内容仅供参考。
企业接待费管理规定1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。
3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。
各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。
4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐;集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。
5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。
确需接风、送行的，在公司招待费中开支。
6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元(含酒水，下同)以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。
接待管理规定
河南公司有限公司接待管理制度试行一、目的为进一步提高公司的接待管理水平,促进接待工作的规范化,更好地反映我公司精神面貌,增进各级领导和合作单位的支持与沟通,达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境,树立良好企业形象的目的,特制定本管理办法.二、适用范围本规定适用于河南公司有限公司全体员工.三、批准和解释本规定由河南公司有限公司综合事务部制订并负责解释、修订.本规定自颁布之日起施行,未尽事项,在实践中补充完善.四、接待工作的主要任务安排重要来宾、上级部门、合作单位等到来时的吃、住、行.安排重要来宾的检查、考察、调研等活动.协助办理公司大型会议的会务工作.协助开展公共关系工作,协调好公司的外部环境.五、接待工作的基本原则坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则,强化公关意识,增强接待工作深度,宣传企业形象,提高公司声誉,并广泛获取信息.接待工作要坚持规范化、标准化,符合礼仪要求,按制度和程序办事,克服随意性；既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定,同时也要完成领导交办的工作任务.接待安排应根据来宾的身份和任务,安排不同的接待,确定相应人员的陪同；既要热情周到、也要讲节约,量力而出,反对铺张浪费.六、接待工作的的程序与规定一坚持综合事务部负责接待工作统一管理的原则,对涉及较强业务性的接待事务,应由有关部门牵头对口接待,综合事务部配合.二接待工作中应自尊自重,本着尊敬来宾的原则,搞好服务,不允许发生有损我公司形象的事.七、日常接待工作的规范一接打电话时,要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语.二在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料,不能等电话接通后,去找所需要的东西而对方拿着听筒等候.三当客人来访时,应热情迎接,主动引客人到办公室或接待室交谈.忌让客人长久等候无人过问.如本人有事离开办公室时,应将办公桌上的文件、资料安放好,以免泄密或丢失.四宴请客人时,应根据宴请的性质和规模不同,分为工作餐、聚餐、宴会；根据来宾的身份,确定不同的人坐陪.八、一般性接待工作的程序一接待前的准备工作：1、对来宾的基本情况做到心中有数.2、制定和落实接待计划.3、做好接待前的细节工作.二接待中的服务工作：1、安排专人迎接来宾.2、妥善安排来宾的生活.3、商定活动日程.4、安排公司领导看望来宾.5、精心组织好活动.6、安排宴请和浏览.7、为客人订购返程车船或飞机票.三接待后的工作：1、诚恳地向来宾征求接待工作的意见,并询问有什么需要接待人员办理的事情.2、把已经订好的返程车船、飞机票送到客人手中,并商量离开招待所或宾馆的具体时间.3、安排送客车辆,如有必要还应安排公司领导为客人送行.九、接待人员的有关要求一根据领导意图及客人的需求,掌握接待工作的规律,做到目标明确,思路清晰,计划周密,主次分明,机动灵活,以高度的事业心和责任感,发扬严细作风,扎实做好工作.严格执行规定和标准,坚持请示报告制度,在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺.未经同意私自安排的宴请等接待费用,一律不予签字报销.二着装整洁大方,举止谈吐文明礼貌,服务热情、周到、耐心,保持良好的精神风貌,从各方面体现公司的良好形象.三办公室接待人员要不断加强学习和培训,熟悉接待服务管理知识,掌握公共礼仪规范,了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识,并具备必需的应变能力和语言表达能力.河南公司有限公司二〇一〇年八月十六日附件1：业务招待费管理办法附件2：招待标准附件1：业务招待费管理办法第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理,特制定本办法.第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等.招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等.第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可参与可不参与接待人员,不参与”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”原则.第四条业务招待费的管理原则1、按照公司年度指标,在限额内使用业务招待费,严禁超支现象发生.所有的招待实行事前审批制度.2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批.3、坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待.业务接待应尽量安排在公司食堂,全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上.各部门因工作确实需要在公司外安排招待时,参照本条第二款执行.4、集团来人除领导视察外,一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司,原则上用工作餐接待.5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外,一律不安排免费伙食.确需接风、送行的,在公司招待费中开支.6、严格执行分档次接待原则,各档次选定1-2家酒家、宾馆,对应接待.禁止越档次接待.7、接待用餐时,严格控制陪客人数,实行对口接待.坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定.同时,原则上陪客人数不得超过2人,若公司陪同用餐人员多于2人时,应事先经过总经理批准.第五条业务招待费的审批权限业务费：由董事长控制,其他部门和个人一律不得安排业务费.招待费：对于在公司食堂安排的招待,副总经理审批单次预算1000元含酒水,下同以内限额的招待费,总经理审批单次2000元以内限额的招待费,2000元以上标准报董事长同意后执行.第六条公司食堂招待费的审批程序与开支标准一公司食堂招待的审批程序食堂招待分为工作餐和客餐两种工作餐即指平时供应员工的饭菜,客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水.工作餐招待的审批程序：对口接待部门向综合部提出申请,并由综合部开具工作餐通知单,客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐.客餐招待的审批程序：经公司分管领导同意,由对口接待部门填写客餐申请单送综合部确定用餐标准,并按本办法第五条权限核准后,交综合部准备膳食和酒水.二公司食堂招待开支标准1、因工作关系外单位一般来人来客,一律用工作餐招待.工作餐计费标准按食堂当日公布的每份饭菜金额标准收取.2、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务,需在公司食堂用餐,原则上用客餐招待操作程序按第六条第一款执行.用餐后,接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证.3、招待一般来宾来客,每席餐费不超过500元含酒水等,酒水标准白酒控制在200元/瓶以下.4、招待政府部门正股级以上副局级含副局级以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1000元含酒水等,酒水标准白酒控制在300元/瓶以下.5、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1200元含酒水,酒水标准白酒控制在500元/瓶以下.6、招待用白酒一般不超过2瓶,特殊情况最多一次不能超过3瓶每席标准,并且白酒不得超过标准.7、招待政府主要领导及政府部门关键领导、上级主管部门领导,费用标准由总经理同意后执行.第七条外部招待费的审批程序与开支标准一外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待.对外招待实行事前报总经理同意审批制度,按本办法第五条权限核准后方可执行.二外部招待开支标准1、招待一般来宾来客,每席餐费不超过500元含酒水等,酒水标准白酒控制在200元/瓶以下.2、招待政府部门正股级以上副局级含副局级以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元含酒水等,酒水标准白酒控制在300元/瓶以下.3、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过18000元含酒水,酒水标准白酒控制在400元/瓶以下.4、招待用白酒一般不超过2瓶,特殊情况最多一次不能超过3瓶每席标准,并且白酒不得超过标准.5、招待政府主要领导及政府部门关键领导、上级主管部门领导,费用标准由总经理同意后执行.第八条财务控制与监督1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整.2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销.3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则,不得由他人代报业务招待费.业务招待同时有多个经办人参与招待,应由最高职务经办人报帐.4、公司外来单位或人员包括集团内兄弟单位、关联企业和个人在公司食堂就餐收费标准,由综合部另行发文规定.5、单餐消费50元/人以上的,需向酒家索取清单或清单复印件,提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据.库存酒水核销单应与对应的餐费报销单一起提交总经理审批、财务部复核.餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数.6、所有宴请、业务费用开支必须列明事由、招待对象.7、业务招待费核算范围及要求招待费一律记入“管理费用-业务招待费”中,不允许在其他科目中列支.合同标明提供安排食宿支出的入账科目与合同标的入账科目相同.招待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等.招待费包括因公接待从综合部领用的烟、酒、饮料等,依据领用单,由综合部开具烟酒出库单记入招待费.公司食堂接待的菜金应合理标价,因公在食堂接待发生的招待费,点菜单上须按照菜金标价记录金额,并经负责接待人签字确认,月底凭点菜单从福利费中转出记入招待费.合同标明的提供食宿,在规定的标准内,依据实际发生额,从福利费中转出记入相关科目.公司发生的业务招待费用,如存在票据本身与业务实质不相符之费用,必须还原成“业务招待费用”列示,并说明原因.原则上无票据开支必须有证明人.第九条其他1、本办法自年月日起开始执行.2、本办法解释权在公司财务部和综合事务部.附件2：招待标准。
公司业务接待管理制度
公司业务接待费管理办法（试行）
为贯彻落实中央“八项规定，六项禁令”和集团的有关要求，加强“三公”经费管理，进一步规范公司业务接待工作，结合公司实际，特制定本办法。
第一条接待原则
本着勤俭节约、有效控制的原则，在规定范围和标准内进行。
第二条接待范围
经营、管理、招商等有关的业务接待，原则上按业务安排，严格控制陪同人数。
第三条接待标准
根据接待涉及事项的重要程度，确定相应标准，原则上掌握在每人100—200元之间。
接待用餐一般以单位食堂为主，在外接待不得选定豪华奢侈饭店，不得点用高档菜品、烟酒。
第四条接待审批程序
业务接待通常情况下，由经办人、部门负责人、审核人、主管领导、总经理分别在审批单签字后报销。
特殊情况，由董事长签批。
1、普通接待（临时工作餐）：由负责接待部门向主管领导请示后，可事后按审批程序报销。
2、重要接待：需按程序办理，即接待部门请示主管领
导同意，填写审批单，同时交由归口管理部门审核登记，并共同确定参加人员、时间、地点、方式和标准。
接待费用按报批标准严格控制，不得超标。
3、如遇特殊情况，可临时向部门主管领导、总经理报批，并告知审核管理部门，事后补办报销审批手续。
4、除总经理或董事长特批外，凡超出接待标准一律不予报销。
5、综合办公室为公司接待审核统计管理部门。
本办法自2013年6月1日起实行。
附：1、《报销审批单》
2、《支票审批单》。
违规吃喝管理制度【推荐】
违规吃喝管理制度【推荐】一、总则1.1 为了加强公司内部管理，严肃纪律，提高员工廉洁自律意识，防止违规吃喝问题，根据国家法律法规及公司相关规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司全体员工，包括在职、临时、借用、实习等人员。
1.3 公司设立违规吃喝举报电话和邮箱，鼓励员工相互监督，共同维护公司纪律。
二、违规吃喝的定义及分类2.1 违规吃喝：指在公务活动中，违反国家法律法规、公司规定和职业道德，超出正常公务接待范围，公款吃喝、公款消费高档菜肴、高档烟酒等行为。
2.2 违规吃喝分为以下几类：（1）公款吃喝：指用公款支付非正常公务接待的餐饮费用。
（2）公款消费高档菜肴、高档烟酒：指在公务接待中，消费明显超出正常范围的菜肴、烟酒。
（3）接受管理服务对象宴请：指在公务活动中，接受管理服务对象的宴请。
（4）利用职务之便吃喝：指利用职务便利，要求下属或管理服务对象提供餐饮服务。
（5）其他违规吃喝行为：包括但不限于在公务活动中，违规参加宴请、违规提供餐饮服务等。
三、违规吃喝的管理措施3.1 加强宣传教育（1）公司将定期组织员工学习国家法律法规、公司规定和职业道德，提高员工的廉洁自律意识。
（2）公司通过各种渠道（如内部网站、公告栏等）宣传违规吃喝的危害，引导员工树立正确的消费观念。
3.2 完善审批制度（1）公司实行严格的公务接待审批制度，明确接待范围、标准、人数等，防止违规吃喝现象发生。
（2）各部门负责人对本部门公务接待活动进行审批，对不符合规定的接待活动予以拒绝。
3.3 强化监督检查（1）公司设立违规吃喝举报电话和邮箱，对举报线索进行核查，对查实的问题严肃处理。
（2）公司定期对公务接待活动进行检查，发现问题及时纠正。
3.4 严肃查处违规行为（1）对查实的违规吃喝行为，依据公司相关规定，对相关责任人进行严肃处理。
（2）涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
四、责任追究4.1 违规吃喝行为一经查实，视情节轻重，对相关责任人进行以下处理：（1）批评教育、书面检查；（2）诫勉谈话、停职检查；（3）降级、撤职；（4）解除劳动合同；（5）移交司法机关处理。
公务接待用餐管理制度规定
公务接待用餐管理制度规定公务接待用餐管理制度规定范文篇一：公司公务接待就餐管理办法有关单位、部室：为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据公司《可控费用管理考核办法》，特制定《公务接待就餐管理办法》，望有关单位、部室认真组织，并严格贯彻执行，公务接待用餐制度。
附件：《公务接待就餐管理办法》为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据《阿克苏市公务接待管理制度》，特制定《公司公务接待就餐管理办法》，各科室认真组织学习，并严格贯彻执行。
一、公务接待就餐基本原则（一）对口接待、热情服务、节俭高效的原则。
本着提高办事效率，加强与业务部门联系的原则，实行对口接待，提倡节俭，杜绝浪费。
（二）领导审批、严格标准、严格控制的原则。
公务接待必须严格按照公司规定的标准安排，对各类公务接待实行领导审批制。
（三）公司所有接待均要符合工作需要。
非公务接待活动，包括出差期间的餐费及部门内部或部门之间的互相宴请、馈赠不属于公务接待范围。
（四）公司所有接待均有行政办公室负责安排，按照标准执行，其它部门无权安排。
招待费属公务性开支，严禁私客公待、无客自请。
二、公务接待就餐管理细则（一）公务接待对象：上级单位检查指导工作的领导及随从人员；公司重要客户及招商投资人员；与公司有业务往来、工作交流的兄弟单位人员；来公司参加相关活动的外部人员以及其它必须安排的公务用餐等。
（二）公务接待地点：原则上统一安排在公司指定的餐馆就餐。
但必须先经公司领导批准，就餐后，按程序报销，否则全部费用自理。
（三）公务接待就餐标准：公务接待及就餐标准应严格控制，普通工作餐标准为50元/人；一般公务接待用餐标准为80元/人，特殊公务接待用餐标准为100元/人。
因特殊情况超过上述标准的，须经总经理批准。
（四）公务接待陪餐人数：公务接待用餐实行对口接待，严格控制陪餐人数，原则上不超过来客人数，陪餐人数不得超过3人。
公司招待烟酒领用流程
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2024年业务招待费管理细则（3篇）
2024年业务招待费管理细则1、业务招待费适用范围业务费涵盖的范畴包括为业务需求购买的礼品，以及需赠予的烟、酒等。
招待费则特指因工作关系而产生的餐费，如在公司食堂招待宾客的费用，以及因招待而消耗的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用准则遵循"非必要不接待人员，非必要不参与接待，非必要不产生费用"的原则，同时确保以"热情态度，简约费用"为指导。
3、招待费管理准则1) 餐饮管理①原则上，公司业务招待的餐饮应在合作酒店进行。
②所有招待需事先获得相关领导的书面批准，凭批准单进行餐饮，此作为公司与合作酒店结算的依据。
③业务招待部门必须在批准的额度内使用招待费，禁止超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
外单位因工作来访的客人，一律提供工作餐。
2) 酒水、香烟管理①公司业务招待所用的香烟、酒水，需事先获得相关领导的书面批准，凭书面凭证领取，由综合管理部作为结算依据。
②部门招待后如有剩余的香烟或酒水，应主动上交至综合管理部。
3) 礼品领用及采购管理①礼品的领用或采购需事先获得相关领导的书面批准，凭审批单进行，综合管理部以此作为报销或结算的依据。
②公司级活动和会议所需的水果、食品等，由综合管理部统一管理采购。
4) 招待费用预算管控①每月末需制定下月的招待费用预算，并结合各部门的经营目标分配费用额度。
②每月初需将上月的招待费用执行情况上报总经理。
2024年业务招待费管理细则（二）二、就餐费使用规定与标准1. 食堂招待：1.1 对于在食堂招待客人、安排免费就餐、工作餐或因员工加班误餐而安排的工作餐，实行《公司内部招待就餐审批单》制度。
1.2 一般性业务招待原则上应在公司食堂（二楼）接待，若新办公楼未建好，可视情况安排在一般排档就餐。
____元/瓶以内，公司陪同人员不应超过____人。
1.3 外来宾客首次到公司联系业务可免费按职工就餐标准就餐，次日需继续就餐的，餐费自理。
1.5 若因特殊原因，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，且餐中不得消费烟酒，其标准不得超过每人每餐____元。
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集团公司烟酒管理规定
为了进一步满足公司日常招待工作的需要,加强招待用烟酒采
购、保管、领用、使用过程中的管理工作,堵塞漏洞,减少不合理支
出,从而降低招待成本,特制定本规定;
一、 申请,采购
1、公司各部门提前一天向总经办申请,注明使用原因,数量;OA走
申请流程
2、总经办统一采购并设立常规招待库存,建立采购入库台账;
二、领用
1、各部门按实际业务量分次领用,填写烟酒领用单,领用单上要
求标明领用物品的时间、名称、数量、用途包括所招待的单位或
部门,招待人数和原因,同时要符合签字审批程序;总经办根据领
用单建立出库台账,月末25日前编制汇总烟酒分摊领用表;
1各部门对于烟酒类的领用,相关领导审批,签字后的领用单到办
公室领取;
2特殊情况来不及填写领用单的可由审批人口头通知办公室领
取,但用餐完毕必须补办相关手续;
3计划外的特殊,突发领用,可写说明申请特批,购入并领用,但必须
主管领导签字;
4对于领用的烟酒未使用或剩余的,领用人必须在24小时内退还总
经办,并在原领料单上注明并且签字确认;
三、审核,结算及其他
1、财务部月末25日审核领用单的实际出库数量,检查出入库台账,
并根据烟酒分摊表记各部门招待费用;
2、财务部根据总经办汇总的实际出库数量进行结算;
3、烟酒领用单禁止涂改;
4、烟酒领用单必须经办人签字,严禁其他人代签;
5、烟酒领用单一式两联,总经办一联,经办人一联;
6、总经办设立专人采购,专人建账;
7、对于侵占公司财物的,一经发现,公司予以开除并保留移交公安
机关的权利;
四、执行时间
2016年7月1日起集团公司接待用烟酒管理均按此规定执行;
烟酒领用单
日期：
申领部门 申领人 部门经理
序号 烟酒名称 规格要求 单位 数量 实际 数量 备注
1
2
用途
说明
管理部意见 分管副总经理 总经理
烟酒领用单
日期：
申领部门 申领人 部门经理
序号 烟酒名称 规格要求 单位 数量 实际 数量 备注
1
2
用途
说明
管理部意见 分管副总经理 总经理