关键工序控制检查记录表(doc 40页)
关键控制点记录表
压力
0.8Pa－2.0Pa
消毒时间
20min-30min
综合判断 检验员 审核员
○合格
○不合格
综合判断 检验员 审核员
○合格
○不合格
综ห้องสมุดไป่ตู้判断 ○合格 检验员 审核员
○不合格
关键控制点检查记录表
规格 生产厂家 管胚 检查数量 检查日期 检查项目 色泽 平整度 感 观 完整度 杂质 检查要求 色泽均匀 温度 平整，无崩缺 无裂痕，塑化良好 时间 无污点，无明显气泡 0.3S-0.6S 紫外线灯 正常开启 110℃±5℃ 产品摆放 检查结果 检查项目 加热 产品名称 机器号 检验数量 检验日期 检查标准 检查结果 检查项目 成型 品名 机器号 检查数量 检查日期 检查要求 摆放整齐 检查结果
关键工序验证和确认记录表
过程名称
评定开始日期
过程类别
特殊工序，关键工序，危险作业，机密工序，其他____
该过程所属产品
过程控制所属单位
本次确认所属
初评，第次复评
组评部门
以下是本次评定、确认项目
注：在以下项目中，本次未评定的项目划/，不适用的注明Na
确认基准要求
判定标准
台/次评定记录
№
№
№
№
1.设备工艺参数设置的正确性
观察一周，符合工艺文件规定的参数
2.工艺参数显示的符合性
观察一周，在文件规定的偏差范围内
3.工艺参数实际测量的确定性
在规定的偏差范围再±3
4.设备连续运行对产品的稳定性能
三次试验或3个月产品检验无异常
5.设备连续运行无故障程度
大于24h×25d=600h
6.工/模具状态连续正常程度
本月观察无异常，产品合格
7.设备自有测量装置的精确度
本月观察漂移性小于5%，产品合格
8.人员对作业文件的理解的一致性
至少3人或3次以上一致
9.熟知设备相关参数的作用和重要性
至少3人或3次以上一致
10.人员作业方法的准确度、一致性
至少3人或3次以上一致
11.向他人介绍作业方法的可理解性
至少3人或3次以上一致
12.异常中断恢复运作的熟练程度
至少3人或3次以上一致
13.过程监控和常规维护的有效性
至少3人或3次以上一致
14.记录填写的连续规范程度
至少3人或3次以上一致
15.补充：综合工艺规范程度
至少3人或3次以上一致
本次确认负责人
评定、确认结论
台/次如下：
关键工序质量控制点记录
关键工序质量控制点记录 检查日期： 年 月 日~ 年 月 日
产品名称 产品代码 批号 编号 编制依据 生产指令、生产卫生管理规程 监控要点 名称 控制要点 控制内容、 地 点 结 果 频次 检查人签名
仓库 人员卫生 内外环境卫生 物品定置要求 温湿度 状态标志 记录 干净整洁 帐卡物相符 □一致 □不一致 □一致 □不一致 □一致 □不一致 □一致 □不一致 □一致 □不一致 □一致 □不一致
开工前 准备
生产指令与 配料单 是否一致 □一致 □不一致 每批 人员卫生 内外环境卫生 设施卫生 工艺卫生 物品用具定置要求 干净整洁 帐卡物相符 □一致 □不一致 □一致 □不一致 □一致 □不一致 □一致 □不一致 □一致 □不一致 每批
物料 外观检查 标签 重量 称量 □符合规定 □不符合规定 □符合规定 □不符合规定 □符合规定 □不符合规定 □符合规定 □不符合规定
每批
批 号 批号使用 □正确 □不正确 每批 文件 执行情况 □按文件执行 □有偏差 每批
生产设备状态标记 一般生产区（提取车间）、控制区 □有完好、有清洁标记 □无完好、清洁标记 每批
容器，具器 状态标记 □有完好、有清洁标记 □无完好、清洁标记 每批 生产区状态标记 □有清场合格证 □无清场合格证 每批 与本批产品无关的 物料或杂物 □无 □有 每批 生产用水 定期检查 合格证 □无 □有 每批 生产环境 定期检查合格证 □无 □有 每批 操作人员 工装整洁 个人卫生 □符合规定 □不符合规定 随机 计量器具 有检定合格证，并在 □有，在效期内 □不在效期内 随机 效期内 产品名称 产品代码 批号 编号 编制依据 工艺规程、 生产指令、生产卫生管理规程 监控要点 名称 控制要点 控制内容、 地 点 结 果 频次 检查人签名
投 料 称量 一人称量， 一人复核 □是 □否 定期
人员卫生 内外环境卫生 设施卫生 工艺卫生 物品用具定置要求 干净整洁 □一致 □不一致
产品关键工序控制点的标准表单
产品关键工序控制点的标准表单可以按照以下格式来制作：标题：产品关键工序控制点清单日期：从今日到日期（长期有效）操作者：责任人，检查频率及标准：一、产品准备阶段1. 原材料质量检查：每日进行，确保所有使用的原材料符合规格要求。
2. 设备校准：每周进行，使用标准计量器具进行设备精度校准。
3. 工艺文件准备：每日检查，确保工艺文件齐全、清晰。
二、生产过程阶段1. 零部件组装精度检查：每小时进行，确保各零部件组装符合设计要求。
2. 成品质量检测：每日进行，对所有成品进行全面质量检测，包括外观、功能等。
3. 环境控制：每日检查，确保生产环境符合卫生和湿度等要求。
三、质量控制阶段1. 质量记录填写：每日检查质量记录的完整性和准确性。
2. 质量问题反馈及处理：每发现质量问题，立即反馈给相关人员，并跟进处理结果。
3. 质量改进措施：定期评估质量状况，提出改进措施并实施。
四、特殊工序阶段特殊工序是指对产品制造过程有重要影响的工序，需要制定专门的监控措施和标准。
1. 特殊工序的监控：对特殊工序制定详细的监控计划和标准，并定期进行验证。
2. 关键控制点的监控：对关键控制点进行定期检查和确认，确保其符合要求。
3. 监控记录：对特殊工序的监控记录进行归档保存。
五、其他注意事项1. 人员培训：定期对员工进行生产技能和质量控制培训，提高产品质量。
2. 安全生产：确保生产过程符合安全法规要求，防止安全事故发生。
3. 定期审核：定期对生产过程进行全面审核，确保所有环节符合要求。
通过这份表单，我们可以清晰地了解产品关键工序的控制点，明确责任人和检查频率及标准，确保生产过程的质量控制得到有效执行。
同时，通过定期审核和记录归档，我们可以对生产过程进行持续改进，提高产品质量和市场竞争力。
关键工序记录表
物料名称
规格
数量
关键控制点（过程）
操作时间
空桶
18.9L/个
一批
空桶回收后先在空桶验收区进行拨盖、检漏，再由人工在清洗池中清洗，初步清洗干净后放以洗瓶车间进行温碱液、回流水冲洗等内外全面清洗，最后送到灌装车间进行消毒液冲洗、回流水冲洗、成品水冲洗、滴干等6道工序的喷洗。
瓶盖
——
关键工序记录表
编号：NO：
主要工序名称
水源水处理
物料名称
规格
数量
关键控制点（过程）
操作时间
原水
——
一批
水源水流到地面进入密封的水源处理池中经过约3小时的砂石沉降、紫外线灭菌、密封保护，水源水得到初步清洁。每生产完一批次产品将对水源处理池进行清洁消毒处理。
5：00-8：00
填表人/日期：
关键工序记录表
桶
采用链式压盖，采用BXGP-900封盖机，压盖连续性好，且对高度不同的桶，有主动式的弹力调节系统，具有很高的包容性。盖Fra bibliotek填表人/日期：
一批
生产备用的瓶盖在配备消毒剂的瓶盖消毒池中浸泡约2小时后沥干，再用清水浸泡半小时，洗净沥干后放到瓶盖消毒机中进行30分钟紫外线、臭氧等二次消毒。
填表人/日期：
关键工序记录表
编号：NO：
主要工序名称
灌装车间洁净度控制及封盖
物料名称
规格
数量
关键控制点（过程）
操作时间
水
灌装车间在使用前必须开启40分钟的紫外线杀菌灯进行杀菌，待车间洁净度整体达到1000级，生产人员必须经预进间洗手消毒更衣后进入灌装车间进行生产操作，以防对成品造成二次污染。消毒液冲洗工位调配700ML/次消毒液，每小时添加一次，生产完毕后，进行车间清洁消毒工作。
质量关键控制点检查记录
晶
冰
糖
化糖
控制糖液浓度符合要求，用手持式检糖计检测糖度。
晶种
控制同批次晶种大小均匀，无碎粒。
浓缩
控制浓缩过程中的真空度、温度符合要求。
包装
控制净含量符合要求。
异物检查
控制无异物。
冰
片
糖
浓缩
控制好浓缩温度，浓缩时间，观察糖液颜色符合要求。
晾糖
控制厚薄均匀。
划糖
按照要求大小进行分割。
包装
控制净含量符合要求。
异物检查
控制无异物。
填写
说明
按照要求控制到位打“ ”；控制有偏差打“△”；不符合要求打“ ”，并在备注栏说明情况。
质量关键控制点（ccp）检查记录
检查时间：年月日检查人：
生产
工序
关键控制点（ccp）
检查情况
备注
操作
控制要点
多
晶
冰
糖
煮糖
按照工艺要求控制糖液浓度，煮糖温度，不得超温。
结晶
按照工艺要求控制放糖液温度，结晶事件，结晶房温度。
破碎
按生产计划要求控制多晶体颗粒大小，做到颗粒大小均匀，质量均一。
包装
控制净含量符合要求。
无砟轨道关键工序质量控制表
1.1 梁面检查与验收
质量控制要求
表1 梁面检查与验收质量控制要求
1.2 六面排水坡
质量控制要求
表2 六面排水坡质量控制要求
1.3喷涂聚脲弹性防水涂料防水层
质量控制要求
表3喷涂聚脲弹性防水涂料防水层质量控制要求
1.4 两布一膜铺设
质量控制要求
表4 两布一膜铺设质量控制要求
1.5 硬泡沫塑料板铺设
质量控制要求
表5 硬泡沫塑料板铺设质量控制要求
1.6 桥梁混凝土底座板
质量控制要求
表6 桥梁混凝土底座板质量控制要求
1.7 轨道板铺设
质量控制要求
表7 轨道板铺设质量控制要求
1.8 轨道板灌浆
质量控制要求
表8 轨道板灌浆质量控制要求
1.9 轨道板纵向连接
质量控制要求
表9 轨道板纵向连接质量控制要求
1.10 轨道板锚固和剪切连接
质量控制要求
表10 轨道板锚固和剪切连接质量控制要求
1.11 侧向挡块施工
质量控制要求
表11 侧向挡块施工质量控制要求。
路基关键工序(特殊过程)质量验收记录表
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
工艺纪律检查记录表
工程名称：XX项目
工序：作业（工艺）控制年月日
序号
检查项目及内容
检查记录
检查结果
备注
1
关键工序过程控制中吊装就位
1、锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程
2、钢架结构安装工艺规程
柱和梁吊装设备、吊装人员、指挥人员、安全措施等符合钢架结构安装工艺规程的要求
（现场吊装钢结构照片）
锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程的要求
（ห้องสมุดไป่ตู้场检查锅炉基础图片）
（锅炉基础划线图片）
2
关键工序过程控制中的焊接控
制之柱和梁的焊接
1、焊工管理，查焊工唐辉、朱继业、何平等
现场焊接的焊工已取得焊工项目,项目满足施得要求。
2、焊接材料控制
现场使用的焊条和焊丝已按焊材管理制度进行了验收、复验、保管、发放，现场使用前按要求进行
了烘烤;
（焊条保温桶使用时照片）
3、查现场的焊条烘箱、焊接设备、焊接工艺卡014SB-AZ-03钢结构焊接
现场使用的焊机状态正常，焊机上面的电流表、电压表经过检定合格，在有效使用期内；现场焊接钢梁使用的焊条及焊接参数符合焊接工艺卡的要求。
（现场焊机正常使用照片）
被检查班组责任人签字：检查人：
桥梁关键工序(特殊过程)质量验收记录表
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
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质 量 记 录（总）清 单 编号： 单位：菏建白云技术学院项目部 QCX/02-B1 序号 记录 编号 记录名称 份数 编制人及编制时间 审核人及审核时间 收集部门
1 Q5.4.1 质量目标、指标分解 技术学院项目部 2 Q5.5 各级岗位责任制 技术学院项目部 3 QGL/07-B1 开工报告审批表 技术学院项目部 4 QGL/07-B2 施工进度控制检查表 技术学院项目部 5 QGL/07-B3 关键工序控制检查表 技术学院项目部 6 QGL/01-B2 单位（项目部）管理人员登记表 技术学院项目部 7 QCX/02-B1 成品保护实施检查记录 技术学院项目部 8 QCX/05-B1 管理体系运行监督检查表 技术学院项目部 9 QCX/06-B1 预防措施单 技术学院项目部 10 QGL/02-B1 施工设备巡检、保养及检查记录 技术学院项目部 11 QGL/11-B1 监视和测量装置台账 技术学院项目部 12 QGL/11-B2 监视和测量装（ ）检查记录 技术学院项目部 13 QGL/11-B3 监视和测量装置维护保养记录 技术学院项目部 14 QGL/06-B3 年月采购计划 技术学院项目部 15 QGL/06-B4 主要物资进场验证记录 技术学院项目部 16 钢筋电渣压力焊作业指导书 技术学院项目部 17 QGL/06-B2 合格供方名册(A类) 技术学院项目部 18 QGL/06-B2 合格供方名册(B类) 技术学院项目部 关键工序控制检查记录 工程名称 技术学院实训综合楼 建筑面积 8178m2 开竣工日期 2009.9.20 2010.9.15 结构形式 框剪 工程造价 907万元 施工单位 菏建白云 技术负责人 肖仲元 检查内容：
正在施工的工程的关键工序：基础钢筋 A：查施工组织设计有无关键工序明细表 施工组织设计有关键工序明细表 B：有无专项施工方案或作业指导书 有作业指导书 C：关键工序的工期： 与进度计划相符 D：关键工序的质量 合格 E：是否跟踪验证 已跟踪验证
检查人： 检查日期： 2009.9.30 关键工序控制检查记录 工程名称 技术学院实训综合楼 建筑面积 8178m2 开竣工日期 2009.9.20 2010.9.15 结构形式 框剪 工程造价 907万元 施工单位 菏建白云 技术负责人 肖仲元 检查内容：
正在施工的工程的关键工序：主体三层混凝土 A：查施工组织设计有无关键工序明细表 施工组织设计有关键工序明细表 B：有无专项施工方案或作业指导书 有作业指导书 C：关键工序的工期： 与进度计划相符 D：关键工序的质量 合格 E：是否跟踪验证 已跟踪验证
检查人： 检查日期： 2009.10.30 施工进度控制检查表 工程名称 菏泽市技术学院实训综合楼 建筑面积 8178m2 结构形式 框剪结构 工程造价 907万元 开竣工日期 2009.9.20 -2010.9.15 建设单位 菏泽市技术学院 检查内容： 施工进度是否与计划进度相符
检查意见： 正在施工基础，与进度计划相符 原因：
整改措施： 跟踪验证： 检查人： 2009.9.30，进一步
体会观察位置和看到的物体形状之间的关系；能比较和加深认识图 施工进度控制检查表 工程名称 菏泽市技术学院实训综合楼 建筑面积 8178m2 结构形式 框剪结构 工程造价 907万元 开竣工日期 2009.9.20 -2010.9.15 建设单位 菏泽市技术学院 检查内容： 施工进度是否与计划进度相符
检查意见： 正在施工主体三层，与进度计划相符 原因：
整改措施： 跟踪验证： 检查人： 2009.10.30成，从
这节课起，我们要把全学期学习的内容进行整理与复习。首先走进“数的 成品保护实施检查记录表 工程名称 菏泽市技术学院实训综合楼 建设单位 菏泽市技术学院 开竣工日期 2009.9.20-2010.9.15
工程地点 菏泽市西安路159号 建筑面积 8178平方米 结构形式 框剪
施工单位 山东菏建集团白云筑有限公司 工程造价 907万元 技术负责人 肖仲元 成品保护实施部位及情况： A：部位： 基础承台及承台梁钢筋
B：护 防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。 C：包：
D：盖 E：封
检查人： 检查日期：09.9.30 成品保护实施检查记录表 工程名称 菏泽市技术学院实训综合楼 建设单位 菏泽市技术学院 开竣工日期 2009.9.20-2010.9.15
工程地点 菏泽市西安路159号 建筑面积 8178平方米 结构形式 框剪
施工单位 山东菏建集团白云筑有限公司 工程造价 907万元 技术负责人 肖仲元 成品保护实施部位及情况： A：部位： 基础承台及承台梁砼
B：护 浇水养护 C：包：
D：盖 E：封
检查人： 检查日期：09.10.3 成品保护实施检查记录表 工程名称 菏泽市技术学院实训综合楼 建设单位 菏泽市技术学院 开竣工日期 2009.9.20-2010.9.15
工程地点 菏泽市西安路159号 建筑面积 8178平方米 结构形式 框剪
施工单位 山东菏建集团白云筑有限公司 工程造价 907万元 技术负责人 肖仲元 成品保护实施部位及情况： A：部位： 一层梁板钢筋
B：护 防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。 C：包：
D：盖 E：封
检查人： 检查日期：09.10.23 成品保护实施检查记录表 工程名称 菏泽市技术学院实训综合楼 建设单位 菏泽市技术学院 开竣工日期 2009.9.20-2010.9.15
工程地点 菏泽市西安路159号 建筑面积 8178平方米 结构形式 框剪
施工单位 山东菏建集团白云筑有限公司 工程造价 907万元 技术负责人 肖仲元 成品保护实施部位及情况： A：部位： 一层梁板砼
B：护 浇水养护 C：包：
D：盖 E：封
检查人： 检查日期：09.10.26 成品保护实施检查记录表 工程名称 菏泽市技术学院实训综合楼 建设单位 菏泽市技术学院 开竣工日期 2009.9.20-2010.9.15
工程地点 菏泽市西安路159号 建筑面积 8178平方米 结构形式 框剪
施工单位 山东菏建集团白云筑有限公司 工程造价 907万元 技术负责人 肖仲元 成品保护实施部位及情况： A：部位： 二层梁板钢筋
B：护 防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。 C：包：
D：盖 E：封
检查人： 检查日期：09.10.29 成品保护实施检查记录表 工程名称 菏泽市技术学院实训综合楼 建设单位 菏泽市技术学院 开竣工日期 2009.9.20-2010.9.15
工程地点 菏泽市西安路159号 建筑面积 8178平方米 结构形式 框剪
施工单位 山东菏建集团白云筑有限公司 工程造价 907万元 技术负责人 肖仲元 成品保护实施部位及情况： A：部位： 二层梁板砼
B：护 浇水养护 C：包：
D：盖 E：封
检查人： 检查日期：09.11.1 成品保护实施检查记录表 工程名称 菏泽市技术学院实训综合楼 建设单位 菏泽市技术学院 开竣工日期 2009.9.20-2010.9.15
工程地点 菏泽市西安路159号 建筑面积 8178平方米 结构形式 框剪
施工单位 山东菏建集团白云筑有限公司 工程造价 907万元 技术负责人 肖仲元 成品保护实施部位及情况： A：部位： 三层梁板钢筋
B：护 防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。 C：包：
D：盖 E：封
检查人： 检查日期：09.11.5 成品保护实施检查记录表 工程名称 菏泽市技术学院实训综合楼 建设单位 菏泽市技术学院 开竣工日期 2009.9.20-2010.9.15
工程地点 菏泽市西安路159号 建筑面积 8178平方米 结构形式 框剪
施工单位 山东菏建集团白云筑有限公司 工程造价 907万元 技术负责人 肖仲元 成品保护实施部位及情况： A：部位： 三层梁板砼
B：护 浇水养护 C：包：
D：盖 E：封
检查人： 检查日期：09.11.8 成品保护实施检查记录表 工程名称 菏泽市技术学院实训综合楼 建设单位 菏泽市技术学院 开竣工日期 2009.9.20-2010.9.15
工程地点 菏泽市西安路159号 建筑面积 8178平方米 结构形式 框剪
施工单位 山东菏建集团白云筑有限公司 工程造价 907万元 技术负责人 肖仲元 成品保护实施部位及情况： A：部位： 四层梁板钢筋
B：护 防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。 C：包：
D：盖 E：封
检查人： 检查日期：