医院财务工作制度：仪器设备、耗材采购制度
医院会计制度_办公费(3篇)
第1篇一、概述医院会计制度办公费管理是医院财务管理的重要组成部分，旨在规范医院办公费用的开支，提高资金使用效益，确保医院各项工作的顺利进行。
办公费主要包括办公耗材、办公用品、通讯费、差旅费等。
本文将详细阐述医院会计制度办公费的管理内容、方法及注意事项。
二、医院会计制度办公费管理内容1. 办公耗材管理（1）采购管理：医院应建立健全办公耗材采购制度，明确采购流程、审批权限、价格管理等。
采购部门应根据医院实际需求，合理编制采购计划，选择优质供应商，确保采购质量。
（2）库存管理：医院应设立专门的办公耗材库房，对库存进行定期盘点，确保库存数量与实际使用相符。
对于过期、损坏的办公耗材，应及时处理。
（3）领用管理：医院应制定办公耗材领用制度，明确领用范围、审批程序、领用数量等。
员工领用办公耗材时，应填写领用单，经部门负责人审批后，由采购部门发放。
2. 办公用品管理（1）采购管理：与办公耗材采购管理相同，医院应建立健全办公用品采购制度，明确采购流程、审批权限、价格管理等。
（2）领用管理：医院应制定办公用品领用制度，明确领用范围、审批程序、领用数量等。
员工领用办公用品时，应填写领用单，经部门负责人审批后，由采购部门发放。
（3）报废管理：对于不再使用的办公用品，应按照规定进行报废处理，并做好相关记录。
3. 通讯费管理（1）报销管理：医院应制定通讯费报销制度，明确报销范围、审批程序、报销标准等。
员工使用通讯工具产生的费用，应按照规定进行报销。
（2）控制管理：医院应加强对通讯费用的控制，避免浪费。
可通过设定通讯费用预算、实行定额管理等措施，确保通讯费用合理使用。
4. 差旅费管理（1）报销管理：医院应制定差旅费报销制度，明确报销范围、审批程序、报销标准等。
员工出差产生的费用，应按照规定进行报销。
（2）预算管理：医院应根据实际情况，合理编制差旅费预算，并对预算执行情况进行监督。
（3）审批管理：出差申请、报销审批等环节，应严格执行审批程序，确保差旅费用合规使用。
医疗设备与医用耗材管理委员会工作制度
医疗设备与医用耗材管理委员会工作制度一、总则为规范医疗设备与医用耗材的管理，提高医疗服务质量，降低医疗成本，保障医疗安全，根据国家相关法律法规和政策，结合我院实际情况，特制定本工作制度。
二、组织机构医疗设备与医用耗材管理委员会（以下简称“委员会”）是我院医疗设备与医用耗材管理的决策机构，负责制定医疗设备与医用耗材管理的相关政策、制度和规划，对医疗设备与医用耗材的采购、使用、维护、更新等全过程进行监督和管理。
委员会由院长担任主任，其他成员包括医务科、护理部、财务科、设备科、后勤保障部等相关部门负责人，以及相关临床、医技科室的专家代表。
三、工作职责1. 制定医疗设备与医用耗材管理的相关政策、制度和规划，并组织实施。
2. 负责医疗设备与医用耗材的采购、验收、使用、维护、更新等全过程的监督管理。
3. 对医疗设备与医用耗材的采购计划进行审核，确保采购计划的科学性、合理性和必要性。
4. 对医疗设备与医用耗材的使用情况进行监督，确保其合理、安全、有效。
5. 对医疗设备与医用耗材的维护和更新进行管理，确保设备的正常运行和技术的先进性。
6. 对医疗设备与医用耗材的采购、使用、维护、更新等过程中出现的问题进行调查和处理。
7. 定期对医疗设备与医用耗材的管理工作进行总结和评估，提出改进措施。
8. 完成院长交办的其他相关工作。
1. 医疗设备与医用耗材的采购计划由使用科室提出，经医务科、财务科、设备科等部门审核后，提交委员会审批。
2. 医疗设备与医用耗材的采购由设备科组织实施，按照公开、公平、公正的原则进行。
3. 医疗设备与医用耗材的验收由设备科负责，验收合格后方可投入使用。
4. 医疗设备与医用耗材的使用由使用科室负责，使用科室应确保设备的合理、安全、有效使用。
5. 医疗设备与医用耗材的维护和更新由设备科负责，确保设备的正常运行和技术的先进性。
6. 医疗设备与医用耗材的采购、使用、维护、更新等过程中出现的问题，由相关部门及时调查和处理。
医院采购工作流程及制度
医院采购工作流程及制度一、医院采购工作流程医院采购是指医院为满足医疗服务和运作需要，在合理范围内使用财政资金或其他非财政资金采购药品、医疗器械、医疗设备、化验耗材、办公设备及耗材等物资的过程。
以下是医院采购的工作流程：1.采购需求确定医院各科室根据临床需求和运营需要，提出采购物品的需求，包括物品名称、规格、数量等，并填写采购申请单。
采购部门根据申请单进行核对和审核。
2.供应商选择与审查采购部门按照要求向供应商发布公开招标、竞争性谈判或询价公告，供应商根据公告要求提交相关申请文件。
采购部门对供应商的资质、信誉、产品质量等进行审查和评估。
3.投标评审采购部门组织评审专家对提交的供应商投标文件进行评审，包括企业资质、价格、产品质量、售后服务等方面进行综合评价。
4.中标确定根据评审结果，采购部门确定中标供应商，并签订采购合同。
未中标的供应商可以要求查看评审结果并提出意见、申诉。
5.采购执行中标供应商根据采购合同的要求进行供货、交付。
采购部门对供货情况进行验收，并在验收合格后进行结算支付。
6.采购档案管理采购部门负责建立和管理采购档案，包括采购需求申请、招标评审文件、合同、验收记录等相关资料的归档和保存。
7.监督检查医院财务部门和监察部门对采购活动进行日常财务监督和法律法规合规性检查，确保采购资金的合理使用和采购程序的规范执行。
二、医院采购制度为了规范医院的采购行为，保证公平、公正、透明的采购过程，医院需要制定相关的采购制度。
以下是一些常见的医院采购制度：1.采购管理制度明确医院采购的权责分工、采购申请和审批程序、投标与招标程序、采购合同管理、采购档案管理等方面的内容，确保采购程序的规范性和透明性。
2.供应商评价制度建立供应商评价体系，对供应商的信用、质量、价格、交货期等方面进行评估，明确供应商的准入和退出标准，确保选择合适的供应商完成采购。
3.采购预算管理制度制定医院采购预算编制和执行的规定，明确各科室的采购权责，控制采购费用，防止预算超支。
医院财务管理制度全文
第一章总则第一条为了加强医院财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保医院财务活动的合法性、合规性和有效性，根据《中华人民共和国会计法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院各级、各部门的财务活动，包括但不限于财务预算、资金管理、成本核算、资产管理和财务报告等。
第三条我院财务管理应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家法律法规，严格执行财政政策和财务制度；2. 实事求是原则：以事实为依据，客观、公正地反映医院财务状况；3. 预算管理原则：强化预算约束，合理编制、执行和监督预算；4. 成本控制原则：加强成本核算，降低成本，提高效益；5. 资产管理原则：合理配置资产，确保资产安全、完整和有效利用。
第二章财务预算管理第四条我院财务预算应根据国家政策和医院发展战略，结合实际情况，由财务部门牵头，各部门共同参与编制。
第五条财务预算包括总收入、总支出、预算科目和预算指标等。
第六条财务预算的编制应遵循以下程序：1. 收集预算编制所需资料；2. 分析历史数据，预测未来发展趋势；3. 编制部门预算；4. 审核部门预算，形成医院预算；5. 报送上级主管部门审批。
第七条财务预算一经批准，必须严格执行，不得随意调整。
第三章资金管理第八条我院资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失；2. 效益原则：提高资金使用效益，降低资金成本；3. 流程原则：规范资金收支流程，加强内部控制。
第九条我院资金收支实行“收支两条线”管理，收入及时上缴，支出按预算执行。
第十条资金收支应通过银行账户办理，严禁使用现金交易。
第十一条资金使用应严格按照预算执行，未经批准，不得擅自改变用途。
第四章成本核算与管理第十二条我院成本核算应遵循以下原则：1. 实事求是原则：以实际发生的数据为基础，准确核算成本；2. 全成本核算原则：全面反映医院成本，包括直接成本和间接成本；3. 动态管理原则：定期进行成本分析，及时调整成本控制措施。
医院采购的管理制度
医院采购的管理制度关于医院采购的管理制度（精选6篇）关于医院采购的管理制度（精选6篇）为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
医院耗材出入库的管理制度
第一章总则第一条为规范医院耗材出入库管理，确保医疗安全，提高医疗质量，保障患者权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有耗材的出入库管理，包括一次性耗材、高值耗材、低值耗材等。
第三条医院耗材出入库管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格执行国家相关法律法规和医院规章制度；（二）安全性原则：确保耗材质量，防止不合格耗材流入临床；（三）高效性原则：简化流程，提高工作效率；（四）责任制原则：明确责任，强化监督。
第二章职责第四条医院耗材出入库管理职责如下：（一）医院器械科负责耗材的采购、验收、入库、出库、盘点等工作；（二）各使用科室负责耗材的领用、使用、退回等工作；（三）财务科负责耗材的财务核算和成本控制；（四）护理部负责对耗材使用过程中的护理安全进行监督；（五）质量管理部门负责对耗材质量进行监督和抽检。
第三章入库管理第五条耗材入库流程：（一）采购部门根据临床需求提出采购申请，经批准后进行采购；（二）采购回来的耗材由器械科进行验收，验收内容包括：产品合格证、生产批号、有效期、数量、规格等；（三）验收合格的耗材办理入库手续，建立耗材台账，并报财务科进行记账；（四）入库后的耗材按照分类分区存放，标识清晰，便于管理。
第四章出库管理第六条耗材出库流程：（一）使用科室根据临床需求填写领用单，经审批后由器械科进行出库；（二）出库时，应核对领用单与实际出库耗材的型号、规格、数量等；（三）出库后的耗材由使用科室负责管理，确保耗材的安全使用。
第五章盘点管理第七条耗材盘点周期为每月一次，盘点内容包括：库存数量、有效期、规格、型号等；（一）器械科负责组织盘点工作，确保盘点数据的准确性；（二）盘点中发现的问题，应立即查明原因，并采取相应措施予以处理。
第六章责任追究第八条对违反本制度的行为，按照医院相关规定进行责任追究。
第七章附则第九条本制度由医院器械科负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
以上制度旨在规范医院耗材出入库管理，提高医疗质量，确保患者安全。
医用耗材管理制度医用耗材采购管理制度
医用耗材管理制度医用耗材采购管理制度(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--医用耗材管理制度医用耗材采购管理制度一、医用耗材管理办法一、总则（一）为进一步规范我院医用耗材管理，切实保障医疗质量和医疗安全，根据《医疗器械监督管理条例》、《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》、《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医疗器械临床使用安全管理规范》、《卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》等国家有关管理规定，结合我院实际，制定本办法。
资料个人收集整理，勿做商业用途（二）本办法所称医用耗材，是指应具有医疗器械注册证或“消”字号的一次性医疗用品、医用消耗品、试剂、器械和用于临床医疗（诊断、治疗、教学、科研）需要，由国家规定其范围的消耗性材料。
资料个人收集整理，勿做商业用途（三）严格医用耗材管理规范，建立健全医用耗材管理机制。
成立由医务部、护理部、设备科、院感科、财务科、监察审计室、临床医疗专家等人员组成的医学装备管理委员会，为业务科室提供服务、指导、监督、管理，以保障全院医用耗材及时、规范、安全的使用。
各业务科室应积极配合院医学装备管理委员会工作，规范我院医用耗材管理。
资料个人收集整理，勿做商业用途（四）根据国家医用耗材管理规范，对医用耗材实行分类管理。
其中，对一次性无菌医疗用品及其它临床使用中的高值医用耗材，各业务科室实行使用登记管理，施行全程重点管理。
资料个人收集整理，勿做商业用途根据相关标准要求，高值医用耗材品种包括：⑴介入治疗类医用材料（如导引导管、支架、导丝、球囊、动脉鞘、压力泵等）及心脏起搏器等；⑵体内植入材料；⑶人工晶体、眼内填充物；⑷人工瓣膜、人工补片、人工血管等；资料个人收集整理，勿做商业用途（五）严格医疗耗材申购、领用程序。
医院所用医疗耗材，由设备科、供应室按照有关管理规定，负责购置、储备、发放管理。
未经医院批准，科室不得自行购置医用耗材；严禁各业务科室或个人将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。
【医院财务工作制度及流程】医院财务工作制度
【医院财务工作制度及流程】医院财务工作制度篇一：医院财务工作制度一、财务部门工作制度１、按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务部门相应的岗位责任制。
２、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。
财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
３、合理组织收入，严格控制支出。
凡是该收的要抓紧收回。
对各项开支实行预算管理。
对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。
４、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务预算，办理会计业务。
按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。
５、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。
６、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。
原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。
一切空白纸条，不能作为正式凭据。
出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
７、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
８、财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。
９、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。
出纳和收费人员不得以长补短。
如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。
10、原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。
11、按照国家统一的招标投标目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。
12、奖金分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；坚持奖金分配不得与药品收入挂钩的原则。
13、加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。
人民医院高值耗材管理制度范本(二篇)
人民医院高值耗材管理制度范本第一章总则第一条为了加强医院高值耗材管理，强化资源整合，提高资源利用效率，确保医疗设备和耗材的合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于人民医院所有相关部门和人员。
第三条高值耗材是指高价值、高技术含量和高风险的医疗用品和设备，包括但不限于手术器械、介入器械、电子设备等。
第四条高值耗材管理原则：合理用药、节约用药、安全用药。
第五条高值耗材管理目标：确保高值耗材的供应充足、使用合理、权益平衡。
第六条高值耗材管理职责：1. 财务部门负责编制高值耗材采购预算和评价医疗设备及耗材的价格、质量。
2. 采购部门负责高值耗材的采购工作，并建立供应商库。
3. 医疗质控部门负责对高值耗材的使用情况进行监测和评估。
4. 护理部门负责高值耗材的配发、验收和登记工作。
5. 医生负责高值耗材的使用和评估。
6. 监察部门负责对高值耗材的调查和监督。
第七条高值耗材管理原则：1. 采购原则：依法合规、公开透明、公平竞争、优质低价。
2. 使用原则：临床需要、科学有效、合理节约。
3. 监控原则：实时监控、动态调整、追溯溯源。
第二章采购管理第八条采购部门应根据医院需求，依照法定程序参与高值耗材供应商的征询、招标和谈判，并达成合同。
第九条采购部门负责建立供应商库，按照一定的评价标准对供应商进行评定和分类。
第十条采购部门应加强对供应商的监督和管理，保证供应商的信誉和质量。
第十一条采购部门应定期进行耗材库存盘点和质量检查，及时处理库存过多和过期耗材。
第十二条采购部门应与财务部门和医生制定供货合同和使用标准，明确价格、数量、规格和质量要求。
第十三条采购部门应加强与相关部门的协作，完善供货和配送流程，确保供应的及时性和准确性。
第十四条采购部门应定期对供应商的价格、质量和服务进行评价，及时调整供货关系。
第三章使用管理第十五条医生在处方和使用高值耗材时，应依据疾病诊疗规范和临床实际，科学选用，并主动参与高值耗材的评估和研究。
医疗设备、仪器、耗材管理制度汇总
欢迎共阅遂宁市第五人民医院（安居区人民医院）医学装备三级管理制度为了规范和加强我院医学装备管理，促进医学装备合理配置、安全与有效利用，充分发挥使用效益，保障我院医疗卫生事业健康发展，依据有关法律法规，特制定医学装备管理委员会、设备科、使用科室三级管理责任体系。
12名（由3告。
4、主任委员或其委托人为医学装备管理委员会会议召集人，出席人数不得少于总成员数的三分之二。
5、医学装备管理委员会每年至少召开二次全会会议，或根据需要临时召开工作会议，医学装备管理委员会决议问题遇到不能形成一致意见时，按少数服从多数的原则，或提请院长办公会议集体讨论裁决。
6、医学装备管理委员会形成的意见和决议须经院长批准方可实施。
二、医学装备管理部门（设备科）12345作；6、负责全院医用材料的采购、供应；7、建立健全医疗设备保养、维修与更新制度，使设备处于完好状态；8、加强大中型医疗设备合理应用情况分析；9、对设备实行科学管理，购置大型设备必须经过严格的可行性论证。
属于《大型医用设备配置与使用管理办法》规定的甲、乙类品目的大型医用设备，按照规定申请配置许可。
急救设备齐全完好，满足急救工作需要。
医护人员能够熟练、正确使用；10、遵守检验项目和检测仪器操作规程，定期校准检测系统，并及时淘汰经检123、仪器使用人员要严格按照仪器的技术标准、说明书和操作规程进行操作。
使用仪器前，应判明其技术状态确实良好，使用完毕，应将所有开关、手柄放在规定位置。
4、不准搬动的仪器，不得随意挪动。
操作过程中发现仪器运转异常时，应立即通知设备科，查找原因，及时排除故障，严禁带故障和超负荷使用和运转。
仪器损坏需修理者，按规定填写《设备维修申请表》。
5、仪器设备（包括主机、附件、说明书）一定保持完整无缺，即使破损失零部件，未经设备科检验亦不得任意丢弃。
67的统一采购、供应。
（二）、设备的配置和调配，经院长办公会议决议同意后，由设备科具体办理。
（三）、制定严格的使用制度，仪器设备的操作人员，必须熟悉操作规程，操作培训达标后，方可独立上机操作。
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医院财务工作制度
仪器设备采购制度
1. 采购需求的确定
医院在采购仪器设备前，需要对其需求进行明确和确定，
以确保采购的仪器设备能够满足医院的诊疗需求。在确定采购
需求时，需要进行如下步骤：
•
与业务部门沟通：与相关科室负责人沟通，了解他
们的具体需求和要求；
•
技术评估：由医院技术部门对仪器设备进行评估，
确定其技术要求和功能；
•
预算评估：财务部门评估预算，并与业务部门协商
确定预算范围。
2. 供应商选择与评估
医院在选择供应商时，需要进行评估，以确保选购到质量
可靠、性能稳定的仪器设备。供应商选择与评估的主要步骤如
下：
•
市场调查：对市场上的供应商进行调查和研究，了
解其产品质量、售后服务等信息；
•
技术评估：由医院技术部门对供应商的仪器设备进
行评估，以确定其性能和质量；
•
参观考察：医院可以安排相关人员到供应商的生产
地或销售地考察，了解其生产能力和经营情况；
•
合同签订：与选定的供应商签订采购合同，并明确
双方的权利和义务。
3. 采购程序与流程
为确保采购过程的合规性和规范性，医院制定了一套采购
程序与流程。主要步骤如下：
•
申请：相关科室负责人向医院财务部门提交仪器设
备采购申请，包括产品名称、规格、数量、预算等信息；
•
审批：财务部门对申请进行审批，并与相关科室负
责人沟通确认；
•
报批：财务部门将采购申请报批给上级主管部门，
以获得必要的审批和批复；
•
招标或询价：医院可以根据采购的金额和性质，选
择招标或询价的方式确定供应商；
•
签订合同：医院财务部门与供应商签订正式的采购
合同，并明确双方的权利和义务；
•
付款：医院财务部门根据合同的约定，按时向供应
商支付货款。
4. 合同管理与验收
医院在仪器设备采购完成后，需要进行合同管理与验收，
确保仪器设备的质量和性能符合合同约定。主要步骤如下：
•
合同管理：医院财务部门负责管理仪器设备采购合
同，包括合同的归档和备份等工作；
•
仪器设备验收：由医院技术部门负责对采购到的仪
器设备进行验收，确保其质量和性能符合合同约定；
•
合同结算：财务部门进行合同的结算工作，包括支
付尾款和索赔等；
•
合同评估：医院可以对完成的合同进行评估，以改
进采购工作的质量和效率。
耗材采购制度
1. 耗材需求的确定
医院在进行耗材采购前，需要对其需求进行明确和确定，
以确保采购的耗材能够满足医院的日常运营需求。在确定采购
需求时，需要进行如下步骤：
•
库存管理：医院财务部门需要与相关科室负责人沟
通，了解库存情况，并根据需求进行补充采购；
•
预算评估：财务部门评估预算，并与相关科室协商
确定预算范围。
2. 供应商选择与评估
医院在选择耗材供应商时，需要进行评估，以确保选购到
质量可靠、价格合理的耗材。供应商选择与评估的主要步骤如
下：
•
市场调查：对市场上的供应商进行调查和研究，了
解其产品质量、价格和供货能力等信息；
•
技术评估：由医院技术部门对供应商的耗材进行评
估，以确定其质量和适用性；
•
合同签订：与选定的供应商签订采购合同，并明确
双方的权利和义务。
3. 采购程序与流程
为确保耗材采购过程的合规性和规范性，医院制定了一套
采购程序与流程。主要步骤如下：
•
申请：相关科室负责人向医院财务部门提交耗材采
购申请，包括耗材名称、规格、数量、预算等信息；
•
审批：财务部门对申请进行审批，并与相关科室负
责人沟通确认；
•
报批：财务部门将采购申请报批给上级主管部门，
以获得必要的审批和批复；
•
询价与比价：医院可以通过询价和比价的方式，确
定供应商和价格；
•
签订合同：医院财务部门与供应商签订正式的采购
合同，并明确双方的权利和义务；
•
付款：医院财务部门根据合同的约定，按时向供应
商支付货款。
4. 合同管理与验收
医院在耗材采购完成后，需要进行合同管理与验收，确保
耗材的质量和数量符合合同约定。主要步骤如下：
•
合同管理：医院财务部门负责管理耗材采购合同，
包括合同的归档和备份等工作；
•
耗材验收：由相关科室负责人对采购到的耗材进行
验收，确保其质量和数量符合合同约定；
•
合同结算：财务部门进行合同的结算工作，包括支
付货款和核对账目等；
•
合同评估：医院可以对完成的合同进行评估，以改
进采购工作的质量和效率。
以上为医院财务部门制定的仪器设备和耗材采购制度，旨
在确保采购工作的规范性和合规性，优化医院的财务管理流程，
提高采购效率和成本控制能力。