安全生产风险分级管控手册
安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系手册
安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系手册1. 引言本手册旨在建立一个有效的安全生产管理体系，对各类风险进行分级管控，并进行隐患排查和整治，以确保安全生产的顺利进行。
2. 风险分级管控2.1 分级原则根据风险的严重程度和可能性，将风险划分为不同等级，分别为高、中、低风险。
通过分级管控，重点对高风险进行管理和控制，逐步减少风险对安全生产的影响。
2.2 管控措施针对每个风险等级，制定相应的管控措施。
高风险应优先考虑防范和控制措施，中风险和低风险则可以采取合理的安全措施来降低风险。
3. 隐患排查3.1 排查方法通过定期的隐患排查，发现和记录可能存在的安全隐患。
排查方法可以包括现场巡查、设备检测、工作流程分析等，确保隐患得到及时发现。
3.2 排查目标排查的目标是识别和记录可能对安全生产造成潜在威胁的隐患。
通过排查，可以为隐患整治提供依据和基础。
4. 隐患整治4.1 整治流程针对排查出的隐患，制定相应的整治计划和措施。
整治流程包括隐患确认、整治方案制定、实施整治和整治效果评估等阶段。
4.2 整治责任明确整治责任人和责任部门，确保整治工作的有效进行。
整治责任人应具备相应的专业知识和技能，以确保整治工作的质量和效果。
5. 监督与评估建立监督和评估机制，对安全生产风险管控和隐患整治工作进行监督和评估。
定期检查和评估工作的完成情况，发现问题并及时进行调整和改进。
6. 结论通过建立安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系，能够有效减少安全生产事故的发生，保障员工的人身安全和财产安全。
本手册为实施安全生产管理提供了指导和参考。
---以上为《安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系手册》的简要内容介绍，详细内容请参考完整手册。
安全生产风险分级管控和安全事故隐患排查治理双重预防体系建设手册
双重预防体系建设学习手册第一部分：专业术语地掌握一、双重预防体系双重预防体系就是我们平时说地“双体系”，（1）风险分级管控体系；（2）隐患排查治理体系。
二、双体系建设这个名词地来历2016年1月6日，习近平总书记在中央政治局常委会上发表重要讲话，强调“对易发生重特大事故地行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”。
安全关口前移地意思是什么？就是在事故之前，把事故消除掉。
三、企业如何贯彻执行双重预防体系？根据中央指示精神，省级文件要求，市级深化落实要吃透政府文件精神，保证实施过程目标清晰、方向明确；紧跟政府导向，不断修正和改进，确保不走弯路、不做无用功。
四、什么是风险风险（R）:是生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和严重性地组合。
可能性（L）：是指事故（事件）发生地概率。
严重性（S）：是指事故（事件）一旦发生后，将造成地人员伤害和经济损失地严重程度。
风险（R）=可能性（L） X严重性（S）管控级别为：分四级，代表颜色：红（公司）、橙（车间）、黄（班组）、蓝（岗位），也及时我们所平时说地：1-4级风险点分级。
五、风险地类别（1）固有风险一设备、设施、场所等本身固有（赋存、带有）地能量（电能、势能、机械能、热能等）；危险物质（我公司：甲苯、二硫化碳、苯胺、液碱、硫化氢）燃烧、爆炸、腐蚀等产生能量或有害物质。
（2）现实风险一人员地不安全行为、物地不安全状态、环境地不安全因素及安全管理缺陷。
（3）潜在风险一管理体系不完善、不健全可能导致现实风险发生地各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员地安全资格培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健康安全与消防投入及验收等。
六、什么是危险源危险源：可能导致人身伤害（或）健康损害和（或）财产损失地根源、状态或行为，或他们地组合。
（1）具有能量，或产生释放能量地物理实体，如起重设备、电气设备、压力容器等。
（2）包括物地状态和作业环境地状态。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册XXX 双重预防机制建设达标手册企业盖章2021年度第一章基本要求1.1 组织机构本章节主要要求企业建立健全的组织机构，明确各级管理人员的职责和权限，确保安全生产工作的有效开展。
1.2 全员培训本章节要求企业建立完善的培训体系，对全员进行安全生产知识和技能培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。
1.3 安全签到表本章节要求企业建立安全签到表，每天对员工进行签到，确保员工到岗到位，提高出勤率和安全生产水平。
1.4 体系文件本章节要求企业建立完善的体系文件，包括安全生产手册、应急预案等，确保安全生产工作的规范化和标准化。
第二章风险分级管控体系建设2.1 风险点排查、确定本章节要求企业对生产经营活动中的风险点进行排查和确定，确保风险点的全面覆盖和准确性。
2.2 危险源辨识、分析本章节要求企业对危险源进行辨识和分析，制定相应的控制措施，确保危险源得到有效控制。
2.3 风险评价本章节要求企业对风险进行评价，确定风险等级，制定相应的管控措施，确保风险得到有效控制。
2.4 控制措施本章节要求企业制定相应的控制措施，对风险进行有效管控，确保安全生产工作的顺利开展。
1.组织双重预防机制建设工作，制定相关制度和规范。
2.确保企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作的顺利开展。
3.组织双重预防机制建设工作的考核和评估。
4.向公司领导汇报双重预防机制建设工作情况。
副组长职责：1.协助组长开展双重预防机制建设工作。
2.负责风险点识别、风险评价及风险管控过程中的具体工作。
3.协调各部门配合完成双重预防机制建设工作。
小组成员职责：1.配合副组长完成风险点识别、风险评价及风险管控过程中的具体工作。
2.及时向副组长汇报风险点情况。
3.配合副组长完成隐患排查治理工作。
3风险分级管控清单为了落实企业安全风险分级管控，制定风险分级管控清单，对企业内部风险进行分类、评估和管控。
风险分级管控清单内容包括风险点、风险等级、风险评估、管控措施等要素，具体操作流程如下：1.风险点识别：组织专业人员对企业内部进行全面的风险点识别。
安全生产风险分级管控实施手册
鹤壁黎阳中学长丰大道校区安全生产风险分级管控实施措施编制：批准：新乡市正方圆建筑有限公司2017年3月1日一安全生产风险分级管控体系建设程序和内容（一）培训对全员开展两个体系建设培训，培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，任务分工和时间安排等。
（二）制定实施方案结合企业实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、工作要求、工作考核等。
（三）风险点确定企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。
（注：一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。
对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所等。
对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，如动火、进入受限空间等特殊作业活动。
风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
）（四）危险源辨识企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。
（注：设备设施危险辨识可采用安全检查表分析法（SCL），作业活动危险辨识可采用作业危害分析法（JHA），对于复杂的工艺也可采用危险与可操作性分析法（HAZOP），也可采用类比法、事故树分析法等其他方法进行危险源辨识。
）（五）风险评价对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。
（注：企业可选择风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）、风险程度分析法（MES）、危险指数方法(RR)等方法。
危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册(试行)
危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册（试行）河北省应急管理厅—64 —引言为贯彻国家和省关于推进安全生产领域改革发展的决策部署，深入推进危险化学品安全综合治理，推动危险化学品企业落实安全生产主体责任，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，依据《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》等有关法律法规的规定，结合全省危险化学品安全监管实际，制定本手册。
危险化学品安全生产风险分级管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。
危险化学品企业依据相关风险评估方法及风险分级管控标准，进行系统的科学的风险辨识、评估、确定风险分级，明确责任单位、责任人，制定和落实管控措施，形成风险管控清单；企业在风险分级管控基础上，针对风险管控清单，结合相关法律法规要求，形成隐患排查内容标准，进行隐患排查治理工作，并实现闭环管理。
企业开展风险分级管控，是提高隐患治理科学性、针对性的基础和前提条件；隐患排查治理，是以风险管控措施为重点，对其有效性进行经常性核实确认和不断完善，是控制、降低风险的保障手段。
风险分级管控和隐患排查治理，是防范化解重大风险、遏制重特大生产安全事故的双重防线。
本手册的目的是规范、指导全省生产、使用和储存危险化学品企业安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理工作，从源头识别风险、控制风险，通过隐患排查及时查找出风险管控措施的缺失、漏洞和失效环节，并治理消除，全面提升本质安全水平，有效防范遏制危险化学品企业生产安全事故。
—65 —目录1适用范围 (70)2标准和依据 (70)3基本概念 (71)3.1危险 (71)3.2危险源 (71)3.3风险 (71)3.4风险点 (72)3.5风险辨识 (72)3.6风险评价 (72)3.7风险分级 (72)3.8重大风险 (72)3.9风险管控措施 (73)3.10风险分级管控 (73)3.11事故隐患 (73)3.12隐患排查 (74)3.13一般隐患 (74)3.14重大隐患 (74)3.15隐患治理 (74)4双重预防工作机制建设目标 (74)4.1“一图” (75)4.2“一表” (75)—66 —4.3“一账” (75)4.4“一平台” (75)5双重预防工作机制建设准备 (76)5.1流程图 (76)5.2前期准备 (76)5.2.1成立工作机构 (76)5.2.2建立或完善工作制度 (77)5.2.3全面培训 (77)5.2.4收集建设相关信息 (78)6风险分级管控 (79)6.1风险点确定 (79)6.1.1风险点划分原则 (79)6.1.2风险点排查 (79)6.1.3风险点范围 (79)6.2危险源辨识 (80)6.2.1危险源辨识的内容 (80)6.2.2危险源辨识方法 (83)6.2.3危险有害因素辨识 (83)6.3风险评价 (84)6.3.1风险评价方法及准则 (84)6.3.2确定风险等级 (85)6.3.3重大风险判定 (85)6.3.4风险控制措施 (85)—67 —6.4编制风险分级管控台账（清单） (87)6.5 风险管控要求信息告知 (87)7事故隐患排查治理 (88)7.1编制隐患排查清单 (88)7.2事故隐患排查 (89)7.2.1排查方式 (89)7.2.2排查级别及频次 (89)7.2.3隐患排查内容 (91)7.3隐患判定、分级 (91)7.4隐患治理 (93)7.4.1治理要求 (93)7.4.2制定隐患整改方案范围及内容 (93)7.4.3 重大隐患治理 (94)7.4.4 二级、三级事故隐患治理 (94)7.4.5 验收 (95)8机制运行 (95)8.1运行要求 (95)8.2档案管理 (96)8.3动态管理 (96)9其它 (97)附表1：设备、设施清单 (98)附表2：作业活动清单 (99)附表3：工作危害分析（JHA）记录表 (100)—68 —附表4：安全检查分析表（SCL） (101)附表5：安全风险分级管控台账（清单） (102)附表6：较大以上等级的风险清单 (103)附表7：事故隐患排查清单 (104)附表8：隐患治理信息清单 (105)附录A：工作危害分析法（JHA） (106)附录B：安全检查表法（SCL） (108)附录C：作业条件危险性分析评价法（LEC） (110)附录D：危险化学品企业安全风险辨识分级管控标准 (112)附录E：风险矩阵法（LS） (125)—69 —1适用范围本手册适用于全省生产、使用和储存危险化学品企业安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理工作。
安全生产风险分级管控作业指导书
5.4.3评价风险。结合所辨别旳危害事件发生旳也许性及后果旳严重性，并决定其风险旳大小以及与否可以容忍旳风险；
5.8.2识别作业活动过程中旳危险、有害原因一般要划分作业活动，作业活动旳划分可以按生产流程旳阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将上述措施结合起来进行划分。进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械旳组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。作业活动划分后，应填写《作业活动清单》。
5.4评价风险和影响
评价小组应对所识别旳危害事故、事件或环境原因加以科学评价，确定最大危害程度和也许影响旳最大范围，以便采用有效或合适旳控制措施，从而把风险减少或控制在可以容忍旳程度，详细环节包括：
4)
5.4.1决定所识别旳危害及影响发生旳后果有多严重，重点考虑法律法规规定、伤亡程度、经济损失、环境影响旳程度大小、持续时间以及对分企业形象旳影响；
5.4.4对所识别旳不可容忍旳风险以及重大风险进行汇总，编制《重大风险信息登记表》。
5.5风险控制
一般及一般以上风险必须制定针对性旳风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故旳发生。对各单位辨识、评价出来旳重大或不可容忍，单独制定管理、控制、改善方案，报企业审查。
5)
5.5.1风险控制措施旳内容
风险分值D=LEC。D值越大，阐明该系统危险性大，需要增长安全措施，或变化发生事故旳也许性，或减少人体暴露于危险环境中旳频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到容许范围内。
安全生产风险分级管控作业指导书
xxxx有限公司安全生产风险分级管控作业指导书xxxx有限公司二O一七年月1 编制目的为有效指导本公司开展安全生产风险分级管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生等目的，编制本作业指导书。
本作业指导书介绍了危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。
2风险分级的时机与适用范围2.1风险分级的时机（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整2.2适用范围本作业指导书适用于本公司的风险识别、评价、分级、管控全过程。
3编制依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013其他标准、规范、文件4 总体要求、目标与原则公司全体员工应高度重视并积极参与安全风险分级管控工作，通过危害因素辨识，对作业活动、设备设施存在的风险进行分级，找出生产经营活动中存在的安全隐患，根据现有控制措施，评价风险点剩余风险等级，并提出合理有效的防范措施，使安全风险控制在可接受风险范围。
各岗位安全风险分级管控手册
岗位安全风险分级管控手册五九煤炭（集团）有限责任公司胜利煤矿目录一、煤矿安全生产风险点清单 (1)二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (1)三、风险类型确认对应表 (1)四、煤矿安全风险评估与分级的方法 (3)五、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (7)1、公共部分 (7)2、采煤机司机安全风险分级管控清单 (10)3、刮板输送机司机安全风险分级管控清单 (17)4、掘进机司机安全风险分级管控清单 (22)5、带式输送机司机安全风险分级管控清单 (26)6、防尘工安全风险分级管控清单 (29)7、打眼工安全风险分级管控清单 (31)8、支护工安全风险分级管控清单 (38)9、泵站司机安全风险分级管控清单 (46)10、转载机司机安全风险分级管控清单 (51)11、安全监测工安全风险分级管控清单 (57)12、爆破工安全风险分级管控清单 (64)13、测尘工安全风险分级管控清单 (73)14、测风工安全风险分级管控清单 (77)15、防灭火工安全风险分级管控清单 (91)16、瓦斯检查员安全风险分级管控清单 (98)17、架空乘人装置司机安全风险分级管控清单 (106)18、井下电钳工安全分级管控清单 (112)19、提升机司机安全风险分级管控清单 (121)20、主通风机司机安全风险分级管控清单 (127)21、电瓶车司机安全风险分级管控清单 (131)六、煤矿岗位作业安全风险分级管控清单 (139)1、出入井安全风险分级管控清单 (139)2、井下行走安全风险分级管控清单 (140)3、井下电气设备检修安全风险管控清单 (141)4、综采初采初放安全风险分级管控清单 (143)5、综采工作面结束上绳上网安全风险分级管控清单 (144)6、综采工作面结束扩帮上板梁安全风险分级管控清单 (146)7、综采工作面结束拆装采煤机安全风险分级管控清单 (147)8、综采工作面结束拆刮板输送机安全风险分级管控清单 (150)9、综采工作面结束出架安全风险分级管控清单 (152)10、综采工作面结束支架上平台安全风险分级管控清单 (153)11、综采工作面结束外运支架安全风险分级管控清单 (155)12、运输安装支架安全风险分级管控清单 (157)一、煤矿安全生产风险点清单二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单三、风险类型确认对应表管控措施四、煤矿安全风险评估与分级的方法风险的含义不同，评估的方法也有所不同。
非煤矿山安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册
非煤矿山安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册河北省应急管理厅目录前言 (41)1 范围 (42)2 规范性引用文件 (42)3 术语和定义 (42)4 基本要求 (42)4.1 成立机构 (43)4.2 工作制度 (43)4.3 信息收集 (43)4.4 资源配置 (44)4.5 全员培训 (44)5 风险分级管控 (44)5.1 评估单元划分 (44)5.2 风险辨识 (45)5.3 风险评估 (46)5.4 风险控制措施 (46)5.5 风险控制措施的落实 (47)6 隐患排查与治理 (48)6.1 隐患排查标准 (48)6.2 隐患排查组织及方法 (48)6.3 隐患分级 (48)6.4 隐患治理信息台账 (48)6.5 隐患治理 (48)7 考核与奖惩 (49)7.1 基本要求 (49)7.2 考核 (49)7.3 奖惩 (49)7.4 结果公示 (49)8 双重预防机制运行信息管理平台 (49)8.1 基本要求 (49)8.2 功能模块 (49)9 文件管理 (50)10 持续改进 (50)10.1 自评 (50)10.2 更新 (50)10.3 沟通 (50)附录A（资料性附录）评估单元划分清单 (51)附录B（资料性附录）风险评估方法 (53)附录C（资料性附录）风险管控清单 (58)附录D（资料性附录）隐患排查清单 (59)附录E（规范性附录）重大事故隐患判定标准 (60)附录F（资料性附录）隐患治理信息台账 (62)参考文献 (63)前言双重预防是指采取对安全风险实施管控和对事故隐患进行排查治理的两种手段，是为防范生产安全事故而构筑的两道防线。
双重预防机制是一种超前预防生产安全事故发生的管理体系。
它通过辨识风险，采取预防措施，防止安全风险管控不到位转化为事故隐患、事故隐患未被及时发现和治理演变成事故，从而实现安全生产关口前移。
本指南是依据国家安全生产法律法规、标准、规范的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理及隐患排查相关标准、安全生产标准化等安全管理核心内容，结合我省非煤矿山安全生产的特点编制而成。
风险分级管控和隐患排查治理手册
XXXXD电子公司有限公司风险分级管控和隐患排查治理手册（一企一册）二〇一七年五月目录一、企业简介二、“两个体系”建设实施方案三、安全生产风险分级管控制度四、隐患排查治理制度五、工艺流程图六、作业活动清单、设备设施清单七、安全生产风险分级管控评价记录八、风险分级管控清单及风险点、危险源统计表九、隐患排查治理清单及台账十、风险点名册一、XXXXD电子公司有限公司简介XXXXD电子公司有限公司成立于年2001年9月14日，地处莱山经济开发区福达路一号，注册资本570万美元，从业人员650人。
公司占地面积14100平米，拥有生产车间2个（建筑面积10000平米）。
公司经营范围：生产、组装移动通信系列手机、充电器、插头、翻盖及相关电子部件，并销售公司上述所列自产产品。
公司生产区、生活区和办公区分割清晰，生产区位于公司一楼二楼北部，生活区位于公司二楼西南部，办公区位于公司一楼东部和二楼南部。
厂区地势平坦，公司厂区内道路畅通，可保证救援车辆的通行。
公司二楼实行长白班、一楼两班倒作业制度。
2005年公司通过ISO9001质量管理体系，2015年通过“工贸行业安全标准化三级企业”。
二、公司“两个体系”建设落实红头文件：XXXXD电子公司有限公司文件安字（2017）03号安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、山东省人民政府安委会《关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（鲁安发〔2016〕32号）、按照烟台市安监局统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。
一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现风险管控、精准监管、源头治理、科学预防。
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一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期： 2022 年 1 月 4 日保存期限： 2 年1 2 3 4 5 6 JHA-2022-01JHA-2022-02JHA-2022-03JHA-2022-04JHA-2022-05JHA-2022-06PLC 系统装车导通产品输出线产品取样切断产品输出线废液处理DCS 系统输转作业提单录入设备连接启动装车设备断开开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵润洗取样关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站确认信息开启阀门..记录信息二、工作危害分析记录表编号： JHA-2022-001 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： PLC 系统装车序号1234工作步骤提单录入设备连接启动装车设备断开 危害或者潜在事件信息录入错误，信息 未录入，系统故障静电接地设备未连 接，溢油设备未连接， 鹤管未按指定标准放置未经确认开始装车各设备未按规定断开主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度班前做好PLC系统及各设信息错误人身伤害 产品泄漏人身伤害 信息错误人身伤害 设备损坏备的检查工 作，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程 现场工作人 员指导司机 使用装车设备 现场工作人 员与主控室 工作人员做 好沟通工作 现场工作人 员指导司机 使用装车设备胜任胜任胜任胜任L2222 S2222R4444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪.风险 等级 风险 等级.编号： JHA-2022-002 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 导通产品输出线JHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度佩戴劳保用品，加强岗位人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检查 佩戴劳保用 品，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 开启罐区阀门2 开启现场阀门3 开启机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作L222 R444 S222 风险 等级风险 等级.编号： JHA-2022-003 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 产品取样JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品污染人身伤害 产品泄漏管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程 佩戴劳保用 品，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任危害或者潜在事件残液随意倾倒未按操作规程操作 未带劳保用品工作步骤润洗取样风险 等级IⅡ序号12建议改进措施风险 等级L12 R24 S22 L S R编号： JHA-2022-004 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 切断产品输出线序号 工作步骤1 关闭罐区阀门2 关闭现场阀门3 关闭机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作 主要后果及现有安全控制措施主要后果人身伤害产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害管理措施 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任L222 S222R444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪.风险 等级 风险 等级.编号： JHA-2022-005 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 废液处理JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏 管理措施 加强岗位培 训，严格执行操作规程 加强岗位培训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 由工作人员集中采集废液，统一运至回收站处理员工胜任程度胜任胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 安放废液桶2 打开管线开关3 关闭管线开关4 送至回收站危害或者潜在事件未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏运输过程中产品溅出 随意倾倒 L2222 R4444 S2223 风险 等级风险 等级.编号： JHA-2022-006 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： DCS 系统输转作业序号1234工作步骤确认信息开启阀门关闭阀门记录信息 危害或者潜在事件未与化验室进行信息 确认，转前系统数据记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏转后数据记录不清 主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误 污染产品人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏信息错误管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程， 做 好与化验室 的沟通工作 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程定期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任L2222 S2332R4664 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪风险 等级 风险 等级编号： JHA-2022-007 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动：辛醇外输作业序号1 2 3 4 5 6 工作步骤记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息危害或者潜在事件未按操作规程操作转前信息记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作转后信息记录不清主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误人身伤害产品泄漏人身伤害人身伤害人身伤害产品泄漏信息错误管理措施加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查未按操作规程操作加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查加强岗位培训，严格执行操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任胜任胜任L222222S222222R444444建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审核人：王聪. 风险等级风险等级.三、设备设施清单序号设备名称岗位1 发货鹤位成品发货2 成品储罐成品罐区3 地磅电子衡4 电器设备销售车间四、安全检查分析表(SCL)单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号： 001序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础机泵机电路线遮阳罩粗过滤器二级分离过滤检查标准1 鹤位基础固定完好2 鹤位基础无破损、开裂现象3 鹤位相关设备无过大震动1 机泵无异响、发热2 机泵润滑良好1 机电无异响、发热2 机电散热良好1 电源线无破损漏电2 接线板无发热3 接线柱、引线锈蚀、断裂1 遮阳罩无破损且安装位置正确2 遮阳罩锈蚀情况轻微1 法兰无渗漏2 过滤网无阻塞3 密封圈完好1 法兰无渗漏未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 人员伤害、设备伤害2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 缩短鹤位寿命2 缩短鹤位寿命1 产品渗漏2 降低过滤效率3 产品渗漏1 产品渗漏现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查2 定期注油1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 大修检查3 大修检查1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 观测装车流量3 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122211122221111S3333222433222222R3366422466442222风险等级IIⅡⅡⅡIIⅡⅡⅡⅡⅡIIII..2 过滤材质完好3 密封圈完好4 放气阀完好5 放空阀完好 1 法兰无渗漏 2 填料充足 1 法兰无渗漏 2 表头读数正常 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏 3 信号传输良好 1 信号传输良好 2 设备完好 1 转动良好 2 固定良好 1 接地线连接正常 2 接地信号传输正常 1 信号传输正常 2 报警正常分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-42 降低过滤效率3 产品渗漏4 无法排除内部气体5 无法排除内部积水 1 产品渗漏 2 产品渗漏 1 产品渗漏 2 记录不许确 1 产品渗漏 2 影响气阀开关 3 影响气阀开关 1 影响装车信号传送 2 设备损坏 1 影响装车效率 2 影响装车效率 1 影响信号传输 2 静电起火 1 影响信号传输 2 造成产品溢出2 观测装车流量3 巡查检查4 巡查检查5 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 观测装车流量 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查启动键鹤臂接地线溢油探头I I I I I I I I I I I I I Ⅱ Ⅱ I Ⅱ I Ⅱ闸阀质量流量计2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 4 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 12 1 21 01 1 12 13 1 4气动阀器 89.单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号： 002序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面可燃气体探测器消防器材检查标准1 储罐基础固定完好2 储罐基础无破损、开裂现象3 储罐相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼1 及时报警2 按规定安装1 完好、数量充足2 压力正常未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤1 不能及时发现事故2 无法正常报警1 发生火灾时延误救援时间2 无法正常使用现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查2 安装说明书1 巡查检查2 巡查检查建议更正L控制措施11233121222S33332422222R33696442444风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡIⅡⅡⅡ...1 产品渗漏2 产品渗漏 1 设备损坏 1 产品渗漏 2 影响气阀开关3 影响气阀开关 1 影响产品输转 2 造成产品泄漏、火灾 Ⅱ 0 1 影响观测储罐温度 2 影响观测储罐温度 1 影响观测储罐液位 2 影响观测储罐液位 1 影响火灾救援工作 2 无法有效产生消防泡沫 1 影响火灾救援工作 1 氮气压力不正常 1 无法平衡罐内压力 1 防止储罐内外火源串燃分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 法兰无渗漏2 填料充足 1 完好 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏3 信号传输良好 1 连接完好2 无泄漏1 读数正常2 数据反馈及时 1 读数正常 2 数据反馈及时 1 管线无渗漏 2 正常产生泡沫 1 管线无渗漏 1 工作正常1 工作正常 1 正常阻火功能1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查温度计液位计泡沫发生器消防水管线 自力式调节阀 呼吸阀 阻火器闸阀避雷针气动阀2 2 2 2 2 2 352 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 3 1 1 1 121 1 123 2 1 1 2 1 I I I Ⅱ Ⅱ Ⅱ I I Ⅱ I2 2 2 4 6 4 2 2 4 21415 16 17 18I I Ⅱ I I I I 2 2 6 2 2 2 3 1 进出管道 89 1013 1112.单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号： 003.检查标准1 地磅基础固定完好2 地磅基础无破损、开裂现象3 地磅相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122213检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡ序号1 2 3 4 5R3366446 S33332421 表面清洁、无油污、无积雪2 表面平整 1 数据传输正常 2 传感器无锈蚀 1 稳定器长度适当 1 设备完好、读数正常 1 完好、无锈蚀分析时间: 2022-1-4设备名称:电器设备建议更正 控制措施1 开关机正常、使用正常2 系统软件正常3 运行稳定1 设备完好、正常使用2 信号传输及时3 打印质量高.1 车辆在磅上发生侧滑2 过磅数据不许确 1 过磅数据不许确 2 影响数据准确度 1 磅体稳定过慢1 设备损坏、读数不许确 1 设备损坏、影响过磅未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 影响装车或者转罐作业3 影响装车或者转罐作业1 设备损坏、影响使用 1 无法正常开具单据现有控制措施1 巡查检查2 定期更新系统3 日常维护 1 日常维护 2 日常维护 3 日常维护1 及时清理2 定期调教 1 定期调教 2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查磅体传感器稳定器 电子过磅仪 挡杆风险等级Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ I序检查项目号分析人员: 张广曌 R4 6 4 4 4 2单位:多维销售车间I Ⅱ I Ⅱ Ⅱ I IS2 2 2 2 2 1 78 9 10L2 3 2 2 2 22 4 2 4 43 22 打印机2 2 2 2 23 21 2 1 2 2 1 1 1 电脑编号： 004检查标准6.1 发生火灾时延误救援时 间2 无法正常使用 1 影响日常工作交流 1 影响日常使用 1 影响日常使用分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 完好、数量充足2 压力正常1 设备完好、正常使用 1 正常使用、不漏电 1 设备完好、正常使用1 巡查检查2 巡查检查 1 日常维护 1 日常维护 1 日常维护电话 饮水机 空调ⅡⅡ I I Ⅱ44 12 422 12 2 22 1 1 2 消防器材 4 5 63五、分级管控措施I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员(以下简称成品罐区)。