风险管控手册
(风险管理)岗位安全风险辨识管控手册
永安矿业企业岗位安全风险鉴别和管控措施手册序言进一步贯彻落实国务院安委办?标本兼治截止重特大事故工作指南?和?吉林省煤矿安全生产监察管理吉林煤矿安全监察局关于进一步加强全省煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重系统建设的推行建议?〔吉煤安看守煤二【 2021】 17 号〕要求、依照国家安监总局?煤矿安全风险预控管理系统标准?〔AQ/T/1093-2021〕和国家煤监局?煤矿安全生产标准化根本要求及评分方法?〔煤安监行管 [2021]5 号〕，依照?通矿企业关于睁开安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防系统建设推行方案?工作要求，永安矿业企业组织广阔员工对各岗位作业中存在或潜藏的风险进行评估鉴别，相应拟定管控标准和措施，2021 年 1 月份完本钱手册。
永安矿业2021年 1月目录第一章概述 (6)第一节鉴别评估的目的、原那么、对象和范围 (6)第二节岗位安全风险鉴别依照 (7)第三节安全风险辩识评估的根本程序 (9)第二章岗位安全风险鉴别和分类. (11)第二节岗位风险鉴别过程 (11)第三节岗位风险鉴别结果 (11)第四节岗位安全风险划分 (12)第三章岗位安全风险产生原因分析. (13)第一节知识与技术弊端 (14)第二节思想和情绪因素 (14)第三节利益与管理原因 (14)第四节生产环境影响 (15)第四章岗位风险分级管理 (15)第五章各工种岗位风险控制措施. (17)采掘局部 (17)输送机司机安全风险控制 (17)装、运、卸料工安全风险控制 (18)锚网支护巷道掘进安全风险控制—临时支护 (19)锚杆锚索巷道掘进安全风险控制—永久支护 (20)移架工安全风险控制 (21)泵站司机安全风险控制23掘进工安全风险控制 (27)机电运输局部 (28)一般电气维修工安全风险控制 (28)一般机械维修工安全风险控制 (30)地面电工安全风险控制 (32)电焊与氧气切割工安全风险控制 (33)消防泵司机安全风险控制 (34)管道工安全风险控制 (36)地面起重机司机安全风险控制 (37)车工安全风险控制 (38)钳工安全风险控制 (40)锻工安全风险控制 (41)司炉工安全风险控制 (42)锅炉维修工安全风险控制 (44)矿井小绞车司机安全风险控制 (45)矿井小绞车把钩工〔信号工〕安全风险控制 (46)井下电气设施检修安全风险控制 (48)矿灯工安全风险控制 (49)主通风机司机安全风险控制 (51)主通风机电气维修工安全风险控制 (52)主通风机机械维修工安全风险控制 (54)主提升机司机安全风险控制 (55)主提升机电气维修工安全风险控制 (57)主提升机机械维修工安全风险控制 (59)主排水泵司机安全风险控制 (60)主排水泵电气维修工安全风险控制 (61)主排水泵机械维修工安全风险控制 (63)空压机司机安全风险控制 (65)空压机电气维修工安全风险控制 (66)空压机机械维修工安全风险控制68钢丝绳芯强力带式输送机机械维修工安全风险控制 (74)带式输送机司机安全风险控制 (75)给煤机司机安全风险控制 (76)变电所值班员安全风险控制 (77)井筒装备维修工安全风险控制 (78)矸石山信号工安全风险控制 (80)矸石山底信号工安全风险控制 (82)井下电钳工安全风险控制 (83)斜巷人车把钩工安全风险控制 (84)斜井上把钩〔信号〕工安全风险控制 (85)斜井下把钩〔信号〕工安全风险控制 (87)防爆柴油车司机安全风险控制 (88)翻罐工安全风险控制 (89)矿井轨道铺设安全风险控制 (90)撤掉矿井轨道安全风险控制 (91)运送轨道安全风险控制 (92)矿车维修工安全风险控制 (94)清理斜坡安全风险控制 (95)跟车工安全风险控制 (96)通风局部 (97)爆破资料保留员安全风险控制 (97)爆破资料运送工安全风险控制 (99)矿井爆破工安全风险控制 (100)设施工安全风险控制 (102)回采工作面随从瓦检员安全风险控制 (104)掘进工作面瓦检员安全风险控制 (106)移接工安全风险控制 (109)监测工安全风险控制 (112)第一章概述第一节鉴别评估的目的、原那么、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源泉管理转变，有效截止和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理〞的安全生产工作目标，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、标准化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险鉴别、评估，明确岗位安全风险管控内容，拟定管控措施，提升煤矿的整体安全监控、管理水平。
质量安全与工业产品风险管控手册
质量安全与工业产品风险管控手册
目标
本手册旨在提供质量安全与工业产品风险管控的指导，以确保产品的质量和安全性，同时降低风险。
质量管理
1. 了解产品质量标准和要求，并确保产品符合相关标准。
2. 设立质量控制流程，包括原材料采购、生产过程控制和成品检验等环节。
3. 建立质量记录，包括产品检验记录、质量问题记录和改进措施记录等。
4. 定期进行内部质量审查和外部质量认证，以确保质量体系的有效运行。
安全管理
1. 了解产品安全标准和法规要求，并确保产品符合相关要求。
2. 设立安全控制流程，包括产品设计安全性评估、生产过程安全控制和产品使用安全指导等。
3. 建立安全记录，包括事故记录、安全问题记录和安全培训记
录等。
4. 定期进行安全风险评估和安全培训，以确保员工和用户的安
全意识和知识。
风险管控
1. 识别潜在风险，包括生产过程中的风险、产品使用过程中的
风险和外部环境因素的风险等。
2. 评估风险的可能性和影响程度，以确定风险的优先级和紧急
程度。
3. 制定风险控制措施，包括风险预防、减轻和应急响应等。
4. 定期监测和评估风险管控措施的有效性，并进行必要的调整
和改进。
总结
本手册提供了质量安全与工业产品风险管控的指导，包括质量
管理、安全管理和风险管控等方面的内容。
通过遵循本手册的要求，可以确保产品的质量和安全性，同时降低风险。
安全风险管控信息平台操作手册(企业版)
安全风险管控信息平台操作手册(企业版)一、登录与权限设置1. 登录（1）打开浏览器，输入安全风险管控信息平台的网址，进入登录页面。
（2）输入用户名和密码，“登录”按钮，进入系统首页。
2. 权限设置（1）进入系统首页后，右上角的“设置”按钮，进入权限设置页面。
（2）在权限设置页面，可以查看和修改当前用户的权限，包括数据查看、数据编辑、数据删除等。
（3）如需修改权限，请与管理员联系，由管理员进行权限分配。
二、风险信息录入1. 风险信息录入（1）进入系统首页后，左侧菜单栏的“风险信息”选项，进入风险信息管理页面。
（2）“新增”按钮，进入风险信息录入页面。
（3）在风险信息录入页面，填写风险名称、风险等级、风险类型、风险描述等信息，并相关附件。
（4）填写完成后，“保存”按钮，完成风险信息录入。
2. 风险信息修改与删除（1）在风险信息管理页面，找到需要修改或删除的风险信息。
（2）“修改”按钮，进入风险信息修改页面，修改风险信息后，“保存”按钮。
（3）“删除”按钮，删除风险信息。
三、风险分析1. 风险分析报告（1）进入系统首页后，左侧菜单栏的“风险分析”选项，进入风险分析页面。
（2）选择需要风险分析报告的风险信息，“报告”按钮。
（3）系统会自动风险分析报告，报告内容包括风险等级、风险类型、风险描述、风险应对措施等。
（4）“”按钮，风险分析报告。
2. 风险分析报告查看与导出（1）在风险分析页面，可以查看已的风险分析报告。
（2）报告，查看详细内容。
（3）“导出”按钮，导出风险分析报告为PDF格式。
四、风险应对措施1. 风险应对措施制定（1）进入系统首页后，左侧菜单栏的“风险应对”选项，进入风险应对措施管理页面。
（2）选择需要制定应对措施的风险信息，“新增”按钮，进入风险应对措施制定页面。
（3）在风险应对措施制定页面，填写应对措施、责任部门、完成时间等信息，并相关附件。
（4）填写完成后，“保存”按钮，完成风险应对措施制定。
行政事业单位内部风险控制手册
行政事业单位内部风险控制手册一、风险类别风险类别反映了单位在进行风险分析时考虑的主要方向，根据单位的实际情况，本单位应对的常见风险分为以下几类：1. 规划风险：因单位在规划决策的制订和实施上出现错误，或因未能随环境的改变而做出适当的调整，从而导致单位损失。
2. 监管风险：指因管理和制度上的原因，造成对单位各项活动的监督不到位，可能存在营私舞弊和腐败等方面的风险。
3. 业务管理风险：单位在业务管理过程中，由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的业务管理失败或使业务管理活动达不到预期的目标的可能性及其损失。
4. 财务风险：因单位财务结构不合理、资金使用不当，导致单位可能丧失偿债能力（丧失资金支付能力）而导致陷入财务困境的风险。
5. 法律风险：单位在经营过程中违反法律法规，签订合同的内容在法律上有缺陷或不完善而发生法律纠纷甚至无法履约，以及法律的不完善或修订产生的不确定性等面临的风险。
二、控制环节（一）组织控制确立本单位内部控制的职能部门和牵头管理部门，明确此项工作的分管领导。
明确本事业单位各职能处室在内部控制工作中的职能、定位。
明确与业务活动有关的各业务归口部门职责。
（二）工作机制控制1．决策建立健全本单位内部重大经济活动议事决策机制，经济活动的决策、执行、监督相分离的工作机制。
明确划分职责范围、审批程序和相关职责。
单位经济活动的决策过程为授权审批过程。
在办理经济活动的业务和事项之前，应当经过适当的授权审批，重大事项还需要经过集体决策和会签（会审）制度。
任何个人不得单独进行决策或擅自改变决策的意见。
2．执行重大经济活动事项的决议经审定后由分管局领导负责实施，由会议确定的责任部门具体执行。
各责任部门按照“谁主管、谁负责”的原则，对决策执行实施责任分解，将责任落实到人。
3．监督涉及单位经济活动事项应按规定接受内外监督。
内部监督包括分管局领导定期检查、办公室督办、监督处开展执行质量检查、监察室效能检查、内部审计等方面；外部监督包括接受审计监督、省监察部门监察监督、信息公开与社会监督等。
企业安全管理制度风险管控手册
企业安全管理制度风险管控手册一、引言企业安全管理制度风险管控手册是一份重要的文件，目的在于确保企业在日常运营中能够有效预防和应对可能带来的安全风险。
本手册致力于建立一套科学、全面、系统的安全管理制度，并提供相应的风险管控措施，以确保企业安全运营，保护员工、客户、财产和环境的安全。
二、管理责任1. 领导层安全意识：企业领导层要树立安全意识，将安全作为企业核心价值观的重要组成部分，并制定明确的安全目标。
2. 安全管理组织：成立专门的安全管理组织，负责制定企业安全管理制度、安全操作程序以及安全培训计划，并确保每个岗位都有安全责任人。
3. 安全培训和意识提升：定期进行安全培训，提高员工对安全风险的认识和应对能力，并通过内部通讯等方式加强员工的安全意识。
三、风险评估与控制1. 风险评估方法：采用科学的方法对企业可能面临的安全风险进行评估和分类，包括物理风险、环境风险、人员行为风险等。
2. 风险控制措施：根据风险评估结果，制定相应的防范和控制措施，例如加强设备检修、改进工艺流程、规范人员行为等。
3. 应急预案与演练：制定应急预案，确保在发生安全事故时能够及时、有效地应对，同时定期组织演练，提高应急处置的能力。
四、安全设备和技术支持1. 安全设备投入：确保公司配备必要的安全设备，如防火安全设备、安全监控系统、紧急救援设备等，并定期检查和维护设备的正常运行。
2. 技术支持与更新：积极引入最新的安全技术和管理手段，与专业机构合作，定期进行技术支持和系统更新，以适应不断变化的安全风险。
五、安全监督与检查1. 安全检查制度：建立定期的安全检查制度，在现场、设备和人员层面进行安全检查，及时发现和排除存在的安全隐患。
2. 问题整改和追踪：对安全检查中发现的问题及时进行整改，并进行问题追踪，确保问题解决的彻底性和持续性。
3. 安全数据分析：通过收集、整理和分析安全数据，形成安全管理的指标和报告，为决策层提供数据支持，及时调整和优化安全管理措施。
岗位安全风险辨识管控手册
永安矿业公司岗位安全风险辨识和管控措施手册序言进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《吉林省煤矿安全生产监督管理吉林煤矿安全监察局关于进一步加强全省煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重体系建设的实施意见》（吉煤安监管煤二【2016】17号）要求、依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T/1093-2011）和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号），按照《通矿公司关于开展安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，永安矿业公司组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年1月份完成本手册。
永安矿业2017年1月目录第一章概述 (6)第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围 (6)第二节岗位安全风险辨识依据 (7)第三节安全风险辩识评估的基本程序 (9)第二章岗位安全风险辨识和分类 (11)第二节岗位风险辨识过程 (11)第三节岗位风险辨识结果 (11)第四节岗位安全风险划分 (12)第三章岗位安全风险产生原因分析 (13)第一节知识与技能缺陷 (14)第二节思想和情绪因素 (14)第三节利益与管理原因 (14)第四节生产环境影响 (15)第四章岗位风险分级管理 (15)第五章各工种岗位风险控制措施 (17)采掘部分 (17)输送机司机安全风险控制 (17)装、运、卸料工安全风险控制 (18)锚网支护巷道掘进安全风险控制—临时支护 (19)锚杆锚索巷道掘进安全风险控制—永久支护 (20)移架工安全风险控制 (21)泵站司机安全风险控制 (23)掘进工安全风险控制 (27)机电运输部分 (28)一般电气维修工安全风险控制 (28)一般机械维修工安全风险控制 (30)地面电工安全风险控制 (32)电焊与氧气切割工安全风险控制 (33)消防泵司机安全风险控制 (34)管道工安全风险控制 (36)地面起重机司机安全风险控制 (37)车工安全风险控制 (38)钳工安全风险控制 (40)锻工安全风险控制 (41)司炉工安全风险控制 (42)锅炉维修工安全风险控制 (44)矿井小绞车司机安全风险控制 (45)矿井小绞车把钩工（信号工）安全风险控制 (46)井下电气设备检修安全风险控制 (48)矿灯工安全风险控制 (49)主通风机司机安全风险控制 (51)主通风机电气维修工安全风险控制 (52)主通风机机械维修工安全风险控制 (54)主提升机司机安全风险控制 (55)主提升机电气维修工安全风险控制 (57)主提升机机械维修工安全风险控制 (59)主排水泵司机安全风险控制 (60)主排水泵电气维修工安全风险控制 (61)主排水泵机械维修工安全风险控制 (63)空压机司机安全风险控制 (65)空压机电气维修工安全风险控制 (66)空压机机械维修工安全风险控制 (68)钢丝绳芯强力带式输送机机械维修工安全风险控制 (74)带式输送机司机安全风险控制 (75)给煤机司机安全风险控制 (76)变电所值班员安全风险控制 (77)井筒装备维修工安全风险控制 (78)矸石山信号工安全风险控制 (80)矸石山底信号工安全风险控制 (82)井下电钳工安全风险控制 (83)斜巷人车把钩工安全风险控制 (84)斜井上把钩（信号）工安全风险控制 (85)斜井下把钩（信号）工安全风险控制 (87)防爆柴油车司机安全风险控制 (88)翻罐工安全风险控制 (89)矿井轨道铺设安全风险控制 (90)拆除矿井轨道安全风险控制 (91)运送轨道安全风险控制 (92)矿车维修工安全风险控制 (94)清理斜坡安全风险控制 (95)跟车工安全风险控制 (96)通风部分 (97)爆破材料保管员安全风险控制 (97)爆破材料运送工安全风险控制 (99)矿井爆破工安全风险控制 (100)设备工安全风险控制 (102)回采工作面跟班瓦检员安全风险控制 (104)掘进工作面瓦检员安全风险控制 (106)移接工安全风险控制 (109)监测工安全风险控制 (112)第一章概述第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估，明确岗位安全风险管控内容，制定管控措施，提高煤矿的整体安全监控、管理水平。
安全生产风险分级管控手册
一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期： 2022 年 1 月 4 日保存期限： 2 年1 2 3 4 5 6 JHA-2022-01JHA-2022-02JHA-2022-03JHA-2022-04JHA-2022-05JHA-2022-06PLC 系统装车导通产品输出线产品取样切断产品输出线废液处理DCS 系统输转作业提单录入设备连接启动装车设备断开开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵润洗取样关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站确认信息开启阀门..记录信息二、工作危害分析记录表编号： JHA-2022-001 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： PLC 系统装车序号1234工作步骤提单录入设备连接启动装车设备断开 危害或者潜在事件信息录入错误，信息 未录入，系统故障静电接地设备未连 接，溢油设备未连接， 鹤管未按指定标准放置未经确认开始装车各设备未按规定断开主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度班前做好PLC系统及各设信息错误人身伤害 产品泄漏人身伤害 信息错误人身伤害 设备损坏备的检查工 作，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程 现场工作人 员指导司机 使用装车设备 现场工作人 员与主控室 工作人员做 好沟通工作 现场工作人 员指导司机 使用装车设备胜任胜任胜任胜任L2222 S2222R4444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪.风险 等级 风险 等级.编号： JHA-2022-002 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 导通产品输出线JHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度佩戴劳保用品，加强岗位人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检查 佩戴劳保用 品，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 开启罐区阀门2 开启现场阀门3 开启机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作L222 R444 S222 风险 等级风险 等级.编号： JHA-2022-003 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 产品取样JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品污染人身伤害 产品泄漏管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程 佩戴劳保用 品，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任危害或者潜在事件残液随意倾倒未按操作规程操作 未带劳保用品工作步骤润洗取样风险 等级IⅡ序号12建议改进措施风险 等级L12 R24 S22 L S R编号： JHA-2022-004 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 切断产品输出线序号 工作步骤1 关闭罐区阀门2 关闭现场阀门3 关闭机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作 主要后果及现有安全控制措施主要后果人身伤害产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害管理措施 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任L222 S222R444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪.风险 等级 风险 等级.编号： JHA-2022-005 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 废液处理JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏 管理措施 加强岗位培 训，严格执行操作规程 加强岗位培训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 由工作人员集中采集废液，统一运至回收站处理员工胜任程度胜任胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 安放废液桶2 打开管线开关3 关闭管线开关4 送至回收站危害或者潜在事件未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏运输过程中产品溅出 随意倾倒 L2222 R4444 S2223 风险 等级风险 等级.编号： JHA-2022-006 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： DCS 系统输转作业序号1234工作步骤确认信息开启阀门关闭阀门记录信息 危害或者潜在事件未与化验室进行信息 确认，转前系统数据记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏转后数据记录不清 主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误 污染产品人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏信息错误管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程， 做 好与化验室 的沟通工作 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程定期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任L2222 S2332R4664 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪风险 等级 风险 等级编号： JHA-2022-007 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动：辛醇外输作业序号1 2 3 4 5 6 工作步骤记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息危害或者潜在事件未按操作规程操作转前信息记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作转后信息记录不清主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误人身伤害产品泄漏人身伤害人身伤害人身伤害产品泄漏信息错误管理措施加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查未按操作规程操作加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查加强岗位培训，严格执行操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任胜任胜任L222222S222222R444444建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审核人：王聪. 风险等级风险等级.三、设备设施清单序号设备名称岗位1 发货鹤位成品发货2 成品储罐成品罐区3 地磅电子衡4 电器设备销售车间四、安全检查分析表(SCL)单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号： 001序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础机泵机电路线遮阳罩粗过滤器二级分离过滤检查标准1 鹤位基础固定完好2 鹤位基础无破损、开裂现象3 鹤位相关设备无过大震动1 机泵无异响、发热2 机泵润滑良好1 机电无异响、发热2 机电散热良好1 电源线无破损漏电2 接线板无发热3 接线柱、引线锈蚀、断裂1 遮阳罩无破损且安装位置正确2 遮阳罩锈蚀情况轻微1 法兰无渗漏2 过滤网无阻塞3 密封圈完好1 法兰无渗漏未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 人员伤害、设备伤害2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 缩短鹤位寿命2 缩短鹤位寿命1 产品渗漏2 降低过滤效率3 产品渗漏1 产品渗漏现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查2 定期注油1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 大修检查3 大修检查1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 观测装车流量3 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122211122221111S3333222433222222R3366422466442222风险等级IIⅡⅡⅡIIⅡⅡⅡⅡⅡIIII..2 过滤材质完好3 密封圈完好4 放气阀完好5 放空阀完好 1 法兰无渗漏 2 填料充足 1 法兰无渗漏 2 表头读数正常 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏 3 信号传输良好 1 信号传输良好 2 设备完好 1 转动良好 2 固定良好 1 接地线连接正常 2 接地信号传输正常 1 信号传输正常 2 报警正常分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-42 降低过滤效率3 产品渗漏4 无法排除内部气体5 无法排除内部积水 1 产品渗漏 2 产品渗漏 1 产品渗漏 2 记录不许确 1 产品渗漏 2 影响气阀开关 3 影响气阀开关 1 影响装车信号传送 2 设备损坏 1 影响装车效率 2 影响装车效率 1 影响信号传输 2 静电起火 1 影响信号传输 2 造成产品溢出2 观测装车流量3 巡查检查4 巡查检查5 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 观测装车流量 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查启动键鹤臂接地线溢油探头I I I I I I I I I I I I I Ⅱ Ⅱ I Ⅱ I Ⅱ闸阀质量流量计2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 4 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 12 1 21 01 1 12 13 1 4气动阀器 89.单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号： 002序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面可燃气体探测器消防器材检查标准1 储罐基础固定完好2 储罐基础无破损、开裂现象3 储罐相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼1 及时报警2 按规定安装1 完好、数量充足2 压力正常未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤1 不能及时发现事故2 无法正常报警1 发生火灾时延误救援时间2 无法正常使用现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查2 安装说明书1 巡查检查2 巡查检查建议更正L控制措施11233121222S33332422222R33696442444风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡIⅡⅡⅡ...1 产品渗漏2 产品渗漏 1 设备损坏 1 产品渗漏 2 影响气阀开关3 影响气阀开关 1 影响产品输转 2 造成产品泄漏、火灾 Ⅱ 0 1 影响观测储罐温度 2 影响观测储罐温度 1 影响观测储罐液位 2 影响观测储罐液位 1 影响火灾救援工作 2 无法有效产生消防泡沫 1 影响火灾救援工作 1 氮气压力不正常 1 无法平衡罐内压力 1 防止储罐内外火源串燃分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 法兰无渗漏2 填料充足 1 完好 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏3 信号传输良好 1 连接完好2 无泄漏1 读数正常2 数据反馈及时 1 读数正常 2 数据反馈及时 1 管线无渗漏 2 正常产生泡沫 1 管线无渗漏 1 工作正常1 工作正常 1 正常阻火功能1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查温度计液位计泡沫发生器消防水管线 自力式调节阀 呼吸阀 阻火器闸阀避雷针气动阀2 2 2 2 2 2 352 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 3 1 1 1 121 1 123 2 1 1 2 1 I I I Ⅱ Ⅱ Ⅱ I I Ⅱ I2 2 2 4 6 4 2 2 4 21415 16 17 18I I Ⅱ I I I I 2 2 6 2 2 2 3 1 进出管道 89 1013 1112.单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号： 003.检查标准1 地磅基础固定完好2 地磅基础无破损、开裂现象3 地磅相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122213检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡ序号1 2 3 4 5R3366446 S33332421 表面清洁、无油污、无积雪2 表面平整 1 数据传输正常 2 传感器无锈蚀 1 稳定器长度适当 1 设备完好、读数正常 1 完好、无锈蚀分析时间: 2022-1-4设备名称:电器设备建议更正 控制措施1 开关机正常、使用正常2 系统软件正常3 运行稳定1 设备完好、正常使用2 信号传输及时3 打印质量高.1 车辆在磅上发生侧滑2 过磅数据不许确 1 过磅数据不许确 2 影响数据准确度 1 磅体稳定过慢1 设备损坏、读数不许确 1 设备损坏、影响过磅未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 影响装车或者转罐作业3 影响装车或者转罐作业1 设备损坏、影响使用 1 无法正常开具单据现有控制措施1 巡查检查2 定期更新系统3 日常维护 1 日常维护 2 日常维护 3 日常维护1 及时清理2 定期调教 1 定期调教 2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查磅体传感器稳定器 电子过磅仪 挡杆风险等级Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ I序检查项目号分析人员: 张广曌 R4 6 4 4 4 2单位:多维销售车间I Ⅱ I Ⅱ Ⅱ I IS2 2 2 2 2 1 78 9 10L2 3 2 2 2 22 4 2 4 43 22 打印机2 2 2 2 23 21 2 1 2 2 1 1 1 电脑编号： 004检查标准6.1 发生火灾时延误救援时 间2 无法正常使用 1 影响日常工作交流 1 影响日常使用 1 影响日常使用分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 完好、数量充足2 压力正常1 设备完好、正常使用 1 正常使用、不漏电 1 设备完好、正常使用1 巡查检查2 巡查检查 1 日常维护 1 日常维护 1 日常维护电话 饮水机 空调ⅡⅡ I I Ⅱ44 12 422 12 2 22 1 1 2 消防器材 4 5 63五、分级管控措施I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员(以下简称成品罐区)。
风险分级管控手册
风险分级管控手册
风险分级管控手册是一个重要的工具，用于识别、评估和控制各种可能的风险因素。
这些因素可能来自组织内部的各个层面，如生产线、设备、工艺、产品、人员等。
以下是创建风险分级管控手册的一些步骤：
1. 风险识别：这是第一步，需要识别出组织内部和外部可能的风险因素。
这些因素可能来自各个方面，例如供应链问题、竞争对手的行动、法规变化等。
2. 风险评估：在识别出风险因素之后，需要评估这些因素可能对组织产生的影响。
这包括评估风险的性质、发生的可能性以及可能导致的后果。
可以使用各种工具和技术，例如风险矩阵或概率-影响矩阵。
3. 风险分级：在评估了风险之后，需要对这些风险进行分级。
风险分级是一个相对的过程，可以根据组织的特定需要和偏好进行。
一般来说，风险的级别是根据其对组织目标的影响程度来确定的。
4. 风险控制：最后一步是制定和实施控制措施，以降低或消除风险。
控制措施可以根据风险的级别来制定，并应包括预防性控制、检测性控制和纠正性控制。
5. 更新和审查：手册并不是一次性的项目，而应定期更新和审查。
这包括重新评估风险因素、控制措施的有效性以及组织目标的任何变化。
6. 沟通与培训：确保所有员工都了解手册的内容，并知道他们在风险管理和控制中的角色和责任。
定期的培训和沟通会议是必要的。
7. 记录和报告：详细记录所有的风险评估和控制活动，以便于跟踪和管理。
这也可以作为对任何未来审计或检查的证明。
以上是创建风险分级管控手册的基本步骤，具体的实施可能需要根据组织的特定情况和需要进行调整。
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企业安全风险管控手册
九台区上河湾镇九榆加油站
2017年4月
发布令
为贯彻落实《吉林省安全监管局关于印发〈危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建起设方案〉的通知》（吉安监管危化【2016】71号）文件精神，进一步落实企业主体责任，切实提高我公司安全生产管理水平，确保安全生产形势稳定向好，特制定《九台区上河湾镇九榆加油站风险管控手册》。
本手册通过公司内部组织有关人员评审合格后，现正式发布，望公司员工认真遵照执行。
7、生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号： 20170001 填报日期：2017 年 7 月 19 日
7、生产经营单位安全生产风险点登记表
风险点编号：填报日期：年月日。