变更管理规定

Q/CCHR 长春华润液化天然气有限

公司企业标准

Q/CCHR2014 工艺和设备变更管理规范

2014年月发布 2014年月实施

目次

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (1)

4 职责 (1)

5 管理要求 (1)

5.1 变更范围 (1)

5.2 变更申请、审批 (2)

5.3 变更实施 (2)

5.4 变更结束 (3)

6 审核、偏离、培训和沟通 (3)

6.1 审核 (3)

6.2 偏离 (3)

6.3 培训和沟通 (3)

附录A：变更管理流程 (4)

附录B：同类替换范例 (5)

附录C：微小变更申请审批表 (7)

附录D：工艺设备变更申请审批表 (8)

工艺和设备变更管理规范

1.范围

本标准规定了工艺和设备变更的管理要求及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求

本标准适用于长春华润液化天然气有限公司所属企业生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

工艺设备变更

涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超过现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。

3.2

同类替换

符合原设计规格的更换。

3.3

微小变更

影响变小，不造成任何工艺参数和设计参数的改变，但又不是同类替换的变更，即“现有设计内的改变”。

4 职责

4.1长春华润液化天然气有限公司建设运营部组织制定、管理和维护

本标准。

4.2企业根据本标准制定、管理和维护本单位的工艺和设备变更管理

程序，相关职能部门具体负责本程序的执行，并提供培训、监督、考核。

4.3企业基层单位按要求执行本单位工艺和设备变更管理程序，并提

出改进建议。

4.4员工接受工艺和设备变更管理培训，参加实施工艺和设备变更活

动，执行变更管理程序，并提出改进；

5 管理要求

5.1 变更范围

5.1.1本规范所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：

◆生产能力的改变；

◆物料的改变（包括成分比例的变化）；

◆化学药剂和催化剂的改变；

◆设备和设施负荷的改变；

◆工艺设备依据的改变；

◆设备和工具的改变和改进；

◆工艺参数的改变（如温度、流量、压力的改变）；

◆安全报警设定值的改变；

◆仪表控制系统及逻辑的改变；

◆软件系统的改变；

◆安全设置及安全连锁的改变；

◆非标准的（或临时性的）维修；

◆操作规程的改变；

◆试验及测试操作；

◆设备、原材料供货商的改变；

◆运输路线的改变；

◆装置布局改变；

◆产品质量改变；

◆设计和安装过程的改变；

◆其他。

5.1.2变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和工艺设备变更管理执行变更管理流程参见附录A。同类替换不执行变更管理流程，同类替换范例参见附录B。

5.2 变更申请、审批

5.2.1变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按

分类做好变更实施前的准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请表参见附录C,微小变更申请表参见附录D。

5.2.2变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要工艺危害分析，对需要做工艺危害分析的，分析结果应经过审核批准。

5.2.3变更应实施分级管理。应根据变更影响范围的大小及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理的要求的情况下批准人和授权批准人方能批准。

5.2.4 变更申请审批内容

◆变更目的；

◆变更涉及的相关技术资料；

◆变更内容；

◆健康安全环境的影响（确认是否需要工艺危害分析，如需要，

应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析

报告）；

◆涉及操作规程修改的，审批时应提交修改后的操作规程；

◆对人员培训和沟通的要求；

◆变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）；

◆强制性批准和授权要求。

5.3 变更实施

5.3.1变更应严格按照变更确定审批的内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪；

5.3.2变更实施若涉及作业许可，应办理作业许可证；

5.3.3变更实施若涉及启动前安全检查，具体执行启动前安全检查管理规范；

5.3.4应确保变更涉及的所有工艺安全相关资料以及操作规程都得适当的审查、修改和更新，按照工艺安全管理信息相关要求执行。

5.3.5完成变更的工艺、设备在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训和沟通。必要时针对变更制定培训计划，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容，变更中可能的风险和影响，以及同类事故案例。变更涉及的人员包括：

变更所在区域的人员，如维修人员，操作人员等；

变更管理涉及的人员，如设备管理人员，培训人员等；

◆承包商；

◆外来人员；

◆供应商；

◆相邻装置（单位）或社区的人员；

◆其他相关的人员。

5.3.6应及时做好变更记录，以便做好变更信息的沟通。典型的工作文件记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺设备变更结项报告等。

5.4 变更结束

变更实施完成后，应对变更是否符合规定任容，以及是否达到预期目的进行验证，提交工艺设备变更结项报告，并完成以下工作：◆所有与工艺变更相关的工艺技术信息都已更新；