投诉风险等级划分判断与处理制度
安全生产风险管控制度
安全生产风险管控制度目的：为了落实安全生产风险管控，通过风险管理，采取降低风险，达到防范安全风险和遏制安全生产事故发生。
适用：本单位辨识、评估、管控安全生产风险。
职责：（1）公司主要负责人对本单位的风险管控工作全面负责。
（2）安全管理机构动态管控安全生产风险。
（3）全体从业人员（含相关方）对业务范围内的风险负管控责任。
管理内容：全面开展安全风险辨识评估，科学评定安全风险等级，绘制内部风险分布图，分区分级分类落实管控措施和落实管控责任，实施安全风险动态管理，有效管控安全风险。
1.术语和定义：1.1.风险：不确定性对目标的影响。
注：指生产经营过程中发生安全生产事故的可能性。
1.2.致险因素：促使各类突发事件发生、或增加其发生可能性、或扩大其损失程度、或增大其不良社会影响的潜在原因或条件。
注：重点关注人、设施设备、环境和管理方面影响安全生产的各项因素。
1.3.风险管理：在风险方面，指导和控制组织的协调活动。
1.4.风险辨识：发现、确认和描述风险的过程。
注：风险辨识包括风险原因和潜在后果的辨识。
安全生产风险辨识分为全面辨识和专项辨识。
全面辨识：是为全面掌握本单位安全生产风险，全面、系统对本单位生产经营活动开展的风险辨识。
专项辨识：是为及时掌握本单位重点业务、工作环节或重点部位、管理对象的安全生产风险，对本单位生产经营活动范围内部分领域开展的安全生产风险辨识。
1.5.风险评估：将风险辨识的结果按照风险评估标准进行评估，以确定风险和（或）其量的大小、级别，以及是否可接受或可容许。
1.6.风险等级：单一风险或组合风险的大小，以后果和可能性的组合来表达。
重大风险：是指一定条件下易导致特别重大安全生产事故的风险。
较大风险：是指一定条件下易导致重大安全生产事故的风险。
一般风险：是指一定条件下易导致较大安全生产事故的风险。
低风险：是指一定条件下易导致一般安全生产事故的风险。
1.7.后果：事件对目标的影响结果。
注：一个事件可以产生一系列的后果；后果可以是确定或不确定的，以及对目标具有积极或消极的影响。
学校安全风险的等级化管理制度
学校安全风险的等级化管理制度为了加强学校安全风险管理，保障师生人身安全和校园财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
一、等级划分根据学校安全风险的性质、危害程度、影响范围等因素，将学校安全风险分为四级，分别为：一级风险、二级风险、三级风险和四级风险。
1. 一级风险：指可能导致人员死亡、重伤、重大财产损失或严重社会影响的安全风险。
2. 二级风险：指可能导致人员轻伤、一般财产损失的安全风险。
3. 三级风险：指可能导致人员无伤害或轻微伤害、较小财产损失的安全风险。
4. 四级风险：指对人员、财产无实质性危害的安全风险。
二、等级化管理制度1. 一级风险管理（1）成立学校安全风险管理领导小组，由校长担任组长，相关部门负责人为成员，全面负责学校安全风险管理工作。
（2）制定一级风险应急预案，明确应急组织、应急措施、应急流程等。
（3）对一级风险实行24小时监控，确保风险处于可控状态。
（4）定期开展一级风险演练，提高师生应对突发事件的的能力。
2. 二级风险管理（1）成立学校安全风险管理小组，由分管校长负责，相关部门负责人为成员，负责二级风险的管理工作。
（2）制定二级风险应急预案，明确应急组织、应急措施、应急流程等。
（3）对二级风险实行定期监控，及时发现并处理风险隐患。
（4）定期开展二级风险演练，提高师生应对突发事件的的能力。
3. 三级风险管理（1）各部门负责本部门范围内的三级风险管理工作。
（2）制定三级风险应急预案，明确应急组织、应急措施、应急流程等。
（3）对三级风险实行定期巡查，及时发现并处理风险隐患。
（4）开展三级风险演练，提高师生应对突发事件的的能力。
4. 四级风险管理（1）各部门负责本部门范围内的四级风险管理工作。
（2）对四级风险实行定期检查，确保风险处于可控状态。
（3）加强师生安全教育，提高师生安全风险防范意识。
三、风险评估与更新（1）定期开展学校安全风险评估，根据评估结果调整风险等级。
安全风险分级管控措施检查制度模版（3篇）
安全风险分级管控措施检查制度模版一、引言安全风险分级管控是一种有效的方法，可以帮助组织更好地应对和管理安全风险。
为了保障组织的安全，制定安全风险分级管控措施检查制度是非常必要的。
本文将介绍一个模版，用于制定安全风险分级管控措施检查制度。
二、背景随着技术的不断发展和社会的进步，各种安全风险也越来越多地出现在组织中。
安全风险可能导致严重的损失，包括财务损失、声誉损失甚至人身伤害。
因此，制定安全风险分级管控措施检查制度对于保障组织的安全至关重要。
三、目的本制度的目的是提供一套检查体系，确保安全风险分级管控措施的执行和有效性。
通过定期检查措施的实施情况，可以及时发现和解决存在的问题，从而降低组织遭受安全风险的概率和程度。
四、制度内容1. 安全风险分级管控措施检查的责任部门和人员- 确定负责制定、执行和监督安全风险分级管控措施检查制度的部门和人员- 对各部门进行安全风险分级管控措施的培训和指导，以确保执行工作的顺利进行2. 安全风险分级管控措施检查的频率和方法- 确定安全风险分级管控措施检查的频率，如每季度、半年度或年度- 制定详细的检查方法和程序，包括检查表格、流程图等工具，以确保检查的全面和准确性3. 安全风险分级管控措施检查的内容- 确定检查的主要内容，包括但不限于：安全风险分级的准确性、管控措施的执行情况、管控效果的评估等- 建立一套完整的检查指标和评判标准，以供检查人员参考和执行4. 安全风险分级管控措施检查的结果和反馈- 将检查结果以书面形式记录，并及时向相关部门和责任人反馈- 对发现的问题和不足，制定改进措施，并跟踪落实情况五、要求与责任1. 责任部门和人员应按照本制度的要求和规定，定期检查和评估安全风险分级管控措施的执行情况，并报告给上级主管部门2. 责任部门和人员要按时完成检查任务，保证检查的及时性和准确性3. 发现问题和不足的责任部门和人员应及时整改，并报告整改情况4. 监督部门应对安全风险分级管控措施的检查进行监督和指导，并定期评估制度的有效性和执行情况六、制度执行1. 本制度自颁布之日起执行，由责任部门负责执行并监督落实2. 制度的执行情况由监督部门进行监督和评估，并根据需要进行修订和改进3. 涉及制度修订和改进的事项应经相关部门和责任人审批并记录七、总结安全风险分级管控措施检查制度的制定和执行对于组织的安全保障非常重要。
企业业务复杂度与风险等级划分制度
企业业务多而杂度与风险等级划分制度第一条总则为了规范企业业务运作，提高管理效率，保证企业连续稳定发展，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于本企业全部部门、员工以及与企业有业务合作关系的外部合作伙伴。
第三条划分原则企业业务多而杂度与风险等级的划分遵从以下原则： 1. 依据业务的多而杂程度和风险性质，进行科学合理的划分； 2. 综合考虑业务流程、技术难度、市场竞争、合规性等因素； 3. 依据实际情况，敏捷调整划分标准和等级体系。
第四条业务多而杂度划分依据业务的多而杂程度，将企业业务划分为以下四个等级： 1. 一级业务：具有较为简单的操作流程和技术要求，相关风险较低但不行忽视； 2. 二级业务：具有肯定的操作流程和技术要求，相关风险适中； 3. 三级业务：具有相对多而杂的操作流程和技术要求，相关风险较高； 4. 四级业务：具有高度多而杂的操作流程和技术要求，相关风险极高。
第五条风险等级划分依据业务的风险性质，将企业业务划分为以下四个等级： 1. A级业务：风险相对较低，对企业正常运营影响较小； 2. B级业务：风险适中，对企业正常运营有肯定影响； 3. C级业务：风险较高，对企业正常运营有较大影响； 4. D级业务：风险极高，对企业正常运营有严重影响甚至有可能导致倒闭。
第六条业务多而杂度与风险等级划分综合评估1.每个业务项目均进行业务多而杂度与风险等级的综合评估；2.评估由企业相关部门负责人和专业团队成员构成的评估组完成；3.评估结果应当经过多方讨论和权衡，确保公正、客观、科学。
第七条制度执行与管理1.各部门负责人对本部门业务的多而杂度和风险等级负有重要责任，并负责订立相应的管理措施；2.相关部门应当定期对本部门业务进行多而杂度和风险等级的评估，及时调整管理措施；3.企业管理层应当加强对业务多而杂度和风险等级的监督与管理，确保制度有效实施；4.相关部门应当建立健全业务数据分析和风险监控机制，及时发现和应对潜在风险；5.员工应当依照订立的管理措施和规定，履行相应的职责，确保企业业务的正常运行。
客户风险等级划分制度
精品word文档可以编辑（本页是封面）【最新资料Word版可自由编辑！！】客户风险等级划分制度为加强客户管理，对客户进行风险等级划分，风险等级由高到低为：高、中、低“高” 风险等级客户第一条、有不良贷款记录；第二条、疑似符合《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》（中国人民银行令[2006] 第2 号）第十一条规定（见备注）的客户即发生可疑交易的客户；第三条、客户有意刁难，有损银行形象，有严重违规行为的；第四条、开户后短期内发生大额交易且在短期内又销户的；第五条、企业账户长期不动户：“低” 风险等级客户第一条、应符合《人民币银行结算账户管理办法》要求，办理账户开户资料真实齐全，不存在虚假开户资料和证照过期现象；第二条、企业存款账户应实行法人实名制，并依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份信息进行核查；第三条、款项的转入转出符合客户身份，经营范围；第四条、交易金额符合客户经营规模；第五条、提取大额现金表明用途，提前预约；第六条、汇划资金流向清晰完整，无刻意隐瞒、藏匿之行为；第七条、规范经营，无欺诈行为，不存在洗钱活动。
“中”风险等级客户为高风险等级客户和低风险等级以外的其他客户。
备注：中国人民银行令［2006］第2号第十一条：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
（四）长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
（五）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
（六）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
廉政风险点与监管风险点防范管理制度
处理
公示
根据调查结果，对违反制度的单位或个人， 应按照相关规定给予处理，涉及违规违纪的 ，应移交纪检监察机关处理。
对违反制度的单位或个人的处理结果，应按 照相关规定进行公示，接受群众监督。
对违反制度的单位或个人处理结果及责任追究形式
01
对违反制度的单位或个人，视情节轻重，可以采取批评教育、责令改正、罚款 、暂停业务、降级降职、解除劳动合同等措施进行处理。
在此背景下，制定《廉政风险点与监管风险点防范管理制度 》旨在加强廉政风险和监管风险的防范与控制，提高权力运 行的透明度和公正性，切实维护群众利益。
制度目标与宗旨
制度目标
通过建立廉政风险点和监管风险点的识别、评估、防范和监控机制，实现对 权力运行的有效制约和监督，降低腐败现象发生的概率。
制度宗旨
以预防为主，注重源头治理，构建廉政风险和监管风险防范的长效机制，提 高权力运行的透明度和公正性，推动政府部门和企事业单位的廉政建设。
02
对违反制度的单位或个人，应严格按照相关规定追究责任，涉及违规违纪的， 应移交纪检监察机关处理。
03
对违反制度的单位或个人，应建立不良记录档案，并定期向社会公示，接受社 会监督。
06
相关文件与附件
相关政策文件
《关于加强廉政风险点与监管风险点防范工作 的指导意见》
《廉政风险点与监管风险点识别评估及防范措 施管理办法》
不定期抽查
部门负责人应不定期对制度执行情况进行抽查，发现问题及时整改。
03
投诉处理
设立投诉渠道，对员工和社会公众的投诉及时响应，对存在的问题进
行调查处理，并及时反馈处理结果。
制度执行效果评估与反馈
评估指标
制定制度执行效果评估指标，包括风险点的识别与防范措施的 有效性、监督检查的覆盖率、问题的整改率等。
食品饮品投诉处理与召回管理制度
食品饮品投诉处理与召回管理制度食品饮品行业是一个与人们生活紧密相关的行业，保障食品饮品质量安全是企业必须要重视的一个方面。
然而，随着消费者的意识提高和监管要求的加强，投诉和召回事件屡见不鲜。
为了更好地应对和处理这些问题，建立和完善食品饮品投诉处理与召回管理制度显得尤为重要。
一、食品饮品投诉处理制度食品饮品投诉处理制度是指企业为了及时、有效地处理消费者投诉而建立的一套规章制度和操作流程，以确保消费者在投诉过程中得到公正、公平的对待。
该制度应包括以下几个方面的内容：1. 投诉渠道和接受投诉的人员：建立多渠道的投诉反馈机制，如投诉热线、电子邮件、社交媒体等，并指派专门的人员负责接受和处理投诉。
2. 投诉登记和分类：对于每一起投诉，必须进行详细的登记和分类，包括投诉人信息、投诉内容、投诉时间等，以便后续的数据分析和处理。
3. 调查和处理流程：建立一套完整的调查和处理流程，确保每一起投诉都能得到妥善处理。
流程包括投诉受理、调查取证、责任划分、协商解决等环节。
4. 处理时限和结果反馈：对于投诉处理，应设定合理的时限，并及时向投诉人反馈处理结果，包括处理意见和解决方案等。
二、食品饮品召回管理制度食品饮品召回管理制度是指企业为了应对产品质量问题而采取的主动回收和处理措施，以确保消费者的权益和企业的声誉。
该制度应包括以下几个方面的内容：1. 召回范围和召回等级：明确召回的产品范围和召回等级，根据产品的风险等级确定是否需要立即召回或采取其他风险控制措施。
2. 召回通知和信息发布：建立召回通知和信息发布的机制，确保召回信息及时、准确地传达给消费者，并采取多种渠道发布，如公告、媒体、官方网站等。
3. 召回协调与执行：设立专门的召回协调团队，负责召回计划的制定和协调执行，确保召回工作的顺利进行。
4. 召回评估和追踪：对召回工作进行评估和追踪，分析召回原因和效果，及时调整和改进召回管理制度，以提高召回工作的效率和效果。
总结：食品饮品投诉处理与召回管理制度是食品饮品行业中保障质量安全的一项重要举措。
患者安全风险管理制度
患者安全风险管理制度目录一、制度概述 (2)1.1 制定患者安全风险管理制度的目的 (3)1.2 制度的适用范围及重要性 (4)二、安全风险管理制度框架 (5)2.1 风险识别与评估 (6)2.2 风险预警机制建立 (7)2.3 风险应对措施制定与实施 (8)三、患者安全风险类型与等级划分 (9)3.1 风险类型定义及分类标准 (10)3.2 风险等级划分依据及标准 (11)四、风险识别与评估流程 (12)4.1 风险识别方法与步骤 (13)4.2 风险评估指标体系构建与实施流程 (14)五、风险预警机制建立与实施策略 (16)5.1 风险预警机制建立的原则与流程 (17)5.2 风险预警信息传达与反馈机制设计 (18)六、风险应对措施制定与实施细节 (19)6.1 风险应对措施分类及具体内容描述 (20)6.2 措施实施过程中的监督与评估方法 (22)七、人员培训与安全管理责任落实 (23)一、制度概述患者安全风险管理制度是为了保障患者的权益，提高医疗服务质量，降低医疗事故发生率，确保医疗机构的正常运行而制定的一项重要制度。
本制度旨在通过对医疗过程中可能出现的安全风险进行识别、评估、控制和监督，从而降低患者在诊疗过程中受到伤害的风险。
本制度适用于所有从事医疗活动的医疗机构、医务人员和其他相关人员。
医疗机构应当建立健全患者安全风险管理制度，明确各级管理人员的责任，加强对医务人员的培训和教育，提高医务人员的安全意识和技能，确保患者安全得到有效保障。
安全风险识别与评估：通过对医疗过程中可能出现的安全风险进行全面、系统的识别和评估，为制定相应的控制措施提供依据。
安全风险控制与监督：根据安全风险的等级和紧迫性，采取相应的控制措施，对医疗过程进行有效监督，确保患者安全得到保障。
安全风险信息报告与沟通：对发生的安全事故进行及时报告，加强医患沟通，提高患者对医疗过程的了解和满意度。
安全风险责任追究：对于违反本制度的行为，要依法依规追究相关责任人的责任，形成严格的惩戒机制。
医院风险管理制度
医院风险管理制度医院风险管理制度1.目的: :及时识别、报告、处置、防范各类风险事件的发生，建立科学、高效的风险防范体系，保障患者、医务人员及来访者安全。
2.范围: :全院风险事件管理。
3.定义1 3.1 医院风险: :能够引起患者、医务人员及来访者受到伤害性影响的人为或自然事件。
2 3.2 医院风险管理: :医院通过对现有和潜在风险的识别、评价和处理,有组织、有系统地减少风险事件的发生,以及评估风险事件对患者和医院的危害及经济损失，不断提高服务质量的管理活动。
3 3.3 风险评估: :对危害鉴定并量化，确定特定项目发生的可能性和危害严重性。
4 3.4 风险控制: :风险评估的最终目标,即综合以上各项评估结果,进行风险规避、降低、转移、可接受改善等。
5 3.5 灾害脆弱性分析^p (Hazard Vulnerability Assessment，HVA):确定潜在的紧急事件,以及这些紧急事件可能给医院运行以及对医院服务需求,带来直接或间接的影响。
R 3.6KAISER 模型: :适应医疗机构脆弱性分析^p 的工具，由 HVA 评分标准、自然灾害事件 HVA 评分表、医院技术事件 HVA 评分表、人员伤害事件 HVA 评分表、危险品伤害事件 HVA 评分表和灾害脆弱性分析^p 汇总表组成。
7 3.7 自然灾害事件: :自然界中所发生的异常现象，例如台风、飓风、强雷暴、降雪、暴风雪、冰雹、地震、海啸、极端温度、干旱、洪水、野火、滑坡、溃坝、火山爆发、流行病暴发等。
8 3.8 医院技术事件: :医院内部出现的技术性故障，譬如信息系统故障、通讯故障、内部火灾、内部水灾、天然气故障、电力故障、发电机故障、燃料短缺、供水故障、污水系统故障、火警故障、医用气体故障、内部危险品暴露﹑供应短缺、结构性损坏等。
9 3.9 人员伤害事件: :医院及社区发生的人员伤害事件,譬如大规模伤害事件(医疗/感染)、大规模伤害事件(外伤)﹑治安(伤医)事件、人员坠楼、孩童丢失(婴儿失窃)﹑投毒等恐怖事件、爆炸物威胁等。
质量风险管理制度(3篇)
质量风险管理制度1.目的。
树立风险意识，分析查找质量风险并加以控制，力求把风险导致的各种不利后果减少到最低程度，使之符合产品质量和服务质量的要求。
2.范围。
产品的整个生命周期内，应用于与药物质量相关的所有方面，包括原料、溶剂、赋形剂、包装材料和标签的使用，开发、生产、发放和检查及递交／评审过程。
3.职责：风险管理由相关部门和领域的专家负责实施，包括：质量保证部、生产设备部、研发部、生产车间及其他相关部门。
4.内容包括风险评估、风险控制、风险沟通和审核等程序，持续地贯穿于整个产品生命周期。
其中每个步骤的重要性会因不同的事件而有所区别，因此应在早期对风险进行确认并考虑如何进行风险管理，并根据从确定的风险管理程序中(特定的风险分析工具，风险评估、风险控制和沟通)得到的事实证据(数据和信息)做出最终的决策。
4.1风险评估风险评估是风险管理过程的第一步，包括风险识别，风险分析和风险评价三个部分。
总结为如下三个基本问题：(1)将会出现的问题是什么。
(2)可能性有多大。
(3)问题发生的后果是什么。
通过分析每个风险的严重性以及发生的可能性，对风险进行深入的描述，然后在风险评价中综合上述因素确认一个风险的等级。
在风险等级的划分中，可以对风险进行定量描述，即使用从____％—____％的可能性数值来表示。
另外，也可以对风险进行定性描述，比如“高”、“中”、“低”，它们所代表的意义需要用户进行准确的定义或尽可能详细的描述，以便于最后做出是否对该风险采取措施____决定。
风险识别：这里我们可以设想潜在的对下个批次产品的风险是：(1)前一种产品的活性成分残留超标(2)清洁剂残留超标风险分析：因为活性成分残留的危害性比较大，我们定义为严重危害，而清洁剂的残留相对危害较低，我们可以把它的严重性定义为轻微。
进一步分析发生风险的原因，可能是因为清洁剂不适用或者清洗时间不够。
这里我们可以将发生清洁剂不适用的可能性定义为“中等”，因为虽然说明书标明了适用范围，但结果没有经过验证确认。
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投诉风险等级划分判断与处理制度
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投诉风险等级划分判断与处理制度
为加强投诉专员判断力度，规范各等级投诉解决时的正常流程，现将用户投
诉进行划分，风险等级由高到底分为：高、中、低
“高”风险等级投诉
第一条 用户直接将投诉内容发放给到媒体，并由媒体刊发照成社会影响力的；
第二条 投诉时直接告知会通过网媒、纸媒等途径解决问题；或者在通话过程中判定该用户
对于处理不满，会通过其他途径解决的用户；
第三条 投诉时不听我方任何解释，直接需要补偿，并且要求不合理，以及强词夺理的用户；
第四条 投诉用户有意刁蛮，有损我司品牌形象以及危机公关；
第五条 在我站或合作商家（如团购、线下终端等）无任何交易状态，态度极其恶劣；
当投诉过程中遇到以上任何一点，必须记录备案，并将相应信息以邮件形式发送给到事件
相关人员和公关处理，由各部门代表进行会议、邮件跟踪等协商解决；解决完毕后需要登记
为投诉危机文档（以每单个案例建立详细word文档）备案；当以上情况发生并且问题涉及
部门超过三个、已经照成社会影响力、涉及法律问题时，邮件发送给到所有涉及部门，并且
必须抄送一份给到总经办以及法务，进行告知协调；
“低”风险等级投诉
第一条 用户情绪较为激动，但解决时判断出用户可能造成再次投诉发展的（即投诉回电达
到2次以上）；
第二条 投诉者态度较为平静，无任何激动表明等；
第三条 投诉者在投诉时主导以分析、讨论为主的；
第四条 投诉者投诉为客服服务问题（并以核对确实为该问题）；
第五条 投诉问题中确实为我司的问题导致的投诉；
第六条 投诉者反映、投诉主要以建设性问题居多的；
该类型投诉除进行备案之外，都由部门自行解决和进行相应补偿；无需通报或者告知其他
部门；
“中”风险等级投诉
为高级风险等级投诉与低风险等级投诉等级以外的用户
但如果中级投诉均为涉及其他部门相关内容的投诉为中级投诉，请注意以下处理及内容：
电子商务中心：
用户投诉内容涉等，该类投诉需要转发给到相应负责人员，并由双方协商讨论出解决问题办
法；
市场部：
A、 拓展：；
B、 商务合作：；
C、 媒介管理：；
D、 销售管理：；
产品运营：
用户投诉内容中涉及到官方发起活动等问题，该类投诉需要转发给到相应负责人员，并由
双方协商讨论出解决问题办法；
编辑部：
用户投诉内容涉及到非开放购票影院的排片、影院基本信息等问题的，该类投诉需要发送
给到相应负责人员，并由双方协商讨论解决问题办法；
技术部：
用户投诉的内容经过核实无法准确确定的，该类投诉需要发送给到相应负责人员，并由双
方协商讨论解决问题办法；