离任审计报告
离任审计报告范文
离任审计报告范文离任审计报告。
尊敬的各位领导：经过对公司进行了一段时间的离任审计工作，我们整理了以下离任审计报告，希望对公司的管理和运营提供一些有益的建议和意见。
一、审计目的和范围。
本次离任审计的目的是对公司的财务状况、经营管理、资产运营等方面进行全面审计，以便为公司的下一步发展提供参考和建议。
审计范围包括公司的财务报表、内部控制制度、资产管理、人力资源管理等方面。
二、审计结果。
1. 财务状况。
经审计，公司的财务状况良好，资产总额和利润水平均处于行业领先水平。
但是，我们发现了一些资产负债表上的数据不够准确，建议公司加强财务数据的真实性和准确性。
2. 经营管理。
公司的经营管理方面存在一些问题，主要表现在市场营销策略不够明确，产品研发投入不足，人力资源配置不合理等方面。
建议公司加强市场调研，优化产品结构，合理配置人力资源，提高整体经营管理水平。
3. 内部控制。
公司的内部控制制度不够健全，存在一些管理漏洞和风险隐患。
建议公司建立健全的内部控制制度，加强对各项业务的监管和管理，降低经营风险。
4. 资产管理。
公司的资产管理方面存在一些问题，主要表现在资产配置不合理，资产使用效率不高等方面。
建议公司对资产进行合理配置和利用，提高资产使用效率，降低资产损耗。
5. 人力资源管理。
公司的人力资源管理方面存在一些问题，主要表现在员工培训不足，员工激励机制不健全等方面。
建议公司加强员工培训，建立健全的员工激励机制，提高员工的工作积极性和创造力。
三、审计意见。
综上所述，我们认为公司在财务状况、经营管理、内部控制、资产管理和人力资源管理方面存在一些问题和不足之处。
建议公司加强财务数据的真实性和准确性，优化经营管理，健全内部控制制度，合理配置和利用资产，加强员工培训和激励。
希望公司能够重视我们的意见和建议，做好相关改进和调整工作，提高整体管理水平，实现更好的发展。
最后，我们对公司未来的发展表示祝愿，也希望公司能够在未来的经营管理中不断完善自身，取得更好的成绩。
银行离任审计整改报告范文
银行离任审计整改报告范文尊敬的董事会及相关各方：本报告是针对我行某分支机构2019年离任审计的整改报告，旨在总结审计中发现的问题，并提出相应的整改措施。
1. 问题概述根据审计发现，我行某分支机构存在以下主要问题：1) 内控制度不健全，操作流程不规范。
审计发现，某分支机构的内控制度存在缺陷，部分操作流程未能得到规范执行。
例如，审计过程中发现该分支机构没有制定明确的审批制度，导致员工在某些核心业务环节的操作并未得到正确且准确的审批。
解决该问题的整改措施：完善分支机构的内控制度，确保制度的有效执行。
建立审批制度，并加强对各业务环节的流程规范，确保操作的严密性和准确性。
2) 内部控制弱化，风险无法得到有效遏制。
审计发现，某分支机构的内部控制体系存在缺陷，风险管理不够完善。
例如，审计过程中发现该分支机构对员工的违规行为发现和处理机制较为薄弱，导致一些潜在风险无法及时发现和遏制。
解决该问题的整改措施：加强内部控制体系建设，强化风险管控。
建立起完善的员工行为监控机制，确保潜在风险能够被及时发现和追踪，加强对员工的培训和教育。
3) 存贷款业务管理缺失，风险控制不力。
审计发现，某分支机构在存贷款业务管理方面存在较大的问题。
例如，审计过程中发现该分支机构的信贷风险管理措施不健全，存在放贷政策不规范、贷后管理不到位等问题。
解决该问题的整改措施：加强存贷款业务管理，强化风险控制。
修订和完善信贷政策和操作手册，确保放贷过程符合相关法规和规定。
加强贷后管理，定期进行贷款风险评估和风险排查，并加大对不良贷款的追偿力度。
2. 整改措施基于以上问题概述，我们提出以下整改措施进行改进：1) 全面修订完善分支机构的内控制度，确保制度的有效执行。
特别是要建立明确的审批制度，并对各业务环节的流程进行规范，确保操作的严密性和准确性。
2) 强化内部控制体系建设，加强风险管控。
建立完善的员工行为监控机制，确保潜在风险能够被及时发现和追踪。
加强对员工的培训和教育，提高员工的风险意识和防范能力。
离任审计报告模板2篇
离任审计报告模板2篇离任审计报告模板一、审计机构审计机构：XXX会计师事务所（以下简称“我所”）二、审计范围本离任审计报告是就公司在XXX年度进行的业务往来、资金运作、内部控制等方面的审计，审计时间为XXX年6月1日至XXX年6月30日。
三、审计方法本次离任审计是通过现场审计和资料审计相结合的方式进行的。
我所对公司的财务报表、银行账户、费用报销、企业收入和支出、债务与债权关系等进行了详尽的现场核查并进行了相关的资料复核。
四、重要审计事项1.业务往来在审计过程中，我们对公司的业务往来进行了详尽的审查，发现公司与一些客户之间存在挂账习惯，并且产品或服务的收付款期限上存在一些问题，这些都对公司的经营和财务状况产生了一定的影响。
2.资金运作我们也对公司的资金运作进行了审计，发现在账户管理和上缴税款方面存在较大的隐患，同时公司的财务报表上并未披露相关的信息，这可能会使得公司所得财务报表的真实性和可靠性受到影响。
3.内部控制在对公司的内部控制进行审计时，我们发现公司在资金管理、信息披露、财务报表编制等方面缺乏相关的制度和规范，这使得公司的内部控制存在较大的漏洞和风险。
五、离任审计结论根据对公司的财务报表、业务往来、资金运作和内部控制的审计，我们认为公司的财务报表反映了其真实的财务状况和经营成果，但其中存在一些重要事项需要公开披露。
同时，公司在业务往来、资金运作和内部控制方面存在较大的隐患，需要制定相应的管理规范和制度以规范公司的经营和财务活动。
六、审计意见在我们对公司的审计过程中，发现一些重大风险和隐患需要关注，并且公司在相关方面的制度和规范方面还有一定的缺失。
鉴于此，我们以“无法表达意见”作为我们的审核结论。
七、报告说明本离任审计报告是我所独立而公正的审计结果，该结果是基于我们对公司财务报表以及业务往来、资金运作和内部控制方面的审计工作得出的结论。
我们对公司的组织管理和业务相关人员交流中所披露的相关信息进行了充分的了解，希望本离任审计报告能为公司未来健康的发展提供一定的参考和支持。
原法定代表人离任审计报告
原法定代表人离任审计报告篇一:离任审计报告范文离任审计报告离任审计报告范文一、审计部门: 辽宁汤河供水有限责任公司计财处二、被审单位: 辽宁省汤河水库综合经营公司三、参加审计人员:王志录付荣彪任丽君四、审计目的:经营公司经理岗位变动,新任经理杨福新,原任经理王嗣飞。
为明确各自经济责任,对王嗣飞任职期间的经营活动和财务状况进行离任审计.五、审计范围:1995年至2000年的经营活动和财务收支。
六、审计结论及处理意见(一)、经营公司财务状况(结止2000年未)1、公司总资产267万元,其中:银行存款97万元,固定资产132万元(累计折旧36 万元),产成品3.7万元(猪场),公司内部往(转载于:www.cSSyq.co m 书业网:原法定代表人离任审计报告)来47.7万元,其他应收款22.6万元,比95年增长86.7%。
2、公司负债总额166万元,其中:应付福利费 16 万元,应付工资4.8万元,应交税金0.8万元,应付汤河供水公司63万元,内部往来71.6万元,其他应付款9.8万元,总资产负债率62.2%,扣除内部往来因素负债率为43%。
3、公司所有者权益总额101万元,其中:实收资本71.5万元,资本公积35.8万元,盈余公积2.8万元,未分配利润红字9.1万元。
所有者权益比95年增长77.2%。
4、鸡猪场往来情况鸡场由贾俊祥承包经营,其生产经营周转金96年未为8.7万元,最高余额达到9.3万元,结止2000年未己全部清理完毕。
猪场由张尔栋承包经营,其生产经营周转金96年未为6万元,最高余额达到11.3万元,结止2000年未余额为7.3万元(己调减承包金3万元);另外,猪在产品3.7万元(主要为成猪7711斤,仔猪47头,母猪6头,种公猪1头,按现行价格总价约为3万元左右),扣除在产品价格因素,张尔栋实际欠款6.6万元.(二)、经营公司主要经营业绩1、经营公司主要经营项目有:住宿餐饮服务、旅游服务、果园生产、鸡猪场生产、网点经营、劳务服务等,其中:住宿餐饮业、旅游业比较成熟,生产经营及盈利较稳定,其他经营项目基本处于维持状态,盈利有限,有的经营项目已出现亏损。
同志的离任审计报告
同志的离任审计报告
同志的离任审计报告一般是指同志在离职时，由审计师对其工作进行审计并撰写报告的情况。
离任审计报告通常包括以下内容：
1. 个人信息：报告中会包括同志的基本信息，例如姓名、职位、离职日期等。
2. 工作总结：报告中会总结同志在任职期间的工作情况，包括工作职责、完成的工作任务、取得的成绩等。
3. 工作纪律和职业道德：报告中会评价同志在工作中是否严守工作纪律和遵守职业道德，例如是否遵守公司规章制度、是否有违反职业操守的行为等。
4. 资产和财务管理：报告中会审计同志在财务管理方面的表现，例如是否遵循财务制度、是否存在财务不正当行为等。
5. 内部控制：报告中会评价同志在内部控制方面的工作，例如是否有关键控制环节失职、是否有安全风险存在等。
6. 其他问题：报告中还可能包括其他与工作相关的问题，例如工作态度、团队合作等方面的评价。
离任审计报告的目的是对同志在任职期间的工作进行全面、客观的评价，以作为离职交接和管理工作的参考依据，同时也是为了保障公司利益和维护组织的合法权益。
离任审计整改情况报告
一、前言根据《关于开展领导干部离任经济责任审计的通知》的要求，我单位于2022年6月开展了离任经济责任审计工作。
审计组对单位原领导班子成员在任职期间的经济责任进行了全面审查，并对存在的问题提出了整改意见。
现将离任审计整改情况报告如下：二、整改措施及落实情况1. 加强组织领导，明确责任分工为确保离任审计整改工作顺利进行，我单位成立了离任审计整改工作领导小组，由单位主要领导担任组长，各部门负责人为成员。
领导小组负责统筹协调、督促落实整改工作，确保整改任务按时完成。
2. 逐项分析问题，制定整改方案针对审计组提出的问题，我单位各部门进行了逐项分析，结合实际情况，制定了切实可行的整改方案。
具体如下：（1）加强财务管理，规范财务报销流程。
针对财务报销流程不规范、部分发票报销不符合规定等问题，我单位对财务报销流程进行了重新梳理，明确了报销审批权限、报销标准等，确保财务报销规范有序。
（2）完善内部控制制度，加强风险防控。
针对内部控制制度不健全、风险防控措施不到位等问题，我单位对内部控制制度进行了修订，明确了各部门职责、权限，强化了风险防控意识。
（3）加强资产管理，提高资产使用效益。
针对资产管理不规范、资产使用效益低下等问题，我单位对资产管理制度进行了修订，明确了资产购置、使用、处置等环节的审批程序，确保资产使用效益最大化。
（4）加强项目管理，提高项目执行效率。
针对项目管理不规范、项目执行效率低下等问题，我单位对项目管理流程进行了优化，明确了项目审批、实施、验收等环节的职责，确保项目高效执行。
3. 整改成效通过认真落实离任审计整改措施，我单位取得了以下成效：（1）财务管理更加规范，财务风险得到有效防控。
（2）内部控制制度得到完善，风险防控能力显著提升。
（3）资产管理更加规范，资产使用效益得到提高。
（4）项目管理更加高效，项目执行效率明显提升。
三、下一步工作计划1. 持续加强财务管理，确保财务风险得到有效防控。
2. 持续完善内部控制制度，提升风险防控能力。
离任经济责任审计报告
离任经济责任审计报告尊敬的领导：根据公司要求，我们对离任员工进行了经济责任审计，并就审计结果进行了报告，具体情况如下：一、审计范围。
本次审计范围包括离任员工在公司任职期间的经济责任，主要包括工资福利、奖金津贴、福利补贴、借款、借支、借物、应交税费等方面。
二、审计程序。
我们通过查阅员工档案、财务凭证、银行流水等资料，结合实地调查和询问，对离任员工的经济责任进行了全面、系统的审计。
三、审计发现。
1. 在离任员工的工资福利方面，经审计发现存在少发工资、未发奖金、超支福利等问题，金额共计XX元。
2. 在离任员工的借款借支方面，审计发现有部分员工存在未还款、未退物等情况，涉及金额XX元。
3. 在离任员工的应交税费方面，审计发现有员工存在未缴纳个税、未缴纳社保等情况，共计XX元。
四、审计意见。
根据审计结果，我们认为公司在离任员工的经济责任管理方面存在一定的漏洞和风险。
建议公司加强对离任员工的经济责任管理，建立健全相关制度和流程，加强内部控制，防范风险。
五、整改措施。
为了规范离任员工的经济责任管理，我们建议公司采取以下整改措施：1. 完善离任员工经济责任管理制度，明确离任员工的工资福利结算流程和标准。
2. 加强对离任员工的经济责任进行核查和审计，及时发现和解决问题。
3. 加强内部控制，建立健全的审批流程，规范离任员工的借款借支行为。
4. 加强对离任员工的税费管理，确保应交税费的及时缴纳。
六、结语。
经济责任审计是公司内部控制的重要环节，对公司财务管理和风险防控具有重要意义。
我们希望公司能够重视审计结果，并采取有效措施加以整改，确保公司经济责任管理的规范和有效。
谢谢！。
离任审计报告范文6篇
离职审计报告范文6篇x,性别，X,学历,x根据组织的安排，本人于X年X月因工作需要调x工作。
现根据x县领导干部任期经济责任审计的要求,将本人任期内有关工作情形报告。
下面就是作者给大家带来的离职审计报告范文，期望能帮助到大家!离职审计报告范文1根据x县农村信誉合作社联合社主任指示的《x省农村信誉社主要负责人离职审计建议书》人字(x)第1号，依照《x省农村信誉社主要负责人离职审计暂行办法》的有关内容要求，县联社组成4人审计组，于x年4月5日至4月10日，对x分社主任行了离职审计，自x年6月至x年12月近2年多来的工作事迹，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。
问：即于x年3 月30 日向被审计对象发送了审计调查问卷;听：即于x年3 月30 日下午召集审计组全部人员一同听取了x的述职报告;谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。
对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素养等谈自己的看法和评判;查：即对x自x年6月至x年12月期间，所担当的内控制度管理的实行职责情形，查阅了自x年6月至x年12月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情形与x交换了意见。
现将审计有关情形报告以下：审计对象的基本情形及审计范畴x的基本情形x，女，19x年5月诞生，汉族，中共党员，高中文化程度，助理会计师专业技术职称;197x年 10月参加农村信誉社工作，历任x分社出纳员、大社主管会计，于x年6月被聘任为x分社主任至今。
x信誉社基本情形x信誉社现管辖营业部1个，分社3个，共有正式员工25人，其中在岗职工20人，退休职工5人。
截止x年12月底，各项存款3878万元，其中活期存款1606万元，定期存款2272万元;各项贷款2805 万元，其中不良贷款1877万元，不良率为66.92%;固定资产余额99万元;历年累亏损985万元。
审计范畴本次审计对x主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计，并抽查了x分社、中x分社的有关内控制度实行情形。
在总经理离任审计情况及结果汇报
在总经理离任审计情况及结果汇报尊敬的董事会成员：根据公司相关要求，我特向各位汇报总经理离任审计情况及结果。
首先，总经理离职后，我们立即着手进行离任审计，以确保公司利益和财务状况得到合理保护。
审计团队在过去一个月里对总经理离任前的工作进行了全面检查。
在审计过程中，我们对总经理的财务报告、项目合同、员工档案等进行了仔细研究和分析。
此外，我们还对公司内部控制制度进行了评估，并与有关部门进行了沟通和访谈，以了解任何可能存在的问题。
综合审计结果，总体而言，总经理在公司任职期间表现出了良好的管理能力和道德品质。
他恪守公司财务政策和程序，并确保财务报告的准确性和及时性。
此外，总经理与供应商和客户之间的沟通协作也得到了高度称赞。
然而，在离任审计中我们也发现了一些需要关注和改进的问题。
首先，总经理对一些公司成本的支出缺乏透明度和有效控制，导致了一些不必要的开支。
其次，虽然总经理与员工之间的合作良好，但在人事管理上存在一些不规范的情况，例如，招聘程序不够规范，工资福利待遇不公平等。
此外，部分员工档案保存不规范，导致了公司内部控制的一些漏洞。
针对以上问题，我们建议采取以下措施来改进公司管理和内部控制体系。
首先，加强成本控制，对公司各项支出进行严格审批和管理，并建立定期审查机制，以避免不必要的开支。
其次，优化人事管理制度，合理制定招聘程序和工资福利政策，加强员工档案的管理和保管。
最后，加强公司内部控制制度，完善相关流程和程序，确保财务信息的准确性和安全性。
总体而言，总经理在离任审计中表现出了较好的管理能力和道德品质。
然而，我们也发现了一些需要关注和改进的问题，并提出了相应的改进措施。
我们相信，在公司董事会的领导下，这些问题能够得到妥善解决，公司的管理和内部控制将得到进一步优化和改进。
谢谢各位的支持与配合！此致敬礼XX审计团队尊敬的董事会成员：在前文中，我们已经向各位汇报了总经理离任审计情况及结果的概况。
以下是对具体问题的进一步分析和建议，以及对未来发展的展望。
离任审计整改报告范文(通用篇)
离任审计整改报告范文(通用篇)【离任审计整改报告】报告编号：XXX-XXX报告日期：XXXX年XX月XX日一、总体情况自从本次离任审计开始至离任审计结束，我们对被审计单位进行了全面而深入的审计，审计范围涵盖了公司的财务、合规、内控、营运等方面。
通过审计工作，我们全面了解了公司的业务情况、财务状况以及内部控制制度，并提出了一系列审计意见和整改建议。
二、审计意见和整改建议1. 财务方面根据我们的审计工作，我们认为公司的财务状况较为稳定，但是同时也发现以下问题：（1）进项发票管理不规范。
发票管理方面存在不及时开具发票、缺乏核对发票真伪的制度等问题，建议加强发票管理，确保发票的真实性和准确性。
（2）应收账款风险高。
公司存在应收账款回款较慢的情况，建议建立完善的应收账款管理制度，加强与客户的沟通，提高回款速度和成功率。
（3）长期投资项目亏损。
公司在过去几年里进行了一些长期投资项目，然而这些项目至今仍未盈利，建议对这些项目进行全面审查，优化资本配置，减少亏损风险。
（4）现金流量管理不规范。
公司的现金流量管理存在较大问题，建议建立规范的现金流量管理制度，加强对资金的监控和预测，避免出现流动性风险。
2. 合规方面（1）税务合规不到位。
我们发现公司存在一些税务合规问题，涉及到税收计算、申报等方面，建议公司加强税务合规的培训和管理，确保税务合规的风险控制。
（2）合同管理不规范。
我们发现公司在合同签署、履行等方面存在一些问题，建议公司完善合同管理制度，明确合同的权责，加强对合同履行的监督和管理。
（3）风险管理制度不健全。
公司的风险管理制度缺乏完善，风险管控能力较弱，建议公司加强风险管理体系的建设，提高风险识别和应对能力。
3. 内控方面（1）内部控制制度不完善。
公司的内部控制制度有待进一步完善，存在一些风险和漏洞，建议公司对内部控制制度进行全面梳理和修订，确保内控制度的有效性和严密性。
（2）人员流动频繁。
公司的人员流动频繁，人员培训和知识传承存在问题，建议公司加强人员管理，建立人员培训和知识传承制度，保证工作的连续性和稳定性。
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离任审计报告（通用3篇）离任审计报告1我自20xx年12月起担任XX支行行长至今，负责该行的全面工作，在这一年多的时间里，在上级行党委的正确领导下，我团结全行员工认真完成各项指标，取得了较好的成绩，下面我就任职以来的履职情况述职如下：一、基本情况永安市XX支行成立于2012年12月25日,占地面积862平方米，现有ATM机1台、存取款一体机2台，自助终端1台，网银体验机1台，是一个全功能的营业机构。
现有员工9人，其中女员工8人，占比88.89%，全部为大专以上学历，是一支高素质、高效率、优业绩的营销团队。
做为第一任支行长，我在感到压力重大的同时，也感受到行领导的信任与支持，因此我始终兢兢业业的工作，勤勤恳恳的努力，带领XX支行本着以“客户为中心”的服务理念，积极主动的发展各项业务二、任职期限内工作及职责履行情况(一)业务发展情况：目前XX支行只开办了个人负债业务：1、金融资产：2012年12月至2015年5月31日，在一年多的时间里，支行金融资产累计净增达6120万元，其中储蓄余额净增4188万，理财类资产结余1932万，其中基金结余489万，理财结余1257万，国债结余184万；在全区自营及代理网点中名列前茅；发展5万以上VIP客户300户，金融资产达4599万。
2、信用卡：做为个金业务收入的有效补充，在开业之初就响应支行精神，将该类业务做为重中之重来抓，截止5月31日，信用卡累计进件1676张，发卡1479张，总授信额度4975万元。
3、中间业务：截止5月31日，XX支行累计销售理财业务7039.9万。
4、聚丰资产：在第三季“聚丰行动”活动中，XX支行金融资产净增全省排名第13名，并获得第四组营销奖励。
5、电子银行：累计发展网银2097户，手机银行1970户。
6、客户结构：XX支行目前有客户数3013户，其中5万以上客户数300户，资产达4599万，30万以上中高端客户30户，资产达1755万。
7、卡业务：从开办至5月，累计发放绿卡2249张，目前结存卡户2145户，卡均余额7330元，在永安辖内自营及代理网点中排名第一。
(二)在思想工作方面我始终坚持勤政廉洁，努力提高自身素养。
做为一名党员，时时以共产党员的标准严格要求自己，廉洁自律。
不计个人得失，团结同事，尊重他人，能和同事打成一片，办事公道正派，责任不推诿，遇难不回避。
作风民-主，善于在自己身边营造一种活泼、宽松、进取的工作氛围，调动各方面的积极因素，形成工作合力，推动工作顺利进展。
在日常工作中，我认真学习掌握党和国家的方针、路线、政策，深刻领会上级行的战略部署和要求，通过政治理论学习，不断提高自身的思想素质，并结合实际，将所学知识不断的应用到实际工作中。
(三)内部控制管理我始终坚持经营与管理并重，管理是为了更健康发展的经营理念，不断强化内部管理：2，开展形式多样的内控教育活动，以制度为中心的管理教育活动，增强员工的风险防范意识，提高员工的职业道德水平。
3、开展了案件隐患学习制度，我行每月针对内控、案件隐患进行了学习和分析，进一步加强内部控制制度教育，建立健全内控管理体制和工作机制，促使我行内控管理水平有一个新的提高。
4、加强对问题的整改，针对自查或上级行检查发现的问题及时进行整改，并整理汇总，定期进行学习，杜绝屡查屡犯情况的发生。
(四)合规风险防范(五)提高服务水平正因为她们的优质服务，XX支行在省行开展的网点转型、服务检查、神秘人检查中，都获得了优异的成绩，并在服务会议中得到了上级表扬。
(六)履行社会责任，加强企业文化建设在做好业务发展的同时，支行还注重社会责任的履行，部分员工开始自发的履行一些自己力所能及的社会责任，涌现出了不少感人事迹。
客户经理XXX从2011年开始,先后资助了四名困难儿童，帮助他们完成学业，但她从未在工作当中提到她为失学儿童提供帮助的点滴，而是默默地付出，直到一次同妇联的业务往来中我们才知晓其这一善举，她的表现深深触动着我们这个集体的每一位成员。
相信有了这份正能量，XX支行必将承担起更多的社会责任，为社会做出更多的贡献，也相信在团队中有这种关爱之心，必将使这个集体越发的强大，这种“关爱精神“的聚集必将引领我们取得更辉煌的成绩。
20xx年经过大家的共同努力，XX支行被市妇联授予“巾帼文明示范岗”称号，接下来我们还将继续努力，争创更高级别的荣誉。
三、存在的问题和不足回顾这一年多的工作，在取得业绩的同时，也存在着一些问题，主要表现为以下几点：1，员工培训力度不够，培训方式单一，培训效果较不理想。
2，柜员操作及业务技能有待进一步提高，岗位练功组织次数较少。
3、客户经理综合化程度有待提高，客户经理业务素质不全面，仅停留在传统的一些个金业务上，不能适应新业务的全面发展。
3，风险防控水平还需进一步提高，全员风险意识需要不断增强。
以上是我担任XX支行支行长至今的履职报告，在今后的工作中，我将继续坚持“以客户为中心”的服务理念，加快业务发展，努力完成上级下达的各项指标，牢固树立“以利润为导向”的经营发展理念，不断强化风险防控能力、优质服务能力、制度执行能力，为实现XX支行的快速发展而努力奋斗。
离任审计报告2集团董事会：一、概况水落同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。
二、考核指标完成情况2、预算执行情况，水落所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破，预算外支出万元，也事前经过审批。
经对这两部门的费用报支情况抽查，未见越权和违规审批情况。
3、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作，并通过了合作方的尽职调查，实施拟上市企业股权调整，已完成xx房产的改制工作。
4、集团预算管理已搭建了初步的框架，今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系，在预算管理方面已初见成效，并在对一些存在问题进行修订、完善。
5、制度建设，集团于XXX年X月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度，集团会计核算制度也已从XXXX年X月X日起全面推行，集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化，这将全面提升集团财务信息质量。
6、财务分析，我们注意到财务分析还是以零星建议、报告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集团系统财务分析，对集团往来账的清理还有好多工作要做，目前仍存在较多子公司间往来不平现象。
7、XXXX年X月至X月，集团财务管理部为员工先后提供了用友软件操作培训、税务筹划培训等提高财务人员素质的学习安排，财务人员队伍相对保持了数量稳定，但财务人员进出比较频繁：2004年有新进财务、融资人员10人，离职7人，05年1-4月，新进2人，离职1人。
三、任期内主要工作业绩水落同志在任期内工作认真负责，带领财务管理部、资金计划部员工为集团财务目标的完成付出了辛勤的劳动，主要管理业绩如下：1、开拓融资渠道，新辟融资主体。
在房地产业面临金融、财税等宏观调控措施多管齐下的时候，集团融资工作难度加大，在水落总监的努力下，集团仍融资万元，除了银行贷款外、银行承兑汇票融资也初次引入；房地产融资受限制，集团将AA、BB、CC等非房地产开发公司作为融资平台，争取到万元的融资，较好地满足资金需求。
2、强化基础管理，推进制度建设。
3、积极探索海外资本运作之路。
围绕集团海外资本运作计划，财务部和资金计划部对纳入此计划地子公司进行了资产清查重组，在XXXX年X月通过尽职调查，并开始着手有关公司股权结构调整工作，已完成XX房产的转制手续。
4、税务筹划得到高度重视。
XXXX年增设专人负责税务事务，先后安排多次培训，并实施了多项税务筹划方案，有效地降低集团税负。
如新公司注册地的选定、如关于业务招待费、广告费、人员工资等税前扣除事项采取了一些筹划措施、如对关联交易的运用等。
5、预算管理作用得到进一步发挥，拟推行工程费用估算和投资控制管理体系。
四、主要工作不足1、财务总监首先要建立起一个有效地财务体系，能有效和迅速的生产会计信息。
集团财务管理和会计核算制度的下发，正推动构建这一体系的努力，但财务人员的频繁变动，财务总监对会计信息质量缺乏更多的关注，目前提供的会计信息及其质量，还不能很好地服务于集团的决策。
2、集团财务会计和融资工作机构设置和人员配备还需进一步科学化，财务总监在这一方面需有更大的决定权，对财务人员工作、培训、考核需投入更大的精力。
任期内财务人员业务指导、培训交流较少，流动频繁，财务组织体系不稳定。
3、融资平台建设未能满足集团发展需要，资金调度仍需更加科学、有效，对外协调工作存在差距。
由于宏观调控等形势变化，使融资工作难度加大，任期内集团融资目标经调减，完成情况仍不理想，银企关系还需要进一步加强和改善。
五、水落同志对集团财务工作的建议经与水落同志交换意见，水落对任期内拟解决或正在进行但仍未完成的财务事项提出如下建议：1、加强财务基础工作，建立财务基础工作考评体系，建立会计问题解答制度，不断提高会计信息相关性、及时性，更好地为集团战略决策服务。
2、推进税务筹划工作，目前也有些思路和操作，包括设立贸易公司和销售公司的做法，包括拟收购一家建筑公司的思路，通过与房地产相关的产业延伸，搭建税收筹划的平台，充分利用税法留给我们的操作空间，减少和降低税收成本，创造税收价值。
3、破解融资难题，拓展融资渠道。
各地区融资环境不同，在项目投资决策时，要评估投资环境，并将融资环境纳入重要评估指标。
海外上市的探索需继续深入，要充分评估需要与可能，从集团发展的实际情况出发，寻求海外融资的切实可行的最佳路线。
4、完善预算管理体系，目前的预算仅占小部分，销售收入、营销费用、工程预算和投资控制都要纳入到预算管理体系，预算执行情况表要包含集团全部收支，准确监测集团现金流，切实发挥预算的作用。
5、加强财务团队建设，以前会计人员偏紧，相互之间沟通和交流不充分，今后要建设有凝聚力、战斗力、相对稳定的财务人员队伍，确保集团财务目标的实现。
如多与财务人员交心、增加业务培训、增进财务人员交流、关心财务人员工作和生活、落实财务人员岗位责任制等。
由于执行审计师曾经是财务管理部总经理，离开该部门尚不满一年，提请报告使用人注意本报告的独立性。
离任审计报告3一、基本情况街道是市政府下属的局级建制行政机关，共有16个编制，实有16人，其中行政编12个、工勤编1个，事业编3个。
退休8人，提前离岗2人；内设3个科室。
某同志任该街道党工委书记并主管财务工作。
本次审计的时间范围为2003年11月至2006年8月，资产和债权、债务的变化情况系用2003年年末数字与2006年8月末的数字相比较。
街道和某同志对提供的与审计有关的会计资料和其他资料的真实性、完整性、可靠性作出了承诺。