环保供应商控制程序

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2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /

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环保供应商控制程序

1.目的:规范合格之环保供货商选择,以验证是否具有生产加工环保产品的能力,以确保其

提供的部件/物料满足公司对环境管理物质方面的要求.

2.范围:环保供货商的寻找、辅导、登录及日常之监查或资格的取消等.

3.定义:

3.1环保供货商：提供环保材料,部件,辅助物料之厂商.

4.权责:

4.1 资材部采购:环保供货商之寻找及环保资料初步审查;

4.2 环境监查小组:环保供货商之辅导,及协助寻找环保供货商及供货商环保资料审核; 4.3 环境管理者代表或董事:合格环保供货商之核准.

4.4 工程部:环保供货商样品及数据的确认,协助对环保供货商进行环境监查.

5作业内容

5.1 环保供货商环境监查流程（见附件1）

5.2 由资材部采购通过多种方式(如:查找黄页,专业杂志;访问国际互联网;通过业界介绍;

参加各种展览会等)多管道地寻找,收集新供货商资料.

5.3 环保供货商的登录申请:由资材部采购根据客户或本公司对环境方面的要求对已收集

的供货商数据进行筛选,选出有能力承制或提供给本公司环保原物料、零组件等之厂商,经实施资格审查初步认可者（或厂商自行申请）得填写《环保供货商调查申请表》交环境监查小组审查,环境管理者代表核准.

5.4《环保供货商调查申请表》经环境管理者代表核准后，资材部采购应同环境监查小组协

商，由环境监查小组成员负责进行实地环境监查事宜,并按《外部环境监查评估表》进行评分,合格后,资材部采购方可通知其送样确认.环境管理物质保证体系运行前已有交易经历之环保供货商，经环境管理者代表同意后，由资材部采购直接登录为合格环保厂商.

5.5 环保材料之样品承认：

5.5.1 环保材料送样原则

a)客户指定或经环境监查后列为合格供货商者.

b)环境管理者代表认为有必要先送样确认者.

5.5.2 环保样品确认及自我声明：

a)新环保材料或新供货商环保样品之确认，由资材部采购要求环保供货商提供适量之

样品及样品承认书，交工程部实施样品确认.样品确认合格后由工程将样品及【物样评估报告】交工程主管最终承认,由文控中心将【物样评估报告】分发至采购、IQC、工程、供货商.

b)工程部人员将环保物料依照产品规格或客户图面要求，安排检验或试作评估或加工

成品或半成品.

c)资材部采购可要求供应商进行自我声明及提供相应的技术检测资料，确保供应商提

供的物料符合欧盟ROHS指令要求。资材部采购应审核自我声明及相应技术检测资料的真实性。真实性经确认后可进行生产试用。

5.5.3环保样品确认取消：试作过程中若发现供货商交货之环保材料有环境不适合或禁用

化学物质超标时，或自我声明的真实性可疑时，经工程人员判定将导致最终环保产品不符合客户的环境要求时，应由工程主管做最终确认是否予以取消资格，如需再实施环保样品重新确认者，则依 5.5.2 规定处理.

5.6 核准、登录：经环境监查及送样为合格之环保供货商，由资材部采购登录于《环保合

格供货商一览表》,如有变动时由资材部采购自行修订更新处理.

5.7符合下列情况者，由资材部采购申请直接登录为合格环保厂商.

a)客户指定之环保供货商.

b)卖方独占市场时.

c)环境监查分数差异不大，而一时无法找到合格环保供应厂商时(先送样确认).

5.8供货商环境监查：

5.8.1环境监查时机:

5.8.1.1 资材部采购新开发的环保供货商,已填写《环保供货商调查申请表》,经环境管

理者代表核准或董事以上同意者.

5.8.1.2依据供货商<年度环境监查计划>的安排每年一次环境监查.

5.8.1.3 发现供货商提供的物料发生严重环境不合格品且波及范围较大时.

5.8.1.4 发现供应商提供的自我声明的技术检测资料的真实性可疑时。

5.8.2供货商环境监查实施:

5.8.2.1环境监查组执行监查工作,必要时工程、采购派人协助.

5.8.2.2监查组依据最新版<外部环境监查评估表>进行评估;必要时可增加相关内容.

5.8.2.3监查时主要查过程控制有无相关规定,是否按相关规定执行,执行后有无相关记

录,记录是否真实反映活动过程,过程是否得到有效控制,过程是否得到持续改

进和相关人员是否彻底周知.

5.8.3供货商环境监查的评估:

5.8.3.1环境监查结果为合格和不合格两类.新供货商环境监查不合格,提供一次环境辅

导机会,并限期三个月整改,整改完成后供货商申请再次监查,仍为不合格时,取

消供货商资格.年度监查不合格时,直接取消供货商资格.

5.8.3.2环境监查评分标准:

A.总分为100分

B.打分按<外部环境监查评估表>的备注栏要求给予评分。

5.8.3.3计算方法:将各项目得分相加。

5.8.4 环境监查评估后之处置：

等级合格率处置

一80-100分列为合格环保供货商,优先采购

二60-79分列为合格环保供货商,保持采购

三60分以下呈报环境管理者代表核准,取消合格供货商资格(新供货商提供一次改善机会)

5.8.5如该环保供货商被评估为不合格,而采购又暂时无法找到其它合格环保供货商,经环

境管理者代表确认,总经理(经营者)核准后可继续采购,但采购的环保物料必须作重点跟进,作好跟进记录.

6.相关文件

6.1 环境监查程序

6.2 绿色采购要领

7.使用记录

7.1环保供应商调查申请表

7.2外部环境监查评估表

7.3环保合格供货商一览表

7.6年度监查计划