票据影像交换系统操作手册

天津农行票据影像交换系统操作手册1. 系统业务流程图

2.系统启动

双击桌面上的图标“银之杰票据影像处理系统”，出现如下画面

输入四位的柜员号和密码后按回车就能进入系统内，目前提供1111，2222两个操作员号，密码默认888888，可用输入001，进行密码修改。如下图

3．场次创建与电子数据导入

功能：将电子数据与图像倒入到系统中

操作方法:输入操作码81回车

工作日期默认为当天，点击确认，出现下一界面

点击创建新场次

根据需要选择相应的类型，目前我们暂时用的是“提入”、“全国”、“人民币”，选择后点击

确定

检查支票有效出票日期是否正确，无误后点击确认

在出现的窗口中，将序号1前面的框上用鼠标单击打上勾，点击下一步

选择“明细电子数据导入”后点击确认

点击按钮“查”选择电子数据存放的路径，再点击确认，此时电脑就会进行电子数据的导入工作，电子数据可以批量的导入，比如：电子数据存放在c:\cis\目录下，可以输入c:\cis\，然后点击确定将该目录下所有的CIS数据一起导入。如下图

待界面上出现“导入明细结束”后，点击退出即可。

4.自动验印

程序进行自动印鉴识别，自动识别通过将进入下一个环节，借方审核。自动识别不通过将进入图像初验环节。

5．图像初验

功能：对识别不通过的进行图像验印操作

输入代码114后，系统会自动调取需要验印的账号，如图

支票上绿色的印章表示是由电脑自动验印通过的，黑色的表示电脑自动验印未通过的，那么我们需要对电脑自动验印未通过的章进行人工验印操作，如果第二枚章是黑色的未通过，按小数字键盘上的“2”键选中第二枚印章，此时第二枚章会变成黄色底纹，支票上也会用四条小黑线将对应的章框起来，然后按回车键，电脑会出现如下差图

注：以上有三种颜色，其中红色表示是支票上的章

绿色表示是预留的印鉴

黑色表示支票上的章与预留印鉴相吻合的部分

功能键说明：数字键<4> 将图章向左移

数字键<6>将图章向右移

数字键<8>将图章向上移

数字键<2>将图章向下移

数字键<5>切换成镂空的方式进行验印

数字键<1>如果通过判断认为此枚章有效，可按此键对该章判断为有效

数字键<0>如果通过判断认为此枚章无效，可按此键对该章判断为无效

如果预留印鉴全部通过以后,可以按小数字键“+”验印通过此印鉴

如果发现有预留印鉴不符需要退票的，可以按F4键进行退票；

5．图像复验（所有的票据都需要图像复验）

操作方法与图像初验一模一样，只是需要换人进行验印（如果不需要图像复验表明该业务金额太小，没有达到复验条件）

6.借方审核

功能:根据图像对票据要素进行审核

功能键说明：如果票面要素没问题的话可按“+”号键进行审核通过

“/”PageUp PageDn “*”F4

F6图像正反面切换

将图像放大

将图像缩小

将图像进行翻转（可90℃、180℃、270℃翻转）针对审核不通过的账号进行退票

放弃正在处理的该笔票据

根据业务流水号指定需要处理的票据

7．借方复审

功能：对大额的票据换人进行复审

操作方法: 与借方初审一模一样，只是需要换人进行复审（如果不需要借方审核表明该业务金额太小，没有达到复审条件）

8．票据查询

功能：根据自己所需要求查出满足条件的记录

操作方法：输入代码9961后按回车

查询结果清单会表明每笔业务的流程状态。双击进入选定的业务，可调出图片并按提示进行相应的操作。

9．报表统计

功能：将处理出来的结果打印出清单

操作方法：输入代码9965按回车

请选择所需要的报表类型操作，点击下一步

输入相关条件以后按“+”号键进行打印，也可以按F5刷新注：必须先安装打印机

10．回单生成

功能：将退票信息生成一个标准回执包

操作方法：输入代码92按回车，点击“生成”即可

11．流程监控（该功能只有主管才有）

功能：对整个流程进行宏观的监控、对异常情况引起的票据解锁操作

操作方法：输入代码9962按回车

注意事项：在对票据解锁时必须保证没有行员进行到相对应的操作界面中

如需解锁，可先选中需要解锁的业务环节，待该行变成蓝色底纹时，按回车键即可解锁

北京市同城票据交换信息管理平台运行规程.doc

附件：北京市同城票据交换信息管理平台运行规程（试行）第一章总则第一条为明确北京市同城票据交换信息管理平台（以下简称“交换信息管理平台”）的运行管理，规范交换信息管理平台参与者行为，保证交换信息管理平台安全、稳定、高效运行，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《北京市同城票据交换与资金清算管理规定》及有关法律法规，制定本规程。第二条交换信息管理平台涵盖北京市同城票据清算系统、票据交换机构管理系统、退票管理系统、空头支票行政处罚管理系统、电子报表管理系统、信息发布管理系统以及基于该平台开发的其他相关管理系统。第三条本规程所称交换信息管理平台参与者包括人行参与者、系统行参与者、网点参与者和特许参与者。人行参与者是指基于交换信息管理平台完成日常管理工作的人行营业管理部各相关职能部门。系统行参与者是指在人行营业管理部开立账户，并通过

该账户清算同城票据交换净额的银行业金融机构。网点参与者是指具备办理同城票据交换业务资格的票据交换机构。特许参与者是指经人行营业管理部批准，集中处理系统内全部或部分网点参与者同城票据交换业务的票据交换机构或参与交换信息管理平台其他相关管理系统的银行业金融机构。第四条交换信息管理平台参与者应遵守本规程。第五条人行营业管理部负责交换信息管理平台的统一建设。北京票据清算中心具体负责交换信息管理平台的运行和维护。第二章基本规定第六条交换信息管理平台参与者加入、变更、退出交换信息管理平台，按照《北京市同城票据交换与资金清算管理规定》有关流程办理。第七条交换信息管理平台运行维护单位、各参与者应严格遵守交换信息管理平台运行的时间规定。第八条交换信息管理平台参与者应合理安排各岗位人员，确保交换信息管理平台安全、稳定运行。第九条交换信息管理平台用户应当在规定权限内操

北京市同城票据交换退票业务处理办法

北京市同城票据交换退票业务处理办法北京市同城票据交换退票业务处理办法第一章总则第一条为进一步加强北京市支付环境建设，规范支付结算行为，防范资金风险，根据《票据法》、《票据管理实施办法》、《支付结算办法》、《北京市同城票据交换与资金清算管理规定》，结合北京市实际情况，制定本办法。第二条中国人民银行营业管理部负责管理北京市同城票据交换及其相关业务。第三条凡参加北京市同城票据交换的中外资银行业金融机构及其辖属机构（以下统称“各行”）在办理退票业务时均应遵守本办法。

第四条本办法所称退票业务，是指各行在处理同城票据交换业务时，将不能付款或收款的票据或结算凭证退回的行为。本办法所指票据和结算凭证，是指通过北京市同城票据交换清算资金的票据和结算凭证。票据包括支票、银行汇票，结算凭证包括同城特约委托收款凭证、进账单、财政拨款单、税单及其他通过北京市同城票据交换清算资金的结算凭证。第五条各行处理退票业务均应通过北京市同城票据交换信息管理平台（以下简称“管理平台”）办理。第二章基本规定第六条退票业务类型北京市退票业务分为回复类业务和不回复类业务。回复类业务是指午场提入的票据；晚场提入且不能在次日午

场将实物退回至退入行的票据。不回复类业务是指晚场提入且能在次日午场将实物退回至退入行的票据；各种结算凭证。第七条退票业务流程票据或结算凭证的提入行（退出行）办理退票业务，应在退票信息发送和确认的规定时间内，通过管理平台向票据或结算凭证的提出行（退入行）发送退票信息，再将退票实物连同退票理由书通过同城票据交换退回至退入行。第八条退票信息发送和确认的截止时间回复类业务为16：00，不回复类业务为17：00。第九条退票实物的处理晚场提入的票据，提出、提入行均参加两场交换的，可于次

银行同城票据交换业务管理办法

附件1 xx银行同城票据交换业务管理办法第一章总则第一条为加强我行同城票据交换业务的管理，健全同城票据交换清算制度，确保票据交换的安全、高效、有序运行，有效防范支付风险，提高票据清算速度，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》及《广东省票据交换管理办法》，特制定本办法。第二条本办法所称的票据交换指由中国人民银行xx分行组织的，通过xx银行电子结算中心以定时定点集中方式交换的人民币票据凭证以及由此产生的人民币资金清算。第三条本办法适用于我行参加广东省内同城票据交换清算的各个营业网点及总行营运作业部票据处理中心（以下简称票据处理中心）。第四条票据交换应当遵循“先付后收，收妥抵用，差额清算，银行不垫款”的原则。第二章同城票据交换业务架构和基本职能第五条本行同城票据交换业务在“安全高效、降低成本、提高服务”原则下，采取“分散提出，集中提入”的方式进行。交换提出的票据由各营业网点负责处理，交换提入的人民币票据集中由票据处理中心负责处理。

第六条各营业网点的主要职能（一）根据支付结算制度及内控原则，结合本营业网点的具体情况设置票据交换岗位，配备交换人员；（二）受理客户提交的各类票据，按支付结算各项法律制度的规定，对提出票据进行合法性和真实性审查，独立完成实物票据提出，确保客户资金安全、准确、及时达账；（三）对提出的借方票据，在下一场交换没有收到退票后方可抵用，即“隔场抵用”。（三）根据具体需要，与票据交换中心指定的票据送递公司签订合同，委托其办理实物票据送递工作。第七条票据处理中心的主要职能（一）根据票据提入处理流程设置业务岗位及配备交换人员；（二）集中处理全行同城交换提入的票据，确保提入票据准确、快捷处理；（三）对不符合《票据法》、《支付结算制度》和《广东省票据交换管理办法》规定的票据进行退票处理；（四）全行同城票据交换资金的最终清算；（五）对全行电子印鉴的建立、撤销及变更进行管理。第八条会计结算部的主要职能（一）全行交换行号的管理，对各网点由于机构撤并、名称地址变更等原因需要加入、退出、变更交换行号信息的，会计结算部负责向人民银行申请报告；

金盘PACS系统管理工作站操作手册

GD-PACS 临床医学影像通讯与存储系统软件系统管理工作站操作手册 V3i 成都金盘电子科大多媒体技术有限公司 Chengdu Gold Disk UESTC Multimedia Technology Co.,Ltd

目录用户管理工作站1 1用户管理工作站1 1.1用户管理1 1.2权限管理5 1.3个人信息8 1.4密码修改8 1.5退出系统9 配置管理工作站10 2配置管理工作站10 2.1登录10 2.2医院参数设置10 2.3科室参数设置12 2.4个人参数设置13 2.5超声参数设置14 2.6版本信息16 2.7退出系统16 统计分析工作站17 3统计分析工作站17 3.1数据统计17 3.2资料管理23 3.3版本信息查询25 3.4皮肤选择25 3.5退出系统25 刻录备份工作站26 4刻录备份工作站26 4.1查询刻录的病人26 4.2准备刻录资料27 4.3备份功能28 4.4刻录设置和刻录28 4.5浏览病人信息29 4.6退出系统30 4.7常见问题30 售后服务31

本手册包含的管理工作站有：【用户管理工作站】、【配置管理工作站】、【统计分析工作站】、【刻录备份工作站】四大内容。

用户管理工作站本工作站仅通过金盘公司培训和授权的工程师或医院信息科管理员方可操作。管理员：gd 密码：gdpacs1 用户名：pacsadmin 密码：nljsadmin 1用户管理工作站鼠标双击门户工作站中的用户管理工作站图标，进入用户管理工作站登录界面：注：用户权限管理工作站需要授权用户才能登录。 1.1用户管理用户管理可实现用户个人信息浏览和修改、用户的添加和删除、用户查询、用户权限的配置！点进入用户管理界面，如下图：

影像工作站详细使用说明书

影像工作站使用说明书（2014版）巨渺软件科技有限公司

目录目录 -------------------------------------------------2 第一章功能简介 ----------------------------------------3 第二章操作流程 ----------------------------------------4 一、登录--------------------------------------------------4 二、进入主界面--------------------------------------------4 三、信息录入 ---------------------------------------------4 四、采集图像----------------------------------------------5 五、模板调用----------------------------------------------6 六、打印报告----------------------------------------------7 第三章设置 --------------------------------------------8 一、医院名称----------------------------------------------8 二、脚踏开关----------------------------------------------8 三、界面颜色----------------------------------------------8 四、高级设置----------------------------------------------8 五、项目字典----------------------------------------------8 六、视频设置----------------------------------------------9 七、采集图像设置------------------------------------------9 第四章报告设计----------------------------------------10 第五章病历速查----------------------------------------11 第六章病历管理----------------------------------------12 第七章图像处理与管理 ----------------------------------16 敬告 -----------------------------------------------18

信用社银行票据交换问题种种

信用社（银行）票据交换问题种种 ----送给本系统票据交换员受区域经济发展不平衡的影响，各辖区金融机构同城票据交换清算的具体形式也不一样，有的采取微机联网票据结算，有的使用手工票据结算。现结合基层工作实际，就同城手工票据清算中存在的主要问题及改进办法谈点看法。据对某市的调查，主要存在以下几方面问题：思想认识上存在一定偏差。部分商业银行对票据交换工作认识上存有偏见，认为票据交换只不过是传递凭证，不需多动脑筋，因此不重视票据交换岗位上的人员安排，由此留下许多风险隐患。有的票据交换员受到歧视，情绪低落，工作质量无法保障；有的自暴自弃，不负责任，导致事故发生。如某行票据交换员通过人民银行进行票据交换后，把60万元转账凭证遗忘在皮包中，长达数十天没有交本行记账员记账，使客户资金不能正常使用。客户把这件事投诉到当地人民银行，要求某行进行经济赔偿，在社会上造成了极坏影响。票据交换中凭证差错不断。部分商业银行由于对票据知识的宣传普及不够，相当部分客户不知如何正确使用票据，常因汇入行行号、收款人名称、收款人账号、收款人金额有误或者是复写凭证底联不清造成错汇。此外，银行受理票据经办人，审查凭证不严格，在审查凭证时，有些问题没能及早发现，经人行票据交换后，被对方行发现问题，当询问受理行经办人时，经办人无法回答，因为客户在填写完凭

证后，已不知去向，结果造成资金积压、客户不满。跨行汇票退票各异。据对人行某市支行辖区2002年同城票据交换调查，全年共退银行汇票13笔，金额567万元。引起银行汇票退票的主要原因有以下5个：（1）银行汇票无标识码；（2）银行持票人处盖章不清；（3）背书人鉴章超出背书人栏；（4）银行汇票联行印章不清；（5）持票人处在提示付款时，将提示付款鉴章错盖在背书人栏等。交换人员职责不清。按规范要求，手工票据交换员主要负责交换凭证的安全传递，不负责凭证的填写、划拨；凭证的填写、划拨应由各商业银行专门清算会计填写。而一些商业银行的交换员职责不明，违规操作，既填写相关凭证，又负责凭证的传递，身兼数职，留下抽换、更改凭证等风险隐患。针对以上问题，建议采取以下应对措施：统一思想，加强对票据交换工作的管理。各商业银行主管票据交换工作的领导要经常深入实际，尽力解决工作人员的困难，使他们轻装上阵，全身心地投入到工作中去。加强对一线业务人员的培训，不断提高其业务技能，同时抓好爱岗敬业教育，严格各项规章制度，提高服务质量，对客户操作上出现的问题及时纠正，切实把差错降到最低。加大《票据法》的宣传力度，全面系统讲解《票据法》的基本知识，提高联行经办人员识假、防假、反假能力，把《票据法》落到实处。

同城票据交换业务操作示及风险控制要点

同城票据交换业务操作示及风险控制要点(2010) 内容提纲一、业务处理模式二、业务管理要求三、业务操作提示及风险控制要点四、票据交换相关规章制度业务处理模式?目前，我行同城票据交换业务实行支行集中处理模式，各行辖属的网点不直接参加人行的票据交换，仅负责在核心银行系统中进行本机构提出票据处理、收妥入账业务、对私的“他退本”业务的处理；各行营业部负责在核心银行系统中进行本机构提出票据处理、本机构及辖属网点提出票据实物打码及提入票据的集中处理。业务处理模式?当地无人行的支行应按照《中国银行股份有限公司重庆市分行手工处理方式同城票据交换业务管理实施细则（试行）（2010年版）文的要求进行票据交换业务。?当地有人行的支行应按照《中国银行重庆市分行核心银行系统同城票据交换业务管理实施细则（试行）（2010年版）》文的要求进行票据交换业务。业务处理模式?行内各机构间的票据交换业务处理：提出、提入行均为中行内的机构不属于核心银行系统票据交换业务处理范畴。对于此类业务，在相关条件成熟前，暂时按照《系统内借、贷方支票业务相关处理要求》（中银渝营邮[2010]55号、收付账务部邮函[2010]093号）执行。内容提纲一、业务处理模式二、业务管理要求三、业务操作提示及风险控制要点四、票据交换相关规章制度业务管理要求?建立相关登记簿：?《锁片使用登记簿》?各机构交换人员应建立《锁片使用登记簿》，上线后只在《锁片使用登记簿》上进行手工登记，复核人员应每日对账，保证账账相符。各行应按编号先后顺序使用锁片，并在登记簿上作销号记载。业务管理要求?建立相关登记簿：?《锁片使用登记簿》?交换锁片的保管仍按现行重要空白凭证保管方式存放入保险箱（柜）中。业务管理要求?建立相关登记簿：?《内部票据交接登记簿》?登记相关的客户回单、实物退票、电汇、印鉴片的交接，应严格按照规定做好交接登记，以明确责任，防控风险。业务管理要求?建立相关登记簿：?《内部票据交接登记簿》?取消旧线操作模式下的《交换票据交接登记簿》，各交换机构用每场提出业务出库后生成的“同城票据交换提出业务清单”由交接双方签字并装订后留存。业务管理要求?建立相关登记簿：?《交换业务记账结束出库工作日志》?各交换机构应指定专人督促本机构每日每场完成“记账结束”及“出库”操作后登记《交换业务记账结束出库工作日志》业务管理要求?建立相关登记簿：?《退票登记簿》业务管理要求?理顺业务流程：?各交换机构：?提出业务：提出借、贷方经办录入—核准（超过核准金额）--提出借、贷方复核—记账结束（注：若无提出业务，也必须进行本交易,注意在类型栏位应选择“提出和提入”）—出库（注：若无提出业务，也必须进行本交易）—打印提出业务清单—清单与原始凭证核对—封包后交票据传递人员—进入下一场提出。业务管理要求?理顺业务流程：?各交换机构：?收妥入账：完成提出借方票据的处理后，应将“倒提支票进账单”交票据交换核准人员按交换场次分类并专夹入箱（柜）保管。待退票时间后，在接到支行营业部可以收妥入账的通知后进行单

中国铁塔股份有限公司电子影像管理系统常见问题维护手册V1.0剖析

中国铁塔股份有限公司电子影像管理系统常见问题维护手册中国铁塔股份有限公司电子影像管理系统常见问题维护手册深圳市国信合成科技有限公司 2015 年 9月 17日

1.文档属性 2.文档变更历史清单 3.本次修改变更说明

目录一．概述 (4) 二．影像管理系统类 (4) 三、扫描客户端类 (5) 四．扫描仪使用类 (9)

一．概述为了更好的解决影像系统的常见故障，我公司整理并汇总了影像系统常见问题及对应解决方案，用户可以参考此文档处理常见的问题。二．影像管理系统类问题1：批量添加影像系统工作待办时，提示“XX环节不能被批量提交！”类似的提示信息，怎么办？答：影像系统中与扫描相关的操作环节，比如：票据扫描、票据重扫环节，是不需要手动提交待办任务的；只有“登记接收”环节，才是通过批量提交的方式完成的。问题2：在影像系统查看影像时，界面空白，无法显示图像，怎么办？答：是扫描控件未加载成功。 1.请使用IE浏览器或者基于IE内核的浏览器（如360浏览器）； 2.按照影像系统操作手册设置好IE“受信任站点”和“自定义级别”； 3.如果IE设置还是不成功，可以点击影像调阅页面上的“这里”下载看图控件，下载后手工安装； 4.清除浏览器缓存，然后重新打开浏览器。

问题3：在待办工作界面点击“启动扫描客户端”按钮时，提示“控件还未加载完全！”，怎么办？答：1.浏览器拦截了客户端启动控件。如果弹出如下拦截提示，请选择“允许”。 2.检查是否已经按照影像系统操作手册设置好IE“受信任站点”和“自定义级别”； 3.IE如果设置不成功，请通过从桌面启动扫描客户端的快捷方式登录。问题4：影像需要重扫怎么办？答：需要财务人员在报账系统的影像调阅界面发起重扫。报账系统在制证前，财务人员可以反复发起重扫；但是制证后，就无法发起重扫。三、扫描客户端类问题1：扫描上传时，“结果”—“待上传”窗口里的上传状态一直显示“准备上传”或者是“正在上传”，一直都没有上传成功，怎么办？答：1. 检查下本地的网络是否连接正常。 2. 关闭Windows防火墙，关闭360软件和其他杀毒软件。 3. 重新启动扫描客户端。问题2：客户端扫描时，提示“错误代码129，找不到扫描仪”，怎么办？

出纳工作流程票据

出纳的定义（结合出纳票据来讲解）出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作，顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。简单的说,在企业里,出纳就是负责现金和银行存款的收入和支出的工作,是一项很具体的工作。各银行的储蓄、结算等窗口的工作也属于这个范畴。而从事这项工作的人员称为:出纳人员或出纳员。出纳的基本工作流程会计实操——出纳的基本工作流程出纳工作的具体内容（1）货币资金核算 ①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 ②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 ③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 ④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原

银行支行同城票据交换应急处置预案实施细则

银行支行同城票据交换应急处置预案实施细则为了高效处置支付清算中发生的突发事件，提高同城票据交换应对危机的能力，保障同城交换正常运行，保障支付的连续性，维护正常的结算秩序，促进经济金融和谐发展，根据《中国人民银行衡水中支支付清算危机处置预案》及《中国人民银行ⅩⅩ市支行票据交换管理办法》制定本预案。一、机构设置。成立ⅩⅩ市支行票据交换应急处理领导小组，负责指挥、处理票据交换的应急事项。组长：行长副组长：主管行长成员：张万博贾永良田郡赵运峰二、领导小组职责： 1、及时向中支报告突发事件。 2、组织指挥本辖区的危机处置，及时报告危机处置情况 3、贯彻上级行的统一部署。 4、收集有关情况及时上报。三、报告。突发事件发生后，各部门应立即组织有关人员对突发事件进行分析，严重影响同城清算工作运行的，应按程序报告中心支行领导小组。业务与运行管理部门发现灾难应在第一时间报告。第一时间采用电话

报告，并将有关事件按报告内容形成文字报告到中心支行领导小组。四、指挥流程。县支行领导小组办公室接到领导小组或上级行决策后，协调应急处理相关事宜，做好信息收集及上报。各业务部门接到上级行决策后，启动业务应急处置预案，做好系统中断时的业务应急工作。技术部门迅速组织力量进行技术修复，必要时，向上级主管部门请求援助。五、处置方案。（一）票据交换所发生突发事件，主管部门收到预警信息时，应迅速选定与现行票据交换所处于不同的供电和交通控制区域、交通便利、通迅方便、环境安全的备份场地。 1、配备与现行票据交换所相同的设施。 2、加强人员备份，安排好相应岗位的操作人员并进行必要的培训。 3、要求各交换单位加强对预警期间所提出票据的备份。 4、当票据交换所出现突发事件，票据交换主管部门立即通知各交换单位，变更票据交换所到备份场地，保证票据交换正常进行。（二）当衡水同城清分系统出现瘫痪无法短时间修复等事件时，同城清算业务立即启用手工模式处理业务。 1、各参加交换的机构票据交换员要熟练掌握手工票据交换的相关制度和操作规程。 2、各参加交换的机构预留手工清算使用的各种空白凭证，以备突事件发生时启用手工模式处理业务。

过磅影像系统操作手册

中铁一局 ** 项目过磅影像系统操作手册陕西梦龙科技开发有限公司

一、系统操作流程二、登录系统在桌面上鼠标双击 IE 浏览器，打开后在浏览器界面收藏夹中选择该过磅影像系统登录地址 http://192.168.1.200:8080/即可进入登录界面，见下图所示：如上图输入用户名（ lizhongyou）密码（ aaa）输入对应验证码就可登录进入系统三、基础管理和磅单管理进入系统后会看到有两个管理模块：基础管理和磅单管理；在基础管理中包括材料目录、供应商和单位管理；在磅单管理中包括过磅管理、上传磅单、冲红管理、补录磅单、磅单查询、磅单统计、出料查询、出料统计共 8 条信息，具体见下图所示。下面分别对基础管理和磅单管理进行详细说明

3-1 基础管理 3-1-1 材料目录如上操作流程所示，过磅员可以在材料目录中下载该项目需要过磅的材料信息，一般安装系统时，安装人员已经该项目所需材料信息下载了；除非项目材料员那边有新增了新的材料，才需下载；具体下载见下图：

3-1-2 供应商同上材料目录，当有新增供应商或者供应商信息需要更新时，选中“供应商”进入供应商信息，直接点击“下载供应商信息” 即可完成该项目供应商信息下载，具体见下图： 3-1-3 单位管理在基础管理—单位管理中可添加出料单位，为出料过磅中选择出料单位提供信息

3-2 磅单管理 3-2-1 过磅管理过磅管理分为普通过磅（即进料过磅）和出料过磅，普通过磅为例说明操作步骤如下：第 1 步：连接地磅。点击过磅管理，等摄像头都加载成功之后，点击“功能”右边下三角，选择“连接地磅” ，当提示“电子地磅连接成功”后，点击确定即可。（注意：若要退出该系统，首先在“功能”右边下三角选择“断开地磅” ，在确定地磅断开连接后再退出系统或关闭系统窗口）。如下图所示：第 2 步：车辆进场：待有车上磅司机下车后点击“称毛重” ——输入“车牌号” ——选择“材料名称”——选择“供应单位”——点击“进场称重”提示“保存成功”——点击“确定”，这样系统就完成了车辆进场称重，并在“进场材料”里生成了 1 条磅单信息；第 3 步：车辆出场：选中第2步生成的磅单信息——点击“称皮重”——填写相应扣吨或扣率（若无，可不填）——点击“出场称重”提示“出场成功”——点击“确定”，这样就完成了车辆出场称重，系统会在“出场打印”中就生成了 1 条完整的磅单信息。第 4 步：打印磅单结束完第3步后，点击“出场打印”找出对应需要打印的磅单，并选中 ——点击“打印”或“打印（带扣重）就可以在打印预览窗口进行打印，具体见下图所示：

同城票据交换

票据交换同城票据交换是指收、付款人在同城或同一票据交换区域内不在同一行处开户的企事业单位和个人之间办理资金清算，由开户银行将有关的结算票据持往票据交换所相互交换。通过这种交换各家银行之间不必逐笔划转款项和单独传递票据，从而可以减少资金清算的中间环节，节省人力、缩短票据资金的在途时间。票据交换按照票据流向分为提出票据和提回票据，这里的票据包括各类支付票据和凭证。票据交换单位根据参加交换场次不同分为甲类票据交换单位和乙类票据交换单位。甲类票据交换单位是指距离中心较近按规定能够参加午场和晚场两场交换；乙类票据交换单位是指距离中心较远只能参加晚场一场交换。票据抵用是指收、付款人之间受理借方票据，在提交开户银行后要等银行间票据进行清算，将款项从付款人账户付出后，收款人才能支用，即“先付后收，收妥抵用”。票据抵用时间实行“隔场抵用”，即对提出的借方票据，在下一场交换结束确认没有提入退票后方可抵用。一、提出票据交换提出票据交换按照资金收付分为提出代付和提出代收。（一）、提出代付 1、概念：客户提交他行转账支票、银行汇票、银行本票等支付凭证，要求入我行客户账。我行通过人行票据交换系统向他行开户付款行提出他行支付凭证申请划回款项到我行客户账。（就是我们常说的正存支票、汇票、本票等） 2、客户提交他行转账支票、银行汇票、银行本票等支付凭证和我行入账凭证（进账单等），受理柜员按照不同凭证的种类审核凭证要素及真实性无误，并将有关个人名章加盖齐全后扫描票据原件并录入收款人账号、金额、交换号等相关信息后提交任务。由分行账务中心复核后，提交系统登记提出票据登记簿。（二）、提出代收 1、概念：客户提交本行支付凭证和他行入账凭证委托我行通过人行票据交换系统向在他行开户的收款人划付款项。（就是我们常说的倒存） 2、受理柜员受理客户提交的本行支付业务凭证（支票等支付凭证）和他行贷记凭证（我行进账单等），经审核凭证要素及真实性无误后将有关个人名章加盖齐全后扫描录入，系统自动对需验印验密和圈存的支付凭证完成验印验密和圈存处理，全部通过后信息上传分行账务中心。账务中心接收网点受理岗扫描提交的业务申请，通过对借方凭证的要素审核、录入和校验，经交换录入、交换复核及交换授权后实现提出贷方的账务和交换登记簿的信息处理。（区分正存和倒存：主要看进账单收款人，收款人在我行开户为正存，收款人非我行付款人为我行的为倒存。）（三）提出交换打码注：提出交换前一定要注意检查是否更换为当前场次，场次更换后需提交“提出交换” 交易产生当前场次的提出代付提出代收票据数据，并与实际票据核对无误后进行票据打码。 1、对提出的可直接打码的票据（如：支票、进账单、本票等），应使用打码机操作系统，将借方票据通过磁墨打码机在规定区域内打印交易码、金额；贷方票据要打印提入行交换号、开户单位账号、交易码、金额。 2、对提出不能直接打码的票据（如：退票、税票、粘单支票等），应在“专封票据”上

影像工作站使用说明书

目录第一部分：影像工作站的运行环境,特点及安装方法一、影像工作站软件的运行环境 (2) 二、软件的特点 (2) 三、软件安装方法 (3) 四、软件运行 (3) 第二部分：软件功能按钮介绍与教程一．软件主窗口 (4) 二、程序操作区各按钮功能 1、建新病历按钮 (5) 2、保存病历按钮 (5) 3、采集图片按钮 (5) 4、详细资料按钮 (5) 5、暂存报告按钮 (6) 6、删除暂存按钮 (6) 7、打印报告按钮 (6) 8、退出系统按钮 (6) 9、显示报告按钮 (6) 10、图像处理菜单 (7) 11、报告格式设计菜单 (9) 12、系统设置菜单 (13) 13、医生登录菜单 (18) 14、视频设置菜单 (18) 15、软件注册菜单 (18) 16、退出系统菜单 (18) 17、病历管理菜单 (19) 18、检查日志菜单 (20) 19、统计分析菜单 (20) 20、备份还原菜单 (21) 21、模板管理功能区 (22) 22、词库管理功能区 (23) 23、报告格式功能区 (24) 24、图片采集功能区 (24) 25、视频功能区 (24) 25、报告单填写 (25)

第一部分影像工作站的运行环境、特点及安装方法一．软件的运行环境．Microsoft Windows 2000 or XP操作系统．Microsoft SQL 2000数据库．双核1.6G以上CPU；1G以上内存．120GB可用硬盘空间．支持24－bit（真彩色），显示器分辨率为１０２４＊７６８．支持直接写屏显卡．医疗专用视频采集卡．７２０dpi分辨率以上的彩色喷墨打印机二．软件的特点 ■全键盘报告格式填写系统设置了很多快捷键，通过键盘，即可完成全部报告单的填写的打印，提高报告单生成效率。 ■方便快捷的模板选择对于检查所见和诊断结果，我们内置了比较常用的模板可供选择，模板在主界面便可实现管理，并提供多套模板管理功能。 ■提供暂存报告功能，暂存记录显示在主界面报告单上方，方便再次完善报告单。 ■报告各输入项可设置选择项 ■图文并茂的多功能报告格式即时编辑 ■丰富的图像处理功能直观而实用的图像处理功能。包括图像清晰、增强、滤波、区域放大以及10套伪彩处理功能等，在选择伪彩处理编码时，可直接看见伪彩编码，使您的选择更加明确。 ■部位测量参数可任意添加用户可根据自己的需要，设置各部位的测量参数。 ■全方位个人和科室工作量统计可以按科室和部位对工作量和收费进行统计，打印统计结果。 ■增强了数据保护的可靠性和完整性数据库自动安装在D盘，重装系统和软件时，不会影响保存好的病历数据。 ■可设置多用户模式可以设置多种用户，不同的用户拥有不同的权限。

北京市同城票据交换信息管理平台运行规程

北京市同城票据交换信息管理平台运行规程 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

第五条人行营业管理部负责交换信息管理平台的统一建设。北京票据清算中心具体负责交换信息管理平台的运行和维护。第二章基本规定第六条交换信息管理平台参与者加入、变更、退出交换信息管理平台，按照《北京市同城票据交换与资金清算管理规定》有关流程办理。第七条交换信息管理平台运行维护单位、各参与者应严格遵守交换信息管理平台运行的时间规定。第八条交换信息管理平台参与者应合理安排各岗位人员，确保交换信息管理平台安全、稳定运行。第九条交换信息管理平台用户应当在规定权限内操作，禁止与业务无关的操作；交换信息管理平台用户离开操作岗位时，应退出登录。第十条人行营业管理部可根据管理需要，变更交换信息管理平台运行时间及相关参数，设置停运或启运状态。相关运行维护部门应严格交换信息管理平台运行操作规程，根据人行营业管理部规定设置相关参数。未经人行营业管理部同意，不得擅自改变相关参数。相关岗位人员在交换信息管理平台运行时，应根据岗位要求监控平台运行状态，并填写系统运行日志。各岗位人员发现异常情况，应当立即报告主管人员，并按有关规定进行处理。第三章用户管理第十一条交换信息管理平台的用户管理遵循“统一管理，分级授权，合理设岗，各负其责”的原则。第十二条交换信息管理平台用户包括人民银行营业管理部相关部门用户、系统行参与者相关用户、网点参与者相关用户和特许参与者相关用户。

发布影像服务Image Server操作手册

影像文件发布服务，一般情况下可发布为Map Server和Image Server两种形式，这两种都需要先将影像文件添加到镶嵌数据集中。 Map Server的发布形式是将服务打包成mxd文件，然后再添加服务，选择mxd文件进行发布，由于其是通过mxd文件访问，访问效率较低，系统在调用服务时加载较慢。 Image Server的发布形式是直接添加arcgis服务，设置虚拟目录进行访问，访问效率较高，调用影像服务加载较快。 1、影像文件 1.1、影像目录权限拷贝影像文件到ARCGIS服务器可访问到的地方（磁盘或者共享目录），该磁盘或者目录应该具有【写入权限】。 1.2、影像文件解读影像文件一般为TIF、IGE格式，如果单个影像文件大于2G就会打包成IGE格式，所以常见的一般为TIFF格式； 1.2.1、TIF格式的影像在文件夹中一般会同时有五个文件： tif(影像文件) tif.aux.xml(投影信息文件) tif.ovr(金字塔文件) tif.xml(影像文本信息) tfw(影像坐标信息文本文件) 1.2.1、IGE格式的影像文件在文件夹中一般也会同时有六个文件： ige(影像文件) img() img.aux.xml (投影信息文件) img.xml(影像文本信息) rrd(数据集文件-金字塔文件) rde(数据集辅助文件，一般RRD文件大于2G自动产生) 1.2.3、金字塔文件共有两种类型：金字塔(.ovr) 和分辨率降低的数据集(.rrd)；通常情况下，对于栅格数据集（rasterdataset）创建rdd文件，对于镶嵌数据集（mosaicdataset）创建ovr文件。 2、设置虚拟目录发布Image Server影像服务需要设置虚拟目录，否则会在服务启动时报错，虚拟目录设置需要IIS服务方才可以设置；（以下为2008操作系统，2003及其他请参考）

智能影像系统使用说明书一

智能影像系统智能影像系统使用说明书一

目录软件简介 (2) 软件操作说明 (4) 1、点歌 (5) 1.1如何选择歌曲 (5) 1.2演唱者、祝福语和字幕颜色的更改 (6) 2、背景选择 (6) 2.1动态背景选择 (6) 2.2演播室背景设置 (8)

软件简介名称：智能影像系统输入：HDMI视频输入背景文件：MPEG2 前景文件：1920*1080 TGA序列采集：MEPG2（1920*1080）文件声音：48KBS采样率电压：220V 功率：200W 就要在开始设置飞机在左边的时候在时间轴第二个选项中时间为0地方双击记录该点，然后在把飞机调整到右边，在时间轴的另一个位置双击记录该点（如果时间设置的越长，飞机会飞的越慢，反之时间越短会飞的越快）。在设置好记录点之后点击播放，会看到自己设置的运动，如果不满意在设置点上点右键删除该点重新设置。不止平行飞行，从小到大运动，从远到近运动都可以去设置运动，设置的点越多越精确。

用固件和计算机实现的高清(1920*1080),动态声音特效、动态前景特效、人物的缩放、人物随场景的移动、色彩的调整、黑白、影子、倒影、多人物等效果。实时压缩，背景的推拉等操作简单快捷、用非编软件实现的功能、几乎都可以实现、操作简单、功能强大、图像质量高。特殊图像抗锯齿算法保证图像边沿无锯齿，无黑边实时加载前景、背景图像，无延迟

软件操作说明软件操作的流程为：点歌—选择背景—调整人物—采集选择—录制—回放（视频采集到E 盘根目录下） 1、初使状态 2、对称 3、画面4窗口化 4、画面9窗口化 5、全屏与小屏之间的切换

同城票据交换操作流程(20200524210249)

同城票据交换操作流程一、同城票据交换操作流程图调用[交换场次切换]D 柜操作中午11：00左右票据交换所取提出票据用户到我行办理业务（支票）活期存款存入－交易类别选 “交换提出”，票据状态“待提出”A/B 柜经办活期存款支取－交易类别选“交换提出”，票据状态“待提出”A/B 柜经办，换人复核调用[同城交换清单打印 ]，打印交换票据核对表A/B 柜经办调用[交换提出]交易，与票据实物核对无误后，在系统中改票据状态“待提出”为“已提出”D 柜操作要求打码的，进行打码，打印批控卡、提出卡等一并封包交给取包人员，完成交接、登记工作（打码机具休操作详见操作流程）D 柜操作或场次：原场次：2008年5月23日第一场新场次：2008年5月23日第二场调用[同城票据交换清单打印 ]，打印“汇总机构提出清单”D 柜操作当前场次：2008年5月23日第一场第一天上线上午提出

下午13：30左右票据交换所送提入票据场次：原场次：2008年5月23日第二场新场次：2008年5月24日第一场当前场次：2008年5月23日第二场我行收到交换提入票据调用[交换票据提入]D柜操作借或贷记交换轧差D柜操作，如：提出轧差金额=500（借）-800（贷）= —300 提入轧差金额=1200（贷）-1000（借）= 200 轧差金额= —300+200= —100 (贷) 将提入的支票进行[电子验印] D柜操作第一次[电子验印]未通过想再次验印的，可再次[电子验印] 交换批次/手工入账A/B柜操作（对当场提入的借记和贷记票据一并进行入帐） [电子验印]通过入账成功打印“提入票据入账成功明细清单”A/B柜操作[电子验印]未通过入账未成功罚金处理调用[提入票据退票/B柜操作第一天上线下午提入

医学影像系统工作站网络版使用说明书

医学影像系统工作站网络版使用说明书医学影像系统工作站网络版使用说明书第一章、系统安装要求 1：环境要求室内温度：0-40C；湿度：30%-60%，并保持室内洁净。避免震动、噪声、强电等干扰源，务必避免阳光直射。2：所有接插工作都必须关闭电源3：电源要求：AC220-240V，系统接地。4：系统设置该仪器在出厂时都按相应的质量检验标准设定，这些参数设定包括采图、显示器及打印机，亮度、对比度、色度、分辨率的调节、图像制式及采集格式的调节。某些参数根据现场的需要可以进行适当的调节，调节方法参见系统设置相关章节。提示：图像采集卡视频颜色位必须为"真彩色（24/32位），否则将会损失图像效果。5：工作站系统的支持环境要求硬件： Intel Pentium 200MMX以上CPU； 64M 以上内存；20GB以上硬盘； 1.44MB以上软驱；CD-ROM; 4MB以上显存; Windows标准键盘、双键或三键鼠标器系统软件: Windows2000、WindowsXP 第二章、服务器工作站的安装及使用一、服务器工作站的安装1、服务器要求安装有Windows 2000 Server中文版操作系统，在服务器上安装MS-SQL Server 数据库服务器，在安装过程中，将验证方式设置为混合验证，密码设置为1234。第1页

医学影像系统工作站网络版使用说明书2、将服务器端软件复制到服务器的电脑上，运行其中的，进入基本设置，设置服务器软件的信息，包括IP地址，数据库用户名，密码等。点击高级设置->点击安装/备份/恢复数据库按钮->设置相关参数后，将系统数据库安装入SQL Server服务器。3、安装Windows 2000 自带的IIS服务器中的FTP服务，其安装步骤为：点击开始->控制面板->添加删除程序->添加/删除Windows组件->在列表中选择 Internet 信息服务（IIS）->点详细信息->请确认选择了FTP服务，插入Windows 2000的系统安装盘，点击下一步开始安装。IIS服务的安装过程将会自动完成。 4、在D盘根目录下建立一名为影像资料的文件夹，在其下再建立ChaoSheng、NeiKuiJing、YinDaoJing的文件夹，分别用于存放超声、内窥镜、阴道镜的影像学图片/视频资料。并将前述三个文件夹共享，请务必要设置为只读共享，共享名推荐为：ChaoSheng$、NeiKuiJing$、YinDaoJing$。5、点击开始->设置->控制面板->管理工具->Internet 信息服务，在默认FTP站点鼠标右键，选属性，在弹出的窗口中，在安全帐号下，将允许匿名连接前面的勾去掉。在主目录下，将本地路径设置为D:\影像资料，并勾选读取、写入，然后，确

票据交换业务管理办法和操作规程模版

农村商业银行股份有限公司 xx票据交换业务管理办法和操作规程第一章总则第一条为加强农村商业银行股份有限公司（以下简称“农村商业银行”或“本行”）票据交换业务的管理，规范业务操作，保证本行和客户资金安全，提高票据交换业务质量，根据《票据法》、《支付结算办法》、《广东省票据交换管理办法》、《广州区域票据交换业务实施细则》等法律法规和规定，结合本行的实际情况，制定本办法和操作规程。第二条xx票据交换是指由广东省内人民银行各分支机构组织的，通过票据交换机构以定时定点集中方式交换票据凭证，清算代收、代付票据资金的行为。 xx票据交换业务包括广州区域、深圳区域及香港人民币的票据。第三条票据交换应当遵循“先付后收，收妥抵用，差额清算，银行不垫款”的原则。总行运营管理部参加网上退票业务处理，必须遵循“电子信息在先，退票原件在后，资金清算以网上退票为准”的原则。第四条中国人民银行广州分行（以下简称人行广州分行）统一监督管理广东省内的票据交换业务。广东省信用合作联社（以下简称省中心）负责本系统内的票据交换工作的组织、协调及资金清算；农村商业银行总行负责各营业机构票据交换工作的组织、协调及资金清算。

第五条本办法适用于参加人民币票据交换业务的农村商业银行总行运营管理部和所有营业机构。第二章业务概述与相关概念第六条本行采用集中提出、集中提入的处理模式，由运营管理部集中作业中心（以下简称集中作业中心）集中处理票据的对外提出交换、提入票据的账务处理工作。各营业机构负责各自提出票据真伪的审核、票面要素的审查、发起、汇总上送、以及与客户的退票签收工作。第七条提出是指参加交换的金融机构将需要收款或付款的票据提交到人行广州分行结算中心进行清分和跨行清算。提出借票：指向人民银行提交需要收款的票据。提出借方票据必须在下一场没有交换退票后方可抵用，即“隔场抵用”。提出贷票：指向人民银行提交需要付款的票据。提出借票的业务范围包括10版清分机支票、银行汇票、银行本票、香港人民币支票以及中国人民银行广州分行规定的其他业务。目前本行只受理提出借方票据业务、提出贷方票据退票业务，不受理提出正常贷方票据业务。第八条提入是指参加交换的金融机构将人行广州分行结算中心清分后需本行收款或付款的票据提回进行处理。提入借票：指提回需要本行付款的票据。提入贷票：指提回需要本行收款的票据。第九条清分机支票