医院建设项目项目建议书

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前言

“天使广场”医院位于蒙古国首都乌兰巴托市，医院目前占地………平方米，医疗用房建筑面积………平方米，仪器设备固定资产总值………万元，平均每张病床设备费……万元。医院现有编制床位300张，临床科室35个，医技科室15个，在编职工1919人。

在新世纪，具有悠久历史的蒙古国首都乌兰巴托市面临着新的机遇和挑战，有必要在服务规模和服务质量上进一步提高，特别是要摆脱目前地域狭小的桎梏，再觅新址，为提升自身发展带来契机，也能够更优良、更全面的服务于病痛患者，带来良好的社会效益。

“天使广场”医院距离乌兰巴托市中心仅20公里。在乌兰巴托市经济高速发展过程中，处于极为重要的地位。在新的城市规划中，具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，交通便利，生态环境优美，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑。同时，为了区域经济的和谐发展，地方政府也高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，新型医疗服务中心建设条件成熟。

在这样的前提下，“天使广场”医院建设具有了良好的条件，故提出此项目建议书。

目录

第一章项目总论...............................................

§1.1 项目背景与概况.......................................

§1.1.1 项目名称.......................................

§1.1.2 项目承办单位...................................

§1.1.3编制依据 .......................................

§1.1.4 项目提出的理由.................................

§1.1.5项目拟建地点 ...................................

§1.1.6项目预期目标 ...................................

§1.1.7项目建设条件 ...................................

§1.2研究结论 .............................................

§1.3 主要技术经济指标表...................................

§1.4 存在问题及建议.......................................

§2.1 投资环境分析.........................................

§2.1.1 蒙古国政治经济形势及有关政策...................

§2.1.2 乌兰巴托市及区域经济社会情况...................

§2.2 市场分析.............................................

§2.2.1蒙古国医疗消费市场宏观背景.....................

§2.2.2乌兰巴托市医疗市场现状.........................

§2.2.3乌兰巴托医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题.

§2.2.4关于医保定点问题 ...............................

§2.2.5医院消费新口味测试 .............................

§2.2.6医院的假设（定位）建议......................... 第3章建设规模与项目开发条件..................................

§3.1 建设方案.............................................

§3.1.1方案描述 .......................................

§3.1.2指标 ...........................................

§3.2 项目现状概况.........................................

§3.2.1地点与地理位置 .................................

§3.2.2占地面积 .......................................

§3.2.3现有土地状况 ...................................

§3.3项目建设条件 .........................................

§3.3.1地形、地貌 .....................................

§3.3.2工程地质、水文条件 .............................

§3.3.3环境条件 .......................................

§3.3.4区域性规划 .....................................

§3.3.5交通条件 .......................................

§3.3.6社会环境 .......................................

§3.3.7法律环境 .......................................

§3.3.8公共设施，给排水、煤气、道路等.................

§3.3.9施工条件 ....................................... 第4章机构设置................................................

§4.1 机构设置标准.........................................

§4.2 机构设置.............................................

§4.2.1总体介绍 .......................................

§4.2.1重要科室 .......................................

第5章投资估算与资金筹措......................................

§5.1、项目总开发成本......................................

§5.1.1、项目总体经济技术指标..........................

§5.1.2、项目工程进度估计..............................

§5.1.3、项目投资构成..................................

§5.1.4、项目投资估算..................................

、土地成本.........................................

、建造费用.........................................

、不可预见费.......................................

、洁净手术室造价（不含土建）.......................

、设备购置费用.....................................

、项目投资与筹资计划...............................

§5.1.5、项目投资成本汇总..............................

§5.2、项目收益部分预期....................................

§9.2.1、收入预期......................................

§9.2.2、项目经营税费估算..............................

§9.2.3、完全建成后年支出预期..........................

§5.3、项目财务评价........................................

§5.3.1、静态评价......................................

§5.3.2、动态盈利能力分析..............................

§5.4、财务评价结论........................................ 附图和附表：...................................................

某市居民医疗消费调查新口味测试摘要.........................

第一章项目总论

§1.1 项目背景与概况

§1.1.1 项目名称

蒙古国乌兰巴托市“天使广场”医院新建项目

§1.1.2 项目建设单位

蒙古国PROGRESS CASTLE Co.,LTD

§

1、相关项目建设的方针政策，蒙古国国家医疗卫生的规范，标准。

2、国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进、成熟、能满足社会需要的诊

疗项目。

3、价值工程理论相关手段和方法。

§1.1.4 项目提出的理由

蒙古国医疗卫生产业发展空间巨大。

蒙古国医疗卫生发展速度有所缓慢。目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小，加上蒙古国未来经济的持续发展，人口集中化，农村牧区城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。目前，蒙古国每年的医疗消费只相当于国民生产总值

的…%。在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。1999年以来，某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增长，目前某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了10%。

机遇和挑战并存。

目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态，某市目前已建成和正在申报的高档次医院正如雨后春笋般纷纷涌现。

即某xx医院地域狭小现状。

作为全省卫生行业的龙头，作为全省第一家“三甲”医院，全国“百佳医院”，占地面积仅73亩，四周已无可拓展的用地，医院的整个环境随着医疗业务用房的不断建设，土地使用已近达到了极限，医院显得拥挤不堪，病床使用率均在100%以上，很多科研、教学工作开展不够顺利，许多新的治疗方式也无法顺利进行。可用地的枯竭是制约医院发展的主要因素，另寻地点建设新院区势在必行。

新院区建设的优越性

新院区建设具有三大优越性。第一，新院区建设能够拓展地域，使得昆华医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个综合提升，解决目前昆华医院的局促

和紧张局面；第二，新院区的建设，对于昆华医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境。

地点选择的考虑

由于医院的特殊性，选址是必须交通方便、环境适合、辐射广的地块才能满足要求，经过多方寻找、比较，认为安宁太平镇是比较理想的地点。原因有四个方面。第一，安宁市太平镇距离某市中心仅20公里，交通便利，生态环境优美，是医院建设的理想地点；第二，新的安宁市城市规划和太平片区规划具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑，医院的建设成为了片区发展的良好组成；第三，将来在面向整个某的同时，服务于就近20万以上人口，提高了片区的经济和社会效益；第四，地方政府高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，是建设富有特色的、和谐的新城区的重要部分。

公共支持的考虑

医院建设是一个长期的系统工程，具有特殊性和较大的社会公共影响力，地方政府对于片区和谐发展和项目建设的支持显得尤为重要。太平镇规划和建设条件良好，如此，可以切合地区发展的需要，使得区域成为某“医疗康复的后花园”。

§

某经济技术开发区太平镇（具体位置见附图）

§

2006至2009年在太平镇用1300亩左右土地，分三期完成门诊，住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，专家公寓，康复公寓，生活配套，绿化建设为一体的现代综合医院。在此基础上，形成以本院为核心，辐射周边新城区20万以上消费者，重点学科服务全省，以医、学、研一体化提升某xx医院科技含量，以医疗康复、保健养生为特色的现代医疗综合服务体。

§

交通

本项目的拟建地点在太平镇核心位置，地块为缓坡，开发区内主干道为双向8车道（现已部分建成），高速公路距离新院区仅几分钟路程，交通方便。

供电

项目建成后需用电量为千伏，距太平镇五公里范围内的某结核病院附近有一个较大规模的变电站，用电可满足要求。

供水

项目建成后日用水量为吨，太平镇内有200万立方的新来水库和2000立方的明朗水库，自来水供应量可达到100000立方米/日，地下水资源也很丰富（开井后可达到1000立方米/日的出水量），从发展来看，用水可满足要求。

基础设施

项目地位于乌兰巴托市未来发展规划核心地带，水、电、通讯等设施齐全，交通为双向4车道（现已建成）。

环境

优美宜人，绿色、生态、环保。

环保

生活污水可以直接排放到附近的污水排放沟道内，医用污水将按国家环保要求进行治理，达到标准后才排放。

§1.2研究结论

本项目在充分调查研究的基础上，进行了反复论证，结论如下：

社会经济、政治状况运行良好，宏观投资环境优良。

通过详细的市场调查证明，新院区的建设可以得到市场的支持，处于良好的

时机。

本项目的实施，可以借此引进目前国内外一些高、精、尖的技术比较成熟的新的医疗服务项目，技术人才同步引进，对提高医院的服务技术，学术水平都将起到积极的作用。

项目拟建地点距市区很近，交通方便又地处风景区，景色宜人，极其适合治疗、康复、疗养，安静舒适的环境也是科研和教学的良好场所。

区域规划具有前瞻性，满足未来发展的需要，各项建设条件具备。

本项目将天使广场医院的品牌效应和开发区的相应优惠政策相结合，可以取

得较好的社会效益和经济效益，通过财务分析可以看出这个结果。

通盘考虑，本项目具有建设的积极意义和切实的可行性。

§1.3 主要技术经济指标表

总占地面积 866658平方米

其中：建筑用地面积（含待建、扩建用地） 303330.3平方米

道路及停车场占地面积 216664.5平方米

绿化覆盖占地面积 346663.2平方米

建筑利用系数 35%

绿化覆盖率 40%

总建筑面积 229269平方米

项目主要技术经济指标摸拟

项目建筑面积（平米）备注

门诊部30000日门诊人数2500人

住院部76000760张床位

医技楼19302.28

手术室8666.6765间各类手术室

科研中心980025间实验室，40张观察床位康复中心5000医疗康复、保健养生为特色康复公寓30000医疗康复、保健养生为特色生活中心18000医、学、研一体化为特色

专家公寓25000医、学、研一体化为特色后勤辅助系统7500医、学、研一体化为特色合计229269

本项目财务评价：

投资回收期15.77年；

财务净现值（万元）（I=8%，50年）为： 1817.41万元

财务内部收益率（50年）为： 8.11％

§1.4 存在问题及建议

本项目投资期长，资金回收慢，初期投资显得极为高昂。本项目的特点是具

有较高的社会效益，但经济效益的取得只能从长远的角度考虑。

本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后医院的扩建，

技术、设备进步，整体规划要超前，水、电、道路、排水的设计应保证发展

的需要。

本项目的实施采用分步骤进行，建设周期很长，在实施过程中各方面不可预

知的变化因素较多，而且利润的很大一块也将会用于社会效益和自身发展。

本项目地域目前还无法与某市核心区域相比，地块各项基础配套设施的完备

需要时间，周边居住人口的增长也需要一个较长的过程，某市及安宁的宣传

认知也需要时间。

医院自身院本部和新院区要形成资源共享、优势互补的格局，新院区的人员

配备和工作开展也不是一蹴而就的事。

第二章项目投资环境与市场研究

§2.1 投资环境分析

由于“天使广场”医院的服务覆盖范围为全乌兰巴托市，甚至可以服务整个蒙古国各省市，所以从整个蒙古国的角度来加以分析。

§2.1.1 国家政治经济形势及有关政策

1、蒙古国目前政治稳定，经济平稳发展，宏观大环境长期向好。

2、城市医疗市场发展越来越规范，市场增长迅猛。

§2.1.2 乌兰巴托市（含安宁市，下同）及区域经济社会情况

1、经济发展状况

2000-2010年乌兰巴托市经济保持了较快的发展势头，是近20年来发展最快的十年。乌兰巴托市国民经济增长快速，经济实力进一步增强。全年实现生产总值（GDP）942.14亿元，比上年增长12.0%。地方财政收入85.6亿元，增长36.1％，人均生

产总值18744元，比上年同期增长2392元，增长10.9％。三次产业格局呈现二三一特征。第一产业完成增加值66.31亿元，增长4.3%；第二产业完成增加值453.92亿元，增长14.6%；第三产业完成增加值421.91亿元，增长10.5%。一、二、三产业增加值比重为7.0：48.2：44.8。生产总值占全省的32%。

2010年，乌兰巴托市年末总人口预计达到115万人（户籍数）。城镇居民人均可支配收入达9046元，扣除物价上涨因素，比上年增长7.2%，城镇失业率控制在2%以内。

2004年完成生产总值76.58亿元，增长28.6%，人均生产总值28704元。实现财政总收入12.95亿元，增长27.0%；其中，地方财政收入5.66亿元，增长40.7%。城镇居民人均可支配收入9478元，农民人均纯收入3487元，扣除物价上涨因素，分别增长7.6%和6.3%。国民经济主要指标在2000年的基础上翻了一番，市域经济实力进一步增强。

2、区域经济发展特点分析

从某的定位体系来看，某最突出的城市优势的是气候，最突出的城市功能是面向省内外、国内外的观光旅游集散地和商务旅游目的地，最突出的城市魅力是都市休闲，最突出的发展前景是集商务、会展、休闲为一体的富于特色的高原生态旅游城市。从某市近年来的发展趋势上也可以看出该定位切合了某市的特点。

据国务院发展研究院《中国城市发展报告》评估，2004年，在中国50个重点城市中，某城市综合实力排第28位，在西部地区列第4位；城市发展潜力列第25位，西部地区列第2位。

根据中国社科院《中国城市竞争力报告》显示，2004年某投资环境名列全国第九，西部第一。

3、政策环境

保持招商引资的良好态势。以良好的环境和优质服务吸引项目；建立重点工程和重点项目资源库，做好项目储备和包装。安宁加快产业发展。已做好太平新区规划建设，引导企业向园区聚集，形成产业和企业集群，发挥规模和聚集效应。做大房地产业。抓住新某建设机遇，利用未来良好的交通网络和区位特点，以建设某后花园为目标，大力发展太平新区房地产业。所有这些条件，都为某xx医院太平新院区的建设提供了良好的政策条件。

§2.2 市场分析

§

目前，蒙古国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的……%。在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。资料显示，我国医疗产业的市场年增长速度约为１３％（健康支出要高于收入增长的幅度），因此无论从哪方面讲市场空间都是巨大的。

由于蒙古国医院是具有一定福利性质的社会公益事业，我国医院大部分是全民所有制医院，即国家所有制形式。国家在1994年颁布的《医疗机构管理条例》中，已经明确国家扶持医疗机构的发展，鼓励多种形式举办医疗机构。从2000年2月的《关于城镇医药体制改革意见的通知》到8月共出台的13个配套文件，包括：城镇医疗机构分类管理、医药收支两条线管理、医疗机构有关税收政策、区域卫生规划政策等，为民营资本及外资进入医疗市场及其以后的发展营造了较好的政策环境。

§

1、乌兰巴托市医疗机构现况

乌兰巴托市的卫生机构和卫生技术人员发展提高很快，已成为全蒙古国的医疗中心。蒙古国卫生机构分首都，省，县级三个等级，截止2010年该国卫生机构合计2072家，其中直属国立医院17家，区和省直属医院29家，县医院380家，卫生技术人员31660人，其中医生14324（执业医师12812人，执业助理医师1512人），卫生机构床位数合计27104张，其中医院占80.27％。

目前乌兰巴托市医疗机构中，政府非盈利医院占主导地位，它们的医疗水平代表了某乃至某最高的医疗水平，它们除了提供基本的医疗服务外，有的医院（如国立第一医院和创伤医院等）同时还承担着医学科研和教学任务。

民营专科医院目前只是某医疗市场的一种补充，尚无条件较好的中外合资大型综合型医院。某非国有医院医疗水平和医疗条件远比不上政府非盈利性医院，所占市场份额很小。

虽然某医疗机构近年来有了较大的发展，但现存医疗水平较高的医院数量仍不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态，如某xx医院和某医学院第一附属医院的病床使用率均在100%以上。同时，1999年以来，某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比较增长，现在某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了10%。

2、某高等级医院（三级甲等医院）经营情况

（1）某xx医院

硬件设施：占地面积73亩，医疗用房建筑面积85668平方米，主要有一号、二号、三号住院楼、门急诊大楼、医技大楼。拥有影像、检验、诊断、治疗仪器2631台（件）。医院现有编制床位1200张，临床科室35个，医技科室15个。省重点专科12个：呼吸内科、心内科、内分泌科、神经内科、血液内科、普外科、肝胆外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、计划生育科。省属科研中心有：某省临床检验中心、医学影像研究中心、老年病研究中心、围产医学遗传诊断中心。还有肝胆外科研治协作体，中西医结合第一临床研究基地。

医务人员技术力量：医院现有在编职工1919人，其中专业技术人员1552人，主任、教授级专家62人，副主任、副教授级专家163人，主治医、讲师共524人。医院担任中华医学会专科学会委员9人，某省科协副主席1人，某省医学分会副会长1人，常务理事4人，专科学会主任委员6人，副主任委员33人。