ts6949体系管理评审内部审核检查表

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TS16949内审检查表（所有点都齐全）

TS16949内审检查表（所有点都齐全）问题号提问证据记录4.1.1组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求，建立并文件化质量管理体系？（4.1）● 符合ISO/TS16949:2009的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表已有质量手册的初稿，但需补充相应的组织机构及岗位职责等支持性文件。

● 关键人员面谈● 有效实施的例子● 质量管理体系持续改进项目的例子及其现状，不是纠正措施须补充相应的记录● 管理评审结果尚未进行管理评审组织的质量管理体系是否：a). 识别质量管理体系所需要的过程以及它们在组织里的应用?b). 确定这些过程的顺序和相互作用？c). 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法？（4.1.a,b,c ）组织的质量管理体系是否：● 评审了质量管理体系所有的要素，以确保其持续的适宜性和有效性已有质量体系所有要素的记录a). 确保可以获得必要的资源和信息，以支持质量管理体系所需要的过程的有效运行和监控？● 评审质量成本指标须补充质量成本指标的相关记录b). 测量、监控和分析质量管理体系所需要的过程?● 管理评审会议记录，参加人员和适当频次实施管理评审及相关措施计划和跟踪c). 实施必要的措施，以实现这些过程所计划的结果和持续改进？（4.1.d,e,f ）● 措施计划和跟踪4.1.5Gordon 4.1.4● 符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表已有质量手册的初稿，须补充识别质量管理体系所需要的过程以及对他们的相互作用进行描述组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,实施并维护其建立的质量管理体系？（4.1）须补充体系建立实施的记录4.1.2TS16949-2009内审检查表2015责任者4.0 质量管理体系4.1 总要求4.1.3组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,持续改进质量管理体系的有效性？（4.1.1.1）4.1.6组织是否按ISO/TS16949:2009要求管理其质量管理体系所需要的过程？（4.1）补充体系符合性评审的相关记录4.1.7组织是否确保对影响产品一致性的外部过程的控制？（4.1）4.1.8在质量管理体系中确定了对影响产品一致性的外部过程的控制吗？（4.1）● 符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表补充外包过程的识别质量管理体系文件是否包括了：● 符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表a). 质量方针及质量目标的书面声明?● 根据组织的复杂程度确定的适当的程序b). 质量手册?● 质量管理体系程序c). ISO/TS 16949:2009所要求的书面程序?● 质量记录d). 为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?e). ISO/TS 16949:2009要求的记录？（见4.2.4）（4.2.1）组织是否建立和维护了质量手册，包括：a). 质量管理体系的范围，包括任何裁剪的细节和理由? （见ISO/TS16949:2009的1.2）b). 为质量管理体系建立的书面程序或对其引用?c). 质量管理体系各过程之间的相互作用的描述?（4.2.2）● 符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表● 文件控制清单或等同物4.2.3组织是否控制了质量管理体系要求的文件？（4.2.3）已有文件清单4.2.3文件控制4.2.2质量手册4.2.2● 符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表同4.1.4项4.2.1总则4.2.1● 已有质量方针及目标须签署● 已有质量管理体系程序● 已有质量记录，但需补充并登录于明细上4.2文件要求组织是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？● 文件批准的授权a) 在文件发布前得到批准，以确保适宜性?● 文件批准记录b) 必要时，文件评估及更新并得到再次批准?● 不同场所文件的可得性c) 确保识别文件的变更和现行修订状态?● 文件处所可知d) 确保适用文件的相关版本在使用现场可得?● 文件可被理解e) 确保文件保持清晰和易于识别?● 作废文件的贮存,处臵f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发?● 内外部文件通知/发放过程g) 防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？（4.2.3）● 修改文件的评审和批准● 通知/发放顾客工程标准更改的过程● 实施来自顾客的更改的过程● 由于工程更改引起的文件更改4.2.6组织是否维护每项更改在生产中实施日期的记录?（4.2.3.1）● 工程更改实施记录● 质量管理体系记录● 记录维护体系，包括记录的处臵● 质量管理体系记录的清晰度● 质量管理体系记录的标识● 环境和存放条件必须与文件的存储方法相协调（如：硬拷贝，软盘等）● 依照ISO/TS 16949:2009的质量手册4.2.9组织是否建立书面程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处臵所需的控制?（4.2.4）4.2.4记录控制4.2.7组织是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行?（4.2.4）4.2.8记录是否清晰，易于识别和可恢复？（4.2.4）4.2.3.1 工程规范4.2.5组织是否建立过程，按顾客要求的时间计划，及时评审、分布和实施所有顾客工程标准/规范及其更改（包括适当的文件更新）？（4.2.3.1）4.2.4已有该文件但实施性须完善● 根据顾客/法规要求确定的保存期限● 保存期满后记录的处理● 包括作废文件的标识● 残缺/过时文件的标识4.2.10组织是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制？（4.2.4）● 按照质量手册维护和控制质量记录的证据5.1.1是否有证据表明最高管理者为建立和实施质量管理体系提供了承诺？（5.1）● 最高管理者批准的文件化的质量方针和可量测的质量目标组织的最高管理者是否通过以下方式提供对持续改进质量管理体系有效性承诺的证据：● 顾客定义的目标（顾客要求）和业务计划中的公司目标，以及他们的质量方针a) 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性?● 依照ISO/TS 16949:2009的质量手册b) 建立质量方针？● 管理评审会议记录，参加人和适当频次c) 确保建立了质量目标？● 措施计划和跟踪d) 进行管理评审？e) 确保资源的可得性？（5.1）● 最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审● 指标和记录● 报告过程● 一个客观过程的描述● 调查方法● 原始顾客数据和范围如顾客满意度反馈（调查，计分卡，奖励等）5.2以顾客为中心5.2.1最高管理者是否以提高顾客满意度为目标，确保顾客的要求得到确定和满足，?（5.2）5.1.1过程效率5.1.3组织最高管理者是否监控了产品实现过程及支持过程以确保其有效性和效率? （5.1.1）5.1管理承诺5.1.2● 5.管理职责、贮存、保护、恢复、保存期限和处臵所需的控制?（4.2.4）最高管理者是否确保质量方针:● 最高管理者批准的明确的文件化的质量方针和可量测的质量目标a) 与组织的目的相适应?● 改进记录b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺?● 质量目标包括在/与业务计划的联系c) 提供制定和评审质量目标的框架？● 质量目标的范围d) 在组织内部的沟通和理解？● 在组织内随机抽取人员直接面谈e) 评审持续适切性？（5.3）● 周期性评审质量方针的证据● 评审质量体系的所有要求确保其持续的适宜性和有效性5.4.1组织的最高管理者是否确保在组织内相关职能和层次上建立质量目标，包括那些为满足产品要求所需要目标（间ISO/TS 16949:2009要素7.1）?（5.4.1）● 质量成本指标和质量指标值● 质量目标包括在/与业务计划的联系● 质量目标包括在/与业务计划的联系● 质量目标的范围● 质量目标包括在/与业务计划的联系● 管理评审会议记录，参加人和适当频次最高管理者是否确保：a). 为了满足ISO/TS 16949:2009要素4.1和质量目标，开展了质量管理体系的策划？b). 在计划和实施质量管理体系变更时，保持质量管理体系的完整性？（5.4.2）5.5.1组织的最高管理者是否确保职责和权限得到规定，并在组织内部进行了沟通？（5.5.1）● 在工作描述,职责距阵图,程序和说明文件中定义的职责和权限5.5职责、权限和沟通5.5.1职责与权限5.4.2质量管理体系策划5.4.5● 内部审核结果5.4.2组织的质量目标是否可测量的，并与质量方针保持一致?（5.4.1）5.4.4组织的质量目标和指标是否包括在业务计划中？并且被最高管理者用于展开组织的质量方针？（5.4.1.1）5.4.1质量目标5.4.3最高管理者是否定义了质量目标和指标？（5.4.1.1）5.3质量方针5.3.1● 从适当的来源选择不符合的例子如内部和外部关注/抱怨等● 联系渠道和时间限定● 谁对生产过程中的质量负责● 权限是怎样定义的● 最近的例子5.5.4组织的所有的班次的生产作业是否都配备了确保产品质量的人员?(5.5.1.1)● 在所有班次的质量保证责任人员最高管理者是否指定一名管理成员，不管其在其它方面的职责如何，必须具有以下方面的职责和权限?● 管理代表的姓名和职务a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和维护；● 包括对所有可应用的体系要素，包括设计、销售、制造和交付等的授权在内的执行的活动的证据b) 向最高管理者报告质量管理体系的表现，包括改进的需求；● 管理评审的记录c) 确保在整个组织内促进对顾客要求的意识。

ts16949体系订单、产品要求评审内部审核检查表.doc

S01
文件控制
营销部
4.2.3
文件控制
S02
记录控制
营销部
4.2.4
记录控制
Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理TS16949体系订单/产品要求评审内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
审核员
审核日期
分类
审核观察到的证据、潜在
或实际的发现的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子Байду номын сангаас程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
C02
订单/产品要求评审
营销部
7.2.2
顾客要
求的评审
营销部
7.2.3
顾客沟通

IATF16949内部审核过程内审检查表

受审过程内部审核过程内部审核过程受审部门负责人确认审核员文件查阅现场检查询问审核地点符合不符合1.1了解相关工作√√品管部√1.2资格证书√√品管部√2.1年度审核计划√√品管部√√品管部√√管理层√3.1发出审核通知√品管部√3.2成员选择√品管部√4.实施前准备 4.1检查表√品管部√5.1内审首次会议√品管部√√√所有部门√√√品管部√5.3审核小组会议√品管部√审核组成员的选择是否依“审核员不得审核与自己有直接责任的范围”的原则执行？是否编写《内审检查表》列出审核要项？审核实施前，ISO专员是否根据审核计划排程召集审核小组成员与被审核单位相关负责人举行首次会议？被审核单位主管是否亲自或指派专人陪同进行审核？是否提供审核员要求的各项详细资料以利审核作业的顺利进行？审核的内容是否详细记录并与陪审人员共同确认？审核活动结束后，召开末次会议前，ISO专员是否召集所有内审员召开内审小组会议进行组内总结？内审员是否了解公司的质量/HSF/环境体系和受审核部门之相关工作？内审员是否经过内部质量/HSF/环境体系审核的培训？是否具有内审员资格证书？ISO专员是否制定年度《年度内部审核计划》经核准？年度内部审核是否至少每年定期举行一次？是否覆盖本公司质量/HSF/环境/职业健康与安全管理体系的所有要求？当质量/HSF/环境/职业健康与安全管理体系出现重大变更或出现了严重不合格事项及造成客户严重不满意等情形时，总经理或管理者代表是否视需要可要求不定期举行审核？内部体系审核前两周是否发出《内部审核实施计划》至各受审部门？1.内审员资格2.内审安排3.审核通知 5.2现场审核5.实施审核2.2审核频率管理体系检查项目IATF16949管理体系内审检查表检查方法结果判定提问检查结果记录内审员均有资质了解相关工作查内审员资格证书查2021年《年度内部审核计划》一年1次内审会要求根据需要不定期审核查2021.06《内部审核实施计划》内审员均未审核自己部门相关工作查2021.06《内审检查表》查2021.06内审首次会议签到表是由部门主管陪同审核查2021.06《内审检查表》有部门主管确认签名有进行小组内会议文件查阅现场检查询问审核地点符合不符合管理体系检查项目提问检查结果记录文件查阅现场检查询问审核地点符合不符合管理体系检查项目提问检查结果记录。

IATF 16949质量体系审核检查表参考

质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。

ts6949管理手册

内容页码章节0.1 目录 (2)0.2 管理方针 (4)0.3 管理手册更改记录表 (5)1 范围 (6)2 引用标准 (6)3 术语 (7)4 质量环境管理体系 (7)4.1 总要求 (7)4.2 文件要求 (8)5 管理职责 (10)5.1 管理承诺 (10)5.2 以顾客为关注焦点 (11)5.3 管理方针 (12)5.4 策划 (12)5.5 职责、权限与沟通 (15)——组织架构图155.6 管理评审 (23)6 资源管理 (24)6.1 资源的提供 (24)6.2 人力资源 (24)6.3 基础实施 (24)6.4 工作环境 (25)7 产品实现 (25)7.0 产品实现流程图25 7.1 产品实现的策划 (27)7.2 与顾客有关的过程 (27)7.3 设计和开发 (30)7.4 采购 (30)7.5 生产和服务的提供 (32)7.6 监视和测量装置的控制 (35)8 测量、分析和改进 (36)8.1 总则 (36)8.2 监视和测量 (37)8.3 不合格品的控制 (42)8.4 数据分析 (44)8.5 持续改进 (45)9 附录 (48)管理方针志源保持有效之管理体系符合ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002与ISO14001:1996标准要求所有公司之员工须明白管理方针，并付出最大努力去达到管理方针之目的————————批准董事总经理管理手册更改记录表1、范围1.1总则本手册根据公司的管理方针、目标和ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002及ISO14001:1996标准要求规定了管理体系条款和各项质量/环境活动的要求，作为公司所有质量/环境管理活动的准则和纲领性文件，必须遵照执行；同时本手册也作为公司向顾客提供合格产品的证实性文件。

1.2应用本《管理手册》适用于志源实业有限公司在塑胶及配套产品方面的生产和服务。

1.3删减说明XXXXXX有限公司在塑胶及配套产品生产方面均无设计，故ISO9001：2000&ISO/TS16949:2002中的产品设计条款予删减2、引用标准2.1 ISO9000:2000 管理体系—基本原理和术语（质量保证术语idtISO9000:2000）。

16949内部质量管理体系审核检查表

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内部质量管理体系审核检查表
内部质量管理体系审核检查表
内部质量管理体系审核检查表
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内部质量管理体系审核检查表内部质量管理体系审核检查表内部质量管理体系审核检查表内部质量管理体系审核检查表。

IATF16949体系审核检查表-品质部

7.事态升级程序 8.统计1 技术应用及数据分析程序
5.3 6.1 6.2 8.6 8.7 9.1.1 9.1.3 10.2
1、过程中员工自检，合格放行； 2、客户退货率≤0.1%，已经达标，产品检验满足要求； 3、此过程的风险“1.量具损坏； 2.受控发放使用图纸不清晰； 3.受控资料相互之间矛盾； 4.未按要求记录； 5.标签贴错； 6.不合格品的非正常使用； 7.检验员对检验标准，检验技能，仪器使用不熟悉，导致流出不合格品
被审核的过程名称
输入(I)/输出(O)
输入：
1.待检原料、半成品、成品； 2.送货单； 3.生产计划； 4.产品规范; 5.检验和试验规范; 6.接收准则; 7.原材料/外发加工产品 8.不合格品; 9.退货品; 10.内外部产品不合格信息
输出：
S6 产品检验与不合格品管理过程
CCL
1.合格产品； 2.不良品处理结果； 3.合格/不合格标签； 4.来料检验报告； 5.过程巡检记录表 6.首件检验记录表 7.出货检验报告； 8.品质异常联络单； 9.物料报废申请单。 10.有明确标识的物品; 11.检验和试验记录;
8.由于标识或者抽样问题导致漏检 9.检验之后，由于搬运、储存方式不合理，导致产品损坏，成为不合格品。
合格
管理过程
9.物料报废申请单。
10.有明确标识的物品; 被审核的CC过L 程名称 11.检验和试输验入记(录I);/输出(O)
1.客户投诉率≤1.2% 2.客户退货率≤0.1%
过程绩效指标
12.不合格品处理记录/通知; 13.纠正和预防措施记录; 14.相关流程更改要求
2.纠正与预防措施关闭率100%
3.供应商异常处理单；

6949质量管理体系

顾客反馈是ISO/TS 16949质量管理体系中持续改进的关键驱动因素之一通过不断关注和利用顾客反馈，组织可以不断改进其产品和服务，并保持与顾客需求的同步
统计技术的应用
统计技术可用于收集、分析和解释数据，以了解过程和产品的特性。这些技术可以帮助组织识别趋势、问题和改进机会，并提供决策依据。常用的统计技术包括控制图、帕累托图、因果图和检查表等
-
1
引言
2
目的和范围
3
原则
4核心工具和技术5结论引言引言
01.
ISO/TS 16949，也称为汽车生产件及相关维修零件组织的质量管理体系要求，是一个国际公认的质量标准，专门为汽车行业的设计和生产过程制定
02.
这个标准最初由国际汽车推动小组(International Automotive Task Force， IATF)制定，现在由技术委员会(Technical Committee，TC)负责维护和更新
目的和范围
目的和范围
ISO/TS 16949的目的是提供一套有效的质量管理方法，以确保在汽车供应链中生产高质量的产品
x
这个标准适用于那些为汽车行业提供产品和服务的组织，特别是那些提供生产件和维修零件的组织
原则
原则
ISO/TS 16949基于以下六个质量管理原则
01
顾客导向：组织应了解并满足顾客当前和未来的需求和期望
核心工具和技术
核心工具和技术
环境和社会责任
ISO/TS 16949也鼓励组织考虑环境和社会责任因素。这意味着组织应关注其对环境的影响，并采取措施减少资源消耗、排放和废物。此外，组织还应考虑其供应链中的社会影响，并采取措施确保员工的健康和安全

质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-体系职能部门

-变更目的及其潜在后果；
-体系的完整性；
-环境因素、危险源辨识更新；
-风险再评价、控制措施有效性再评价；
-资源的可获得性；
-职责和权限的分配或再分配。
Q/E/S：7.4信息交流
1.组织是否确定与管理体系相关的内部和外部沟通?
1、组织是否就质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性进行上下沟通。
------是否就管理方针、目标进行上下沟通。
2、是否制定了对应的风险控制措施。
1、与管理层交流或查阅组织相关文件中。
2、查组织风险和机遇清单中有无应对措施。
Q/E/S：6.2
目标及其实现的策划；目标、指标、方案
1.组织目标设置的合理性？
2.组织目标的监视、沟通、更新？
1、查组织管理目标
----具体内容是否与方针保持一致？
----目标是否可测量？
-----组织是否定期开展内部审核，目前频次是否满足组织稳定运行的需求。
-----组织内审策划安排是否覆盖组织所有职能部门。
-----内审检查表是否填写规范
-----内审人员是否具备一定内审能力
-----内审及外审开具的不符合项是否得到关闭
----内审报告是否交由最高管理层批准。
EMS：6.1.2环境因素
受审单位
体系职能部门
审核日期
审核单位负责人
依据条款
审核内容
审核方法
审核结果记录
Q/E/S：4.3管理体系范围
4.4管理体系及其过程
1.公司领导是如何考虑和策划管理体系建立工作？
2.管理体系运行是否符合实际？
3.管理体系范围、过程建立、基于风险的思维和PDCA的运用情况?
1、查组织目前“过程清单”是否覆盖组织运行的基本构成要素及产品/服务系统的全生命周期？