电梯质量体系文件清单
电梯维保质量安全诚信体系建设实施方案（范文）
电梯维保质量安全诚信体系建设实施方案（范文） 第一篇：电梯维保质量安全诚信体系建设实施方案（范文） 为进一步加强电梯维护保养质量安全监督，引导电梯维保单位落实质量安全主体责任，强化电梯维保单位遵法守信，提高电梯维保质量，切实保障电梯运行安全。根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《电梯使用管理与日常维护保养规则》（TSGT5001-2009）、《XX省电梯安全监督管理办法》（XX省人民政府令第166号）及《XX市电梯安全监督管理办法》（咸政办发〖2013〗88号）结合实际，制定本规定。 一、总体要求 以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，建立健全电梯维保质量安全诚信体系，依法依规、诚实守信加强安全生产工作，实现由“要我安全向我要安全、我保安全”转变，促进科学发展、安全发展。 二、工作目标 （一）建立电梯维保质量安全承诺制度，建立质量安全“不良信用记录”、“黑名单”制度和电梯维保质量信用等级评价制度及质量安全诚信报告与公示制度。 （二）建立全县电梯维保质量安全诚信体系，实现质量安全“不良信用记录”和“黑名单”与县企业安全生产诚信体系等信用信息系统的互联互通。向县政府安全生产委员会及时通报电梯维保质量安全信用记录和“黑名单”的变化情况。 （三）建立维保单位质量安全诚信激励和失信惩戒机制。 三、工作内容 （一）加强电梯维保质量安全诚信制度建设 1.建立电梯维保单位质量安全承诺制度。重点承诺内容：一是严格执行《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《电梯使用管理与日常维护保养规则》（TSGT5001-2009）的规定，不非法违法组织生产；二是建立健全岗位责任、操作规程、隐患治理、应急救援等电梯安全管理责任制度，并严格落实，保证电梯安全运行；三是确保电梯维保人员生命安全，不违章指挥，不冒险作业，杜绝事故；四是加强电梯维保质量安全标准化建设；五是自觉接受特种设备安全监督管理部门等（以下简称“监管部门”）依法检查，严格执行执法指令。 2.建立电梯维保质量安全不良信用记录制度。电梯维保 单位有违反承诺或者下列情形之一的，纳入监管部门不良信用记录： （1）所维保电梯存在严重事故隐患不能及时消除，未采取立即停止电梯运行等有效措施，并及时书面通知使用单位的； （2）发现未按《电梯使用管理与维护保养规则》规定的维保频次、项目（内容）及达到的要求维保电梯的，未建立维保档案或档案资料不全的； （3）发现未针对所维保电梯种类制定应急救援预案和开展应急演练的、未在规定的时间内（县城30分钟内到达，其他区域1小时内到达）抵达电梯困人现场实施应急救援和故障排除的； （4）发现未建立隐患排查治理制度，对特种设备安全监管部门部署的有关电梯安全大排查等专项整治工作未按要求组织开展或未按时如实上报有关检查情况记录、报表的； （5）发现设立的分支机构未按规定向特种设备监管部门备案的； （6）因维保原因造成电梯年度定期检验一次合格率低于80%的； （7）由于维保单位原因被群众投诉举报，一个年度内达3次及以上的； （8）对特种设备安全监察机构责令改正的或检验机构提出的书面整改意见的，因维保单位自身原因，而逾期未改正的； （9）依靠降低维护保养质量，降价恶意竞争的； （10）年度维保质量信用等级被评为“D级”的； （11）有其他安全生产非法违法或造成恶劣社会影响的行为。 （12）由于维保单位原因，一年内发生伤人以上责任事故的。 对责任事故的不良信用记录，监管部门应当向当地政府安全生产委员会报告,同时向上级监管部门备案。 不良信用记录管理的期限，为纳入之日起2年。 第二篇：电梯维保质量手册 安徽省电梯维保合同 使用单位（甲方）维保单位（乙方）江苏尧鹏建设有限公司 为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。 第一条 乙方为本合同附件一《电梯保养时间和保养费明细表》中列明的电梯提供维保和紧急救援服务单位。保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。 第二条 乙方提供维保服务的方式： □清包：只提供维保所需工具和劳务，不提供任何免费电梯零部件； 服务方式为清包或半包的，乙方应提供本合同电梯设备保养和维修所需零部件的价格和人工费用明细表，经甲方确认后作为合同附件；全包的，应在本合同中列明哪些部件和维修工作的费用需甲方另行支付。 第三条 维保期限 本合同约定维保期限自 年 月 日起至 年 月 日止，期限届满后续约的，应于期限届满前壹个月重新签订合同。 第四条 维保费用 共 1 台电梯，合同期维保费：总计人民币 元，大写：。 第五条 结算 1、甲方按（□月 □季 □半年 □年）支付维保费，具体支付时间和金额为： 2、甲方需支付零部件费用的，按（□月 □季 □半年 □年）支付，支付时间为当次维保结束后的十个工作日之内。 3、支付方式：□现金 □支票 □汇到乙方指定帐户（江苏尧鹏建设公司在铜陵地区账务单位铜官山铜维机电维修部并由此单位开局票据） 第六条 甲方权利、义务 （一）权利 1、有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。 2、有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。 3、除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。 （二）义务 1、建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。 2、按照合同约定按期支付维保和零部件款。 3、配备持有电梯安全管理员资格证件的人员负责电梯的日常安全管理工作，并在更换电梯管理人员时及时通知乙方。督促电梯安全管理人员按照电梯使用检查表完成电梯的日常检查工作和每月检查工作，并严格按照电梯钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。 4、督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果、对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与电梯维保工作有关的文件。 5、电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装臵发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并详细记录相关工作的具体时间。 6、制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等）。每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。 7、保证电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠，满足国家标准规定。 8、为乙方提供维保所需的工作环境。保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由甲方提供的安全防护措施到位，避免无关人员进入。 9、采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。 10、未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维保有关的工作。 11、应认真审核乙方书面提出的更换电梯零部件要求，并在乙方书面要求的期限内书面予以答复。 12、在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。 13、电梯因不可抗拒因素（如战争、火灾、水浸、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，自行承担全部责任。 第七条 乙方权利、义务 （一）权利 1、有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。 2、当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。 3、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。 （二）义务 1、乙方实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。 2、乙方提供24小时的紧急救援服务，乙方维保负责人:。联系电话: ***。24小时紧急救援服务热线电话： ***。当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后50分钟内赶到现场实施抢修。 3、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前 15 日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日； 4、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。 5、作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时，作业人员不得少于二人。 6、现场需采取停梯措施时，应立即通知甲方并及时组织抢修。 7、根据甲方的故障统计记录，乙方应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。 8、协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。 9、不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。第八条 其他约定 1、乙方已于 年 月 日对本合同约定的电梯进行了详细的检查，检查结果已经甲方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。 2、甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。 3、维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一
电梯质量保证手册
电梯质量保证手册本文旨在介绍电梯质量保证手册的内容、意义和作用，帮助读者更好地了解电梯质量保证的相关知识。
下面是本店铺为大家精心编写的4篇《电梯质量保证手册》，供大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
《电梯质量保证手册》篇1电梯质量保证手册是指针对电梯产品，制定的一系列质量保证措施和标准的文档。
它是电梯生产、安装、维护和检验的依据，是保证电梯产品质量和安全运行的重要手段。
电梯质量保证手册一般包括以下内容:1. 电梯产品设计、生产、安装、维修和检验的标准和规范，包括国家、行业和地方相关法规、标准和技术文件等。
2. 电梯产品的技术规格、性能指标、工艺流程、材料和零部件质量要求等。
3. 电梯安装、维修和检验的操作规程和作业指导书，包括工具、设备、材料和零部件的要求、安装和维修步骤、注意事项等。
4. 电梯产品质量问题处理和投诉处理的程序和方法，包括问题分类、处理流程、处理时限和投诉处理机制等。
5. 电梯产品保修、保养和维护的服务承诺和收费标准，包括服务范围、响应时间、维修质量、费用结算等。
电梯质量保证手册的作用主要有以下几点:1. 保障电梯产品质量。
通过制定一系列的技术标准和质量要求，保证电梯产品的设计和生产符合国家、行业和用户的要求，提高电梯产品的质量和可靠性。
2. 保障电梯安全运行。
通过制定安装、维修和检验的操作规程和作业指导书，保证电梯的安装、维修和检验过程符合标准和要求，降低电梯故障和事故的发生率。
3. 提高服务质量。
通过制定服务承诺和收费标准，保证电梯售后服务的质量和效率，提高用户满意度。
4. 提高企业形象。
通过公开电梯质量保证手册，展示企业的质量管理和服务水平，增强用户和企业的信任和合作关系，提高企业形象和市场竞争力。
《电梯质量保证手册》篇2电梯质量保证手册一本电梯质量保证手册是一份详细的文件，用于确保电梯的质量和安全。
该手册通常由电梯制造商或安装服务提供商编写，并包含以下内容：1. 电梯的基本信息：包括电梯的型号、规格、安装位置、使用时间等信息。
康力电梯质量保证手册
公司现已获得国家质量监督检验检疫总局颁发的”中华人民共和国特种设备制造许可证”,”中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证”。
5)负责审核检验规程和专用检验工艺。负责检验、检测仪器仪表、量具样板的完好。
6)负责审核产品安全质量技术资料。对电梯出厂文件的齐全负责。
7)负责产品关键工序的现场监督检查。
8)在产品制作进入装箱前,审核产品的检验文件是否齐全,确认产品的主要结构尺寸符合图纸和技术要求。
9)对电梯发运之前的产品外观和发运包装作最终检验,并确定可否发货。
10)负责协助质管部门对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。
11)参与体系内审工作。
1．3．9焊接责任工程师
1)参加编制、修订、贯彻<质量保证手册>焊接质量控制系统的有关内容及制度,负责贯彻执行有关焊接的法规、标准。根据本单位焊接工作的需要,结合本单位实际,组织编制并审核本企业有关焊接的标准、守则、制度,并监督其贯彻执行。向质量保
公司对产品质量的宗旨是”高起点、新技术、高质量、高水平、安全可靠”。依据TSGZ0004- <特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求>,特种设备安全技术规范,决定编制<质量保证手册>。本手册设计开发、生产制造,安装、改造、维修及是满足用户的质量保证管理体系要素的纲领性文件。它体现了本公司对全体顾客和社会的质量保证的承诺。
2)组织检验技术人员审查图样和技术文件,编制产品检验工艺(规程),对特殊专用
特种设备质量保证体系操作文件
特种设备质量保证体系操作文件一、目的本文件旨在规范特种设备质量保证体系的操作流程，确保特种设备的生产和使用符合相关法规和标准要求。
二、范围本操作文件适用于特种设备制造及使用过程中的质量保证活动。
三、术语定义1. 特种设备：根据《特种设备安全法》规定，指对人的生命财产安全具有重要影响，具备一定危险性，在国家监督检验中实行特殊管理的压力、锅炉、压力管道、电梯、起重机械等设备。
2. 质量保证体系：指特种设备制造和使用过程中的一系列质量管理措施，包括质量计划、质量控制、质量检验等，旨在保证特种设备的质量和安全性。
四、操作流程1. 质量计划1.1 确定特种设备的生产计划，包括生产任务、时间安排等内容。
1.2 制定质量控制计划，明确质量标准、检验方法及频次等。
2. 质量控制2.1 流程控制：对特种设备制造全过程进行控制，确保每个环节按照规定的工艺流程进行。
2.2 资源管理：对所需的设备、材料和人员进行管理，以满足质量要求。
2.3 风险控制：对制造过程中的潜在风险进行评估和控制，防范事故的发生。
2.4 不良品控制：对制造过程中出现的不良品进行认定、处理和追溯。
3. 质量检验3.1 制定检验方案，明确检验内容、标准和方法。
3.2 进行质量检验，包括外观检查、性能测试等。
3.3 记录检验结果，并按要求进行归档和保存。
五、责任分工1. 生产部门：负责实施质量计划、控制制造过程和管理资源。
2. 质量部门：负责制定质量计划和检验方案，监督质量控制和质量检验工作。
3. 监督部门：负责监督特种设备生产和使用过程中的质量保证活动，及时发现并纠正问题。
六、文件控制本操作文件由质量部门编制，并根据需要进行修订和审核。
修订后的文件需重新发布并进行培训。
七、附则本操作文件的实施过程中，应始终遵守相关法规和标准要求，并定期进行内部审查以确保操作的有效性和合规性。
八、生效与备案本操作文件自发布之日起生效，并备案于质量管理部门。
广州日立电梯有限公司
广州日立电梯有限公司质量手册GH/QM—B印章非红色的则属非合法版本请依据盖有红色印的受控副本批准：审核：编制：陈华汝广州日立电梯有限公司质量体系文件更改通知单编号：G-QA-02003质量手册章节: 0.1标题: 目录手册版本: B 第 1 页共 2 页章节版本: 3B 日期: 2002年07月25日章节编号标题版本编号0.0 绪论0.1 目录 1B0.2 修改摘要 3B0.3 手册分发表 2B0.4 术语及其缩写 1B0.5 标准条款对照 1B0.6 质量手册的控制 1B1.0 引言 2B2.0 质量方针和目标 1B3.0 组织结构 2B4.0 质量管理体系 1B4.1质量管理体系4.2文件结构4.3文件控制4.4质量记录的控制程序5.0 管理职责 1B5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 策划5.4内部沟通5.5管理评审6.0 资源管理 1B6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3基础设施6.4工作环境质量手册章节: 0.1标题: 目录手册版本: B 第 2 页共 2 页章节版本: 3B 日期: 2002年07月25日章节编号标题版本编号7.0 产品实现 1B7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 运作控制7.6 过程确认7.7 标识和可追溯性7.8 顾客财产7.9 产品防护7.10 监控和测量装置的控制8.0 测量、分析和改进 1B8.1 策划8.2 监控和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进质量手册章节: 0.2标题: 修改摘要手册版本: B 第 1 页共 1 页章节版本: 3B 日期:2002年07月25日质量手册章节: 0.3标题: 分发名单手册版本: B第 1 页共 1 页章节版本: 2B 日期: 2002 年07月25日注1：各分公司按当前组织架构图由品质与环境管理部制定分发清单予以配发。
本质量手册为公司的内部文件，只有被盖上红色「受控文件」印章的质量手册才为有效文件及会被更新。
TSG Z 电梯质量保证体系基本要求介绍
TSG Z 电梯质量保证体系基本要求介绍随着城市化的进程和人口的增长，电梯作为城市重要的交通工具，市场需求也不断地增加。
然而，电梯作为一种复杂的机械装置，存在着一定的安全风险，因此对电梯的质量监管也变得极为重要。
为了规范电梯行业的发展，国家也出台了一系列的相关政策。
其中包括TSG Z电梯质量保证体系基本要求，即全国专业标准——《电梯制造企业质量管理规范》（TSG Z 0004-2007）。
本文将介绍TSG Z 电梯质量保证体系基本要求，了解其意义和具体内容，以保证电梯的质量和安全。
电梯质量保证体系介绍电梯质量保证体系是为了保证电梯从设计、生产、安装到维护过程中，能够达到规定的要求和标准，以确保电梯的安全和可靠性的。
同时也是保证电梯生产厂家，能够按照一定的标准要求进行生产，确保产品质量优秀，提高服务的全过程可控性，从而保证消费者安全使用。
TSG Z 电梯质量保证体系基本要求，是根据我国制造行业国家标准GB/T19001-2008《质量管理体系要求》和电梯专业标准GB/T14755-2009《电梯生产企业质量管理规范》的基础上制定的。
电梯质量保证体系基本要求内容TSG Z 电梯质量保证体系基本要求包含了对电梯生产的全过程进行监管的规范，包括了设计、生产、安装和维护等多个环节的具体要求。
主要包括以下方面：一、电梯生产企业的管理要求公司应制定一套整体的质量管理体系，包括企业文化、组织结构、管理职责等一系列的管理要求，以保证生产过程的的全面控制。
二、电梯产品的设计要求电梯的设计应符合国家法律、法规和技术标准，设计应分类设计、分类审核，签署设计批准文件等，确保设计的严谨和安全性，包括：安全电气设计、结构设计、功能设计等。
三、生产过程的控制要求生产过程应按照国家的法律、法规和技术标准进行监管，同时需要进行全过程质量控制和监测，确保生产过程质量指标的可控。
四、电梯安装要求按照国家的技术标准和安装规范进行电梯的安装工作，确保安装质量和安全性。
电梯法规标准体系及电梯安全基本要求
安全技术规范--《特种设备安全监察条例》
第十条 特种设备生产单位，应当依照本条例 规定以及国务院特种设备安全监督管理部门 制订并公布的安全技术规范（以下简称安全 技术规范）的要求，进行生产活动。
安全技术规范
本《条例》所指安全技术规范是规定特种设 备的安全性能和相应的设计、制造、安装、修 理、改造、使用管理和检验检测方法，以及许 可、考核条件、程序的一系列具有行政强制力 的文件。安全技术规范是特种设备技术法规的 重要组成部分，其作用是把法律、法规和行政 规章原则规定具体化，提出特种设备基本安全 和节能要求。
（试行）》 《电梯使用管理与维护保养规则》 (TSG
T5001-2009)
《特种设备安全监察条例》简介
第一部关于特种设备安全监督管理的专门 法规。
安全监察的基本制度 特种设备的目录
安全监察的基本制度
主要确立了两大安全监察制度： 1.特种设备市场准入制度 2.特种设备安全监督检查制度
安全技术规范
现有的电梯安全技术规范有：
1.特种设备安全技术规范制定程序导则(TSG Z0001—
2004)
2.特种设备检验检测机构核准规则(TSG Z7001—2004) 3.特种设备检验检测机构鉴定评审细则(TSG Z7002—
2004)
4.特种设备检验检测机构质量管理体系要求(TSG Z7003—2004）
1 法律基础知识
法律基础知识
1.法的定义 法是由国家制定、认可并依靠国家强制力
保证实施的，以权利和义务为调整机制，以 人的行为及行为关系为调整对象，反映由特 定物质生活条件所决定的统治阶级意志，以 确认、保护和发展统治阶级所期望的社会关 系和价值目标为目的的行为规范体系。
【法律是一系列的规则，通常需要经由一套制 度来落实。法律以各种方式影响着每个人的 日常生活与整个社会。】
体系文件清单
2018/4/1
59
P20-13
社保管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
60
P20-15
员工转正流程
人力资源部
A/1
2018/4/1
61
P20-21
员工工伤事故管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
62
P20-25
员工变动管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
63
P20-26
福利配车管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
78
P22-09
内部公文处理流程
人力资源部
A/1
2018/4/1
79
P22-10
对外通知发放流程
人力资源部
A/1
2018/4/1
80
P22-11
员工出差管理制度
人力资源部
B/0
2018/4/1
81
P22-12
员工制服管理制度
人力资源部
B/0
2018/4/1
82
P22-13
不符合项、服务控制程序
经管中心
A/1
2016/1/1
11
P10
应急准备和响应控制程序
经管中心
B/0
2016/1/1
12
P11
内部审核控制程序
经管中心
B/0
2015/4/15
13
P12
数据分析控制程序
经管中心
A/1
2016/1/1
14
P13
管理评审控制程序
经管中心
A/1
2018/1/1
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附件1： 受控体系文件清单 XXXX-A/0—JL—01 XXXX电梯有限公司 NO： 序号 文件名称 文件编号 控制系统责任人
一 质量保证手册 XXXX-A/0-SC—2015 质保工程师
二 程序文件（管理制度）汇编 XXXX-A/0-CX—2015 1 管理评审控制程序 XXXX-A/0—CX—01 总经理 2 文件控制程序 XXXX-A/0-CX-02 办公室主任 3 记录控制程序 XXXX—A/0—CX-03
4 合同控制程序 XXXX—A/0—CX—04 营销部经理 5 材料、零部件控制程序 XXXX—A/0-CX-05
6 工艺控制程序 XXXX-A/0—CX-06 技术负责人 7 焊接控制程序 XXXX—A/0—CX—07 工程部经理 8 检验与试验控制程序 XXXX—A/0-CX—08 技质部经理 9 检验与试验装置控制程序 XXXX-A/0-CX-09 技质部经理 10 施工设备控制程序 XXXX—A/0-CX-10 工程部经理 11 不合格品（项）控制程序 XXXX—A/0—CX-11 技术负责人 12 质量改进控制程序 XXXX—A/0—CX—12 质保工程师 13 用户服务控制程序 XXXX—A/0—CX—13
14 内部审核控制程序 XXXX—A/0—CX—14 15 人员培训考核管理制度 XXXX—A/0—CX-15 办公室主任 16 执行特种设备许可管理制度 XXXX—A/0—CX-16 总经理 17 关键和特殊工序控制程序 XXXX—A/0-CX—17
工程部经理 18 施工方案控制程序 XXXX—A/0-CX—18 19 安装作业管理制度 XXXX—A/0—CX-19 20 维保作业管理制度 XXXX—A/0—CX—20 21 安全和事故预防管理制度 XXXX-A/0-CX-21 受控体系文件清单（续） XXXX-A/0-JL-01 XXXX电梯有限公司 NO： 序号 文件名称 文件编号 执行/检查 三 作业指导书（工艺文件） 1 曳引电梯安装作业指导书 XXXX—A/0-ZY—01
工程部/技术负责人
2 自动扶梯安装作业指导书 XXXX—A/0-ZY-02 3 杂物电梯安装作业指导书 XXXX—A/0-ZY-03 4 曳引电梯维修保养作业指导书 XXXX-A/0—ZY-04 5 自动扶梯维修保养作业指导书 XXXX-A/0-ZY—05 6 杂物电梯维修保养作业指导书 XXXX-A/0—ZY-06 7 曳引电梯检验作业指导书 XXXX-A/0-ZY-07 8 自动扶梯检验作业指导书 XXXX-A/0-ZY—08 9 杂物电梯检验作业指导书 XXXX-A/0—ZY-09 10 焊接作业指导书 XXXX—A/0-ZY-10
技质部/技术负责人
11 关键和特殊工序作业指导书 XXXX—A/0—ZY—11
12 无机房电梯安装工艺文件 XXXX—A/0—ZY—12 13 无脚手架安装电梯工艺文件 XXXX-A/0-ZY-13
受控质量记录清单 XXXX-A/0—JL—02 XXXX电梯有限公司 NO： 序号 记录名称 记录编号 职责归口
1 受控体系文件清单 XXXX—A/0-JL-01 办公室主
任 2 受控质量记录清单 XXXX-A/0-JL—02
3 受控法规、安全技术规范及标准清单 XXXX—A/0-JL—03 4 受控文件发放/回收记录 XXXX-A/0—JL—04 5 受控文件借阅登记表 XXXX—A/0—JL-05 6 受控文件修改审批表 XXXX—A/0—JL-06 7 受控文件作废(销毁）记录 XXXX-A/0-JL—07 8 外来文件登记表 XXXX—A/0—JL-08 9 管理评审计划 XXXX-A/0-JL—09 总经理 10 管理评审会议记录 XXXX—A/0—JL—10 11 管理评审报告 XXXX-A/0—JL—11 12 合同评审记录 XXXX-A/0—JL-12 营销部经
理 13 合同修订通知单 XXXX—A/0-JL-13
14 合同台账 XXXX-A/0—JL—14 15 供方调查评价表 XXXX-A/0—JL-15
营销部经理
16 合格供方名单 XXXX—A/0—JL-16 17 供方复审记录 XXXX—A/0-JL—17 18 采购计划单 XXXX-A/0-JL—18 19 材料零部件验收入库记录 XXXX—A/0-JL—19 20 材料零部件领用/回收记录 XXXX-A/0—JL-20 21 材料零部件代用审批单 XXXX—A/0—JL—21 22 材料零部件台账 XXXX—A/0-JL-22 23 工艺（技术)培训考核记录 XXXX—A/0-JL-23 技术负责
人 24 工艺纪律检查记录 XXXX—A/0-JL-24
25 焊接人员培训考核记录 XXXX—A/0-JL-25
工程部经理
26 焊接质量检验记录 XXXX—A/0—JL—26
27 焊材验收入库记录 XXXX—A/0-JL—27 28 焊材台账 XXXX—A/0—JL-28 29 焊材领用/回收/报废记录 XXXX—A/0—JL—29 30 曳引电梯安装过程自检记录 XXXX-A/0-JL—30 技质部经
理 31 自动扶梯/自动人行道安装过程自检记录 XXXX—A/0—JL—31
32 杂物电梯安装过程自检记录 XXXX-A/0-JL-32
受控质量记录清单 XXXX-A/0-JL—02 XXXX电梯有限公司 NO: 序号 记录名称 记录编号 职责归口
33 曳引电梯安装自检报告 XXXX-A/0-JL—33 技质部经理 34 自动扶梯/自动人行道安装自检报告 XXXX—A/0—JL—34
35 杂物电梯安装自检报告 XXXX-A/0—JL-35 36 曳引电梯年度自检报告 XXXX—A/0—JL-36 37 自动扶梯/自动人行道年度自检报告 XXXX—A/0—JL—37 38 杂物电梯年度自检报告 XXXX-A/0—JL-38 39 电梯维保质量检查记录 XXXX—A/0-JL—39 40 检验与试验装置购置/停用/报废审批表 XXXX—A/0-JL—40
技质部经理
41 检验与试验装置验收记录 XXXX—A/0—JL-41 42 检验与试验装置台帐 XXXX-A/0-JL—42 43 检验与试验装置领用(归还）记录 XXXX—A/0—JL-43 44 检验与试验装置校准记录 XXXX-A/0—JL—44 45 检验与试验装置周期检定计划表 XXXX-A/0-JL-45 46 检验与试验装置检定报告档案 XXXX-A/0—JL—46 47 检验与试验装置定期维护保养计划表 XXXX—A/0—JL—47 48 检验与试验装置维护保养记录 XXXX—A/0—JL-48 49 施工设备购置/停用/报废审批表 XXXX—A/0—JL-49
工程部经理
50 施工设备验收记录 XXXX—A/0-JL—50 51 施工设备台帐 XXXX—A/0—JL-51 52 施工设备定期维护保养计划表 XXXX-A/0-JL—52 53 施工设备检查保养记录 XXXX-A/0-JL-53 54 设备工具领用/归还记录 XXXX—A/0—JL—54 55 不合格品（项）处置报告 XXXX-A/0-JL—55 技术负责
人 56 不合格品（项）整改单 XXXX—A/0-JL-56
57 不合格品(项）让步/降级/作废审理单 XXXX-A/0-JL—57 58 质量信息处置单 XXXX-A/0—JL—58
质保工程师
59 质量目标完成情况统计表 XXXX-A/0—JL—59 60 电梯检验整改问题统计分析表 XXXX—A/0-JL-60 61 内部审核计划表 XXXX-A/0—JL—61 62 内部审核检查记录 XXXX-A/0—JL—62 63 内部审核不符合项及纠正记录 XXXX—A/0-JL-63 64 内部审核报告 XXXX-A/0-JL—64
受控质量记录清单 XXXX—A/0-JL—02 XXXX电梯有限公司 NO: 序号 记录名称 记录编号 职责归口
65 纠正措施及实施验证表 XXXX-A/0-JL-65 质保工程师 66 预防措施及实施验证表 XXXX-A/0—JL-66 67 纠正预防措施实施情况汇总表 XXXX—A/0—JL—67
68 用户满意度调查表 XXXX-A/0-JL—68 69 用户意见（投诉）处理单 XXXX—A/0-JL-69 70 员工培训计划表 XXXX—A/0-JL-70 办公室主
任 71 培训申请表 XXXX—A/0—JL-71
72 培训考核记录 XXXX—A/0-JL-72 73 员工培训考核档案 XXXX-A/0-JL-73 74 员工信息及聘用(解聘）记录 XXXX-A/0-JL-74 75 施工项目任务书 XXXX—A/0-JL—75
工程部经理 76 施工方案评审记录 XXXX—A/0—JL—76 77 施工进度计划表 XXXX—A/0-JL-77 78 安装工程档案目录 XXXX—A/0-JL—78 79 用户电梯设备档案 XXXX—A/0—JL-79 80 电梯安装竣工移交记录 XXXX—A/0—JL-80
81 电梯日常维护保养记录 XXXX-A/0-JL—81 82 自动扶梯/自动人行道日常维护保养记录 XXXX-A/0—JL-82 83 杂物电梯日常维护保养记录 XXXX—A/0—JL—83 84 电梯维修记录 XXXX-A/0-JL—84 85 电梯应急救援（演习）记录 XXXX-A/0-JL-85 86 安全教育记录 XXXX—A/0—JL-86 工程部经理 87 安全技术交底记录 XXXX—A/0-JL—87
88 施工过程安全检查记录 XXXX-A/0—JL—88 89 特种设备许可证使用登记表 XXXX-A/0-JL-89 总经理
90 特种设备安全监督管理部门检查记录 XXXX—A/0-JL-90
附件3 受控法律法规标准文件清单 序号 文件名称 文件编号 主控人/相关人
1 《中华人民共和国特种设备安全法》 中华人民共和国主席令第四号 总经理/
全体员工 2 《特种设备安全监督条例》 国务院令第549号
3 《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》 国质检锅[2003]251号 质保工程师/ 部门经理以上人员 4 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 TSG Z0004—2007
5 《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》 TSG Z0005-2007 6 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》 TSG T7001—2009 技术负责人、质