仓位规划管理规定制度格式
仓库管理制度及规划
一、目的为加强公司仓库管理，确保物资的合理存储、有效使用和安全生产，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库及仓库工作人员。
三、职责1. 仓库主管：负责仓库全面管理工作，包括物资的入库、出库、盘点、维护等工作。
2. 仓管员：负责物资的入库、出库、盘点、维护等工作，并负责仓库日常事务。
3. 质检员：负责对入库物资进行质量检验，确保物资质量符合要求。
4. 安全员：负责仓库安全管理工作，包括消防安全、用电安全等。
四、仓库管理制度1. 入库管理（1）入库物资需符合质量要求，并由质检员进行检验。
（2）入库物资需填写入库单，详细记录物资名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
（3）入库物资需按照规定区域存放，并做好标识。
2. 出库管理（1）出库物资需凭相关手续，经主管审批后方可出库。
（2）出库物资需填写出库单，详细记录物资名称、规格、数量、用途等信息。
（3）出库物资需按照规定区域存放，并做好标识。
3. 盘点管理（1）仓库每月进行一次全面盘点，确保物资账实相符。
（2）盘点过程中，发现问题及时上报，并采取措施进行处理。
4. 维护管理（1）仓库内设备、货架等设施定期进行检查、维护，确保其正常运行。
（2）仓库内物资需按照规定要求进行存放，防止损坏、变质。
5. 安全管理（1）仓库内严禁烟火，确保消防安全。
（2）仓库内用电设备需按照规定使用，确保用电安全。
（3）仓库内通道保持畅通，防止发生意外事故。
五、仓库规划1. 仓库规划应遵循以下原则：（1）合理布局，提高空间利用率。
（2）便于物资出入库，减少搬运距离。
（3）符合安全生产要求。
2. 仓库规划应包括以下内容：（1）仓库面积、布局、货架摆放。
（2）物资存放区域划分，如原材料、成品、半成品等。
（3）通道、消防设施、安全出口等。
3. 仓库规划需定期评估，根据实际情况进行调整。
六、附则1. 本制度由公司仓储部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 仓库工作人员应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
货运代理公司仓位管理制度
第一章总则第一条为加强货运代理公司仓位管理，提高仓位利用率，确保货物安全、高效运输，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及仓位管理的业务部门和员工。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以保障公司利益和客户权益。
第二章仓位管理职责第四条仓位管理部门负责制定仓位管理制度，监督和执行仓位管理制度，确保仓位管理工作的顺利进行。
第五条仓位管理人员应具备以下职责：1. 负责仓位的日常管理工作，包括货物的接收、存放、出库等；2. 对仓位的货物流向、数量、状态进行实时监控，确保信息准确无误；3. 对仓位的消防安全、设备安全进行定期检查，确保安全无隐患；4. 对仓库内的货物进行分类存放，保证货物整齐有序；5. 对客户货物进行妥善保管，防止货物丢失、损坏；6. 对仓库内设备进行维护保养，确保设备正常运行。
第三章仓位管理流程第六条货物入库1. 接收货物时，应仔细核对货物名称、数量、规格等信息，确保与订单一致；2. 对货物进行分类存放，按照货物性质、重量、体积等因素进行合理分配；3. 做好货物入库登记，包括货物名称、数量、入库时间、存放位置等；4. 对易燃、易爆、有毒等危险品，严格按照国家相关规定进行存放和管理。
第七条货物出库1. 根据客户订单，核对货物信息，确保出库货物与订单一致；2. 按照货物出库顺序，及时办理出库手续，做好货物出库登记；3. 对出库货物进行打包、标识，确保货物安全运输；4. 对出库货物进行质量检查，确保货物完好无损。
第八条货物保管1. 定期对仓库内货物进行检查，发现异常情况及时处理；2. 对易腐、易损、易变质等货物，采取必要的防潮、防霉、防损等措施；3. 对仓库内设备进行定期检查和维护，确保设备正常运行；4. 对仓库消防安全进行检查，确保消防安全设施齐全有效。
第四章奖惩制度第九条对严格遵守本制度，在仓位管理工作中表现突出的员工，给予表扬和奖励。
第十条对违反本制度，造成货物丢失、损坏或其他严重后果的员工，给予批评、警告或解除劳动合同等处分。
仓库内部库位管理制度范本
第一章总则第一条为规范仓库内部库位管理，提高仓库空间利用率，确保物资存储安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库内部库位的规划、分配、使用、维护和调整。
第三条仓库内部库位管理应遵循以下原则：1. 安全第一，确保物资存储安全；2. 效率优先，提高物资存取效率；3. 规范有序，维护仓库内部秩序；4. 动态调整，适应生产需求变化。
第二章库位规划与分配第四条仓库库位规划应根据以下因素进行：1. 物资特性：如重量、体积、形状、易燃易爆等；2. 物资用途：如生产、销售、维修等；3. 物资周转率：如高周转、中周转、低周转等；4. 仓库空间布局：如通道、货架、区域等。
第五条库位分配应遵循以下原则：1. 根据物资特性合理分配；2. 高周转物资优先分配；3. 便于存取，减少搬运距离；4. 便于消防、安全检查。
第三章库位使用与维护第六条仓库管理人员应定期检查库位使用情况，确保库位整洁、无杂物、无破损。
第七条物资入库时，应按照以下要求进行：1. 标识清晰：包括物资名称、规格型号、数量、生产日期、保质期等信息；2. 堆放整齐：按照物资特性、周转率、存放要求进行堆放；3. 通道畅通：确保通道宽度满足物资搬运需求。
第八条物资出库时，应按照以下要求进行：1. 核对信息：核对出库物资与单据信息是否一致；2. 按需取货：按照订单或领料单要求取货；3. 堆放归位：将出库物资归位，保持库位整洁。
第九条仓库管理人员应定期对库位进行清洁、消毒、除湿、防潮等维护工作，确保库位环境适宜物资存储。
第四章库位调整与优化第十条仓库库位调整应遵循以下原则：1. 适应生产需求变化；2. 提高库位利用率；3. 优化物资存取流程。
第十一条库位调整应经相关部门审批后实施，并做好调整记录。
第五章奖惩第十二条对在库位管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第十三条对违反本制度规定，造成物资损坏、丢失、安全事故的，依法依规追究责任。
第六章附则第十四条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
仓位规划管理办法
第二章仓储管理制度一、仓位规划管理办法仓位规划要因分析借物出门证工作流程图仓储规划实务说明机械工业股份有限公司材料编号办法目的：将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料账的登载及材料的电脑处理作业。
范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内：1．计入资产需逐年摊提的项目。
2．作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。
（一）分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类（二）编号方法：1．本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。
第一段一～二位数表示物料的类别（大分类）。
第二段三～四位数表示物料的名称（中分类）。
第三段五～八位数表示物料的规格（小分类）。
第四段一位数表示电脑的检查号码。
2．检查号码：系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。
公式如下（用2．5m/m厚3′×6′长宽的铁板为例）：（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之。
（2）将积算的个位数相加。
（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内。
（4）将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。
（1）0201253612121212/11040222032（2）积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13（3）积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15（4）将和之个位数以10减之10-5=5（三）单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：1．计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。
复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。
2．计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。
重量以“KG”（公斤）计算。
分仓仓位管理制度范文
分仓仓位管理制度范文分仓仓位管理制度第一章总则第一条为加强公司仓库管理，保障仓库货物安全、减少误差损失，提高仓库操作的效率和精确度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括自有仓库和合作仓库。
第二章仓位规划第三条仓位规划是指对仓库内货物摆放位置及数量进行合理规划，确保货物存放整齐、明确，便于查找和管理。
第四条仓位规划按照货物的类别、属性、规模等因素进行，区分不同类别的货物应分配到不同的仓位内。
第五条仓位规划由仓库管理员负责，根据仓库的实际情况和货物特点，结合仓库平面图，进行货物仓位规划。
第六条仓位规划应向相关人员进行宣传和培训，确保相关人员能够准确理解和遵守仓位规划。
第三章仓位使用第七条仓位使用是指将货物按照仓位规划进行摆放，并及时更新仓库库存信息。
第八条仓位使用应按照货物的类别、属性和存储条件进行，确保货物存放合理、安全。
第九条仓位使用应标示明确，每个仓位的货物种类、数量及负责人等信息应进行标记，并及时更新。
第十条仓位使用时应注意货物的摆放顺序和安全防护，确保货物不受损坏和遗失。
第十一条仓位使用应做好货物进出库的登记和更新，及时更新仓库库存信息。
第四章仓位管理第十二条仓位管理是指对仓库内所有仓位的维护和整理，及时消除堆放杂物和积尘。
第十三条仓位管理应按照规定的时间和频率进行，确保仓位干净整洁，方便货物的摆放和取放。
第十四条仓位管理应进行定期检查和清理，及时发现问题并采取相应措施。
第十五条仓位管理应保持仓库通风、干燥，确保货物处于良好的储存环境中。
第五章仓位调整第十六条仓位调整是指根据公司需求和货物情况，对仓库内的仓位进行调整和重划。
第十七条仓位调整应提前进行计划，根据实际需求确定调整方案。
第十八条仓位调整应及时通知相关人员，确保相关人员能够按照调整方案进行操作。
第十九条仓位调整完成后，应及时更新仓库库存信息，确保准确反映货物的存放位置和数量。
第六章违纪处分第二十条对于违反本制度的行为，公司将依据公司内部规定进行处理，处以相应的纪律处分。
股市大仓位管理制度范文
股市大仓位管理制度范文股市大仓位管理制度范文一、背景介绍股市大仓位管理是指投资者通过对自身持有股票仓位的有效控制，以规避风险、保护资金安全、实现收益最大化的投资策略。
股市大仓位管理制度的制定和实施对于投资者和市场来说都具有重要意义。
本文旨在提供一份股市大仓位管理制度的范文，以供参考和借鉴。
二、大仓位管理制度的目的1. 根据投资者风险承受能力和投资目标，合理设定大仓位的比例和规模，避免因过大的仓位引发的风险。
2. 确定大仓位操作的原则和具体实施步骤，规范投资者的大仓位操作行为，减少投资者的投资误操作。
3. 加强对大仓位的监控和管理，确保投资者的投资安全，维护市场的稳定。
三、大仓位管理制度的内容1. 大仓位比例的设定（1）根据投资者风险承受能力、投资经验和市场风险状况，合理设定大仓位比例。
（2）对于个人投资者，原则上不超过其投资总资金的10%。
（3）对于机构投资者，原则上不超过其投资总资金的20%。
2. 大仓位操作原则（1）选择具备较高潜力与价值的标的，进行大仓位投资。
（2）基于对标的公司的研究和分析，结合市场走势，合理确定买入和卖出时机。
（3）密切关注市场风险，以避免行情变动对大仓位操作带来的风险。
（4）对于大仓位投资中的亏损，及时采取措施进行止损，以减少损失。
3. 大仓位操作的具体实施步骤（1）制定大仓位投资计划，明确投资目标、投资时间，并根据市场风险状况进行相应的调整。
（2）进行对标的公司的基本面和技术面的研究，评估其投资价值与潜力。
（3）根据研究结果，确定买入时机和买入价位，并执行买入操作。
（4）密切关注市场和标的公司的动态，及时掌握市场变化与标的公司的经营动向。
（5）根据市场和标的公司动态的变化，及时调整投资策略，确定卖出时机和卖出价位，并执行卖出操作。
4. 大仓位操作的监控与管理（1）建立有效的大仓位操作监控机制，通过投资组合分析和风险控制指标进行监控。
（2）定期对大仓位操作进行评估和总结，反馈给投资者，以提高其投资决策的准确性。
银行托管仓位管理制度范本
第一章总则第一条为规范银行托管业务，保障托管资产的安全、流动和收益，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国信托法》等相关法律法规，结合本行实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行及其分支机构开展的所有托管业务，包括但不限于基金、证券、保险、信托等资产管理业务。
第三条本制度遵循以下原则：（一）安全性原则：确保托管资产的安全，防止托管资产的非正常损失；（二）流动性原则：保证托管资产能够及时变现，满足投资者赎回需求；（三）收益性原则：确保托管资产收益最大化，实现投资者利益最大化；（四）独立性原则：确保托管业务与其他业务分离，独立运作。
第二章仓位管理职责第四条本行设立托管部门，负责托管业务的日常管理，包括仓位管理、风险控制、信息披露等。
第五条托管部门职责：（一）制定并执行仓位管理制度；（二）对托管资产进行分类管理，明确各类资产的仓位比例；（三）监控托管资产的投资组合，确保投资策略符合监管要求；（四）定期对托管资产进行风险评估，及时采取措施控制风险；（五）及时向投资者披露托管资产的相关信息。
第三章仓位管理要求第六条托管资产分类：（一）流动性资产：现金、货币市场基金、短期债券等；（二）非流动性资产：长期债券、股票、基金等。
第七条仓位比例要求：（一）流动性资产仓位比例不得低于托管资产总额的20%；（二）非流动性资产仓位比例不得超过托管资产总额的80%；（三）具体仓位比例根据市场情况、资产特性和投资策略进行调整。
第八条仓位调整程序：（一）根据市场情况和投资策略，提出仓位调整方案；（二）经托管部门负责人审批后，报行长办公会议审议；（三）调整方案经审议通过后，组织实施。
第四章风险控制第九条托管部门应建立风险控制体系，对托管资产进行风险评估和控制。
第十条风险控制措施：（一）对托管资产进行定期风险评估，识别潜在风险；（二）制定风险应急预案，及时应对突发事件；（三）加强内部控制，确保业务流程合规；（四）建立健全风险预警机制，及时发现和处置风险。
仓位规划管理办法
5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。 某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。
2.软件。软件能够被修改，因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减 少任何越权修改软件的可能性。但是，信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修 改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序，从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别 的帐户中的少量存款存到自己的帐户上，这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大 胆的程序员同样会挖空心思去作案。
4.在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料
5.如有额外领料，请在备注栏说明原因
B、本单流程
1.第一联：领料单位制单一物料单位发料一领料单位存查
2.第二联：领料单位制单一物料单位发料一送电脑打卡后存査
3.第三联：领料单位制单一物料单位发料一送成本计算后存查
4.第四联：领料单位制单一物料单位发料后存査
1.本单系申请向国外采购物料或物品时使用
2.本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单
（1）第一联：核准后退回请购单位
（2）第二联：核准后送物料单位（仓库）存查
（3）第三联：外购单位凭以购料，确左后仓库验收记卡，再转会计单位
（4）第四联：外购单位自存
3.本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写淸楚
4.本单一料一单
B、本单流程
1.第一联：请购单位制单一经权责主管核准一请购单位存查
仓储管理制度仓位规划管理办法
根据仓库实际情况，制定仓位规划方案，预计需要1周时 间。
准备阶段
根据方案，采购必要的设备和工具，预计需要1个月时间 。
实施阶段
按照方案和准备情况，逐步进行货物分类、存放、保管等 管理工作，预计需要3个月时间。
评估与调整阶段
根据实施情况，对仓位规划方案进行评估和调整，预计需 要1个月时间。
对比实施前后的数据和信息，分 析各项评价指标的变化情况。
4. 总结和反馈
总结评估结果，提出改进意见和 建议，及时反馈给相关部门和人 员。
评估结果分析和反馈
1
根据评估结果，分析仓位规划方案的优点和不 足之处，找出需要改进的环节和重点。
2
将评估结果和建议反馈给相关部门和人员，促 进仓位规划方案的持续改进和优化。
目的和意义
目的
通过制定仓位规划管理办法，确保仓库布局合理、库存管理有序、提高仓库 利用率和作业效率。
意义
科学的仓位规划与管理能够减少库存积压、优化库存结构，从而支持企业业 务的稳定发展。
范围和约束条件
范围
本管理办法适用于企业内所有仓库的仓位规划与管理。
约束条件
在制定仓位规划时，需考虑仓库硬件设施、库存商品特性以及人员作业流程等多 方面因素，确保管理办法的可操作性和实用性。
仓储管理制度仓位规划管 理办法
xx年xx月xx日
目录
• 引言 • 仓位规划管理概述 • 仓位规划管理细则 • 仓位规划管理实施方案 • 仓位规划管理效果评估 • 总结与展望
01
引言
背景介绍
随着企业业务的快速发展，仓储作为企业的重要环节，对于 提高物流效率和降低成本具有重要意义。
仓位规划的合理与否直接影响到库存管理和出入库效率，因 此制定一套科学有效的仓位规划管理办法是十分必要的。
某公司仓库规划管理制度范文
某公司仓库规划管理制度范文公司仓库规划管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司仓库的管理，提高仓库工作效率和货物管理水平，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有仓库的管理。
第三条仓库管理职责：1. 负责仓库货物的接收、存储、出库等工作；2. 组织、实施仓库安全管理；3. 监督仓库内部运作情况，及时解决存在的问题；4. 完善仓库管理制度规章；5. 根据仓库工作需要，合理调配仓库人员。
第四条仓库管理人员应具备以下条件：1. 具备相应的专业知识和技能；2. 服从公司领导的安排，具有团队合作精神；3. 熟悉仓库管理规章制度。
第五条仓库管理人员应坚守仓库职责，保守公司仓库机密，对于发生在仓库工作中的财务、工艺、技术等方面的秘密要严格保管，不得泄露。
第六条仓库管理人员应遵守公司的纪律规章制度，服从公司领导的指挥和安排，严禁违反公司相关制度的行为。
第七条仓库管理人员应具备良好的职业道德和工作态度，对待工作认真负责，服从上级的安排，严禁推诿扯皮，造成不良影响。
第二章仓库规划第八条仓库规划是仓库管理的基础，必须根据公司业务发展状况和客户需求进行合理规划。
第九条仓库规划内容包括仓库的布局设计、货架设置、货物分类存放、通道设置等。
第十条仓库的布局设计应充分考虑货物的流动路径和作业效率，合理规划货架、通道和出入口。
第十一条货架设置应根据货物的特征和使用频率进行分类，并进行标识和编号，方便管理和查找。
第十二条货物分类存放应按照货物特点，按序存放，便于出库和管理。
第十三条通道设置应保证货物的顺利流通，防止堆积和拥堵现象的发生。
第十四条仓库规划应根据仓库的功能需求，确保货物管理的安全性、合理性和高效性。
第三章货物管理第十五条仓库对货物的接收和存储要进行严格的检验和登记，确保货物的质量和数量。
第十六条仓库需要对货物进行质量监控和防潮防尘处理，以保证货物的完好。
第十七条货物存储应根据不同的特性进行分类和标识，以便于管理和查找。
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仓位规划管理规定制度格式
Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】 仓储管理制度 一、仓位规划管理办法
□ 仓位规划要因分析 借物出门证工作流程图 经办人 仓运单位（携出者） 门房 权责主管 经办人 增核单位
制单 核准 携出 检查 签章 存查
□ 仓储规划实务说明 面积配置 1．仓储总面积 2．公共设施规划 3．有效面积计算 按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，投配适用的储存面积 依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等 仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容 科位设定 1．基准存量 2．收发频率 3．料位设定与编号 存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存 收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素 仓库代号统一以A·B·C…………顺序设定，料位编订，料位编号原则： 堆叠方式 1．包装类别 2．材料特性 3．供料方式 4．栈储工具 依53加仑铁桶装，5加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠栈底数与栈高层次 对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量 依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式 依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等 料品标示 1．材料编号 2．单位堆叠量 3．储存说明 依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份颜色加以区分标示 标示每一位置的最大容量 合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色）
□ 机械工业股份有限公司材料编号办法 （一）目的： 将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。 （二）范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内： 1．计入资产需逐年摊提的项目。 2．作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。 （三）分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类 第一类 钢料类 第二类 铁料类 第三类 铝料类 第四类 其他金属材料类 第五类 五金材料类 第六类 机器配件类 第七类 建材类 第八类 电器材料类 第九类 塑胶材料类 第十类 门窗配件类 第十一类 工具类 第十二类 化工材料类 第十三类 焊料类 第十四类 杂项材料类 （四）编号方法： 1．本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。 第一段 一～二位数表示物料的类别（大分类）。 第二段 三～四位数表示物料的名称（中分类）。 第三段 五～八位数表示物料的规格（小分类）。 第四段 一位数表示电脑的检查号码。 2．检查号码： 系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用2．5m/m厚3′×6′长宽的铁板为例）： （1）将八位数字按的次序个别乘之。 （2）将积算的个位数相加。 （3）将积算的十位数亦加入个位数的和内。 （4）将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。 （1） 020/ （2） 积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13 （3） 积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15 （4） 将和之个位数以10减之10-5=5 （五）单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准： 1．计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。 2．计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。 重量以“KG”（公斤）计算。 容量以“LK”或“L”计算。 （同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。） 六、材料编号薄格式如下： 七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。
编号 材料编号 中文名称 英文名称 规格 单位 备注 中文 英文
□ 机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定 一、为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。 二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页： 三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。 请风单 A、 本单使用说明 1．本单系办理物料或物品请购时使用 2．要单一式四联由请购单位制表 第一联：请购单位制表 第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单） 第三联：仓储部门 第四联：采购部门 3．规格必须详细填明并写明编号 4． 途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新” B、 要单流程 1．第一联：请购单位制单后存查 2．第二联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收→送会计单位存查 3．第三联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收后存查 4．第四联：请购单位制单→采购部门询价采购后存查 请购单工作流程图 请购单位 会计 仓储部门 采购部门 制单 采购询价 检验 点收 存查
外购单 A、 本单的使用说明 1．本单系申请向国外采购物料或物品时使用 2．本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单 （1）第一联：核准后退回请购单位 （2）第二联：核准后送物料单位（仓库）存查 （3）第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位 （4）第四联：外购单位自存 3．本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚 4．本单—料—单 B、 本单流程 1．第一联：请购单位制单→经权责主管核准→请购单位存查 2．第二联：请购单位制单→经权责主管核准→物料（仓库）单位存查 3．第三联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位购料→仓库验收记卡→会计组核计后存查 4．第四联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位自存、
外购单工作流程图 请购单位 权责主管审查 外购单位 仓库 会计 制表 核准 购料 验收记卡 核计 存查 发（领）料单 A、 本单使用说明 1．本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完） 2．本单一式四联，由领料单位填写 （1）第一联：记材料帐 （2）第二联：电脑打卡 （3）第三联：成本计算 （4）第四联：物管单位存查 3．本单—料—单 4．在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料 5．如有额外领料，请在备注栏说明原因 B、 本单流程 1．第一联：领料单位制单→物料单位发料→领料单位存查 2．第二联：领料单位制单→物料单位发料→送电脑打卡后存查 3．第三联：领料单位制单→物料单位发料→送成本计算后存查 4．第四联：领料单位制单→物料单位发料后存查 发（领）料单工作流程图 请购单位 权责主管审查 外购单位 仓库 会计
制表 核准 购料 验收记卡 核计 存查 收料单 A、本单使用说明 1．本单为物料收取凭证 2．本单一式三联，由收料单位制表 （1）第一联：记材料帐 （2）第二联：送电脑打卡 （3）第三联：会计 3．本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写 4．本单类号栏，请参原收料单左方类号栏部分的代号填写 B、本单流程 1．第一联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收后存查 2．第一联：收料单位制单→品管单位制单→收料单位点收→送资料中心 3．第三联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收→送会计组核计 收料单工作流程图 收料单位 品管单位 资料中心 会计单位
制单 检验 点收 电脑处理 存查
退料单 A、 本单使用说明 1．本单为余料或废料时，由退料单位填写 2．本单一式四联 （1）第一联：退料单位存查 （2）第二联：送电脑打卡 （3）第三联：成本计算及记材料帐 （4）第四联：收料单位存查 3．本单可六料共享一单，但需按材料编号的顺序填写 4．本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写 B、 本单流程 1．第一联：退料单位制单→接收单位点收→退料单位存查 2．第二联：退料单位制单→接收单位点收→送资料中心 3．第三联：退料单位制单→接收单位点收→会计单位 4．第四联：退料单位制单→接收单位点收后存查 退料单工程流图 退料单位 接收单位 资料中心 会计单位
制单 点收 电脑处理 核计 存查
成品入库单 A、 本单使用说明 1．本单系生产单位成品办理入库时使用 2．本单一式四联，由生产单位制单 （1）第一联：记成品帐 （2）第二联：电脑打卡 （3）第三联：成本课 （4）第四联：生管单位存查 3．成品办理入库之先，应需办理检验合格手续 4．本单可同时填写六种产品但品名、订货单号、成品编号、件数、重量、务须填写清楚 B、 本单流程 1．第一联：生产单位制单→品管检验→生管点收→会计单位记成品帐 2．第二联：生产单位制单→品管检验→生管点收→资料中心 3．第三联：生产单位制单→品管检验→生管点收→成本计算后存查 4．第四联：生产单位制单→品管检验→生管点收→生管自存 成品入库单工作流程图 生产单单位 品管部门 资料中心 成本课 生管单位 会计单位
制单 检验