医院各科室廉政风险点汇总表(优选.)
医院各科室廉政风险点汇总表
在岗
科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施
人员
人事科
科长：
1、在干部管理、任用、调配中存在接受
宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升
是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事
相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事
调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄
处的风险。正、注重实绩的原则，按照规定权
2、在行使护理人员管理权限时，如护理
限、条件、标准程序进行。
人员调配、外出学习安排等出现不公平
C3、严格遵守用人标准考核，防止弄 护理部
现象。虚作假，以权谋私。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，4、严格执行采购制度和流程。
接受宴请或拿好处等。
处室负责人
在岗
人员岗位潜在廉政风险
风险等级防控措施
主任：主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》1、严格执行“八不准”、严格遵守
及其《实施办法》的规定，造成损失。药品采购人员职业道德规范，提高
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”
政治素质和业务水平，保持良好的
谋取私利。执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回2、在药事管理委员会的直接领导
防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
在岗
处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施
人员
件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规
定，秉公办事，把好用人关，防止
出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象
医院各科室廉政风险点汇总表
减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、
好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。
A
超常采购，默许供应商以次充好、更好
采购商品，谋取不正当利益。
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、
供
应及使用各类物资，潜在利用职务之便
谋取私利；在物资采购中，不把好价格
关、质量关，以次充好、偷工减料、虚
2、、在行使科室管理权，如科内人员外
出学习安排、劳务费二次分配等不公平 B
现象；
3、超常使用耗材、拿“回扣”。
1、严格遵守“八不准”“八项承诺” 以及医院各项规章制度。 2、廉洁自律，廉洁行医。 3、拒绝回扣、红包、人情治疗、 人情检查等。 4、加强法律法规学 习和内部监管力度，增强廉政意识， 筑起第一道思想道德防线。
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、
医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，
利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等
使
用管理。
C
3、每年科研基金的申报及管理均按国
家自然科学基金及我院相关管理规定执
行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调
配等业务活动中，利用职务之便，谋取
好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护
3、加强医院药品使用情况动态监 控工作，严禁“统方”。 4、加强廉洁风险教育，提高个人 的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
methin 在岗 o 处室 负责人
s 人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
their being are good for 临床医 ing at a time and All things in 技科室
医院各部门廉政风险点汇总表
A
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。
3、未经审批，擅自通知供应商发货。
总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
A
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。
4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核保安制度。
医院各科室廉政风险点汇总表选编
医院各科室廉政风险点汇总表选编医院各科室廉政风险点汇总表在岗科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员1、严格执行干部任用条例的组织程科长: 序，确保干部任用工作不出现廉洁1、在干部管理、任用、调配中存在接受风险。
宴请、收受贿赂的风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升重实绩的原则，按照规定权限、条是，出现不公平的风险。
件、标准和程序进行。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事3、严格执行人事工作的政策和规相关信息的风险。
定，秉公办事，把好用人关，防止4、在录用招聘、人员的工作调动、人事出现违反人事组织原则。
人事科 A调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄4、加强学习，提高认识和防腐能力。
虚作假、以权谋私。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象科员: 发生。
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、5、及时落实规定的津贴、补贴，建不及时的风险; 立工资电子档案，耐心接受干部职2、在档案管理中存在不认真，查阅制度工的查询，耐心解释国家政策。
中存在不严格的风险; 6、严格执行档案查阅制度，建立查3、在人事信息统计中存在不精确的风险阅登记档案;零散材料收集归档及时准确。
在岗科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医 1、强化全体人员廉政风险防控意疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，识。
利用职务之便，谋取好处的风险。
2、加强处内监督。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使3、加强《党风廉政建设和反腐败工用管理。
作实施意见》的学习。
医务科 3、每年科研基金的申报及管理均按国家C 4、开展医务科岗位廉政风险排查。
自然科学基金及我院相关管理规定执5、掌握履行职责、制度执行和监督行。
管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施1、在护理人员招聘、考核、培训、调配 1、加强学习教育，提高素质。
等业务活动中，利用职务之便，谋取好 2、在护理人员考核中坚持客观公处的风险。
医院各部门廉政风险点汇总表
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
科室
负责人
风险点主要环节
风险
等级
防控措施
临床、
医技科室
1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。
医务科
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
2、超常使用耗材，在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取器械商“回扣”，损害病人的利益。
3、私自收费。
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。
2、廉洁自律，廉洁行医。
3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。
2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。
3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。
A
科长：
1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
医院各部门廉政风险点汇总表
4、弄虚作假，擅自更正和捏造各种原始会计凭证，为他人和自己牟取不正当利益；
5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审察不严，发生不廉洁行为。
6、擅自成立“小金库”。
财务科会计、出纳、结算员：
1、弄虚作假，擅自更正和捏造各种原始会计凭证，为他人和自己牟取不正当利益；
3、加强医院药品使用情况动向监控工作，严禁“统方”。
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
科室
负责人
风险点主要环节
风险
等级
防控措施
临床、
医技科室
1、在执行科室管理权，如科内人员出门学习安排、劳务费二次分派等不公正现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用资料招标采买购置过程中存在的廉洁风险。
4、睁开医务科岗位勤政风险排查。
5、掌握执行职责、制度执行和督查管理等方面存在的勤政风险，拟定相应的防范管理措施。
护理部
1、在护理人员招聘、核查、培训、分派等业务活动中，利用职务之便，牟取好处的风险。
2、在执行护理人员管理权限时，如护理人员分派、出门学习安排等出现不公正现象。
3、在参加护理设备、物质采买计划中，接受宴请或拿好处等。
医务科
1、在医学判断、职业医师技术考试、医疗瓜葛办理、出门会诊等业务活动中，利用职务之便，牟取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、加强全体人员勤政风险防控意识。
2、加强处内督查。
3、加强《党风勤政建设和反腐败工作推行建议》的学习。
各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表。
医院各部门廉政风险点汇总表
科室
负责人
岗位漕在廉破风险
风險
等级
Ki控措施
科长：
1、严18执行干册任用条例的组级程序，确保
1、在干部管理、任用、iS配中存在接受
干部任用工作不出现廉洁风险。
宴请、收受厢峪的风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实缄的
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升
原则，按照规定权限、条件、标准和程序fflfio
是，出现不公平的风险。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办
人事科
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事
A
事，把好用人关，肪止岀现违反人事组纵原则。
相关信息的风险。
4、加強学习，提高认识和肪腐能力。自觉抵
4、在录用招贈、人员的工作调动、人事
制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
调配、职工福利、考核中徇秋舞弊、弄虚作假、
中存在不严格的风险；
3、在人事信息鋭廿中存在不精确的风险。
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医
1、强化全体人员廉政风险肪控总识。
疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职
2、加强处内监督。
医务科
务之便，谋取好处的风险。
C
3、加強《党风廉碩崖设和反腐U工作实葩恵
2、一些进修贾、培illl费、研究经贯等使
3、要加强廉W,超常则买，损坏病人及
A
力,自觉杜绝各种诱惑。
医院的利益。
4、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院
按备科仓管员：未经审批，擅自通知哄应商
各顶规章MK,廉洁自律。
发货；对采Ifi回来的医用耗林及卫生用品，不
5、严怡控制和监骨各科物资领取和使用悄况，
严18按朋廿划渭点，造成物品枳压、过期；对
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表在岗科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员1、严格执行干部任用条例的组织程科长：序，确保干部任用工作不出现廉洁1、在干部管理、任用、调配中存在接受风险。
宴请、收受贿赂的风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升重实绩的原则，按照规定权限、条是，出现不公平的风险。
件、标准和程序进行。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事3、严格执行人事工作的政策和规相关信息的风险。
定，秉公办事，把好用人关，防止人事科4、在录用招聘、人员的工作调动、人事A出现违反人事组织原则。
调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄4、加强学习，提高认识和防腐能力。
虚作假、以权谋私。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象科员：发生。
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、5、及时落实规定的津贴、补贴，建不及时的风险；立工资电子档案，耐心接受干部职2、在档案管理中存在不认真，查阅制度工的查询，耐心解释国家政策。
中存在不严格的风险；6、严格执行档案查阅制度，建立查3、在人事信息统计中存在不精确的风险阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
科室负责人在岗风险等级防控措施岗位潜在廉政风险人员1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医1、强化全体人员廉政风险防控意疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，识。
利用职务之便，谋取好处的风险。
2、加强处内监督。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使3、加强《党风廉政建设和反腐败工用管理。
作实施意见》的学习。
医务科3、每年科研基金的申报及管理均按国家C4、开展医务科岗位廉政风险排查。
自然科学基金及我院相关管理规定执5、掌握履行职责、制度执行和监督行。
管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施1、在护理人员招聘、考核、培训、调配1、加强学习教育，提高素质。
等业务活动中，利用职务之便，谋取好2、在护理人员考核中坚持客观公处的风险。
正、注重实绩的原则，按照规定权2、在行使护理人员管理权限时，如护理限、条件、标准程序进行。
医院各部门廉政风险点汇总表
B
1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红包、回
扣等。
2、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章
制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一
道思想道德防线。
3、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方
案执行。
各临床
科室
医师
1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱
权谋私。
科员：
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、
不及时的风险；
2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中
存在不严格的风险；
3、在人事信息统计中存在不精确的风险。
A
1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干
部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原
则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
医务科
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗
纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务
之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用
管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家
自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》
的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面
存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
医院各部门廉政风险点汇总表（供参考）
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科室
负责人
岗位潜在廉政风险
风险
等级
防控措施
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等
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医院各科室廉政风险点汇总表 科室 负责人 在岗 人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施
人事科 科长： 1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。 2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。 3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。 4、在录用招聘、人员的工作调动、人事 调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。 科员： 1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险； 2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险； 3、在人事信息统计中存在不精确的风险 A 1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。 2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。 3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。 4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。 5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。 6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。 科室 负责人 在岗 人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 医务科 1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。 2、一些进修费、培训费、研究经费等使 用管理。 3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。 C 1、强化全体人员廉政风险防控意识。 2、加强处内监督。 3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。 4、开展医务科岗位廉政风险排查。 5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施
护理部 1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。 2、在行使护理人员管理权限时，如护理 人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。 3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。 C 1、加强学习教育，提高素质。 2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。 3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。 4、严格执行采购制度和流程。
处室 负责人 在岗 人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 药学部 主任： 1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。 2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。 3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。 4、私自为医药代表“统方”。 采购员： 1、利用职务之便，违反药品采购管理规 定，收受“回扣”谋取私利。 2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。 3、私自为医药代表“统方”。 仓管员： 1、未经审批，擅自通知供应商发货。 2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。 3、私自为医药代表“统方” A 主任： 1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。 2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。 3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。 药学部 药剂科采购员、仓管员： 1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。 2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。 3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。 4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。 处室 负责人 在岗 人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 临床医技科室
1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象； 2、在科室需要药品、器械、设备、一次 性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁 风险。 3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉 洁自律。 4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。 5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。 B 1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。 2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。 3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
处室 负责人 在岗 人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 总务科
科长： 1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。 2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。 总务科采购员： 1、总务科涉及到各部门购买、管理、供 应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。 2、不根据临床需求，超常采购。 3、未经审批，擅自通知供应商发货。 总务科仓管员： A 科长： 1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。 2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。 3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。 4、物资采购按医院物资采购流程执行。 采购员： 1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。 2、严格按照医院物资采购流程执行。 3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。 2、未经审批，擅自通知供应商发货。 和发放。 仓管员： 1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。 2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。 3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。 4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
处室 负责人 在岗 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 人员 财务科 科长： 1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。 2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。 3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。 4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益； 5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。 6、擅自设立“小金库”。 财务科会计、出纳、结算员： 1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益； 2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私 A 科长： 1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。 2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。 3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。 4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 会计、出纳、结算员： 1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。 2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。 3、严格按照《会计法》的有关财经设小金库等挪用舞弊行为。 3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。 4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。 法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
处室 负责人 在岗 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 人员 各临床科室 1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。 2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。 3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。 4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费” B 1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。 2、廉洁自律，廉洁行医。 3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。 4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
功能科 1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险。 2、、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象； 3、超常使用耗材、拿“回扣”。 B 1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红包、回扣等。 2、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。 3、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方案执行。
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