控制计划管理规定
控制计划管理办法
PDCA）
何谓正确的条件？
无差异的均衡状态
结果生产出无差异的均 衡的产品
为准确管理须设『管理什么？』等
以工程管理 管理点，此管理点作为检验项目或
作为结果以出现的品质问
4
为目的的管
者管理项目
题确认“工程中的不良？”
理点
要因，可确认对产品有重大影
的项目。
响的原因的项目。
确认结果、明确掌握原因
5
工程管理所 须事项
明确管理点及管理方法并说明工程是以何顺序制订。 3.2 检验项目是指对生产产品设备工具的状态及条件管理的事前检验项目。 3.3 控制项目是指直接构成产品质量的特性，是按各机型对产品规格检查基准书所记录的项
目的重要特性进行管理的。 3.4 检查项目是指从零部件入库到出库的检查，在管理工程中的检查项目。 3.5 PDCA 代表计划（plan）、执行（do）、检查（check）、行动（action）的一个循环。 4、职责和权限 4.1 研发中心 4.1.1 对样件控制计划的做成 4.2 制造工程部 4.2.1 试生产、量产控制计划的制作 4.2.2 对试生产、量产控制计划修订 4.2.3 对试生产、量产控制计划维持管理 4.3 质量管理部 4.3.1 控制计划内容实施状况检讨及落实 4.3.2异常状态检查 4.4 制造部 4.4.1按控制计划规定内容实施 5、业务体系流程图 （见附件） 6、程序 6.1 对象的选定 6.1.1 在以下情况要召开项目小组会议检讨并实行“控制计划”。但如果该产品是类似产品
项记录于履历变更栏里并登录到管理台帐上，由制造工程部文员再把变更的控制计划 发放到相关部门。 6.6.2 控制计划的变更承认人应为制造工程部部长。 6.6.3 质量部要持续观察、验证已承认的控制计划是否在生产中履行。 6.7 控制计划的废弃 6.7.1 根据产品的生产终止废弃时，由使用部门及制造工程部废弃控制计划。 6.7.2 如果已废弃的检查指导书因知识保存及文书的追溯管理有必要保留时，签上“废弃文 件”印记作为保留。 6.8 控制计划的制定要领 6.8.1 控制计划的制定要领是根据控制计划的理解与制定要领进行编制〈附件 2〉。 7、相关文件 无 8、相关记录 8.1 控制计划（GR-61-02-01） 8.2 变更管理台账（GR-21-00-12）
施工安全风险控制计划管理办法(新版)
( 安全技术 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改施工安全风险控制计划管理办法(新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes施工安全风险控制计划管理办法(新版)1.目的针对施工过程中的安全风险，制定控制计划，明确安全技术措施、控制方法、控制时机及责任人等要求，实施全过程安全控制。
2.适用范围适用于公司所属各施工项目安全风险控制计划的制定、实施及日常管理。
3.职责3.1工程技术人员负责在编制施工技术手册时，对施工项目进行安全风险分析预测，根据分析预测结果制定施工安全风险控制计划。
3.2项目经理协助工程技术人员制定本班组施工项目的施工安全风险控制计划，并负责具体实施。
3.3专职安全员负责本部门施工安全风险控制计划实施情况的日常监督。
3.4工程管理部负责施工安全风险控制计划的审核、监督及日常管理。
3.5总工室负责施工安全风险控制计划的批准与考核。
4.工作内容和要求4.1施工安全风险控制计划的编制:4.1.1对施工项目进行危险源辨识、评价描述，评价方法见：《危害辨识、危险评价和危险控制计划控制程序》。
4.1.2对危险源进行危险分级，分为极度危险（J）、高度危险（G）、显著危险（X）、一般危险（Y）、稍有危险（S）、微小危险（W）六级。
4.1.3危险等级在“稍有危险”即“S”级以上的危险源需采取安全技术措施，制定施工安全风险控制计划进行控制。
安全技术措施要全面细致，针对性、操作性强。
4.1.4施工安全风险控制方法的选择4.1.4.1施工安全风险控制重在过程控制，根据工地安全管理需要，设定五个安全管理控制点：书面见证点、见证点、停工待检点、连续监护点、提醒点。
控制计划编制与更新管理规定
控制计划编制与更新管
理规范规定
文件编号：WI-GC-02
版本：第A/0版
受控状态：
分发号：
持有人：
依据标准：IATF 16949:2016
汇编：审核：批准：
xxx xxx 发布日期：xxx年x月x日实施日期：xxx年x月x日
文件修订记录表
版次编辑原因/内容生效日期编辑批准
A/0 新制定xxx年x月x日xxx
关联部门
采购部技术部模具部品质部生产部工程部
备注：
本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
当上述类型文件在被更改、修订或建立时，文件编辑人员请将相关信息填入表单相应项。
控制计划管理程序
控制计划管理程序1.目的对控制计划的编制、实施进行管理，确保控制计划的完整性和有效性。
2.适用范围适用于公司的样件试制控制计划、小批量试生产控制计划、批量生产控制计划。
3.职责3.1 产品研发部负责样件试制控制计划的制定。
3.2 品质部负责小批量试生产控制计划、批量生产控制计划的制定。
3.3 APQP小组对制定的控制计划进行检查。
4.工作程序4.1 制定控制计划的时机4.1.1在样件试制前，要制定样件试制控制计划。
4.1.2在小批量试生产前，要制定小批量试生产控制计划。
4.1.3在小批量试制鉴定后，批量生产前，要根据试生产的实际情况和生产经验，对小批量试生产控制计划进行修订和扩展，形成批量生产控制计划。
4.2 制定控制计划的过程4.2.1 确定产品和过程的特殊特性。
在确定产品和过程的特殊特性时，要充分利用下列信息：◆过程流程图。
◆系统/设计/过程FMEA。
◆相似产品的经验。
◆设计评审。
◆APQP小组成员的经验。
◆优化方法（如QFD，DOE），等等。
4.2.2 针对产品和过程的特殊特性及其他特性，确定需要控制的内容。
控制的内容中必须有对产品和过程的特殊特性、产品的检验和试验进行控制的描述。
4.2.3 确定为避免生产不合格品或操作失控所需的纠正措施（即制定反应计划）。
4.2.4 填写标准的“控制计划”表格（见4.4条款）。
4.2.5 检查并批准控制计划。
控制计划编写完成后，APQP小组用“控制计划检查表”对控制计划的完整性进行检查。
控制计划实施前要送生产副总经理批准。
4.2.6 做好控制计划的跟踪管理。
控制计划是一动态文件，当测量系统和控制方法改进时，要及时更新控制计划。
4.3 控制计划的实施与管理4.3.1 如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须向顾客提供单一的控制计划。
4.3.2控制计划一般不能直接指导生产，因此要根据控制计划中要控制的项目和要求，编制一系列作业指导书，供现场的具体操作人员使用。
IATF16949控制计划管理程序
控制计划管理程序1 主题内容与适用范围通过对控制计划管理程序制定，使技术文件得到统一、有效地管理，保证技术文件、技术图纸的完整性、可追溯性，使技术文件管理规范化、条理化、系统化。
适用于控制计划的签审、保管、分类、标识、借阅、发放、更改、作废与管控等管理工作，确保符合规定要求。
2 职责2.1 工艺设备部负责控制计划的编写、审核、批准，以及审阅、更改、传达和归口管理。
2.2生产计划部负责根据控制计划内容进行生产计划的调整。
2.3质量控制部负责控制计划工艺执行过程中的质量控制、数据收集、跟踪验证。
2.4生产部负责控制计划相关工艺的传递及执行。
3 内容3.1 控制计划的编写工艺设备部工艺技术人员根据材料变更、产品设计升级等实际情况，以工序为单位，进行控制计划的编写，相关负责人进行修订，最终确定最终版；3.2 控制计划的签字、审核、批准3.2.1工艺设备部工艺技术人员经相关工序负责人修订后签字的文件交主管工艺部长进行工艺性审核。
3.2.2经工艺审核通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交各相关专业技术人员或其它相关部门领导进行会签。
3.2.3经会签通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交工艺技术主管副总或总经理进行批准签字。
3.2.4经批准签字后的技术文件，交文控中心，由文控中心文控人员统一下发至各相关部门。
3.3 控制计划的发放3.3.1发放前必须签字完整，并加盖相对应的图章，统一发放。
3.3.2文控中心文控人员在发放同时，必须对发放部门进行记录并要求接收文件人签字。
3.3.3控制计划的发放由文件发放人经相关技术人员核准后按《附件 2：受控技术文件发放定额表》发至所需的部门。
3.3.4当文件使用部门的控制计划文件丢失后，应详细说明原因，经部门领导审批后向原发放部门申请补发该技术文件。
3.3.5发放到企业外部时，以纸质文件的形式发放并加盖受控章。
3.4 控制计划的执行3.4.1各部门应正确并及时地执行控制计划相关技术要求，由于未能正确执行控制计划的后果按相关规章制度处理。
控制计划编制及管理规范
控制计划编制及管理规范1.目的确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。
2.适用范围适用于本公司所有产品。
3.职责3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。
3.2.控制计划由技术部部长批准。
3.3.各部门按控制计划实施过程控制。
3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。
4.工作内容4.1.资料收集4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。
➢顾客图样、数模、样件和测量记录➢顾客和内部规范➢检验计划和抽样频次➢设备、工具和模具工装清单➢附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单➢性能试验要求➢过程流程图➢过程失效模式及后果分析➢特殊特性清单➢从相似零件得到的经验4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。
4.2.编制控制计划4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。
4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。
4.2.3.控制计划中应包含以下内容：➢所有作业和特殊特性➢PFMEA的建议措施➢顾客要求的抽样计划➢特殊特性Ppk研究抽样计划➢设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标➢确定了所有认可的测量和试验设备➢确定了所有的材料和工程规范➢采用理想样本抽样计划4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。
4.3.控制计划编制方法4.3.1.控制计划样表见附录。
4.3.2.栏目说明1)样件、试生产、生产①标明类别。
尺寸、材料和性能测试因类别不同而不同。
样件：样件控制计划为控制样件制造过程而编制。
由于对样件的大多数特性一般采用100%检验和测试，这些特性不必逐条列明。
样件控制计划必须对在样件制造过程所作的尺寸测量、材料和性能试验加以描述。
控制计划的5个要素
控制计划的5个要素控制计划是管理者在实施计划过程中，为了达到预期目标而采取的一系列措施和方法。
控制计划的制定对于组织的发展至关重要，它能够帮助组织及时发现问题，调整方向，保证目标的顺利实现。
控制计划的要素包括目标设定、标准制定、监测反馈、纠正措施和执行责任。
下面将分别对这5个要素进行详细介绍。
首先，目标设定是控制计划的基础。
目标设定需要明确具体的目标，包括目标的内容、时间、数量等方面的要求。
目标的设定要与组织的整体战略和发展规划相一致，确保目标的实现能够对组织的整体发展起到积极的推动作用。
同时，目标的设定需要考虑到实际情况，不能过高也不能过低，要合理设定目标，使其既具有挑战性又具有可行性。
其次，标准制定是控制计划的重要环节。
标准是对目标的具体量化和具体化，是实现目标的具体要求和规定。
标准的制定需要考虑到行业标准、法律法规、技术水平等方面的要求，确保标准的科学性和合理性。
同时，标准的制定要具有可操作性，能够指导实际操作，为实现目标提供具体的指导和保障。
第三，监测反馈是控制计划的关键环节。
监测反馈是指对实际情况进行定期的监测和评估，及时发现问题和偏差，为调整措施和方法提供依据。
监测反馈需要建立科学的监测指标和评估体系，确保监测结果的客观性和准确性。
同时，监测反馈需要及时反馈结果，为纠正措施和方法提供及时的信息支持。
第四，纠正措施是控制计划的保障环节。
纠正措施是指对于监测结果中发现的问题和偏差进行及时的调整和改进，确保目标的顺利实现。
纠正措施需要根据监测结果进行科学的分析和判断，找出问题的原因和根源，并采取有效的措施进行调整和改进，确保目标的实现。
最后，执行责任是控制计划的落实环节。
执行责任需要明确责任人和责任部门，确保控制计划的执行落实到位。
执行责任需要建立科学的考核和激励机制，激发责任人的积极性和主动性，确保控制计划的顺利实施。
总之，控制计划的5个要素相辅相成，缺一不可。
只有充分重视这5个要素，才能够确保控制计划的有效实施，为组织的发展提供有力的保障和支持。
质量体系关于控制计划的规定
质量体系关于控制计划的规定英文回答：Quality Management System Requirements for Control Plans.Control plans are an essential part of any quality management system (QMS). They define the specific requirements for controlling a process or activity, and ensure that the process is carried out in a consistent and effective manner.The International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015 standard requires that organizations establishand maintain control plans for all processes that affect product quality. The control plan should include the following information:The process to be controlled.The objectives of the control plan.The specific requirements for controlling the process.The methods for monitoring and measuring the effectiveness of the control plan.The responsibilities for implementing and maintaining the control plan.Control plans can be used to control a wide range of processes, including:Manufacturing processes.Service processes.Design processes.Purchasing processes.Supplier management processes.Control plans are an essential tool for ensuring that processes are carried out in a consistent and effective manner. They help to identify and mitigate risks, and ensure that products and services meet customer requirements.中文回答：质量管理体系对控制计划的要求。
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控制计划管理规定
随着社会的发展和变化，各个组织都需要有效地管理和控制他们的
计划。
控制计划管理规定旨在确保计划的有效性和顺利实施。
本文将
介绍一些控制计划管理的规范和要求，并探讨如何提高计划管理的效
率和质量。
一、计划制定阶段
在制定计划的初期阶段，需要明确目标和任务，并制定相应的计划。
控制计划管理规定要求计划制定者充分了解组织的战略目标和任务，
确定适当的目标和任务，确保计划的有效性和可行性。
同时，计划制
定者还需要考虑资源的可用性和限制，并合理安排资源的使用。
为了确保计划的有效性，计划制定者还需要进行风险评估和规划。
他们需要考虑潜在的风险和可能的问题，并制定相应的预防和控制措施。
控制计划管理规定还要求计划制定者与相关部门和人员进行充分
的沟通和协作，确保计划的各个方面的一致性和协调性。
二、计划实施阶段
在计划实施的过程中，需要不断监控和评估计划的进展和效果。
控
制计划管理规定要求相关部门和人员按照计划的要求进行工作，并定
期报告计划的进展和问题。
同时，他们还需要及时采取纠正措施，解
决可能发生的问题，确保计划的顺利实施。
为了提高计划管理的效率和质量，控制计划管理规定还要求组织建
立有效的沟通和反馈机制。
相关部门和人员应及时汇报计划的进展和
问题，并提供必要的支持和资源。
组织还可以通过定期的会议和工作
讨论来促进沟通和协作，解决可能出现的问题。
三、计划评估阶段
在计划实施的过程中，需要进行定期的评估和审查，以评估计划的
有效性和改进的需要。
控制计划管理规定要求相关部门和人员进行定
期的评估和审查，并提出改进建议。
他们还需要根据评估结果，对计
划进行调整和改进，确保计划的持续有效性。
为了提高计划评估的效果，控制计划管理规定还要求组织建立有效
的评估指标和标准。
相关部门和人员应根据这些指标和标准，对计划
的各个方面进行评估和比较。
同时，组织还需定期对评估结果进行总
结和分析，为计划的改进提供依据和支持。
四、计划管理的挑战与对策
虽然控制计划管理规定可以提高计划管理的效率和质量，但在实际
应用中仍然面临一些挑战。
例如，计划制定者可能面临不确定性和变化，需要灵活应对。
相关部门和人员可能面临资源不足和压力，需要
在有限的资源条件下完成任务。
为了应对这些挑战，我们可以采用一些有效的对策。
首先，我们可
以加强人员培训和能力提升，提高他们的计划管理技能和知识。
其次，我们可以利用信息技术和管理工具来提高计划管理的效率和质量。
同时，我们还可以鼓励创新和改进，为计划管理提供新的思路和方法。
结语
控制计划管理规定旨在确保计划的有效性和顺利实施。
通过严格遵守这些规定，我们可以提高计划管理的效率和质量，确保计划的顺利实施。
在实际应用中，我们需要根据具体情况和需求，灵活应用这些规定，不断改进和创新，提高计划管理的水平和质量。