进货检验管理程序
进货查验记录管理制度(10篇)
进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。
一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。
二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。
2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。
3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。
5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。
并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。
三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。
2、进货材料按进货____％进行抽样，检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。
1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。
制度：1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。
3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。
5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。
管理方法：1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验：1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。
学校进货检验制度
一、总则为了加强学校食品、用品等物资的进货管理，确保物资质量，保障师生健康安全，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、制度目的1. 规范学校物资进货流程，提高物资采购质量。
2. 保障师生使用安全，维护学校正常教育教学秩序。
3. 建立健全学校物资进货检验机制，防止不合格物资流入学校。
三、适用范围本制度适用于学校所有食品、用品、设备等物资的进货检验工作。
四、职责分工1. 学校后勤管理部门负责制定、修订和监督执行本制度。
2. 采购部门负责物资采购，按照规定程序进行进货检验。
3. 使用部门负责对所使用物资的质量进行监督，发现问题及时报告。
五、进货检验程序1. 采购计划：采购部门根据学校实际需求制定采购计划，经后勤管理部门审核批准后执行。
2. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择合格的供应商。
3. 索证索票：采购部门要求供应商提供相关证明材料，如营业执照、生产许可证、卫生许可证等。
4. 质量检验：- 食品：采购部门应要求供应商提供食品质量合格证明、检验检疫证明、销售票据等。
- 用品：采购部门应要求供应商提供产品合格证、检验报告、生产日期、保质期等信息。
- 设备：采购部门应要求供应商提供产品说明书、安装调试方案、售后服务承诺等。
5. 验收：使用部门对采购的物资进行验收，确认物资质量符合要求。
6. 入库：验收合格的物资方可入库，不合格物资退回供应商。
六、监督管理1. 后勤管理部门定期对进货检验工作进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 使用部门对所使用物资的质量进行监督，发现问题及时报告后勤管理部门。
3. 采购部门应建立健全进货检验记录，妥善保存相关证明材料。
七、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，在进货检验工作中表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成物资质量不合格或安全事故的，依法追究责任。
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度进货查验记录管理制度是企业为确保进货商品的质量与安全，规范进货流程，明确责任而制定的一系列规定和操作程序。
以下是进货查验记录管理制度的正文内容：1. 目的为保证公司所购进商品的质量与安全，规范进货查验流程，明确各相关部门的职责，特制定本管理制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有进货商品的查验记录管理活动。
3. 进货查验流程3.1 进货前准备：采购部门需根据公司需求制定采购计划，并与供应商进行沟通，明确商品规格、数量、质量标准等要求。
3.2 到货验收：商品到货后，仓库管理人员需对商品进行初步外观检查，并与采购订单进行核对。
3.3 质量检验：质量管理部门负责对商品进行详细质量检验，包括但不限于外观、性能、安全标准等。
3.4 记录填写：仓库管理人员需在进货查验记录表中详细记录商品的名称、规格、数量、检验结果等信息。
3.5 异常处理：若发现商品存在质量问题，仓库管理人员需及时通知采购部门，并按照公司规定进行处理。
4. 记录管理4.1 记录保存：所有进货查验记录表需由仓库管理人员妥善保存，以备日后查询。
4.2 记录更新：每次进货查验后，仓库管理人员需及时更新记录表，确保记录的准确性和时效性。
4.3 记录保密：进货查验记录涉及公司商业机密，所有相关人员必须严格保密，不得泄露给无关人员。
5. 责任与监督5.1 采购部门负责制定采购计划，并与供应商沟通商品质量要求。
5.2 仓库管理人员负责商品的到货验收和记录填写。
5.3 质量管理部门负责商品的质量检验。
5.4 公司管理层负责监督进货查验记录管理制度的执行情况，并定期进行审查。
6. 培训与考核6.1 公司将定期对相关人员进行进货查验流程和记录管理的培训。
6.2 公司将对进货查验记录管理制度的执行情况进行考核，考核结果将作为员工绩效评估的依据之一。
7. 制度修订本管理制度由公司管理层负责修订，任何修改均需经过管理层审批，并及时通知所有相关人员。
进货查验制度
进货查验制度进货查验是企业进货管理中最重要的环节。
事实上，进货查验制度不仅是确保企业进货物质量和安全的关键，也是该企业未来发展的基础。
因此，企业应该积极采取有效的措施，确保进货管理合规。
一、进货查验目的（1）确保进货质量：进货查验的首要目的是确保所进货物的质量和安全，防止企业因购买低质量产品而遭受损失。
（2）提高进货价格：通过进货查验，可以根据市场变化和经济形势，优先挑选价格合理的货物，以降低企业的进货成本。
（3）提高企业品牌形象：通过严格的进货查验，可以保证所进货物的质量和安全，从而建立良好的企业品牌形象。
二、进货查验流程（1）信息收集：根据企业的实际需求，收集有关进货物的产品信息。
（2）进货报价：根据收集的信息，向各供应商提出进货价格报价，要求其提供产品质量报告，以形成最终合同。
（3）正式查验：在进货物到达企业仓库之前，通过专门检验机构的拆封检验，检查产品质量，以确保进货物符合企业要求。
（4）入库审核：在完成查验程序之后，仓库管理人员应及时进行存货管理，核实货物数量，并按照进货凭证的规定进行入库审核。
三、有效的进货查验（1）健全管理制度：企业应健全进货查验制度，确保查验过程的规范性，明确负责检验的部门以及检验标准，方便管理。
（2）建立质量档案：企业应建立质量档案，以便全面查验货物的质量和安全，确保质量满足客户标准。
（3）加强人员培训：企业应注重检验人员的素质，强化企业质量管理文化，加强对检验人员的培训，确保进货查验的有效性。
综上所述，进货查验制度在企业进货管理中具有重要的作用。
企业必须建立有效的进货查验制度，采取有效的措施，确保进货质量和安全，为企业未来发展打下坚实基础。
食品进货查验和索票索证管理制度
食品进货查验和索票索证管理制度1. 引言食品安全是保障公众健康的重要问题，食品生产与销售环节中存在的质量安全问题给社会带来了很大的隐患。
为了加强对食品进货环节的监管，确保食品质量安全，本文介绍了食品进货查验和索票索证管理制度的相关内容。
2. 查验食品进货合格证明文件为保证进货食品的质量安全，企业在进货前应查验食品合格证明文件。
查验合格证明文件的目的是确认进货食品的合法合规，并确保食品供应商具备许可证和其他必备资质。
食品供应商的许可证或生产许可证食品供应商的营业执照食品供应商的食品安全管理体系认证证书食品供应商的产品质量检验报告食品供应商的进货凭证，如进货发票等。
3. 食品进货查验程序食品进货查验程序是确保进货食品符合质量安全要求的重要环节。
食品企业应制定食品进货查验程序，明确查验的具体步骤和要求。
1. 检查食品原材料的合法合规性，查验供应商提供的原材料进货证明文件2. 检查食品包装的完好性，查验食品包装上的生产日期、保质期等信息是否清晰可辨3. 根据食品的特点，进行必要的感官检查，包括色、香、味、形、质等4. 对制作工艺复杂的食品，应进行化验检查，确保产品符合相关标准。
4. 食品进货索票索证管理食品进货索票索证管理是为了备查证据和追溯食品进货来源，以便进行质量追溯和风险分析。
企业应建立食品进货索票索证的管理制度，做好相应记录和保存工作。
食品进货索票索证管理的主要内容包括食品进货索票索证目录的编制，包括索要的票据和证明文件清单食品进货索票索证的索取，对进货食品及其相关文件逐一索取，并确认无误食品进货索票索证的保存，建立食品进货文件档案，确保文件的安全和完整食品进货索票索证的备查，对食品进货文件进行定期抽查和监督检查。
5. 食品进货管理的注意事项严格遵守国家相关法律法规和政策，确保食品进货的合法合规性加强对供应商的管理和监督，与正规、有资质的供应商建立长期合作关系定期开展对供应商的考察和评估，对不符合要求的供应商采取相应措施建立完善的食品安全追溯机制，确保食品质量安全可追溯做好食品进货记录，包括进货日期、数量、生产企业名称等信息。
04采购和进货检验控制程序
采购和供方控制程序1.目的：确保采购产品的适时、适价、适质供应生产所需的物品，以达生产目标。
2.范围：原料、元器件采购，与质量有关的其它物资的采购。
3.职责：3.1请购需求提出：各部门。
3.2供销科：1、采购执行； 2、对供应商的评价、考核、评定。
4.作业内容4.1对供应商的评价及日常管理4.1.1选择供应商1.品管科负责提出关键原料、元器件的规范和其它有关技术要求。
2.供销科负责选择合格供应商,确定合格供应商的准则是：a)关键元器件和材料的供应商在认证批准的型式试验报告中的安全件一览表中选择；b) 已选择的关键元器件和材料应确认3C证书或自愿性认证证书及检验报告并在有效期内；4.1.2、通过对供应商的考察认可后，可纳入合格供应商名单。
4、2采购过程4.2.1生产用关键原料、元器件的采购，在合格供应商名单内采购。
4.3采购信息4.3.1原材料的采购由供销科根据订单、库存情况统计需求量，然后根据生产计划、经理审批后向合格供应商采购。
4.3.2采购资料的填写需求部门在填写采购资料时必须能说明所订购材料、元器件的技术要求，如品名、规格、数量等，如在请购单上无法说明，可以利用附件如图面、标准等加以辅助说明。
4.3.3采购流程1.请购时间：各部门物品应尽可能提前确定请购数量和日期，以便有充足的时间准备和运输。
2.采购交期管理：供销科根据生产周期，应与供应商协商交货日期，避免误时误产。
交货日期如有变动或遇不可抗拒因素，应及时与客户联络，协商新的交货期。
3.采购价格：采购人员根据材料规格，交期，数量经过询价，比价，议价后，呈经理批准后，方可采购。
4.4采购产品的验证4.4.1采购原料、元器件交货后，按《关键元器件和材料检验/验证程序》执行。
4.4.2生产用机器设备、检验、试验仪器的验收由使用部门人员对其功能、操作等进行验收。
4.4.4检验、试验仪器依据《检验、试验仪器控制程序》验收。
4.5保存关键元器件和材料进货单，出入库单、台帐等记录。
来料检验管理办法及管理流程
来料检验管理办法及管理流程来料检验管理办法1 1 、目的：为保证我司生产产品所需各种原材料（包括辅料）之品质能满足我司客户之要求，特制定此办法。
2 2 、范围：适用于本公司产品实现过程中的所有原材料及委外加工之物资。
3 3 ﹑职责：3.1 品管部:IQC 负责来料的检验、判定、标识、记录，供方质量改进的追踪；3.2 技术部：负责提供相应的、完整的技术资料（如技术图纸、样品检验/认可书、检验标准等），新样品及新样品确认，测试所需夹、治具； 3.3 采购部：提供采购单（或采购物资清单），对物资的报检，反馈不良进料之信息给供应商，并追回其原因分析与改善措施，主导物资评审（特采，加工挑选等）；向供方索要各类所需的报告 3.4 销售部：负责处理与反馈客供不良物资之信息，提供客户特殊要求；3.5 仓库：负责进料的点收、送检、入库，协助采购部对不良物资的退货。
超安全存放期之物资的上线或出货前信息的反馈 4 4 、各词定义：IQC——Incoming Quality Control 进料品质控制AQL——Acceptable Quality Level 允收品质水准MRB——Material Review Board 物资评审委员会/小组CRI.——Critical 致命缺陷（A 类）：指在安装或使用过程中会对人的生命或财产安全造成明显或潜在的危害的缺陷MAJ.——Major 主要缺陷（B 类）：指会降低或失去产品功能或性能的缺陷或明显影响销售之外观缺陷MIN.——Minor 次要缺陷（C 类）：指不影响产品性能，装配，安全或销售等之外观不良，如轻微脏污、刮花、变形、披锋等。
5 5 、工作程序：5.1 进料检验管理流程见后所示；5.2 新样品确认由技术部进行，样品确认合格后封样给品管人员留样校对。
小批量（样品）试用，品管部IQC 参照采购与开发相关规定执行，必要时检验员做可追溯性标示或记录；5.3 外购或加工物资到达公司后，供方或加工方送货人员将采购物资送至仓库来料待检区，并按我司规定进行放置、防护、挂牌标示（必须包括产品或物资名称、编号、采购、销售订单号（通用件除外）、数量、送货时间及供应商或加工商名称）、采购、仓管员凭送货单与采购物资清单核对，清点无误后于供方送货单上签字暂收，然后仓库人员根据供方的送货单进行报检（外购成品由QA 检验、其它的物资由IQC 检验）若无送货单则由采购跟催或补填送货单，否则拒检； 5.4 IQC 检验员根据送货单、采购单（或采购物资清单），对所有物资进行先后检查（生产急用应先检，常规检测原则上在一个工作日内完成检验，需做耐久性测试的物料按品管部物料检验时间规定执行）。
进货检验制度
进货检验制度1. 目的本制度旨在确保进货产品的质量和符合相关规定，有效控制风险，保证供应链的稳定性和可持续性。
2. 适用范围本制度适用于所有进货产品的检验，包括但不限于：原材料、成品、设备等。
3. 定义- 进货：指从供应商或生产商处购入产品。
- 检验：指对进货产品进行质量检测和验证的过程。
- 供应商：指向本公司供货的外部机构或个人。
4. 进货检验程序4.1 进货准备- 确认进货产品的规格、数量和质量要求。
- 定义合格的检验标准。
4.2 接收进货- 按照采购合同或协议规定的方式接收进货产品。
- 检查商品外包装的完整性和标识的准确性。
4.3 进货检验- 对货物进行抽样检验，确保样品数量和方式符合相关规定。
- 根据检验标准对样品进行质量、外观等方面的检验，判断是否合格。
- 如有必要，可委托第三方检验机构进行检验。
4.4 检验结果处理- 将检验结果记录并进行分析。
- 对不合格品进行退货、索赔或返修等处理。
- 对合格品进行入库处理，并及时更新库存记录。
4.5 相关记录和报告- 记录进货产品的检验结果，包括样品编号、检验日期、检验人员等信息。
- 编制进货检验报告，并存档备查。
5. 质量管理责任- 采购部门负责制定和实施进货检验制度，并对执行情况进行监督。
- 相关部门要积极配合检验工作，提供必要的支持和资源。
- 供应商应配合并提供准确的进货产品信息和样品。
6. 训练和宣传- 对相关人员进行进货检验制度培训，提高他们的质量意识和检验技能。
- 定期组织检验制度的宣传和培训活动，加强员工的质量管理意识。
7. 评估和改进- 定期评估进货检验制度的执行情况和效果，提出改进意见和措施。
- 根据评估结果，及时修订和完善进货检验制度。
以上为进货检验制度的内容，希望能够确保进货产品的质量和供应链的稳定性。
采购物资检验程序(标准版)
采购物资检验程序
1．采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质量管理部准备检验和验收采购物资。
2．采购物资运到后，由库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写采购物资检验通知单，通知进货质检人员到现场抽样，同时对该批采购物资进行待检标识。
3．进货质检人员接到检验通知后，到标识的待检区域按相应的验要求对采购物资进行检验，并填写进货检验记录。
4．进货质检人员将通过审批的采购物资检验报告单作为检验合格物资的行通知，通知库管人员办理入库手续。
库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。
5．进货质检人员储存和保管抽样的样品。
6．检测中不合格的采购物资根据公司制定的不合格品的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。
7．如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按紧急放行相关制度规定的程序执行。
9采购和进货检验控制程序
武汉阿迪克电子有限公司RDK/P7.4-2012采购和进货检验控制程序第E版编制日期批准日期受控状态发放号年月日发布年月日实施1 目的对原材料采购过程和供方进行控制，确保供应商提供的关键元器件和材料能满足本公司产品的生产质量要求，确保未经检验或经检验不合格的关键元器件和材料不投入生产、安装和使用，确保产品的一致性，规范合格供应商的选择、评定和日常管理等控制活动特制定本程序。
2 适用范围适用于对向本公司提供关键元器件、原材料的供应商进行选择、评定和日常管理的控制和公司产品关键元器件和材料的进货检验/验证和确认检验。
3 职责a）技术中心负责提供外购关键元器件、原材料的质量要求及验收标准，编制参与对合格供应商的选择与评定。
b）质保部负责提供有关供应商产品质量信息，参与对合格供应商的选择与评定。
c）管理者代表兼质量负责人负责审批合格供应商的资格。
d）质保部负责进货物料入库前的检验/验证，必要时由保障部采购就物料的质量问题与合格供应商进行联系。
e）技术中心负责提供检验所需的图纸、工艺及相应的技术支持。
f）保障部采购负责供应商的选择、评定及《供应商档案》的建立和日常管理。
g）质保部负责《原材料进厂检验方法》编制及关键元器件和材料的进货检验/验证和确认检验，建立和管理《进货检验档案》。
h）仓库负责采购原材料的提货与原材料的保管。
4 工作程序4.1 采购物资的分类根据采购产品对随后的产品实现和对最终产品的影响，将采购产品分为三类：第一类：与产品计量性能相关的电子元器件如计量芯片、存储芯片、单片机、以及国网、南网、3C关注的主要元器件、水表基表（关键原材料）等。
第二类：不影响产品计量性能但影响产品外观质量的电子元器件、零部件。
第三类：低值易耗材料。
保障部采购只对第一类、第二类物资实施控制。
本公司产品在生产过程中，有外包过程发生，主要是印制电路板和产品机芯贴片及焊接，由我公司提供图纸、元器件和相关资料委托外协厂负责加工。