检验与试验控制程序

1.目的：

本程序规定了对采购物资、半成品及成品进行检验和试验的要求，以验证产品是否满足规定的要求，确保未经检验或验证不合格的产品不投入使用、转序和出厂。

2.范围：

适用于本公司采购的材料、半成品和成品的检验和试验。

3.职责：

3.1 品管部负责

3.1.1 制定质量控制计划与相应的检验标准；

3.1.2 进料检验、过程检验及出厂检验，并按要求做好相应的标识。

3.2 采购部负责

3.2.1 与供应商联系来料的相关事宜；

3.2.2 与顾客联系关于顾客提供产品的事宜。

3.3 仓库负责各原材料、辅料的入库报检工作。

4.工作程序

4.1 来料的接收检验：

4.1.1 材料进货由仓管员依据供应商的“送货单”核对来料数量、重量、材质、规格、

标示等是否与采购订单相符，并检查有无运输损坏情形，核对正确后通知品管部

进行来料检验的工作；如果核对不正确向采购部报告，由采购部向供应商反应，

属顾客提供的材料则通过业务部向顾客反应情况。

4.1.2 品管部人员根据仓库通知，并依据检验标准对来料进行全检或抽检，填写“进

料检验单”，作出合格与否的判断。

4.1.3 品管部可根据来料的数量和供应商的情况以及客户要求对来料进行抽检或全检。

4.1.4 进料检验员负责对来料检验的结果做标识。

4.1.5 品管部负责审核检验结果。

4.1.6 进料检验员对于检验合格的产品，在“进料检验单“签名，并填写检验结果，

确认合格后交仓管人员办理入库作业。

4.1.7 对来料检验不合格按《不合格品控制程序》执行。

4.1.8 材料检验合格后应由仓库人员签字方可办理入库手续，并将复印件交采购、由

采购部统计填写“采购物品交货统计表”以做为对供应商提供产品的监督。

4.1.9 如因生产急需而来不及检验而放行时，应由经理批准后才可放行；但必须对该

产品作出明确标识，并作好记录以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回或

更换。

4.2 过程检验：

4.2.1 生产过程的检验

a)批量首件：客户要求提供样品的，生产部必须在批量生产前做出第一件产品，

由品管部确认后，并贴上“确认样”的标志，并填写“首件检验报告“，由

业务部寄给客户确认同意后，生产部按样生产，确保不会出现批量不良。

b)新产品/新模/改模的首检：公司的新产品/新模/改模后，第一件产品必须经

过品管部确认后方可进行生产，填写“首件检验报告”。

4.2.2 过程检验中对各个工序进行抽检或全检，确保产品符合要求。

4.2.3 对于检验不合格的情况，按《不合格品控制程序》进行处理。

4.3 成品/出厂检验：

4.3.1 品管部制定相应接收标准及检验规范进行检验。

4.3.2 检验必须在产品已经经过所有的过程检验后进行。

4.3.3检验员根据的产品要求，按成品检验规范进行测压试验，并填写“复合软管检验

报告”，加盖“合格”章和质检部公章，随产品一起发往客户。

4.3.4 对于检验合格的产品，应做好相应的标识。

4.3.5 对于检验不合格的情况，按《不合格品控制程序》进行处理。

4.4 检验员的资格

4.4.1 品管部所有检验员都应按《培训管理程序》上岗培训，且经过行政人事部组织

安排的培训与考核合格并颁发上岗证，才能从事检验工作。

4.4.2 新进的或调岗的品管部检验员，从事本岗位工作至少一个月，才能取得上岗证。

4.4.3 未取得上岗证的检验员签发检验或试验报告或其他的质量记录，必须经品管主

管审批后方能生效。

4.5 不合格品的处置

检验合格标识的产品或材料，才能办理入库或出厂，所有不合格品按《不合格品控制程序》执行。

4.6 检验记录

所有的检验和试验记录都应有授权检验员签名，检验记录按《记录控制程序》归档、保管。

4.7测量仪器、台账及周期检定计划

a)品管部按产品质量控制要求配备检测设备，确保检测能力，有效控制各工序产品质量。

b)品管部每年12月编制下年度“检测仪器台帐及周期检定计划”，根据计划执行周期检定。

由品管部负责联系国家法定计量部门进行检定，并出具检定报告。

C）检定合格的设备，由品管人员贴“合格标签”，并标明有效期；检定不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新检定；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。

d)发现检测设备偏离检定状态时，应停止检测工作，及时报告品管部主管。品管部应追查

使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。品管部应组织对设备故障进行分析、维修并重新检定，采取相应的纠正措施。

5.相关文件

5.1《不合格品控制程序》

5.2《记录控制程序》

5.3《培训管理程序》

6.记录

6.1 《进料检验报告》 R-QP-010-01

6.2 《成品检验报告》 R-QP-010-02

6.3 《半成品检验报告》 R-QP-010-03

6.4 《检测仪器台帐及周期检定计划》 R-QP-010-04

6.5 《包装产品检验记录》 R-QP-010-05莆田市东南纸业工贸有限

公司

进料检验报告

送货日期：

编制：审核：批准：R-QP-010-01 1.0

莆田市东南纸业工贸有限公司

成品检验报告