工艺管理制度考核办法
工艺纪律管理制度及考核标准
工艺纪律管理制度及考核标准编制：审核：标检：批准：一、总则在产品生产过程中,为维护工艺的严肃性,保证工艺贯彻执行,确保产品的质量和安全文明生产,特制定本办法。
二、工艺文件管理及工艺纪律1.工艺文件是指工艺规程、作业指导书、更改单、参数对照表、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。
2.技术部门下发的工艺文件应达到正确、完整、统一、清晰,并能有效地指导生产。
3.技术部门下发的所有工艺文件必须是盖有专用章的正式文件,对于非正常渠道下发的非正式文件,接收单位有权不执行。
4.工艺文件接收后,接收单位必须按要求及时、准确、完整的将信息传达到位。
5.技术人员在处理生产过程中发生的技术问题时,要坚持“三按”(按设计图纸、技术标准、工艺文件)进行操作,发现文件不正确时,要及时反馈。
员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以保证文件能够持续有效指导生产。
6.一线员工要熟读当班作业的工艺文件,生产时要严格接照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作,要保证作业与工艺文件规定的一致性。
发生工艺文件规定模糊或产生歧义时,以技术人员指导为准。
7.技术部门下发的技术通知等临时性文件，各部门应进行妥善保管,以备查询。
8.各部门要严格按照现行的工艺文件进行生产和操作,任何部门和个人均无权擅自变更工艺文件内容或降低技术要求加工生产。
9.技术部下发的工艺文件,各单位/部门必须严格执行。
工艺文件不得随意涂改、销毁、丢弃、掉页，发现疑问、遗漏、不合理、错误等问题时不得擅自修改，应及时将问题反馈给技术部负责人员做出更正。
10.由于产品的工艺、标准、原材料和生产设备发生重大变化时,或原有工艺文件已不能适应现行生产要求时,技术部应对原有工艺文件进行修订或补充。
11.对不按工艺文件生产,随意变更生产程序和操作方法者一律按违反工艺纪律处理,并追究其责任。
12.各部门向技术部借阅的工艺文件需在技术部《文件发放、回收记录台账》签字方可借阅，文件使用完成后应及时归还，资料管理员在确认工艺文件完整无误后方可办理销账。
工艺管理制度及考核办法
工艺管理制度目的：提高生产工艺，保证产品质量合格。
范围：适用于工作人员对技术的管理工作。
职责：由技术科负责，本制度的实施。
制度要求：1、生产工艺是保证产品质量合格的必要保证，工作人员必须按生产工艺要求操作，没有工程师及责任人批准，任何人不得擅自更改生产工艺。
2、生产工艺每年必须重新审定一次，对影响产品质量的环节，要及时调整工艺方法，并严格审批，严格按工艺步骤组织生产。
3、按工艺要求完成的各生产工序要认真检验，发现问题要认真查找原因，并及时改正后进入下道工序。
4、各工序要按工艺严格生产并符合工艺规定。
5、每日做一次各工序的检测，抽检比例不少于25％，检测设备准确，以保证测量数据准确，并做好记录。
6、未按要求生产者，将追究其责任人责任，并做出相应的处罚。
枣庄联鑫实业有限责任公司工艺管理考核办法一、目的和使用范围为使生产过程处于受控状态，维护工艺纪律的严肃性，保证生产制造工艺得到认真贯彻执行，从而确保产品制造质量和安全生产，特制定本办法。
同时也适用于对公司产品生产过程中工艺文件编制和执行情况的管理考核。
二、职责公司生产副经理负责工艺管理考核工作的组织和协调。
技术科、质检科负责协助生产副经理做好工艺管理考核工作。
三、考核程序1、生产副经理每季度组织技术科、质检科有关人员对公司工艺考核的执行情况进行检查。
对工艺文件制定的正确性、完整性、统一性和规范性做出评价总结和考核结论。
2、关键工序、易失控工序的工艺制定和执行情况是工艺管理考核的重要内容。
3、工艺管理考核范围包括技术部门工艺文件制定的正确性、完整性、规范性和统一性。
包括生产车间执行工艺的情况如：使用的设备、操作的人员、工作的环境和使用的材料等是否符合工艺的要求。
4、对工艺考核过程中发现的问题，责令责任部门或人员进行原因分析，采取纠正或预防措施加以整改，并将制定的纠正或预防措施整改情况报生产副经理，由生产副经理指定人员对措施实施情况进行监督检查。
5、对因违反工艺管理制度而造成事故或质量损失的责任部门或人员，视情节轻重给予经济处罚。
工艺纪律管理及考核办法(草案)
工艺纪律管理及考核办法（试行）第一章总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的约束性规定。
工艺纪律是确保公司有序生产的重要法规。
第二章工艺纪律的主要内容第一条现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理1.1工艺文件是工艺过程卡、工序卡、作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等指导员工进行正确规范操作的正式文件；1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；1.3车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；1.4作业人员要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间班组长和操作者有责任对其发现的文件错误及时反馈技术部，以使文件能够持续有效指导生产；1.5作业人员要熟悉工艺文件，要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。
发生工艺文件规定模糊或产生歧意时，以现场工艺指导为准。
现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。
2.技术通知等临时性工艺文件的管理2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，车间有权不予执行；2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导作业人员操作时具有同等约束力，作业人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。
现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；2.4车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。
3.过程检验管理3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高产品一次合格率；3.2作业人员在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班工位自检内容和互检内容；3.3公司实行“三检制”。
工艺管理制度及考核办法
神华乌海能源西来峰煤化工公司甲醇厂工艺管理制度及考核办法(暂行）1、目的为了强化甲醇厂生产管理,严肃生产和工艺纪律,推进技术进步，优化生产过程，确保生产装置安全稳定运行,最大限度地发挥装置运行能力，提高经济效益，特制定本办法。
各车间要以实现装置“安、稳、长、满、优”运行为目标，切实做好本办法的贯彻落实工作，认真执行本办法的有关规定。
2、适用范围本规定适用于甲醇厂内各车间的工艺技术管理控制。
3、岗位操作规程的管理①岗位操作规程由岗位所在车间组织编写，由车间技术负责人校核，经生产设备技术部审核，最后由总工程师（分管生产负责人）批准。
②各岗位必须有操作规程，并且严格按操作规程进行操作。
③每年对岗位操作规程的适用性进行一次评审，做好评审记录.④岗位操作规程的发放范围由各车间制定，做好发放记录,相关人员人手一册。
⑤若采用了新设备、新工艺和新技术，应及时对原岗位操作规程进行修改,也可以编制补充操作规定。
岗位操作规程的修改和补充，应由所在车间提出申请，经生产设备技术部审核,总工程师(分管生产负责人）批准后，方可执行。
4、岗位记录与工艺台帐的管理①岗位记录的内容主要有：岗位主要工艺指标执行情况、生产负荷的变化情况、主要设备的开停时间，停车原因、机电设备仪表运行情况，备车情况、设备检修和试车情况、跑冒滴漏情况、不正常生产和事故处理情况、领导的批示及岗位记录的名称、交接班者的签名等内容。
②工艺台帐的管理：根据实际情况，建立《工艺指标台帐》、《分析化验台帐》、《工艺事故台帐》、《原材料消耗台帐》、《设备、管道、阀门、盲板设置台帐》、《技改技措台帐》、《生产技术经济查定台帐》、《催化剂台帐》、《原始开停车台帐》等。
③各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范,并每月2日按时间顺序整理交生产设备技术部存放；工艺台帐由车间保管存放,生产设备技术部定期检查,对记录、台帐超过保存期的按程序要求及时销毁处理，作好记录.④工艺台帐和记录要求：记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象；原始记录必须字体清楚，仿宋化；记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。
公司工艺纪律考核管理制度
工艺纪律管理及考核办法第一章总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
第二章工艺纪律的主要内容第一条现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。
发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。
现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。
2.技术通知等临时性工艺文件的管理职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行；技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。
现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。
3.过程检验管理过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率；一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容；总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。
工艺纪律管理及考核办法
工艺纪律管理及考核办法第一章：总则第一条：目的：工艺纪律是加强工艺管理的主要内容，是建立企业正常生产秩序，确保产品质量，安全生产，降低消耗，提高经济效益的保证。
第二条：适用范围本办法适用于公司产品生产的工艺管理。
第三条、职责3.1技术副总：全面负责公司工艺纪律贯彻执行和检查考核工作。
3.2工艺部：工艺部负责组织相关部门对全公司进行工艺纪律归口管理。
在日常生产过程中检查，督促车间员工严格执行，对违反者经批评教育，屡次违返者建议公司领导进行经济处罚，直至除名。
3.3其它部门：其它部门负责工艺纪律的日常监督、检查和反馈工作。
第二章：工艺纪律的主要内容第四条、现场作业管理的工艺纪律1、工艺文件的管理1.1、工艺文件是指作业指导书、工艺规程、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。
1.2、下发的工艺文件应达到以下要求：1）正确性：工艺文件应符合有关标准规定。
工艺文件要切实可行，能指导生产和操作，保证产品加工质量稳定。
图纸、尺寸精度等，应正确、清晰。
2）齐全性：工艺文件的内容应完整，每张图纸或每份作业指导书的内容编写应完全符合要求，签字手续齐全，应填写栏目均已填全。
3）统一性。
公司所有拟制的工艺文件的格式、编号要统一。
工艺文件的修改按照《技术文件控制程序》执行，保证技术文件的图纸更改一致；工艺部负责工艺的制订与工艺修改工作。
对工艺进行修改，必须申请，经批准后，才能进行工艺更改工作。
发现未按要求随意修改工艺参数，扣责任人当月100%奖金。
4）可操作性。
工艺文件内容表述要做到浅显易懂，图文并茂，语言精炼。
1.3、工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；1.4、一线员工要熟悉本岗位的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。
QS工艺纪律考核管理制度
QS工艺纪律考核管理制度1．目的根据公司生产车间的实际情况，为了充分调动全体员工的积极性，主动性，确保生产的顺利实施，特制定本考核方法。
2．适用范围本制度适用于公司现行生产过程中工艺路线的形成、工艺文件的实施以及工艺纪律的考核过程。
3．职责3.1 生产部负责制订生产工艺路线，负责组织生产现场工艺纪律的检查考核。
3.2 生产车间负责督促员工按工艺文件的要求组织生产。
3.3 生产员工负责实施工艺文件的要求及按标准要求生产。
3.4 生产、技术部负责每月对车间进行生产过程管理考核。
4、考核要求4.1 各车间生产人员必须严格按作业指导书的要求实施操作，对文件中规定的各参数实施监控，并保持记录。
4.2 各职能部门和车间应按技术文件和标准要求，做好准备和服务工作，为工作按工艺、标准生产提供保证条件。
4.3 工装设备、检测设备要保持精确的精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。
4.4 车间主任应经常巡查工艺纪律，杜绝违章操作，所有人员应凭操作证上岗。
4.5 车间主任应定期依据工艺纪律检查记录中的要求对员工进行考核，保持记录。
5、考核办法：5.1事实记录法：主要用于记录考核的事实依据；5.2比较法：对员工做出相互比较，以此决定被评人绩效；5.3量表法：按事先规定的考核标准进行一系列标准量表，进行考核。
5．4考核办法项目序号检查内容分值备注工艺文件1 操作无工艺文件-22 检查时，临时查找工艺文件-23 工艺文件手续不全，或乱丢乱放，保管不良-24 工艺文件任意涂改-2操作1 员工未按照工艺文件规定的程序操作，有违反工艺现象-82 未按照配方投料，记录填写不及时、认真-83 员工未按照工艺文件规定的工艺参数操作，未及时记录-8检查4 规定的质量控制点未进行检查/检验连续加工-45 质量控制点检查/检验不合格连续加工-46 生产记录填写不认真-3生产过程1 生产车间内外环境差-42 防蝇、防鼠、防尘设施未正常使用-43 生产过程中无前后工序交叉污染-44 生产设备、工具及容器表面不洁净、有污物-45 未按规定对设备、工具、中间容器的清洗、消毒-46 包装时未按要求使用计量设备-4。
工艺指标考核管理办法
1 工艺管理和考核办法 第一章 总 则 第一条工艺管理是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性,保证工艺贯彻执行,确保产品的质量和公司有秩序地进行生产活动而进行的活动，是企业管理的重要环节之一。为了搞好生产工艺管理工作,严格工艺纪律,保证生产安全、稳定、高效、长周期，特制定本规定和考核办法。本规定和考核办法适用于河南京宝新奥新能源有限公司的工艺技术管理及操作过程。 第二章 工艺管理的主要内容 第二条工艺指标的管理 1 严格按照《操作规程》要求的标准控制工艺指标。 2 工艺指标、参数的修改流程要求符合相关规定，公司要明确具有修改指标、参数权限的人员,详细填写《工艺参数变更单》并跟踪实施效果.白班下班期间如修改指标、参数权限的人员不在岗位上暂时可进行电话通知修改，然后待次日上班后及时填写《工艺参数变更单》，主操人员要记录在交接班本上。 3 生产部门在开车生产前，工艺工程师和技术员要把相关的工艺参数及时、准确、完整地以书面形式下达到中央控制室，严禁口头下达。 4 工艺工程师每天要进行一次重点工艺指标、参数确认检查，每周对其他工艺指标至少进行两次覆盖检查,以确保工艺指标、参数的贯彻实施。 重点工序的关键指标规定如下： 2
电量及电耗；气量及气耗;一次水及水耗；蒸汽消耗； 5技术质量部负责对控制电脑内工艺指标、参数及历史趋势、报警等数据的妥善管理，严禁擅自删除工艺趋势、历史报警等记录。 第三条工艺操作和开停车管理 1 一线员工要熟悉本岗位的操作规程，并严格按照操作规程要求正确地操作,要保证操作与工艺规定的一致性。 2 根据生产实际情况，不断修改完善操作规程，并及时将新完成的技改项目有关内容纳入操作规程中。 3 严禁违反操作规程和工艺文件进行操作。 4 生产的开停车（包括主要设备的开停车，如：螺杆机、往复机、汽轮机—离心机等)实施大型设备开停车确认表制度，要求经过确认签字后再进行后续操作。 5 开停车确认表要认真如实填写，严禁代签、漏签。 第四条岗位交接和现场巡检管理 1 交接班时,操作人员按岗位和巡检路线对应交接，做到“四清”,即“记录清、数据清、问题清、具体部位清"。交接人在交接记录上签字，接班者签字后再发现问题由接班者负责。 2 认真执行岗位交接班制度，按照“十交五不接”要求进行交接班。 3 上一班的班组长应将班中的生产情况、设备状况、存在问题等信息正确传达给下一班的班组长，以便使下一班正确掌握情况，避免出现上一班的问题未处理,造成下一班操作失误酿成事故. 4 现场巡检人员严格按照巡检路线和频次进行巡检，并认真按时填 3
工艺管理考核办法
工艺管理考核办法1、范围加强工艺管理，严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。
本制度适用于本公司工艺管理工作的考核。
2、职责2.1生产技术科负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。
2。
2生产车间负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。
3、考核内容3.1严格按各项生产管理制度进行操作，不得违章作业。
本条15分，若违规作业，全部扣除。
3.2制止无关人员进入操作岗位和动用生产设备、设施和工具.本条10分,若违规视情节扣除5—10分。
3。
2操作者必须遵守工艺纪律、不得擅自改变工艺指标。
本条10分，若违规，全部扣除。
3.4发现或发生紧急情况，先作出妥善处理，同时向有关方面报告。
本条10分,按照实际情况打分.3。
5严格按照工艺参数及操作规程进行操作,操作者不得擅自离开自己的岗位。
本条10分,实际情况打分打分。
3。
6操作人员应坚持按工艺、按标准生产。
本条10分，若有违反,全部扣除。
3.7参加生产技术科或公司组织的理论知识考试,并且成绩合格。
本条10分，按实际情况酌情打分。
3。
8确保完成各项生产任务指标，保证产品质量合格。
本条10分，按实际生产情况酌情打分.3.9操作记录整洁、字迹清晰,使用的技术文件应保持完整、整洁,生产现场的卫生整洁。
本条10分，按照检查结果打分.3.10佩戴劳动防护用品，安全操作。
本条5分，若违反，全部扣除。
4、奖惩办法4.1考核内容共10条，满分100分。
4.2若得分高于80分，对违规个人进行警告，并视情节扣除当月部分奖金。
4.3若得分少于80分,高于70分，召开相关负责人会议,搞清问题所在，并限期改正。
4。
4若得分少于70分，停产整改。
5、记录5。
1工艺管理考核记录表5。
2工艺参数执行记录。
工艺纪律管理和考核制度
工艺纪律管理和考核制度
为加强工艺管理，确保生产制造中的产品质量，维持正常的生产秩序，严格工艺纪律，特制定工艺纪律管理和考核制度。
1、图样、工艺文件和技术标准等要正确、完整、统一，任何人不得擅自修改，修改要按程序进行。
2、生产过程中要严格执行工艺纪律，各车间负责人安排生产时不得违纪。
3、生产人员实行“三定”
4、生产中各工序的员工要按图样、工艺标准生产。
5、管理人员和仓库保管员要认真执行工艺纪律。
6、对工艺纪律的执行情况，由技术质检部进行不定期的日常
检查。
7、每月进行一次工艺纪律检查考核，由生产部、技术质检部和综合部共同完成。
8、工艺纪律检查考核情况要及时汇报公司领导。
9、发现违反工艺纪律的现象，要立即纠正，对不听劝阻和因不按工艺操作而造成废品的，要进行教育和经济处罚。
10、工艺要保证能制造出合格产品。
11、工艺不合理可修改，修改要按程序进行。
1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工艺管理制度考核办法 1 范围 加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满
足要求。 本制度适用于本厂工艺管理工作和工艺纪律的考核。 2 职责 2.1 生
产技术部负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现
场的工艺纪律日常监督工作。 2.2生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要
求进行工序质量控制。 3 内容和要求 3.1工艺技术文件的管理 3.1.1工艺技术
文件包括产品的工艺规程和技术标准等。 3.1.2生产技术部提供各生产车间有效
版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。 3.1.3工艺文件的发放、
使用、管理应执行《技术文件管理制度》。 3.1.4各生产工序班组应有本岗位工
艺操作规程的有效版本。 3.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当
发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向生产技术部报告，由生产技
术部工艺员负责对原工艺文件进行更改。 3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方
式，应将更改部分用实线划去，然后 在附近填写更正的内容。 3.1.7 在更改部
位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专
用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。 3.2生产现场的工
艺管理 3.2.1各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。 3.2.2
在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。 3.2.3各
工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。 3.2.4当因
生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术
人员进行指导或调整后方可继续加工。 3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状
态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。 3.2.6生产操作人员应
坚持“三按”生产（按图纸按工艺 按标准）和“三检”制度（首检 中间检 完工检）。
3.2.7生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。 3.2.8生产操作人
员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设
备。 9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、 量检 具、
工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。 3.2.10工艺贯彻率要达到95%以
上，计算公式如下： 工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数×100%
3.3 工艺纪律检查与考核 3.3.1工艺纪律检查的内容见《工艺纪律检查记录》（附
后） 3.3.2工艺纪律考核的组织和实施 3.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督
由检验员实施，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其产品放行，
造成损失的由责任人员承担。 3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责，
每月组织有关部门负责人对本办法3.1、3.2条规定的全部要求执行情况进行检
查考核，考核得分85分以上为合格，90-95分为优良，96分以上为优秀。检查
结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门
整改。 工艺纪律检查考核表 表码号： 部门： 编号： 年 月 日 共2页 第1
页 序号 检查项目 主要内容 抽查方式及扣分办法 应得 分 扣分 备注 1 工艺
技术文件 a. 技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。 缺少一份扣
一分，缺三份及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划
改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现
一处 扣1分，发现三处及以上，扣10分。 15 b. 工艺文件必须做到正确、完
整、统一、清晰。 c. 技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。
2 工艺执行 a. 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执
行和做好相关记录。 检查各工序对文件的执行，不安工艺规程操作，一项扣2
分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三 份及
以上者扣20分。 20 3 过程控制 a. 严格执行三检（即自检、互检、巡检）和
首检制度，并做好记录 抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。
查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。 15 4 工艺装备 a. 生
产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、
维护保养情况应良好。 使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工
具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要 求，
是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期
检 查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。 20 b. 工具、量具等放置整
齐，按规定地点放置，防碰、防蚀。 c. 工装模具、压力机、其它生产设备应经
常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。 d. 计量器具、检测装置应
坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。 e. 设备应按要求进行定期检查、保
养和保持记录。 工艺纪律考核表 表码号： 部门： 编号： 年 月 日 共2页 第
1页 序号 检查项目 主要内容 抽查方式及扣分办法 应得 分 扣分 备注 5 工
作现场管理 a. 生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。
每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记
0分。 15 b. 技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。 c. 不合格品或待处
理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。 d. 材料、半
成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。 6 人员管理 a. 操作人
员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的
上岗证。 若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足
本岗位的需要。到 生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员
工实际操作是否符合工艺要 求。每个不符合项扣2分。 15 b. 操作人员应明确
工艺规程或作业指导书的要求，熟 悉操作规范和日常设备保养规范。 7 否决项
a. 工艺贯彻率和其它否决项项目 计算工艺贯彻率，如果工艺贯彻率低于85%，
扣除5分；低于75%则此次考核总分 记0分。在工艺检查过程中。出现较严重
不符项的，扣除5分；出现弄虚作假的记录材 料，或出现严重不符项的此次考
核总分记0分。 8 不符合项整改情况 按上一次检查通报复查，没有在规定时
间完成整改的或三次以上出现类似违规项时2 倍扣分。 总计 100 实际得分