控制计划编制程序(含表格)

控制计划编制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。

2.0适用范围

适用于本公司所有产品。

3.0职责

3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。

3.2.控制计划由技术部部长批准。

3.3.各部门按控制计划实施过程控制。

3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。

4.0工作内容

4.1.资料收集

4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。

➢顾客图样、数模、样件和测量记录

➢顾客和内部规范

➢检验计划和抽样频次

➢设备、工具和模具工装清单

➢附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单

➢性能试验要求

➢过程流程图

➢过程失效模式及后果分析

➢特殊特性清单

➢从相似零件得到的经验

4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。

4.2.编制控制计划

4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。

4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。

4.2.3.控制计划中应包含以下内容：

➢所有作业和特殊特性

➢PFMEA的建议措施

➢顾客要求的抽样计划

➢特殊特性Ppk研究抽样计划

➢设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标

➢确定了所有认可的测量和试验设备

➢确定了所有的材料和工程规范

➢采用理想样本抽样计划

4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。

4.3.控制计划编制方法

4.3.1.控制计划样表见附录。

4.3.2.栏目说明

1)样件、试生产、生产①

标明类别。尺寸、材料和性能测试因类别不同而不同。

样件：样件控制计划为控制样件制造过程而编制。由于对样件的大多数特性一般采用100%检验和测试，这些特性不必逐条列明。样件控制计划必须对在样件制造过程所作的尺寸测量、材料和性能试验加以描述。可以采用生产性过程制造样件。

试生产：是编制生产控制计划的连续过程中的一部分。需要增加频度，对量产前所需的尺寸测量、材料和性能测试加以描述。试生产应当在典型的生产条件下进行。

生产：对生产过程中产品、过程特性及其控制方法、测试要求和测量系统作完整的文件规定。着眼于大量生产。

2)控制计划编号②

输入控制计划文件编号，以用于追溯。

3)零件编号/最新更改等级③

填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。

4)零件名称/描述④

填入被控制产品/过程的名称和描述。

5)供方/工厂⑤

公司名称，编制控制计划的相关单位/部门/工厂。

6)供方代码⑥

由采购机构要求的识别号。

7)主要联系人/电话⑦

填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话。

8)核心小组⑧

控制计划编制小组人员的姓名和电话。

9)供方/工厂批准日期⑨

如必要，获取负责制造的工厂批准。

10)编制日期⑩

填入首次编制控制计划的日期。

11)修订日期⑪

填入最近修订控制计划的日期。

12)顾客工程批准/日期⑫

如必要，获取负责工程的批准。

13)顾客质量批准/日期⑬

如必要，获取顾客负责供方质量的代表批准。

14)其它批准/日期⑭

如必要，获取其它同意的批准。

15)零件/过程编号⑮

这一编号应与过程流程图和PFMAE中的编号相同。

16)过程名称/操作描述⑯

与过程流程图和PFMAE中的描述相一致。

用操作要素作描述，表明确切的过程目的。如：下料，去毛刺，端部加工。

17)机器、装置/夹具、工装⑰

标明一个作业所用的机器、装置、夹具或其它工具。

18)编号⑱

填入过程控制要素的编号，诸如下料过程要控制外观和尺寸两个要素，就分别编1，2作为要素编号。

19)产品⑲

产品特性指在图纸和其它主要工程技术信息中所描述的部件、零件或总成的特性。

与过程流程图相互参照。

所有特殊特性都应列在控制计划中。

20)过程⑳

过程特性指当其得到控制时产品特性的变差缩小的那些过程特性。在选择正确的过程特性时，要采用因果图和试验设计技术，以便选择那些对产品特性影响最大的过程特性。

21)特殊特性分类

用符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的特殊特性的类型。关键特性用“”表示，重要特性用“”表示。

22)产品/过程规范/公差

这是需要控制的特性的规范。可以从各种工程文件获得产品和工程规范，如：图纸、规范、标准、CAD数据、制造和装配要求。

23)评价/测量技术

标明所使用的测量系统。

测量系统的考虑应基于：

在控制一个特性前，必须获得合理的GR&R值。

测量方案应与相关人员恰当地沟通，包括：量具种类的说明；GR&R的要求（不要想当然）；量具操作说明。

24)样本容量/频率

当采用抽样检验时，确定相应的样本容量和频率。频率可依据生产单位（如零件件数、箱数）和事件进程（如换班、换工具）。

25)控制方法

对操作将怎样进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。控制方法取决于所存在的过程类型。可以使用统计过程控制、检验、计数数据、防错和取样计划等来对操作进行控制。为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。

当选择控制方法时，应考虑特性的重要性和变差的来源。过程可根据其对产品特性变差影响的支配因素进行分类，并确定具体的控制方法。典型的过程类别及其控制方法包括：

➢机器支配的过程：机器参数影响过程的输出。

➢控制方法如维修和更新机器；预防性维护方案；防错技术；特殊机器作业指导书；参数自动调节；对过程参数进行统计测量；全尺寸检查等等。

➢操作员支配的过程：系统对操作员的知识和控制具有敏感性和依赖性。

➢控制方法如使作业员有资格和培训；目视辅助；防错技术；时间和动作研究；

查核清单等等。

➢零部件支配的过程：材料/部件的特性影响过程的输出。

➢控制方法如供应商认证；单一供应商；进货检验；定期访问；全尺寸检验等