伊利冷饮部品控管理作业指导书
品控管理作业指导书
编号：
发布部门：质检部
发布日期：
审核：
审批：
前言
为规、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的规性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“客户至上品质为本追求卓越持续改进”的方针，重点提高规生产过程的微生物管控与异物管控能力。实现“为消费者提供100%安全、100%健康的优质产品”的目标，全面维护提升产品品牌形象。
品控是一种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。
制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法，把经验型向标准化转变.
建立全过程、全方位、全员的质量控制系统，研究质量控制的方法、程序、作业技术活动及资源需求等。
注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。
分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方面的政策及要求。现场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检查，不断改进提升品控能力。
本作业指导书主要适用于冷饮事业部各生产工厂的产品质量过
程控制。
本管理方案主要包括质量管控机制、品控管理职责、品控管理监控计划、品控管理关键控制点、品控管理信息传递流程、常见质量问题的分析方法六部分容；望大家能够充分利用该规指导实际生产。
本作业指导书中容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订，望大家提出宝贵意见和建议。
目录
第一章质量管控机制 5 第二章质量管控职责 6 第三章品控管理的监控计划 10 第四章品控管理控制点 12 第五章品控管理信息传递流程 16 第六章常见质量问题的分析方法 18
1、危害分析判断树 18
2、因果分析法 20
附.雪糕类产品质量控制监控图 21 第七章附件 22 附件一：常见质量问题及食品卫生的管控 22
1. 常见产品质量问题的管控 22
2. 主要食品卫生监控点 29附件二：清洗、消毒液的配制规 33 附件三：单产品实施数字化管控事例 35 附件四：重要监控点 40
1.关键工艺、设备监控点 41
2.关键控制点的监控 43 附件五：各岗位员工须掌握的基本技能 45 凝冻工基本技能： 45 料房过料工基本技能： 45 料房杀菌工基本技能： 46 包装机操作工基本技能： 46 巧克力车间员工基本技能： 47 蛋卷车间员工基本技能： 47 员工基本技能 48 附件六.品控管理相关文件 51
第一章质量管控机制
为了提高产品质量，将质量问题控制在生产过程中，在产品生产过程、原辅料供应商的管控、原辅料的采购、贮存、产品生产过程、产品的贮存、销售等各个环节建立健全品控管理体系，并建立质量管控组织机构，从而预防和控制质量问题的发生。
质量管控的具体组织架构如下：
第二章质量管控职责
为了明确化质量管控架构中各部门所承担的质量管控的责任，同时为了更细化质量管控的环节，将各部门的质量管控职责划分如下：
一、质检部的职责：
●负责制定原辅料检验计划、过程检验计划及其成品检验计划
●统一检验标准、确定有效的检验规则和方法
●汇总分析月度、年度成品检验的各项指标，并将相关信息及时、准确地传
递至总经理及相关部门。
●负责对产品存在的质量问题进行鉴定、确认及跟踪；对产品的关键特性进
行监控，对流通环节中质量保证能力及市场产品质量情况进行监督抽查，并对各责任主体实施考核。
●负责对事业部下属的各分子公司、委托加工生产厂的质量保证能力进行评
估、确认。
●负责引进、建立、推广新的品控管理体系或管理模式；
●对供应商的质量保证能力进行检查、监督、评估落实，并施加影响；
●对产品的贮存、搬运、冷链等流通环节的质量保证能力引导、监督、评估、
落实；
●积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执
行，形成标准化；
二、供应保障部的职责：
●原辅料供应商在供货前，必须对其质量保障能力进行评价
●与原辅料供应商签定合同前，要求其必须提供所供货产品的工艺流程、关键控制点、质量问题种类及相应的预防措施等
●强化原辅料储存及运输的管理，确保合格原辅料的供应
●负责库存不合格原辅料清理及库存协调活动。
●对所有业务关系的客户宣传我们的环境、质量、食品安全方针并对其施加影响；
三、技术中心的职责：
●对重大产品质量问题、工艺问题行使仲裁权和奖惩权；
●责参与重大工艺技术改造中工艺的确定和技术标准的出台；
●立健全设备管理体系，制定设备操作规程，设备完好要求，并监督、考核；
●监督检查生产的工艺操作，纠正错误。
●负责工艺设备改进更新活动
●新产品投产前必须对其所含受限添加剂的量是否符合国标进行确认，并签
发确认报告
●投产新产品时必须现场进行跟踪、指导
●保证小料、着色剂、香精配制、添加的精确管理
●对车间所生产产品的工艺参数的符合性进行监督检查
●对从原辅料到车间生产、冷库储存等环节的标识传递情况进行监督检查四、销售部的职责：
●产品装、卸车及运输冷链的保证，流通环节的管理
●冷藏车温度的跟踪控制，确保产品的冷冻要求及时监控冷库温度、冷库产
品码放情况以及冷库装车情况，对不符合要求的操作及时通知责任人进行整改严格按照产品检验报告单出库，对于打处置报告的产品要按照不合格处置方案进行处置。按照清真食品有关要求管理产品负责产品的搬运、存储、防护和交付质量；
五、生产厂的职责:
●依据过程管理的制度与规，严格控制人、机、料、法、环、测等要素，提
不良品处理作业规范、处理方法及管理制度
不良品物料处理作业规范 1、目的： 规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。
品控部品质管控指导书
品控管理作业指导书
前言 为规范、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的规范性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“客户至上品质为本追求卓越持续改进”的方针，重点提高规范生产过程的微生物管控与异物管控能力。实现“为消费者提供100%安全、100%健康的优质产品”的目标，全面维护提升产品品牌形象。 品控是一种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。 制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法，把经验型向标准化转变. 建立全过程、全方位、全员的质量控制系统，研究质量控制的方法、程序、作业技术活动及资源需求等。 注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。 分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方面的政策及要求。现场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检查，不断改进提升品控能
力。 本作业指导书主要适用于糕点生产工厂的产品质量过程控制。 本管理方案主要包括质量管控机制、品控管理职责、品控管理监控计划、品控管理关键控制点、品控管理信息传递流程、常见质量问题的分析方法六部分内容；望大家能够充分利用该规范指导实际生产。 本作业指导书中内容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订，望大家提出宝贵意见和建议。 目录 第一章质量管控机制 5 第二章第二章质量管控职责 5 第三章第三章品控管理的监控计划9 第四章第四章品控管理控制点11 第五章第五章品控管理信息传递流程15 第六章常见质量问题的分析方法16 1、危害分析判断树16 2、因果分析法17 第七章附件18 附件一：常见质量问题及食品卫生的管控19 1. 常见产品质量问题的管控19 2. 主要食品卫生监控点20附件二：清洗、消毒液的配制规范22 附件三：重要监控点23 1.关键工艺、设备监控点23
质量部员工手册
质量部员工手册 目录
质控部内部竞选及考核相关规定（试行） (2) 质控部现场管理规定 (4) 一、员工私人订单管理规定 (4) 二、质控部禁止喷涂香水、涂口红相关规定 (4) 三、工作时间禁止玩手机、闲聊相关规定 (4) 四、社交工作群的管理规定 (4) 五、严禁烟火 (5) 六、高梯管理规定 (5) 七、自觉维护公司良好氛围 (5) 八、采购流程 (5) 九、报表划分责任人规定 (6) 质控部内部竞选及考核相关规定（试行）在无特殊情况时不进行管理层外部引进，均为内部提拔上岗。管理层要接受各层级监管，无法胜任本职工作时，转同级别试用或逐级降级。
一、对象： 1、竞选对象：有进去心、责任感，志愿同公司一起成长，希望得到更长远发展的质控部全体正式员工（不包括试用期及管理层试用人员）。 2、考核对象：质控部组长级（包含）以上。 二、时间： 1、竞选时间：有岗位空缺时。 2、考核时间：季度考核即每三个月考核一次。 三、方式： 1、竞选方式： 匿名投票：由本部门人员以匿名投票方式选举，由行政人事部公开统计，综合成绩高者可进行竞选管理岗试用，各层级竞选投票比例为：本层级以下70%，本层级以上投票占比30%。70分以上直接晋升，50分-69分管理层试用，50分以下竞选失败。 2、考核方式： ①匿名投票：以本部门人员以匿名投票方式选举，由行政人事部公开统计，比例参照竞选方式。 ②管理能力考核：对当季本部门工作效率、工作完成质量、人员离职率等数据进行考核，对比上季度数据，综合下降指数达到10%以上，考虑进入试用期或直接降级。 ③匿名答卷考核：由主管级以上（包含）管理人员出题，行政人事部整合、用本部门基层员工答卷分数对管理者进行考核，员工平均分数低于75分，或达到35%以上人数不足60分时，被考核管理者考虑进入试用期，员工平均分数低于60分，或达到35%以上人数不足45分时，直接降级。
SMT不良品维修作业指导书
SMT中心文件编号：SMT-WI-030
1.目的 规范不良品维修处理的过程及要求，保证不良品维修品质。 2.范围 此文件适用于SMT中心试产、量产、重工过程中产生的不良品处理所涉及的活动。 3.权责 3.1 生产部负责生产过程中将不良品截出并隔离、标识、反馈，维修组负责对不良品的具体维修工作。 3.2工程部负责对不良品分析并给出改善控制措施，指导维修组维修不良品。 3.3品质部负责对不良品的最终判定及维修过程的制程监督。 4.定义 4.1不良品：生产过程中外观、焊接、功能达不到相关品质检验标准的PCBA板称为不良品。 4.2名词解释： SMT （Surface Mount Technology）表面贴装技术 PCB （Printed Circuit Board）印刷电路板 PCBA（Printed Circuit Board Assembly）印刷电路板组件 POP （Package On Package）堆叠装配技术 MSD （Moisture Sensitive Device）潮湿敏感元件 ESD （Electro Static discharge) 静电释放 5.流程图
6．作业内容 6.1 不良品送修前产线要进行标识，区分并录入MES系统。 6.1.1 不良品分为三大类 A：外观类不良品，B：下载类不良品，C：功能校准类不良品。 6.1.2 属外观、焊接不良直接用红箭头贴贴在不良位号处。 6.1.3下载和功能校准性不良品需用故障贴写上故障现象贴于板上。 6.1.4 不良品送修前将条码及不良位号或不良现象输入MES系统进行过站处理。 6.1.5 针对数量大于50PCS的批量不良，工程需出重工（维修）方案指导作业方可进行维修，并在批量维修前制作首件。 6.2 安全要求 6.2.1职业安全 6.2.1.1焊接维修工位需装备合适的排烟系统用于焊接烟雾的排除 6.2.1.2 维修工位必须有化学品的MSDS文件(material product safety data sheet) ，化学品必须贴有MSDS标签 6.2.1.3 维修设备必须有详细的安全操作指导书 6.2.1.4 焊接操作和使用化学品人员要佩戴个人防护用品，包括但不限于：防静电工作服、防静电手套、口罩。 6.2.1.5 维修员/工程师禁止对原理图进行任何方式的下载，拷贝，不得私自转发或扩散，否则按公司
品控管理作业指导书
1 目的：为强化人员质量意识，规范品控人员的监控范围，建立预防性质量管理体系，有效起到质量监督的作用，使产品质量能有一个上升趋势，特制度此规程。 2 适用范围：适用于奶线、水线品控管理。 3 参考文件：《质量管理规程》及相关作业指导书、下发通知。 4 职责： 4.1 负责现场卫生、标识、防鼠的监督管理。 4.2 负责质量食品安全方面检查。 4.3 负责生产现场工艺参数的检查，是否按文件规定执行。 4.4 负责库房产品摆放、装车及辅料质量的检查。 4.5 负责生产过程中的监督检查。 5 工作程序 5.1 收奶工序 5.1.1奶车没来之前不允许卸下U形管，防止异物进入，以免污染管口. 5.1.2参数 冰水压力（≥0.3MPa） 冰水温度（0－4℃，最好是2℃） 冷却器进口奶温（10℃以下）（奶车温度≤8℃） 冷却器出口奶温（0-4℃） 5.1.3在收奶中每天抽检双联过滤器及脱气罐下面的过滤器，查看原奶质量，验证检验员是否对奶车的清洗效果进行验证。 5.1.4清洗液浓度，酸液（1.0%-1.5%）碱液（1.0%-1.5%） 5.1.5原奶罐内原奶温度应在0－4℃，储存时间不得超过12小时。 5.1.6单罐牛奶储存量达到8吨，原奶罐搅拌器应是打开的。 5.2巴氏 5.2.1参数： 巴氏出口TC64（3-5℃） 杀菌温度TE45（84-85℃） TT44（84-85℃） 5.2.2清洗液浓度，酸液（1.5-2.5%）碱液（1.5-2.5%），验证记录。 5.2.3巴氏排渣时，查看排渣物，来判断原奶质量。 5.2.4 检查设备管路的活节阀门是否有滴、漏现象。 5.2.5在生产过程中如冰水供应突然中断，必须立即停机，以保证巴氏奶的温度及质量。 5.2.6 在开机过程中，如冷却水突然中断，则需要将整机全部停下，以保证各冷却点的温度不致过高而操作设备。 5.2.7在机器运转时，如压缩空气及蒸汽突然中断，为保证巴氏奶的质量，必须立即停机，否则将造成巴氏奶不能杀菌的后果
插片标准作业指导书16
一、目的 1.1规范生产现场的插片操作流程，确保硅片插片的效率和质量。 1.2降低由于人员操作不当而引起的硅片质量问题，如隐裂、崩边、缺角等。 1.3杜绝生产中异常事故的发生，保证生命和财产安全。 二、范围 适用于硅片部的硅片插片工序。 三、职责 3.1基层管理人员职责 3.1.1负责硅片插片工序的各项指导工作。 3.1.2制定和完善插片相应的标准流程，确保各项工作顺利开展。 3.1.3负责工作中涉及的必需品的领取和管理。 3.1.4维护生产现场的工作纪律。 3.1.5负责现场5S检查工作。 3.1.6负责新进员工的培训。 3.1.7做好下班时的交接班工作。 3.2直接操作员的职责 3.2.1必须穿戴好劳保防护用品。 3.2.2严格按照插片标准作业指导书进行硅片的插片操作。 3.2.3在作业过程中，必须经常检查清洗设备的运行情况。发现异常情况及 时处理，如无法处理，应及时上报。 3.2.4负责设备的维护和保养工作。 3.2.5负责作业过程中，数据的记录和检查，应避免错记、漏记、不记的现 象出现。
3.2.6团结同事，互帮互助，大家同心协力完成各项工作任务。 3.2.7务必按时完成本班的工作任务，不能无故把本班的工作留到下个班。 四、作业内容 4.1插片作业流程 4.2工具准备及耗材准备 4.2.1 专用工具：晶片盒。 4.2.2个人工作防护用品：一次性乳胶手套，防水围裙等。 4.2.3 记号笔，中性笔。 4.3穿戴劳保用品 4.3.1作业前戴好干净的乳胶手套，系好防水围裙。 4.4核对随工单 4.4.1在取片的时候，必须确保每张随工单与预清洗出片时的顺序相对应。 4.5安装晶片盒 4.5.1检查晶片盒，将变形或者破损的晶片盒挑选出来，作好禁用标示 4.5.2根据硅片规格准备好相对应的晶片盒，晶片盒有两种规格：125*125、156*156。
生产过程不良品控制与改善管理制度
生产过程不良品控制与改善程序 1、目的： 规范提高产品合格率，提高工艺可靠性，全面降低生产运营成本。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产线不良品有关的物流过程和相关部门。 3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。
品控管理作业指导书
品控管理作业指导书 编号： 发布部门：质检部 发布日期： 审核： 审批：
前言 为规范、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的规范性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“客户至上品质为本追求卓越持续改进”的方针，重点提高规范生产过程的微生物管控与异物管控能力。实现“为消费者提供100%安全、100%健康的优质产品”的目标，全面维护提升产品品牌形象。 品控是一种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。 制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法，把经验型向标准化转变. 建立全过程、全方位、全员的质量控制系统，研究质量控制的方法、程序、作业技术活动及资源需求等。 注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。 分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方面的政策及要求。现场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检查，不断改进提升品控能力。 本作业指导书主要适用于冷饮事业部各生产工厂的产品质量过
程控制。 本管理方案主要包括质量管控机制、品控管理职责、品控管理监控计划、品控管理关键控制点、品控管理信息传递流程、常见质量问题的分析方法六部分内容；望大家能够充分利用该规范指导实际生产。 本作业指导书中内容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订，望大家提出宝贵意见和建议。
品质管理部工作手册
质量管理体系 品质部工作手册 （修改版） 文件编号： 生效日期： 编 制： 编制日期： 审 核： 审核日期： 批 准： 批准日期： （盖受控章处） 目录 北京阳光泰来商务服务有限公司 质量管理体系 品质部工作手册
品质部岗位职责 品质部经理岗位职责 1.负责制定本部门工作计划，并组织实施和按期上报，按时提交总结； 2.负责执行、监督本公司管理制度以及各项规章制度在本公司的执行、监 督与反馈； 3.负责制定本部门各项相关管理制度、岗位职责及工作流程； 4.负责本部门管理费用预算的制定及审核； 5.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息，并负责传达公司各部门； 6.审查公司项目日常服务工作标准，并上报巡查结果； 7.负责编制本公司《质量，环境管理手册》、质量计划、作业规程文件；并 负责质量体系运作监督、检查工作； 8.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 9.负责公司质量体系内部审核、统计、分析与评定以及外部审核的组织、安排； 10.投标文件及标书的编写工作； 11.本部门月度考核任务和年度的各项经营和管理目标的落实和完 成工作； 13.总经理交办的其它工作事务。 品质主管岗位职责 1.在品质管理部经理的领导下，负责质量体系标准化执行管理工作， 2.协助经理完成公司各部门品质监督检查工作；
3.负责各类管理体系文件、材料的采集、整理、建档保存，并做好公司年度品质管理的计划和总结； 4.依据《质量，环境管理手册》，制定质量管理管理月度工作计划； 5.负责公司环境、安全检查工作，确保公司管理体系正常运作和及时改进； 6.负责重大服务投诉的调查取证工作，对需整改的工作进行检查督促； 7.负责公司各部门工作进展的检查督促，确保《质量，环境管理手册》的切实贯彻实施； 8.负责本部门的文件、档案、资料、电子文档及实物保存与管理； 9.完成领导交办的其他工作。 品质专员岗位职责 1.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息，并负责传达各部门； 2.负责定期对项目服务日常工作进行监督检查； 3.按照品质检查制度制作《质量月报》，监督整改； 4.建立完善的培训体系与培训制度； 5.负责公司员工的质量体系相关培训工作及培训效果的跟踪； 6.协助编制本公司《质量手册》、质量计划、作业规程文件和质量体系运作监督、检查工作； 7.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 8.完成领导交办的其它工作。 文员岗位职责 1.负责部门文档打印复印、登记发放、归档整理等工作； 2.负责部门内会议的记录，整理；
品控部标准作业指导书
品控部标准作业指导书版本编号1/0 页码1/3 制订日期2007-11-01 文件名称：品控员作业指导书 为推进公司质量管理工作的有序有效的开展，确保生产符合工艺要求，防止产品在生产过程中受到不应有的污染及交叉污染，决定实行品控员巡视作业指导书。规范工作内容和流程、定时和不定时下车间监督巡视食品卫生和工艺质量、做好实验室的检验工作，正常情况下必须按照以下流程进行工作： 1、品控员应在当班车间员工上班前15分钟内到达品控部，在交接班记录上签名。 2、穿戴好洁净工作服帽、洗好手、带好备用大肠菌采样试管和工具，要求在当班员工进入车间时先前到达车间洗手消毒间，执行定时监督洗手消毒工作，其它时段不定时监督洗手消毒工作。 3、巡视督促当班员工按规定进行了更衣、清洗、消毒。 注意：消毒水的浓度是否为100PPM ；员工穿戴洁净的工作服；长发员工的头发要带入帽内；员工的指甲是否过长；是否佩戴首饰；是否在消毒水中浸泡。督促个别不自觉的员工：穿戴不洁净的工作服、不洗手消毒，要按照规定进行更衣、清洗、消毒，必要时采样或拍照（要在入车间高峰时间段必须做完该项工作）。 4、巡视监督在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。 ①留意各工段操作台、工器具的消毒或擦洗状况。尤其要注意消毒水的浓度是否为250PPM，二次加工间、包装间的操作台消毒擦洗的状况，必要时进行采样（力争在第一时间的10分钟内完成该项抽查工作）。 ②留意食品原辅材料及配料的质量情况，是否有水渍、发霉、虫咬等非正常现象，（要求在配料或其它时段抽查该项工作）。 ③留意食品周转箱的使用情况。检查正在使用的周转箱卫生状况，必要时进行采样（要求在包装使用前完成该项抽查工作）。 5、抽查鲜鸡蛋的清洗、消毒情况。注意是否存在只水洗、不消毒或不水洗不消毒的现象，必要时采样或拍照。若有不按规定现象出现时应该及时纠正（灯照、水洗、消毒、敲蛋）。消毒水的浓度是否为250PPM。 6、抽查半成品胚子质量情况：重量、形状花纹是否符合规定，若有非正常情况要及时予以纠正。 7、抽查半成品烘烤质量情况。温度、时间是否符合规定，产品是否外焦里生。 ①转炉烘烤要注意最下层的第一二盘内中间产品的颜色是否和上层产品的颜色存在差异过 修订记录制订审核核准
公司质量管理工作计划范文
公司质量管理工作计划范文 2009-09-19 11:01:17| 分类：生产质量管理|字号订阅 公司质量管理工作计划范文 一、目的 为了有计划地开展质量管理工作，推动质量方针和质量目标指标的完成，促进质量管理和质量管理体系的持续改进，增强顾客的满意。 二、工作计划 1、质量目标的分解：管理者代表应根据《质量手册》，结合公司组织机构的调整，对各部门的质量管理职责、质量目标指标进行进一步的分解、细化，制订《各部门质量管理职责》，明确各部门的质量管理职责、权限和义务，明确质检员的质量管理职权，明确各部门质量目标的考核指标。并颁发《质检员授权书》，提高质检人员的工作权威。 2、制订质量目标考核办法：在细化各部门质量职责和质量目标的基础上，企划部在某年2月份对质量目标进行分解、细化，明确、统一质量目标指标的计算方法，确定不同指标的权重系数。并根据各部门的质量目标分解计划，制订《质量目标分解、考核管理办法》下达给各部门，作为公司考核各部门质量管理工作、推进质量管理体系全面贯彻的有力措施。 在某年1月份，在汇总各部门上年度质量目标指标完成数据的基础上，对全公司质量目标指标的完成情况进行评估、考核，公布质量目标计划的执行结果数据，评估结果反馈公司领导和各部门，对没有完成的要做出相应的分析，并采取必要的奖惩应对措施。 3、加快内审员的培训：因质量管理体系标准已经换版、升级为2008版，原由的内审员资格证书已经作废。因此，计划在某年的7-8月份组织内审培训学习，对原内审员进行一次标准改版的培训，以便取得新版本的内审工作资格。 4、内部审核和协助外部监督审核：由管理者代表牵头、技术部协助完成管理评审工作，包括制定详细计划、准备报告等，评审完拟写管理评审报告。计划在某年的5月份完成公司内审工作，并在此基础上，6月份组织进行管理评审工作，并力争在6-7月份协助北京方圆认证公司完成外审工作，并督促完成在审核中发现的不合格项的整改工作。 5、实施持续改进：在某年6月份完成管理评审工作后，针对管理评审发现的问题，提出整改措施。并结合公司组织机构变化和ISO9001质量管理体系标准换版，对质量管理体系文件进行一次修订、换版，重新修订、编写《质量手册》和《程序文件》，修订和编写第三层《作业文件》，总结好的经验，弥补不足，持续改进。 6、完善体系文件，加强体系监督：09年10-12月份将根据工作需要适时完善质量手册和程序文件，同时督促各部门完善第三层次的工作文件，重点在生产部，品质部的第三层次质检文件也要进行简化和完善。具体分工是：
品控员使用设备作业指导书
品控员使用设备作业指导书 1.目的 规范各类设备、检测工具的正确使用，指导操作人员正确操作，提高设备稳定性及检测数据的准确性，延长设备的使用时间。 2.适用范围 适用于生技部品控中心品控员。 3.自动卷边投影仪 3.1用途 用于测量罐体二重卷边（罐体卷封）。检测：卷封长度、罐身钩长度、罐盖钩长度、搭接长度、搭接率、罐身钩搭接率、罐盖钩搭接率、卷封间隙、卷边厚度。 3.2操作说明 3.2.1 罐的定位 将切割好的样品罐放在测量平台，使卷封切口始终紧贴镜头，稍微调整罐的位置（前后左右移动和转动），使卷封成像清晰（一定要使卷封结构界限清晰），再左右移动，调整卷封图像在屏幕上面的垂直位置，然后点击按钮栏“图像锁定”或直接开始对卷封边缘进行顺序点击测量。点击第一点时，图像自动锁定。 3.2.2 选点测量 一般选用“设置”中“测量模式”的“8 点”模式。选点结束时自动生成计算结果。点击“文件”中“导出图纸”，将当前画面用屏幕截图的方式记录下来。保存在专门的文件夹内，编号保存。文件夹要注明线别、品种、厂家。解锁或重
新测量后，进行下一个剖面的测量。需要重新选点的点击“重新测量”，重新选点操作。 3.3注意事项 3.3.1 开机检查屏幕有无异常光亮斑点，先用洗耳球吹净镜头，再用擦镜纸擦拭镜头的灰尘铁屑。 3.3.2 图像至最清晰时方可选点测量，图像明暗通过亮度调整旋钮调节光源强度。 3.3.3 罐的切割面光滑平整，对光线会造成镜面反射，影像一片光斑，不能分清金属部分和空隙部分。可以将罐稍微旋转一定的角度，直到屏幕看到间隙分明的图像。 3.3.4 定期用校正模块“2 点模式”检测数据准确性。 3.3.5 设备故障找专业维修人员，不得自行拆卸检修。 4.静音卷封锯 4.1用途 用于切割 200#、206#罐，采用静音设计，高速切割，获得清晰的切口断面，配合 VSM卷边投影仪检测卷封效果。 4.2操作说明 4.2.1 接通电源后，按一下绿色开关按钮，开机。 4.2.2 将罐放在杯洞中。 4.2.3 用手握推杆，把罐向里推进，移动时要稳、慢。 4.2.4 当往里推尽，立即将推杆快速退出。 4.2.5 按一下绿色开关按钮，关机，用手将罐取出。
品控制度
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品控管理作业指导书 编号： 发布部门：质检部发布日期：审核：审 批： 为规范、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管
控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的 规范性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“客户至上品质为本追求卓越持续改进”的方针，重点提高规范生产过程的微生物管控与异物管控能力。实现“为消费者提供100%安全、100%健康 的优质产品” 的目标，全面维护提升产品品牌形象。 品控是一种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标 准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。 制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而 且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法， 把经验型向标准化转变 建立全过程、全方位、全员的质量控制系统，研究质量控制的 方法、程序、作业技术活动及资源需求等。 注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验 数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。 分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方 面的政策及要求。现场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检 查，不断改进提升品控能力。 本作业指导书主要适用于冷饮事业部各生产工厂的产品质量过 程控制。 本管理方案主要包括质量管控机制、品控管理职责、品控管理监 控计划、品控管理关键控制点、品控管理信息传递流程、常见质量
问题的分析方法六部分内容；望大家能够充分利用该规范指导实际生产。 本作业指导书中内容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订，望大家提出宝贵意见和建议。
品质管理部工作手册(修改版)
阳光泰来商务服务XX 质量管理体系 品质部工作手册
质量管理体系 品质部工作手册 （修改版） 文件编号： 生效日期： 编制：编制日期： 审核：审核日期： 批准：批准日期： （盖受控章处） 目录 品质部岗位职责 文件档案管理制度
培训工作作业指导 品质部员工培训实施标准作业规程 管理评审作业指导 管理评审控制标准作业规程 内部质量审核实施标准作业规程 服务品质抽检作业流程 项目服务质量检查流程 计划工作管理制度 信息发布管理制度 品质部岗位职责 品质部经理岗位职责 1.负责制定本部门工作计划，并组织实施和按期上报，按时提交总结； 2.负责执行、监督本公司管理制度以及各项规章制度在本公司的执行、监 督与反馈； 3.负责制定本部门各项相关管理制度、岗位职责及工作流程； 4.负责本部门管理费用预算的制定及审核； 5.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息，并负责传达公司各部门； 6.审查公司项目日常服务工作标准，并上报巡查结果； 7.负责编制本公司《质量，环境管理手册》、质量计划、作业规程文件；并 负责质量体系运作监督、检查工作； 8.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 9.负责公司质量体系内部审核、统计、分析与评定以及外部审核的组织、安排；
10.投标文件及标书的编写工作； 11.本部门月度考核任务和年度的各项经营和管理目标的落实和完 成工作； 13.总经理交办的其它工作事务。 品质主管岗位职责 1.在品质管理部经理的领导下，负责质量体系标准化执行管理工作， 2.协助经理完成公司各部门品质监督检查工作； 3.负责各类管理体系文件、材料的采集、整理、建档保存，并做好公司年度品质管理的计划和总结； 4.依据《质量，环境管理手册》，制定质量管理管理月度工作计划； 5.负责公司环境、安全检查工作，确保公司管理体系正常运作和及时改进； 6.负责重大服务投诉的调查取证工作，对需整改的工作进行检查督促； 7.负责公司各部门工作进展的检查督促，确保《质量，环境管理手册》的切实贯彻实施； 8.负责本部门的文件、档案、资料、电子文档及实物保存与管理； 9.完成领导交办的其他工作。 品质专员岗位职责 1.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息，并负责传达各部门； 2.负责定期对项目服务日常工作进行监督检查； 3.按照品质检查制度制作《质量月报》，监督整改； 4.建立完善的培训体系与培训制度； 5.负责公司员工的质量体系相关培训工作及培训效果的跟踪； 6.协助编制本公司《质量手册》、质量计划、作业规程文件和质量体系运作监督、检查工作； 7.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 8.完成领导交办的其它工作。 文员岗位职责 1.负责部门文档打印复印、登记发放、归档整理等工作； 2.负责部门内会议的记录，整理；
品控部管理制度初稿.docx
品控部管理制度 编号： 批准人/日期： 审核人/日期： 拟制人/日期：
目录 第一章品控部组织结构 第二章品控部职责及各岗位工作职责 第三章品控部内部管理制度 第四章质量控制流程 第五章进货验证规程 第六章生产过程质量控制 第七章质量异常处理作业指导书
第一章 品控部组织结构 部门组织架构 根据公司实际情况，整个品控部初步拟定设置品管主管一名，化验员两名，现场品控员一名。具体如下： 第二章部门职责及岗位职责 一、品控部工作职责: 规范产品品质标准，督导标准化执行，协助生产过程中品质改善，预防重大质量事件的发生，建立并完善品质保证体系。品控部对公司产品质量负很大责任。具体职责如下： (1)、负责公司质量管理体系的制订、修订、完善、推广及有效运行。 (2)、负责制定各原辅材料验收质量标准及产品生产工艺质量标准并下达各相关部门执行，按要求和公司质量管理体系对生产环境（包括生产用水微化验室化验员 现场品控专员 品控主管 化验员兼现场品控
生物指标、车间空气微生物指标、员工手部微生物指标）及产品生产过程实施有效监管；对生产车间卫生、工艺纪律进行稽核检查；对于产生的不合格产品，与生产领导，研发人员进行原因分析、评审，制定处理方案，并和生产部一起对纠正预防措施进行跟踪验证。 (3)、建立对供应商的监督管理机制，负责对采购的原辅料、包材等进行质量验收并统计分析来货品质状况及改善效果； (4)、负责监督和指导公司各部门按照质量体系及工艺标准的要求执行； (5)、负责对生产过程中的产品质量进行检验监督，对生产过程中产生不良品的原因进行分析回馈并追踪改善效果； (6)、负责生产现场工艺文件的制定、修订及产品工艺质量的改进和纠正预防措施的确定； (7)、负责组织公司质量管理体系的验证、内部检查和管理评审； (8)、负责生产中的原料备案及质量安全监督检查工作； (9)、负责质量对口部门的沟通衔接和质量管理体系的官方验证、审核及认证工作； (10)、负责组织客户投诉的回复及对客诉、退货的评审，并协助处理重大品质事件； (11)、负责公司产品质量信息的传递，编制质量月报，组织产品的追溯管理及不合格产品的撤回工作。 二、品控部各岗位职责： 1、品控主管岗位职责 （1）、全面负责公司的质量管理工作，在公司总经理领导下对公司产品质
品质部作业指导书
篇一：品质作业指导书 page __of__ 品质控制流程图制定人: 核准人:page __of__品质控制流程 目的： 为更好的保障佳光的灯具产品质量制作一个流程《品质控制流程》, <应用事业部>是一个特殊的团体每一个人身兼数职。 怎样做到文件程序化,目前还没有正规的企业管理软件,那么需要我们共同配合和监督来完成所需要的文件,每一个文件都需 要列入清单。根据实际情况陆续完善清单内容.没有完成的监督完成，没有完善的陆续完善。一,来料品质控制 1,原材料采购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附样板3-5pcs,特殊包装物料需要按要求包装附样板 b,测试报告,特殊零件需要有qa《可靠性测试报告》 c, sgs认证 原材料采购只是针对目前没有完善的文件作出要求,iqc运作由qa部门控制 2,半成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附有样板至少1pcs,包装方式可以以图纸说明 b, pcba—《测试指引》,工艺要求,接线图 c,机械部件--《测试指引》外观要求,尺寸,材料要求说明,可以参考供应商检测报告 半成品检查：pcba电气参数可以抽检，外观需全检。电气参数需要记录每检测的产品 外观只需记录有损坏的。《半成品测试报告》发放给qa和pe负责人。 3,成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附有样板至少1pcs,特大产品可以以图纸说明 b,包装方式说明,需要有cad图片说明 c,《测试指引》(包括外观的),《成品测试报告》表格(qa存电子档) 成品检查：电气参数和外观全检并记录于《成品测试报告》,发放给qa和pe负责人 4,来货特殊,如: 物料可靠性测试没有完成,没有经过试产,没有经过客户认可等.工程部人员需发《物料评估报告》 里面注明是条件接受,并要限制数量,数量达到后此《物料评估报告》不可以再用.如再购入物料需重新发放《物料评估报告》 5,来货让步,如：来货有部分问题,不影响产品的质量和外观,此次可以接受的情况. iqc发出《品质异常处理单》page __of__ 由各部门人员研究决定处理方案,采购部需要追踪供应商问题分析改良方案和改良报告 6,来货拒绝,如：pcba达不到工艺要求,机械外壳刮花,运输方式不当挤压损坏。成品灯不亮，不正常闪烁，外观刮花等 iqc测试人员详细记录检测数据和结果《半成品测试报告》《成品测试报告》，发出《品质异常处理单》 由各部门人员研究处理方案。采购部需要追踪供应商问题分析,改良方案和改良报告 7,供应商评分制度,记录供应商出现的问题，根据严重性实行扣分，屡次出现问题并得不到改善的研究处理方案《供应商记录》 8,供应商的开发,首先由工程部发出《物料样板申请单》或《请购单》,特殊要求物料指定供应商,样板回公司后工程师进行测试发出测试报告注明结果，如符合要求。由采购部和供应商谈价格和供货等等问题。 采购部和供应商沟通审核供应商工厂,如需要连qa，pe，工程师一同前往。 审核过程中需要有一个评分制度,合格由采购部发出供应商申请确立文件并附《供应商审核报
质量管理部工作手册 -2020.9.1
编号：ZG-ZD-01 质量管理部工作手册 版本：B 2020-09-01发布2020-09-02实施山东xxxx有限公司发布
批准令 山东xxxx有限公司《质量管理部工作手册》，依据《质量手册》及公司相关管理文件的要求，结合本部门实际情况制定。 本手册是部门法规性文件，本部门人员必须遵守。 本手册经审核通过，现颁布实施。 编制： 审核： 批准： 2020年9月1日
目录 一、部门职能 二、质量目标考核办法及保证措施 三、部门定岗示意图 四、岗位描述 1、质量管理部副部长 2、质量管理部部长助理 3、综合管理员 4、质量体系管理专员 5、Audit监督评审工程师 6、合格证打印管理工程师 7、质量指标管理工程师 8、计量管理工程师
部门职能 一、部门名称：质量管理部 二、直属上级：副总经理 三、下设岗位：质量管理部副部长、综合管理员、质量体系管理工程师、Audit监督评审工程师、合格证打印管理工程师、质量指标管理工程师、计量管理工程师 四、部门本职：企业质量管理 五、主要职能： 1、负责质量管理体系建设与维护； 2、负责质量战略与目标达成分解； 3、负责质量监督审核； 4、负责过程质量绩效的管理与评价； 5、负责质量成本管理工作； 6、负责质量会议管理； 7、负责质量项目管理工作； 8、负责质量目标、计划、项目的下发及管理； 9、负责质量体系、生产一致性、CCC法规管理工作； 10、负责计量管理与委外工作； 11、完成质量系统运行与维护工作。 12、负责3C认证标识管理及合格证打印上传工作（包括出口车）和电池溯源信息上传： 13、负责整车和白车身Audit评审；整车质保路试试验；
品质部助理工作内容
品质部助理工作内容 大家知道品质部助理是干的吗？下面了品质部助理工作内容，欢迎大家阅读借鉴！ 1、在质量部经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务； 2、负责组织质量检验标准，质量、计量管理制度的拟订、修改、检查、指导、协调、监督、控制及执行； 3、负责组织编制年、季、月度产品质量提高与改进、质量管理等工作组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷； 4、负责建立和完善产品质量保证体系。制定并组织实施公司质量纲要，健全质量管理体系，制定和完善质量管理目标负责制，确保产品质量的稳定提高， 5、负责对公司的产品、工作、服务等质量进行监督、检查、协调和管理； 6、负责组织建立和健全质量。明确各、权力和义务.
扩展： 为了提高物业整体工作质量，更好地为公司持续发展培养优秀人才，20XX年，品质培训部将在上一年度工作基础上，立足公司发展，创新工作形式，拓展工作的深度和广度。20XX年度工作计划如下所示： （一）继续贯彻质量环境管理体系 组织所有品质管理人员（含物业处办公室主任、管理部长、维修部长、项目经理）参加标准体系培训，深入研究讨论。贯彻质量环境管理体系要求，按照ISO9001和ISO14001体系标准，强化管理，提升物业服务水平。 （二）创优工作 抓好物业处创优工作，适时、适宜的提供指导和服务；分批次组织创优项目员工赴物业管理优秀示范项目参观，提升认识，为创优工作顺利进行创造有利条件。 （二）经理绩效考核
根据各物业处、职能部门不同情况修订完善考核标准和体系，明确考核人员、考核方法、考核时间等，促进考核工作制度化、规范化。 （三）品质检查工作 每月采用日常检查与不定期暗访、夜查相结合方式，利用作业记录、工作巡查记录等相关记录，将检查发现的问题追本溯源， ___整改，杜绝隐患。 （四）满意度调查 上、下半年各进行一次入户满意度调查，据调查数据分析物业服务存在的问题。将业主提出的问题和建议分类，需要改进的积极整改，有待提升的服务进一步规范。 （五）经理级外出考察 组织经理级以上员工外出参观，学习一流物业服务企业的管理模式和管理经验，促使经理提高意识、看到差距，主动查找不足，不断提升物业服务与管理水平。
生产作业指导书
指导书编号：NS-SC-XX0001 一、目的：规范产品生产过程的操作，明确工作要求及质量标准，确保满足产品质量要求。 二、适用范围：适用于产品各环节的生产操作。 三、作业内容 1原料验收 操作人员：原料检验员、仓库管理员 操作对象：鲜、冻原料 执行标准：执行品控部制定的《原辅料验收标准》 设备器具：刀具、检验台、电子秤手推车 操作要求： （1）、品控负责制定原材料检验标准和对其进行感官检验的各类检测规程、检测点、检测频率、抽样标准、检测项目和判定依据，使用的检测设备等。 （2）、品控根据《原辅料验收标准》对原料做出判定。 （3）、仓库根据判定结果办理入库手续，入库过程中，由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货单和本公司采购合同一致，有无运输损坏；验证无误后，办理入库手续。 （4）要求供应商提供检疫合格产品 测量与监控： （1）、检测频率：每次原辅材料进厂检测一次。 （2）、检测点：采购部。 （3）、检测方法： A、感官检查； B、查看产品质量证明(产品合格证、检验报告等)进行验证； C、记录结果数据。 异常处理： A、拒收的原材料由采购部负责办理退货； B、让步接收的原材料，由采购部与供货方交涉，采购部按降级后的等级挂牌标识，入库存放； 2原料储存操作人员：仓库管理员 操作对象：鲜、冻原料 执行标准：执行《冷库管理制度》 设备器具：冷冻库、托盘 操作要求： 仓库管理员执行《冷库管理制度》，按要求进行日常货物检查。 3原料解冻操作人员：生区班组 操作对象：冻原料 设备器具：缓化架、槽车 操作要求： （1）、取原料：按照生产部门下达的生产计划用料通知单，到采购部取料。核对所取原料有无异味、有无杂质、是否过期变质，重量是否准确等，符合要求则由仓库管理员办理出库手续后将肉送到传递窗，去除外包装后进入车间，放在缓化池解冻。 （2）、采用自然解冻方法，解冻后的肉中心温度不高于12℃。 （3）、全部溶化，装入槽车，凉水浸泡，血水清洗干净。