(机械制造行业)机械行业品控作业指导书修改初定
品控管理作业指导书
编号：20110310001
发布部门：质检部
发布日期：2011.
审核：
审批：
前言
为规范、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的规范性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“客户至上品质为本追求卓越持续改进”的方针，重点提高规范生产过程的质量管控能力。实现“为提供100%安全、100%的优质产品”的目标，全面维护提升公司产品形象。
品控是一种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。
制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法，把经验型向标准化转变.
建立全过程、全方位、全员的质量控制系统，研究质量控制的方法、程序、作业技术活动及资源需求等。
注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。
分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方面的政策及要求。现场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检查，不断改进提升品控能力。
本作业指导书主要适用于事业部各生产工厂的产品质量过程控
制。
本管理方案主要包括质量管控机制、品控管理职责、品控管理监控计划、品控管理关键控制点、品控管理信息传递流程、常见质量问题的分析方法六部分内容；望大家能够充分利用该规范指导实际生产。
本作业指导书中内容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订，望大家提出宝贵意见和建议。
目录
第一章质量管控机制
第二章质量管控职责
第三章品控管理的监控计划
第四章品控管理控制点
第五章品控管理信息传递流程
第六章常见质量问题的分析方法
1、危害分析判断树
2、因果分析法
第七章附件
1. 常见产品质量问题的管控
附件二：单产品实施数字化管控事例
附件三：重要监控点
1.关键工艺、设备监控点
2.关键控制点的监控
附件五：各岗位员工须掌握的基本技能
员工基本技能
附件六.品控管理相关文件
第一章质量管控机制
为了提高产品质量，将质量问题控制在生产过程中，在产品生产过程、原辅料供应商的管控、原辅料的采购、贮存、产品生产过程、产品的存放、销售等各个环节建立健全品控管理体系，并建立质量管控组织机构，从而预防和控制质量问题的发生。
质量管控的具体组织架构如下：
第二章质量管控职责
为了明确化质量管控架构中各部门所承担的质量管控的责任，同时为了更细化质量管控的环节，将各部门的质量管控职责划分如下：一、质检部的职责：●负责制定原辅料检验计划、过程检验计划及其成品检验计划
●统一检验标准、确定有效的检验规则和方法
●汇总分析月度、年度成品检验的各项指标，并将相关信息及时、准确地传
递至总经理及相关部门。
●负责对产品存在的质量问题进行鉴定、确认及跟踪；对产品的关键特性进
行监控，对流通环节中质量保证能力及市场产品质量情况进行监督抽查，并对各责任主体实施考核。
●负责对事业部下属的各分子公司、委托加工生产厂的质量保证能力进行评
估、确认。
●负责引进、建立、推广新的品控管理体系或管理模式；
●对供应商的质量保证能力进行检查、监督、评估落实，并施加影响；
●对产品的贮存、搬运、物流等流通环节的质量保证能力引导、监督、评估、
落实；
●积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执
行，形成标准化；
二、供应保障部的职责：
●原辅料供应商在供货前，必须对其质量保障能力进行评价
●与原辅料供应商签定合同前，要求其必须提供所供货产品的工艺流程、关键控制点、质量问题种类及相应的预防措施等
●强化原辅料储存及运输的管理，确保合格原辅料的供应
●负责库存不合格原辅料清理及库存协调活动。
●对所有业务关系的客户宣传我们的环境、质量、安全方针并对其施加影响；
三、技术中心的职责：
●对重大产品质量问题、工艺问题行使仲裁权和奖惩权；
●责参与重大工艺技术改造中工艺的确定和技术标准的出台；
●立健全设备管理体系，制定设备操作规程，设备完好要求，并监督、考核；
●监督检查生产的工艺操作，纠正错误。
●负责工艺设备改进更新活动
●新产品投产前必须对其所含受限添加剂的量是否符合国标进行确认，并签
发确认报告
●投产新产品时必须现场进行跟踪、指导
●对车间所生产产品的工艺参数的符合性进行监督检查
●对从原辅料到车间生产、储存等环节的标识传递情况进行监督检查
四、仓储物流部的职责：
●产品装、卸车及运输的保证，流通环节的管理
●装运车的跟踪控制，确保产品的要求及时监控产品码放情况以及装车情况，
对不符合要求的操作及时通知责任人进行整改严格按照产品检验报告单出库，对于打处置报告的产品要按照不合格处置方案进行处置。按照有关要求管理产品负责产品的搬运、存储、防护和交付质量；
五、生产车间的职责:
●依据过程管理的制度与规范，严格控制人、机、料、法、环、测等要素，
提供符合质量及要求的产品；
●及时全面掌握生产过程的质量、安全信息，严格控制工序质量安全。
●及时全面掌握生产过程的质量、安全信息，严格控制工序质量安全，并对
产品质量安全负主要责任,提高产品过程监控能力.
●优化生产组织与管理，提高产品生产过程控制能力、积累经验数据；
●负责设备的日常维修、维护保养和安全防护工作；
●负责厂区、及周边污染源的控制；
●营造良好品控管理氛围，为品控管理创造条件。
●负责关键控制点的操作、监视和测量。
●依据TS16949和ISO9001的质量管理控制思路，严格宣贯、执行。
●强化一线员工的培训，及时宣贯相关标准、规定，提高员工的质量管控能
力；
★质管科的职责：
负责建立运行区域层面的品控管理体系。
落实事业部有关品控管理的要求，指导和推广标准化、规范化的品控管理模式；
事业部管理体系中涉及对厂的要求，由质管办组织厂落实执行；
建立厂内部的质量控制系统，研究质量控制的方法、程序、作业技术活动及资源需求等；
贯彻质检部及工厂厂长对质量控制方面的政策及要求；
定期组织对区域内工厂质量管控的评估。
品控员的主要职责为：对生产中出现的原辅材料、在制品、半成品及成品进行质量把关、鉴定，对不合格品进行评价，提出处理意见并落实；
协助生产车间开展产品质量不合格的原因分析工作，确定不合格原因，并提出纠正措施方案，落实解决；
负责日常产品质量的跟踪、监控及落实工作以及生产现场人员形象、卫生管理；
新品实验间段密切跟踪其特性，对产品存在的质量缺陷提出改进措施和意见负责及时了解车间生产及质量动态，协助相关部门处理车间发生的各种突发性事件，并向领导进行汇报。
负责对车间各工序是否按照《生产工序作业标准》、《设备操作规程》等进行监控、检查，对生产中关键质量控制环节、关键控制点实施在线监控，如：为了保证产品达到要求，可规定每班次生产过程中首件由品控人员现场监督完成，达到要求后签字认可再生产。
针对重要质量问题进行专项跟踪，并提出质量改进措施和意见
指导建立生产现场标准化，通过改善现场布局、设施、推行 6S操作等规范操作，提高质量控制要求和能力。
第三章品控管理监控计划
为了保障各部门有效完成质量管控职责，特制订了品控管理监控计划：（1）监控目的：为了创造良好的生产环境和生产秩序，规范操作行为，提高产品质量，确保产品质量控制的有效性，保证食品安全。
（2）监控范围：从原辅料接收到产品生产、搬运、储存、物流出库的整个环节。
（3）监控计划：由厂质管科依据要求执行
第四章品控管理控制点
严格执行生产过程管理的各项工艺控制参数，按时维护生产设备，充分培训员工，达到全员参与产品质量控制的目的，通过质控员对关键控制点的监督检查，以验证质量管理的目标，以提升产品质量，从而，简要的依据ISO9001列出品控管理控制点如下：
●原辅料控制
?原辅料供货厂家资质
?原辅料供货厂家评估
?合格供应厂商的确定
?原辅料的采购
?检验验证
?贮存防护
?标识及隔离情况
?原辅料的调拨协调
●生产过程控制
?员工着装及个人要求
?清洗维护的执行
?不良品的控制管理
?卷簧
?投入原料的自检
?原料的预处理
?原料的防护搬运
?投料顺序
?投料量
?调试的准确性
?在制品的实际情况
?磨簧
?时间、垂直度
?回火
?温度
?时间
?设备实际效率控制
?期间的管控
?抛丸
?时间掌控
?参数要求的掌控
?硬化
?自检控制
?硬化温度控制
?主机运转速度的调节
?包装、入库：
?包装材料的自检控制。
?包装质量情况
?人员操作要求。
?产品入库过程中操作的规范●设备控制
?维修与维护保养
?设备检点检查
?设备操作规程
●成品检验评价
?感官
?重量
?理化
?指标
●产品储存、搬运、物流环节管理
?产品贮存
?产品入库过程的管控
?标识及隔离情况
?各级库房的管理
?对各客户产品及安放点的管控
?产品可追溯性执行
第五章品控管理信息传递流程
为了确保品控管理信息的及时、准确传递，及时寻求解决问题（频繁出现的一般质量问题、严重质量问题、突出质量问题）的方法，使不合格品得到有效的管控，特制订了品控管理信息的传递流程：
固有的问题及解决方法
附件三：单产品实施数字化管控事例以...........为例
一工序
1、
（1）流程：
?→→→→→
?必须满足条件：
以上，
时间不少于20分钟
（2）
（3）每周日车间倒班时
2、生产数字化操作规范
（1）生产时依据黑板标识正确选择，当料出确认后，按机操作规程开启操作，出料后依据本产品质量标准要求，通过鉴别半成品，符合该产品，以上自检合格后调整状态。
（2）调整好的料
（3）正常时相应参数如下；
（4）生产过程中要不时观察
（5）发现料不符合及时停止，进行调整，确定合格后再重新。
（6）生产过程中要密切配合，并且生产运转正常时经常去产品，及时根据检测的产品质量结果对作出调整。
二、工序
三、工序数字化管理
擦干残留消毒水。
2、生产数字化操作规范
（
四、工序数字化管理
2、生产数字化操作规范
工序数字化管理
六、工序操作工数字化管理
七、包装机操作与装箱工序数字化管理
2、生产操作数字化管理规范
附件四：重要控制点监控
1.关键工艺、设备监控点
不良品处理作业规范、处理方法及管理制度
不良品物料处理作业规范 1、目的： 规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。
品控部品质管控指导书
品控管理作业指导书
前言 为规范、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的规范性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“客户至上品质为本追求卓越持续改进”的方针，重点提高规范生产过程的微生物管控与异物管控能力。实现“为消费者提供100%安全、100%健康的优质产品”的目标，全面维护提升产品品牌形象。 品控是一种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。 制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法，把经验型向标准化转变. 建立全过程、全方位、全员的质量控制系统，研究质量控制的方法、程序、作业技术活动及资源需求等。 注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。 分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方面的政策及要求。现场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检查，不断改进提升品控能
力。 本作业指导书主要适用于糕点生产工厂的产品质量过程控制。 本管理方案主要包括质量管控机制、品控管理职责、品控管理监控计划、品控管理关键控制点、品控管理信息传递流程、常见质量问题的分析方法六部分内容；望大家能够充分利用该规范指导实际生产。 本作业指导书中内容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订，望大家提出宝贵意见和建议。 目录 第一章质量管控机制 5 第二章第二章质量管控职责 5 第三章第三章品控管理的监控计划9 第四章第四章品控管理控制点11 第五章第五章品控管理信息传递流程15 第六章常见质量问题的分析方法16 1、危害分析判断树16 2、因果分析法17 第七章附件18 附件一：常见质量问题及食品卫生的管控19 1. 常见产品质量问题的管控19 2. 主要食品卫生监控点20附件二：清洗、消毒液的配制规范22 附件三：重要监控点23 1.关键工艺、设备监控点23
品控管理作业指导书
1 目的：为强化人员质量意识，规范品控人员的监控范围，建立预防性质量管理体系，有效起到质量监督的作用，使产品质量能有一个上升趋势，特制度此规程。 2 适用范围：适用于奶线、水线品控管理。 3 参考文件：《质量管理规程》及相关作业指导书、下发通知。 4 职责： 4.1 负责现场卫生、标识、防鼠的监督管理。 4.2 负责质量食品安全方面检查。 4.3 负责生产现场工艺参数的检查，是否按文件规定执行。 4.4 负责库房产品摆放、装车及辅料质量的检查。 4.5 负责生产过程中的监督检查。 5 工作程序 5.1 收奶工序 5.1.1奶车没来之前不允许卸下U形管，防止异物进入，以免污染管口. 5.1.2参数 冰水压力（≥0.3MPa） 冰水温度（0－4℃，最好是2℃） 冷却器进口奶温（10℃以下）（奶车温度≤8℃） 冷却器出口奶温（0-4℃） 5.1.3在收奶中每天抽检双联过滤器及脱气罐下面的过滤器，查看原奶质量，验证检验员是否对奶车的清洗效果进行验证。 5.1.4清洗液浓度，酸液（1.0%-1.5%）碱液（1.0%-1.5%） 5.1.5原奶罐内原奶温度应在0－4℃，储存时间不得超过12小时。 5.1.6单罐牛奶储存量达到8吨，原奶罐搅拌器应是打开的。 5.2巴氏 5.2.1参数： 巴氏出口TC64（3-5℃） 杀菌温度TE45（84-85℃） TT44（84-85℃） 5.2.2清洗液浓度，酸液（1.5-2.5%）碱液（1.5-2.5%），验证记录。 5.2.3巴氏排渣时，查看排渣物，来判断原奶质量。 5.2.4 检查设备管路的活节阀门是否有滴、漏现象。 5.2.5在生产过程中如冰水供应突然中断，必须立即停机，以保证巴氏奶的温度及质量。 5.2.6 在开机过程中，如冷却水突然中断，则需要将整机全部停下，以保证各冷却点的温度不致过高而操作设备。 5.2.7在机器运转时，如压缩空气及蒸汽突然中断，为保证巴氏奶的质量，必须立即停机，否则将造成巴氏奶不能杀菌的后果
线路大机精调作业指导书
附件5 线路大机精调作业指导书 一、基本要求 线路大机精调在工程单位将线路基本整正到位的基础上，利用CPⅢ精确测量资料再对线路进行三遍大机精细调整，采用二捣一稳一配方式作业模式。 二、大机作业前准备工作 1．前期调查。 ⑴组织对沿线妨碍施工的障碍物安排介入小组进行清理，对影响施工的有关管线、标志进行调查，并提请有关部门或单位先行处理。 ⑵全面调查大机作业地段轨道结构：轨距挡板、弹条、螺旋道钉、平垫圈的缺少、松动、失效情况，轨下垫板的缺少、失效、串动、歪斜情况，并在大机精调前补充、整正到位。 ⑶标记到位，对线路里程每5m标注，曲线五大桩点、竖曲线起终点及要素、“四电”轨枕等需重点注意及加强捣地段进行标注。大机作业过程中，每500米核对里程。 ⑷提前调查道床缺砟情况，各介入精调组分工负责，对缺砟严重、大拨量、大起道量地段要提前汇报，由指挥组联系施工单位、预卸石砟，石
砟卸到位后方能组织大机作业。 2．精确确定线路里程。根据CPⅢ标桩，利用轨道检查仪测设线路里程，并每5m在钢轨左股外侧使用细毛笔油漆标注（宽度不大于2mm，长度覆盖轨腰），曲线地段在钢轨下股标注。轨道检查仪每500米必须与CPⅢ标桩里程核对，曲线地段适当缩短里程核对距离。 3．大机精度调试。选择在没有坡度直线上调试，同一台车调整产生起道量时起道表显示0+5mm，左右两股产生起道量误差不大于3mm。 4．现场标注。①测量数据标注：将拨道方向及起拨道量每50米用油漆标注于枕木中间，以备复核。②曲线要素点及正矢标注：将曲线要素点及曲线正矢、超高、竖曲线桩点及要素标注于钢轨上，方便大机作业后线路状态检查。 三、大机作业流程 1．确认作业地段石砟是否饱满，严禁缺砟地段进行捣固作业。 2．第一台大机严格按照测量资料，采用单机单捣模式作业。 3．第二台大机按10mm基本起道量，采用单机单捣近似法模式作业。 4．大机捣固作业时夹持压力保持在90－110bar 范围内，下插深度控制在10－15mm（枕下－镐掌上沿线）之间。捣固频率步进式捣固车控制在16次/min，连续式捣固车控制在18次/min，夹持时间统一定为“3”位，砟肩夯拍与捣固同步运用夯拍器夯拍；稳定作业要采用慢速重
SMT不良品维修作业指导书
SMT中心文件编号：SMT-WI-030
1.目的 规范不良品维修处理的过程及要求，保证不良品维修品质。 2.范围 此文件适用于SMT中心试产、量产、重工过程中产生的不良品处理所涉及的活动。 3.权责 3.1 生产部负责生产过程中将不良品截出并隔离、标识、反馈，维修组负责对不良品的具体维修工作。 3.2工程部负责对不良品分析并给出改善控制措施，指导维修组维修不良品。 3.3品质部负责对不良品的最终判定及维修过程的制程监督。 4.定义 4.1不良品：生产过程中外观、焊接、功能达不到相关品质检验标准的PCBA板称为不良品。 4.2名词解释： SMT （Surface Mount Technology）表面贴装技术 PCB （Printed Circuit Board）印刷电路板 PCBA（Printed Circuit Board Assembly）印刷电路板组件 POP （Package On Package）堆叠装配技术 MSD （Moisture Sensitive Device）潮湿敏感元件 ESD （Electro Static discharge) 静电释放 5.流程图
6．作业内容 6.1 不良品送修前产线要进行标识，区分并录入MES系统。 6.1.1 不良品分为三大类 A：外观类不良品，B：下载类不良品，C：功能校准类不良品。 6.1.2 属外观、焊接不良直接用红箭头贴贴在不良位号处。 6.1.3下载和功能校准性不良品需用故障贴写上故障现象贴于板上。 6.1.4 不良品送修前将条码及不良位号或不良现象输入MES系统进行过站处理。 6.1.5 针对数量大于50PCS的批量不良，工程需出重工（维修）方案指导作业方可进行维修，并在批量维修前制作首件。 6.2 安全要求 6.2.1职业安全 6.2.1.1焊接维修工位需装备合适的排烟系统用于焊接烟雾的排除 6.2.1.2 维修工位必须有化学品的MSDS文件(material product safety data sheet) ，化学品必须贴有MSDS标签 6.2.1.3 维修设备必须有详细的安全操作指导书 6.2.1.4 焊接操作和使用化学品人员要佩戴个人防护用品，包括但不限于：防静电工作服、防静电手套、口罩。 6.2.1.5 维修员/工程师禁止对原理图进行任何方式的下载，拷贝，不得私自转发或扩散，否则按公司
双面机作业指导书
双面机作业指导书（正式）Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 文件编号：KG-A0-4700-27
双面机作业指导书（正式） 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准'规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的：为了提高产品质量、降低生产成本、提高生产效率、缩短交货周期，促使大家养成一种良 好的习惯，特定以下细则： 二、使用范围：双面机岗位 三、具体细则： K技术要求 1. 1上纸对齐要求三层5米之内，四五层8米之内。 2纸边对齐要求土0. 5cm （以最下层为准）。 3瓦楞不得有倒瓦现象。 1?4贴合要求两层拉开贴合处起毛。 5面板不准露筋，里板不准打折。 6对于不同层数瓦楞，烘干温度要不同调整， 三层三块垫板，四层15块，五层开12块。
1.7三重预热穿纸五层、三层里板要反穿，四层两层都要反穿。 1.8不同的纸质不同的胶量，对施胶高瓦胶量要略大，面板高克重的胶量要大。 2、操作说明 2.1每天上班先检查机台各部位是否正常，机台上是否有杂物，如有及时处理。 2. 2机台各部位加油。 2. 3通知机台周围之人，打开电源，开机（打电铃），启动机器，烘干机皮带拉紧，并落下15m/mi n低速运转。 2. 4打开烘干全部阀门预热10分钟后关闭所有的疏水阀门及生产不需要的几组蒸汽阀门。 2.5副手了解生产什么规格、用料的纸，并开始上纸筒。 2. 6胶盘开始放胶水，同时带检胶水质量。
生产过程不良品控制与改善管理制度
生产过程不良品控制与改善程序 1、目的： 规范提高产品合格率，提高工艺可靠性，全面降低生产运营成本。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产线不良品有关的物流过程和相关部门。 3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。
HSE作业指导书(质量控制版)
鲁克沁深层稠油30万吨产能地面建设工程玉东110kV变电所至玉西接转站、 西区单井三回10kV线路工程 HSE作业指导书 编制人：吴晓豹 审核人： 审批人： 吐哈油田电力工程公司 2011年7月10日
一、总则 1目的和范围 对送变电工程公司的电力工程施工及配电网运行进行有效控制,确保电力施工作业满足QHSE的要求，符合电力行业相关的作业标准和规定。本HSE 作业指导书根据油田电网实际情况进行编写，适用于送变电工程工程公司承揽的电力安装工程施工、配电网运行维护。 2 术语和定义 符合SY/T6276—1997标准和《中国石油天然气集团公司HSE管理体系手册》。 3 HSE管理体系 3.1 HSE政策 3.1.1本公司HSE承诺 A遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯。 B以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标。 C保护环境，节约资源，推行清洁生产，致力于可持续发展。 D优化配置HSE资源，持续改进健康安全环境管理。 E各级最高管理者是HSE第一责任人，HSE表现和业绩是奖惩、聘用人员已经雇用承包商的重要依据。 F实施HSE培训，培育和维护企业HSE文化。 G向社会坦诚地公开我们的HSE表现和业绩。 H在任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对HSE态度始终如一。 3.1.2本工程的HSE方针
优质、安全、清洁、人文 3.1.3本工程的HSE战略目标 追求“零伤害、零污染、零事故”的目标，努力建设本质安全、健康文明、环境友好型企业。 3.1.4本工程HSE管理理念： 不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害 3.2 HSE控制指标 3.2.1质量工作目标： 杜绝工程施工作业重大质量事故； 施工作业验收一次合格率达到95%，工程质量合格 100％； 3.2.2安全生产控制指标： 杜绝重特大事故、人身伤、亡事故、火灾事故； 一类停电零次，二类、三类停电次数执行处当年下达指标。 3.2.3职业健康工作目标： 参与施工人员职业健康体检率100%； 3.2.4环境保护工作目标： 坚持标准化施工，工完料尽场地清，杜绝环境污染和生态破坏事故的发 生。 4.HSE目标分解 本工程HSE目标按照三级网络经行分解： 项目组→施工作业队→施工人员 如下表所示：
品控管理作业指导书
品控管理作业指导书 编号： 发布部门：质检部 发布日期： 审核： 审批：
前言 为规范、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的规范性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“客户至上品质为本追求卓越持续改进”的方针，重点提高规范生产过程的微生物管控与异物管控能力。实现“为消费者提供100%安全、100%健康的优质产品”的目标，全面维护提升产品品牌形象。 品控是一种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。 制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法，把经验型向标准化转变. 建立全过程、全方位、全员的质量控制系统，研究质量控制的方法、程序、作业技术活动及资源需求等。 注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。 分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方面的政策及要求。现场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检查，不断改进提升品控能力。 本作业指导书主要适用于冷饮事业部各生产工厂的产品质量过
程控制。 本管理方案主要包括质量管控机制、品控管理职责、品控管理监控计划、品控管理关键控制点、品控管理信息传递流程、常见质量问题的分析方法六部分内容；望大家能够充分利用该规范指导实际生产。 本作业指导书中内容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订，望大家提出宝贵意见和建议。
制冷机组调试作业指导书
制冷机组调试 作业指导书 一、目的 为了保证制冷机组系统安全、可靠的运行。 二、适用范围 适用于生产的中温、低温、速冻制冷机组及桶泵机组。 三、制冷系统要求 1、制冷机组的构造必须符合图纸总装配图、技术文件和设计要求。 2、制冷机组的制冷系统各部位不应有制冷剂泄漏,气密性、真空度、压力试验应符合测试标准要求。 3、制冷机组的制冷系统的管路必须进行打磨和防锈处理，且管路和各零部件在运行中不应有相互摩擦和碰撞。 4、制冷机组的制冷系统各零部件必须安装牢固可靠，管路和水管应保证有足够刚度和必要的支撑点。 5、制冷机组的制冷系统的回气管和水管应有效的坡度。 6、制冷机组各接线应准确无误，测试时必须接入设计时所标示的额定电压。
7、制冷机组调试应尽可能按照出厂安装时的条件进行，各零部件必须安装到位，不允许出现漏装和错装的现象。 8、制冷机组各零部件应动作灵敏、可靠，保证机组正常运行。 9、制冷机组调试周围应宽敞通风，不应出现有堵塞机组的现象，风冷油冷及冷凝排风、进风不应有短路现象。 四、制冷机组调试步骤 1、外观检查 调试人员到达现场后，首先检查制冷机组、桶泵机组、冷风机、蒸发式冷凝器、风冷式冷凝器等制冷设备外观，有无磕碰、损伤等现象，检查静态系统压力，查看系统有无油迹；然后检查整个制冷系统是否存在连接不合理的地方。发现问题及时与安装人员或者公司联系。 2、调试前的准备工作 2.1、按照电气图纸要求接好全部电缆、电线，检查压缩机的供电线路是否接紧接好，如有松动，重新拧紧。由于主机经过长途运输以及吊装等因素影响，螺丝有可能产生松动。否则可能会导致主机控制柜内电器元件（比如：空气开关、交流接触器等）以及压缩机的损坏。 2.2、接通电源（380V±10%），检查三相交流电相序是否正确，发现不正确及时进行调整，用点动的方式确认压缩机、冷风机、蒸发冷风机、氟泵、水泵等运转方向正确，然后开启油加热，制冷机组开启前要保证冷冻油预热达到12小时以上。
品控部标准作业指导书
品控部标准作业指导书版本编号1/0 页码1/3 制订日期2007-11-01 文件名称：品控员作业指导书 为推进公司质量管理工作的有序有效的开展，确保生产符合工艺要求，防止产品在生产过程中受到不应有的污染及交叉污染，决定实行品控员巡视作业指导书。规范工作内容和流程、定时和不定时下车间监督巡视食品卫生和工艺质量、做好实验室的检验工作，正常情况下必须按照以下流程进行工作： 1、品控员应在当班车间员工上班前15分钟内到达品控部，在交接班记录上签名。 2、穿戴好洁净工作服帽、洗好手、带好备用大肠菌采样试管和工具，要求在当班员工进入车间时先前到达车间洗手消毒间，执行定时监督洗手消毒工作，其它时段不定时监督洗手消毒工作。 3、巡视督促当班员工按规定进行了更衣、清洗、消毒。 注意：消毒水的浓度是否为100PPM ；员工穿戴洁净的工作服；长发员工的头发要带入帽内；员工的指甲是否过长；是否佩戴首饰；是否在消毒水中浸泡。督促个别不自觉的员工：穿戴不洁净的工作服、不洗手消毒，要按照规定进行更衣、清洗、消毒，必要时采样或拍照（要在入车间高峰时间段必须做完该项工作）。 4、巡视监督在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。 ①留意各工段操作台、工器具的消毒或擦洗状况。尤其要注意消毒水的浓度是否为250PPM，二次加工间、包装间的操作台消毒擦洗的状况，必要时进行采样（力争在第一时间的10分钟内完成该项抽查工作）。 ②留意食品原辅材料及配料的质量情况，是否有水渍、发霉、虫咬等非正常现象，（要求在配料或其它时段抽查该项工作）。 ③留意食品周转箱的使用情况。检查正在使用的周转箱卫生状况，必要时进行采样（要求在包装使用前完成该项抽查工作）。 5、抽查鲜鸡蛋的清洗、消毒情况。注意是否存在只水洗、不消毒或不水洗不消毒的现象，必要时采样或拍照。若有不按规定现象出现时应该及时纠正（灯照、水洗、消毒、敲蛋）。消毒水的浓度是否为250PPM。 6、抽查半成品胚子质量情况：重量、形状花纹是否符合规定，若有非正常情况要及时予以纠正。 7、抽查半成品烘烤质量情况。温度、时间是否符合规定，产品是否外焦里生。 ①转炉烘烤要注意最下层的第一二盘内中间产品的颜色是否和上层产品的颜色存在差异过 修订记录制订审核核准
品控制度
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品控管理作业指导书 编号： 发布部门：质检部发布日期：审核：审 批： 为规范、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管
控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的 规范性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“客户至上品质为本追求卓越持续改进”的方针，重点提高规范生产过程的微生物管控与异物管控能力。实现“为消费者提供100%安全、100%健康 的优质产品” 的目标，全面维护提升产品品牌形象。 品控是一种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标 准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。 制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而 且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法， 把经验型向标准化转变 建立全过程、全方位、全员的质量控制系统，研究质量控制的 方法、程序、作业技术活动及资源需求等。 注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验 数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。 分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方 面的政策及要求。现场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检 查，不断改进提升品控能力。 本作业指导书主要适用于冷饮事业部各生产工厂的产品质量过 程控制。 本管理方案主要包括质量管控机制、品控管理职责、品控管理监 控计划、品控管理关键控制点、品控管理信息传递流程、常见质量
问题的分析方法六部分内容；望大家能够充分利用该规范指导实际生产。 本作业指导书中内容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订，望大家提出宝贵意见和建议。
品控员使用设备作业指导书
品控员使用设备作业指导书 1.目的 规范各类设备、检测工具的正确使用，指导操作人员正确操作，提高设备稳定性及检测数据的准确性，延长设备的使用时间。 2.适用范围 适用于生技部品控中心品控员。 3.自动卷边投影仪 3.1用途 用于测量罐体二重卷边（罐体卷封）。检测：卷封长度、罐身钩长度、罐盖钩长度、搭接长度、搭接率、罐身钩搭接率、罐盖钩搭接率、卷封间隙、卷边厚度。 3.2操作说明 3.2.1 罐的定位 将切割好的样品罐放在测量平台，使卷封切口始终紧贴镜头，稍微调整罐的位置（前后左右移动和转动），使卷封成像清晰（一定要使卷封结构界限清晰），再左右移动，调整卷封图像在屏幕上面的垂直位置，然后点击按钮栏“图像锁定”或直接开始对卷封边缘进行顺序点击测量。点击第一点时，图像自动锁定。 3.2.2 选点测量 一般选用“设置”中“测量模式”的“8 点”模式。选点结束时自动生成计算结果。点击“文件”中“导出图纸”，将当前画面用屏幕截图的方式记录下来。保存在专门的文件夹内，编号保存。文件夹要注明线别、品种、厂家。解锁或重
新测量后，进行下一个剖面的测量。需要重新选点的点击“重新测量”，重新选点操作。 3.3注意事项 3.3.1 开机检查屏幕有无异常光亮斑点，先用洗耳球吹净镜头，再用擦镜纸擦拭镜头的灰尘铁屑。 3.3.2 图像至最清晰时方可选点测量，图像明暗通过亮度调整旋钮调节光源强度。 3.3.3 罐的切割面光滑平整，对光线会造成镜面反射，影像一片光斑，不能分清金属部分和空隙部分。可以将罐稍微旋转一定的角度，直到屏幕看到间隙分明的图像。 3.3.4 定期用校正模块“2 点模式”检测数据准确性。 3.3.5 设备故障找专业维修人员，不得自行拆卸检修。 4.静音卷封锯 4.1用途 用于切割 200#、206#罐，采用静音设计，高速切割，获得清晰的切口断面，配合 VSM卷边投影仪检测卷封效果。 4.2操作说明 4.2.1 接通电源后，按一下绿色开关按钮，开机。 4.2.2 将罐放在杯洞中。 4.2.3 用手握推杆，把罐向里推进，移动时要稳、慢。 4.2.4 当往里推尽，立即将推杆快速退出。 4.2.5 按一下绿色开关按钮，关机，用手将罐取出。
品控部管理制度初稿.docx
品控部管理制度 编号： 批准人/日期： 审核人/日期： 拟制人/日期：
目录 第一章品控部组织结构 第二章品控部职责及各岗位工作职责 第三章品控部内部管理制度 第四章质量控制流程 第五章进货验证规程 第六章生产过程质量控制 第七章质量异常处理作业指导书
第一章 品控部组织结构 部门组织架构 根据公司实际情况，整个品控部初步拟定设置品管主管一名，化验员两名，现场品控员一名。具体如下： 第二章部门职责及岗位职责 一、品控部工作职责: 规范产品品质标准，督导标准化执行，协助生产过程中品质改善，预防重大质量事件的发生，建立并完善品质保证体系。品控部对公司产品质量负很大责任。具体职责如下： (1)、负责公司质量管理体系的制订、修订、完善、推广及有效运行。 (2)、负责制定各原辅材料验收质量标准及产品生产工艺质量标准并下达各相关部门执行，按要求和公司质量管理体系对生产环境（包括生产用水微化验室化验员 现场品控专员 品控主管 化验员兼现场品控
生物指标、车间空气微生物指标、员工手部微生物指标）及产品生产过程实施有效监管；对生产车间卫生、工艺纪律进行稽核检查；对于产生的不合格产品，与生产领导，研发人员进行原因分析、评审，制定处理方案，并和生产部一起对纠正预防措施进行跟踪验证。 (3)、建立对供应商的监督管理机制，负责对采购的原辅料、包材等进行质量验收并统计分析来货品质状况及改善效果； (4)、负责监督和指导公司各部门按照质量体系及工艺标准的要求执行； (5)、负责对生产过程中的产品质量进行检验监督，对生产过程中产生不良品的原因进行分析回馈并追踪改善效果； (6)、负责生产现场工艺文件的制定、修订及产品工艺质量的改进和纠正预防措施的确定； (7)、负责组织公司质量管理体系的验证、内部检查和管理评审； (8)、负责生产中的原料备案及质量安全监督检查工作； (9)、负责质量对口部门的沟通衔接和质量管理体系的官方验证、审核及认证工作； (10)、负责组织客户投诉的回复及对客诉、退货的评审，并协助处理重大品质事件； (11)、负责公司产品质量信息的传递，编制质量月报，组织产品的追溯管理及不合格产品的撤回工作。 二、品控部各岗位职责： 1、品控主管岗位职责 （1）、全面负责公司的质量管理工作，在公司总经理领导下对公司产品质
车间生产作业指导书
焊接质量控制作业指导书 箱体焊接； 1；保证箱体的外框和箱体的尺寸符合工艺要求，（见图纸）焊接时应采取必要的措施以防止变形，对于变形的产品要进行校正。 2焊材的要求：要求焊丝与焊接件必须是同等材质。 3坡口的要求：2.5mm以上的板材必须打坡口，可打单面坡口，角度为45度，深度为板厚的1/3，8mm以上的需打双面破口深度各为板厚的1/3。 4焊道均匀，不得有咬边，气孔，击穿，等焊接缺陷。 附件焊接； 1安装支件焊接：按照图纸要求，保证安装尺寸并且测量对角线不超过2mm，保证与箱体垂直不许倾斜。 2指示灯套和开关套的焊接，面板与灯套的凸台不允许有间隙，从里面焊接焊道不宜过大，不能伤及螺纹，不允许有击穿和变形等焊接缺陷。 3接地螺栓的焊接：箱盖的接地要用焊钉机点焊，不允许伤及表面，箱体接地的焊接用40mm的丝杆从箱子的内部焊接，焊接牢固。 4爬线架不允许直接焊接，应采取螺栓固定的方式固定。 5安装板固定螺栓：把安装板放在箱底的中间，不可倾斜或偏移中心，用外六角螺栓，长35mm。 6门把的焊接：先用圆头螺栓固定然后从箱子的内部焊接，焊接牢固不可伤及表面。 7合页的焊接：间隙适当，保证箱盖不下垂，开关灵活，增安型接线箱的合页应留胶条的压缩量，不大于1mm。
电器组装质量控制作业指导书 电器布局： 1严格按照图纸布局，用螺栓连接固定在安装板上，电器轨道应超出电器边缘10mm必须安装止推器。 2与发热元件保持一定的距离。 3有需要操作机构的电器要与开关套保持垂直，公差在3mm以内保证电器开关灵活。 接线： 1电线选择应符合电流所需的截面积，有发热的部位必须用高温线，接地线必须用铜螺母固定。电线必须干净整洁。 2所有的导线中间不允许有接头，每个电器元件的接点做多不允许超过两根线，二次线不允许与主回路电线跨越或穿梭。 3走线平行整齐，不走死角，电线不得与硬物件接触或与发热元件接触以免损坏电线 4剥线头不要伤及铜丝，所有线必须压线鼻子，严禁裸线直接上端子，上盖的信号线必须走爬线架，禁止用吸盘固定。 5所有的二次回路必须加线号，主回路必须加色标，端子必须贴号牌。必要时加绕线管。 6配好线后把所有的螺钉再紧固一遍，把箱子里面的赃物全部清理一遍。 7摇绝缘，主回路A相与B相，A相与C相，B相与C相，然后A,B,C三相分别与外壳测试，绝缘电阻应大于500兆欧，注意一定要躲开电子元器件和指示灯。 8通电试验，在通电以前必须确认有良好的接地，然后先通控制回路检查一下主回路电器件的动作情况，确认无误以后再接电机调试。
调机作业指导书
目的：以最快速度、最低成本、最佳成型周期达到产品质量要求。 适用范围：适用于注塑部调机技术员的生产工艺调节作业。 作业流程： 一、作业准备： 1.1、无论是新的产品还是已生产过的产品，都须具备必要的成型资料参数表、产品样板、材料性能资料及其产品图纸等资料。已生产过的产品，找出成型资料参数表和以往的成型条件参数记录，输入注塑机的电脑中﹐将模具、设备调节到规定状态。 1.2、检查设备、模具、材料是否可以进入调机状态，材料是否烘干，模具是否清理干净并能正常工作，料筒是否清洗干净；料筒温度是否到达成型温度，运水是否打开等。 二、调机： 1、清洗螺杆：料筒先加温等温度到了后把料排干净，同种材料的老料清理两次，每次时间约为5S。不同种材料的清理时间试情况而定 如为已生产过的产品，各工艺参数输入操作正常后，产品经QC检验OK后即可批量生产。如为新产品，则须： 2.1、根据材料设定料筒温度为正常成型温度。根据产品重量，设定熔胶和射胶行程；2.2、根据模具射胶流程确定射胶的压力速度，一般取中压（50-80），速度（30-60）；另：一般采用三级或其他多级注射； 2.3、根据产品大小、浇口类型、尺寸分别设定射胶时间（点浇口4-8S，边浇口和直浇口取3-7S）和保压时间（一般为0.5-3S）; 注:以上数值为基准参考值,实际操作时应以实际情况为准,不受以上条件的约束! 2.4、根据模具冷却水道分布和产品壁厚确定冷却时间，初设定为15-20秒；并根据材料和产品壁厚设定好动、定模的模具温度； 2.5、待各工艺条件达到设定值并确认无误后，然后进行手动试生产，根据试生产样品缺陷具体增加或减少有关数据，直至达到产品质量要求又能连续正常生产； 2.6、由手动变为半自动，边生产边调校数据，寻找最佳注塑周期。（成型周期=开锁模时间+注射时间+保压时间+冷却时间〈含熔胶时间〉+取件时间），对以上5个时间尽量缩短。如为两板式模具，开模或锁模时间应分别控制在2－3秒左右，有行位可适当调慢。注射时间的调节按0.5秒递减试生产，直至出现缺陷，停止调校再回复到上个数据。设定熔胶数据时应控制好背压，不宜过大，以不出现混色、料花、气泡为宜。冷却时间的调节同射胶时间的调节，以1秒为递减时间试生产。 将调校的成品与标准样板比较，若两者质量相同，则为最佳调校时间。 2.7、调机正式生产前前至少10模的产品必须丢弃，本色产品一律调试到无黑点杂质外方可生产。 三、批量生产 确认产品进入正常生产状态后，产品经QC检验OK后即可批量生产。并进行首件封样和做好相关记录。 作好调机的收尾工作。清理干净现场工具和机台清洁，并对试生产的废品区分好可回收和不可回收，避免混淆。机台不清洁不准生产！ 编制/日期：审核/日期：批准/日期：
品质部作业指导书
篇一：品质作业指导书 page __of__ 品质控制流程图制定人: 核准人:page __of__品质控制流程 目的： 为更好的保障佳光的灯具产品质量制作一个流程《品质控制流程》, <应用事业部>是一个特殊的团体每一个人身兼数职。 怎样做到文件程序化,目前还没有正规的企业管理软件,那么需要我们共同配合和监督来完成所需要的文件,每一个文件都需 要列入清单。根据实际情况陆续完善清单内容.没有完成的监督完成，没有完善的陆续完善。一,来料品质控制 1,原材料采购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附样板3-5pcs,特殊包装物料需要按要求包装附样板 b,测试报告,特殊零件需要有qa《可靠性测试报告》 c, sgs认证 原材料采购只是针对目前没有完善的文件作出要求,iqc运作由qa部门控制 2,半成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附有样板至少1pcs,包装方式可以以图纸说明 b, pcba—《测试指引》,工艺要求,接线图 c,机械部件--《测试指引》外观要求,尺寸,材料要求说明,可以参考供应商检测报告 半成品检查：pcba电气参数可以抽检，外观需全检。电气参数需要记录每检测的产品 外观只需记录有损坏的。《半成品测试报告》发放给qa和pe负责人。 3,成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附有样板至少1pcs,特大产品可以以图纸说明 b,包装方式说明,需要有cad图片说明 c,《测试指引》(包括外观的),《成品测试报告》表格(qa存电子档) 成品检查：电气参数和外观全检并记录于《成品测试报告》,发放给qa和pe负责人 4,来货特殊,如: 物料可靠性测试没有完成,没有经过试产,没有经过客户认可等.工程部人员需发《物料评估报告》 里面注明是条件接受,并要限制数量,数量达到后此《物料评估报告》不可以再用.如再购入物料需重新发放《物料评估报告》 5,来货让步,如：来货有部分问题,不影响产品的质量和外观,此次可以接受的情况. iqc发出《品质异常处理单》page __of__ 由各部门人员研究决定处理方案,采购部需要追踪供应商问题分析改良方案和改良报告 6,来货拒绝,如：pcba达不到工艺要求,机械外壳刮花,运输方式不当挤压损坏。成品灯不亮，不正常闪烁，外观刮花等 iqc测试人员详细记录检测数据和结果《半成品测试报告》《成品测试报告》，发出《品质异常处理单》 由各部门人员研究处理方案。采购部需要追踪供应商问题分析,改良方案和改良报告 7,供应商评分制度,记录供应商出现的问题，根据严重性实行扣分，屡次出现问题并得不到改善的研究处理方案《供应商记录》 8,供应商的开发,首先由工程部发出《物料样板申请单》或《请购单》,特殊要求物料指定供应商,样板回公司后工程师进行测试发出测试报告注明结果，如符合要求。由采购部和供应商谈价格和供货等等问题。 采购部和供应商沟通审核供应商工厂,如需要连qa，pe，工程师一同前往。 审核过程中需要有一个评分制度,合格由采购部发出供应商申请确立文件并附《供应商审核报
切粒机作业指导书
1、切粒机在使用后必须清洗干净，不含杂物和水分。刀具要妥善保养防止生锈，刀具由专人调整，其他人员未经许可不能擅自调刀。 2、生产前确认设备处于完好状态，电磁调速钮处于零位。先开电源，再按启动键。 3、机器转速规零位开始调至适当值，稳定后并记录，切记不可高速转时启动。 4、不可将大块料头放入切粒机中。 5、软质材料与硬质材料分别使用不同的切粒机。 6、拉条前工作人员准备就绪，切粒机专人操作，相互协调，避免误操作。 7、定时检查设备。
1、加热前，必须检查电柜里面的小匝刀是否拉上，再把前面的电源大匝刀拉上。看看设定的温度是否正常，所有温度表都必须调在290度到300度之间，再看看所有的加热器是否工作，工作时就是温度表的数字往上升高就证明工作。 2、设备温度到了设定的数字以后，就去用手盘动电机和齿轮箱中间的主盘，是否能动，如果不能动的情况下，继续把温度加高30度，再不能动，就是设备出问题了，请师傅把螺杆拉出检查，如果主盘能动就准备生产。 3、在准备生产的时间把所有温度调到自己该生产的品种温度，打开冷却水泵降温。 4、启动油泵看看油泵电机是否工作。再启动主机按键和喂料按键。 5、主机调速一定调到100转左右再喂原料，然后主机调速和喂料调速同时慢慢往上升，主机最大转速500转，喂料转速最大50转。 6、主机电流最大144，设备老化，不得超过120电流，在110左右合格。 7、料出机头后，加入玻纤，再打开真空加玻纤的操作。 8、打开真空泵时，注意看看真空水是否打开，再看看真空是否工作，打开真空盖子看看真空是否拉气。 9、拉进切粒机正常生产。 10、定期保养设备。
设备保养时间 1、电机保养，主机转速在350转左右，发现电机发烫，电机声音和平常工作不一样时，已到保养时间。 2、齿轮箱定期查看齿轮油是否添加，在齿轮箱的右边有一块油尺，在看不到齿轮箱里面没有油，就及时加油。如果齿轮箱发烫，看看是否有油。如果有油也发烫，就检查油管和冷却水管是否堵塞，如果所有管子没有堵塞，齿轮箱里面出问题，及时找师傅修理。每15天到20天检查一次。 3、冷却水箱清理，每15天到20天清理一次。 4、配电箱清理。清理时，把总电源全部拉下，在没有电时清理，用气吹里面灰尘，必须吹干净。每10天清理一次。 5、所有电机可以加润滑油的定期加油。每20天—30天检查一次。 6、切粒机定期加油润滑油、黄油，拆开切粒机顶盖，在齿轮的地方加润滑油。 7、搅拌机加润滑油，搅拌机的电机上面有个齿轮箱，齿轮箱上有一个加油口，每一个月检查一次，是否该加油。 注意： 每次保养时，检看设备上的加热器螺丝是否松动，加热器上的螺丝一定要紧，不能有松动。 液压站加油，加液压油，每一个月检查一次是否加油。 真空桶清理，每20天—30天清理一次。 空压机加专用油。每10天检查一次，看看油是否在油表尺的中间。是否加油。 封
SMT不良品维修作业指导书
实用文档 1.目的 规范不良品维修处理的过程及要求，保证不良品维修品质。 2.范围 此文件适用于SMT中心试产、量产、重工过程中产生的不良品处理所涉及的活动。 3.权责 3.1 生产部负责生产过程中将不良品截出并隔离、标识、反馈，维修组负责对不良品的具体维修工作。 3.3品质部负责对不良品的最终判定及维修过程的制程监督。 4.定义 4.1不良品：生产过程中外观、焊接、功能达不到相关品质检验标准的PCBA板称为不良品。
4.2名词解释： SMT （Surface Mount Technology）表面贴装技术PCB （Printed Circuit Board）印刷电路板PCBA（Printed Circuit Board Assembly）印刷电路板组件POP （Package On Package）堆叠装配技术MSD （Moisture Sensitive Device）潮湿敏感元件
6.2 安全要求 6.2.1职业安全 6.2.1.1焊接维修工位需装备合适的排烟系统用于焊接烟雾的排除 6.2.1.2 维修工位必须有化学品的MSDS文件(material product safety data sheet) ，化学品必须贴有MSDS标签 6.2.1.3 维修设备必须有详细的安全操作指导书 6.2.1.4 焊接操作和使用化学品人员要佩戴个人防护用品，包括但不限于：防静电工作服、防静电手套、口罩。
6.2.1.5 维修员/工程师禁止对原理图进行任何方式的下载，拷贝，不得私自转发或扩散，否则按公司《信息安全管理规定》进行处罚。 6.3 ESD静电防护要求 6.3.1 所有产品和物料必须保证ESD储存，操作和包装 6.3.2 在接触PCBA板或静电敏感元件时必须配戴静电环或防静电手套 6.3.3 设备和工装须符合ESD要求 6.3.4 防静电设备需定期检查防护效果 6.3.5 烙铁在使用时要进行了接地，并每周安排静电测试。 6.4 6.4.1板每个位号的 6.4.2 6.4.3 当在修 ,不可使用红 6.5 PCBA和物料烘烤 6.5.1 如果PCBA在车间暴露时间超过168小时（从SMT贴装过炉后开始计时），并且需要维修大于6mm 的CSP/BGA/LGA、带底部散热面的LGA、POP等，在实施维修操作前需要先烘烤PCBA。 6.5.2 烘烤温度和时间设置：手机主板为80°C烘烤24小时；手机小板为。