210产品测量和监控装置控制程序
ISO程序文件
目录
附录
文件编码规则
1、质量手册编号：
年号
顺序号
层次号
及公司代号
2、程序文件编号：
及公司代号
3、第三层次文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书）：
及公司代号
4、第四层次文件（记录、表单）：
流水号（
附表
员工岗位需求表
专业技能要求表
表1:
生产工艺流程
常规灯芯绒工艺流程：
翻缝退浆前刷毛★烧毛煮炼漂白（氧漂或氯漂）★染色后刷毛拉幅成品
弹力灯芯绒工艺流程：
翻缝酶退浆前刷毛★烧毛氧漂★染色干轧硅油柔软后刷毛成品
常规纱卡工艺流程：
翻缝冷轧打卷碱氧退卷★烧毛煮漂（氧漂或氯漂）丝光（如磨毛需在丝光后磨毛）★染色柔软（拉幅）预缩成品
弹力纱卡工艺流程：
1翻缝冷轧打卷碱氧退卷★烧毛氧漂丝光（定型）★染色柔软、预缩成品
2翻缝热水打卷退卷(退浆机) ★烧毛煮炼氧漂丝光烧毛轻氧漂柔软预缩成品
注：纱卡类随规格不一，品种变化、工艺变化很大。
iso9001 7.5生产和服务运作控制程序
4.6 顾客财产的控制 4.6.1 顾客的财产一般包括： a）顾客提供的构成产品的部件或组件，生产，检测用的设备； b）顾客提供的用于修理、维护或升级的产品； c）顾客直接提供的包装材料；
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7.5 生产和服务运作控制程序
章节号 7.5
版本
1
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d)服务作业,如代贮存、来料加工所涉及的材料；
7.5 生产和服务运作控制程序
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章节号
7.5
版本
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生产计划
是 是否外协加工
否
搪胶 *
乳胶 *
制绳
喷绘
制结 **
包装
**
* 入库
出货*关键过程 * *源自殊过程4.2.2 关键和特殊过程 4.2.2.1 关键过程包括： a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本有直接影响的工序； b）产品重要质量特性形成的工序； c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4.2.2.2 特殊过程包括 a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c）该工序产品及产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 4.2.2.3 本公司生产的关键过程是搪胶，乳胶，制绳，制结。对这些过程应进行确认，证实它 们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括： a）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否要求并有效实施； b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要 求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗 位、考核、持证上岗； c）由样品设计部确定最佳的工艺参数，生产部负责编制作业指导书，经经营总监审批并实施， 以保证产品质量； d）对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和检验记录；
企业标准明细表
使用人 企管部
销售部
销售部
销售部
人力资源部
使用人 企管部
准明细表（采购管理标准204）
名称 采购控制程序
使用人 供应部
原材料、外购件、外协件采购及验收管理
准明细表（生产管理标准205）
名称 生产和服务提供的控制程序
产品防护控制程序 标识和可追溯性控制程序 产品的监视和测量程序
车间管理制度 定置管理标准 现场定额管理标准 劳动纪律管理制度 职工奖惩管理制度
2 ST/MMS/CX8.2.2 ST/MMS/CX8.2.4 ST/MMS/CX6.3.1 ST/MMS/CX7.2.2 ST/MMS/CX7.3.2.
1 ST/MMS/CX6.3.4
管理标准明细表（包装、搬运、储存管理标准209）
编号 209.1-1
代号 GB/T13385-92
209.2-1
Q/ST-G-10-2006
209.3-1
Q/ST-G-09-2006
管理标准明细表（安装、交付管理标准210）
编号 210.1-1
代号 GB9969.1-1998
编号
管理标准明细表（服务管理标准211） 代号
211.2-1 211.2-2
编号 212.1-1
GB/T17242-1998 ST /QM8.2.1
管理标准明细表（能源管理标准212）
216.3 记录管理
分类号
217.1
企业评审管理标
217 体系评价管理标准
217.2 体系评价管理标
准
分类号21ຫໍສະໝຸດ 标准化管理标准218.1 标准化管理标准
213.1-1 213.1-2 213.2-1 213.2-2
企业标准体系表
ICSQ/NTY A-00备案号：莱芜市汇锋汽车轴齿有限公司企业标准Q/NTY G0000—2014企业标准体系表2014-10-15发布2014-10-15实施莱芜市汇锋汽车轴齿有限公司发布企业标准体系表1 范围本标准规定了本公司的企业标准体系表，以及技术标准明细表，管理标准明细表和工作标准明细表。
本标准还将指导公司建立标准体系的法律法规目录收于附录中。
本标准适用于公司建立、健全、完善切要标准体系，为各部门及全体员工了解企业标准化的整体蓝图提供了依据.2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
2.1 企业标准体系企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。
2.2 企业标准体系表企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。
3 职责3.1 公司企业标准体系组成形式图由办公室负责统筹编制。
3.2 公司技术标准子体系结构形式图、技术标准明细表由技术部、生产部负责编制.3.3 公司管理标准子体系结构形式图、管理标准明细表由办公室、销售部、采购部、财务部负责编制，办公室负责统筹汇总。
3.4 公司工作标准子体系结构形式图、工作标准明细表由办公室负责统筹编制。
3.5 公司标准化委员会对企业标准体系表负总责.4 公司企业标准体系表4.1 公司企业标准体系表是按一定形式排列起来的图和表,包括:提携结构形式图和标准明细表。
4.2 体系结构形式图包括：4.2.1 企业标准体系组成形式图(见图1）。
4.2.2 技术标准子体系结构形式图（见图2）。
4.2.3 管理标准子体系结构形式图(见图3）.4.2.4 工作标准子体系结构形式图（见图4）。
4.3 公司企业标准明细表包括：4.3.1 公司技术标准明细表（见附录A)。
4.3.2 公司管理标准明细表（见附录B）。
4.3.3 公司工作标准明细表（见附录C）。
5 公司企业组织机构图公司企业组织机构图参见图5。
6 指导企业建立标准体系的法律法规指导企业建立标准体系的法律法规目录参见附录D。
CAR的处理流程
结束 谢谢大家!
不符合项的理解(P5/P12) ：
检测： 1、不符合《DMD A型窗口片欣成规格要求总表》SOP-208要求； 2、不符合《DMD A型窗口片欣成规格说明书》SOP-210要求； 3、不符合《过程与产品检验程序》QPP-1520要求； 4、产品漏检或误判； 5、相关检测项目缺乏应有的判定标准； 6、产品抽样所需条件不充分或不符合SOP-205要求； 7、检测过程中没有形成相应记录。
不符合项的理解(P9/P12) ：
采购：
1、不符合《供应商管理程序》QPP-1524要求； 2、不符合《采购管理程序》QPP-1525要求； 3、采购过程中未按规定形成相应的记录； 4、其它不符合ISO9001：2000的7.4.1要求； 5、其它不符合ISO9001：2000 7.4.2要求。
内部监督：
不符合项的理解(P3/P12)：
文件控制： 1、不符合《文件控制程序》 QPP-1501要求； 2、不符合《文件编写规范》SOP-103要求; 3、不符合《外来文件控制程序》QPP-1504要求； 4、SOP指引表单不正确或未指引； 5、中英文不一致或输入有误； 6、编号引用有误或参考文件名称不一致； 7、现场使用未受控文件； 8、文件控制过程中未按规定形成相应的记录； 9、相关文件未保持一致； 10、其它不符合ISO9001：2000 4.2.3要求。
CAR的处理流程
---不符合项理解、纠正措施填写规范
目录：
一、不符合项的理解 二、纠正措施填写的基本要求 三、CAR的处理流程(QPP-1519) 四、具体案例分析 五、其它相关文件
不符合项的理解(P1/P12)：
HSPM手册内容
文档从互联网中收集，已重新修正排版，word格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。
0 前言0.1 主题内容本手册规定了公司的HSPM方针，引用了HSPM程序的核心内容，并对HSPM的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施有害物质控制和管理的纲领性文件。
0.2 公司概况珠海连康科技有限公司是一家专门从事卫浴洁具及桑拿、泳池设备的研究、开发和生产的现代企业，自九三年建厂至今，凭着其“持续、稳定、发展”的企业精神和雄厚的技术实力，艰苦奋斗，锐意创新，如今已成为卫浴行业中一颗璀璨的明珠。
一直以来，温乐本着“以人为本”的原则，大量引进高技术人才，并不断努力提升企业员工的综合素质，如今已拥有一支三百多人的高素质的年轻化人才队伍，其中95%的中高层领导干部拥有大学以上的学历。
在生产方面，温乐人将先进的技术与专业精神融入到每一个细节，推陈出新，打造精品。
如今，温乐已拥有了电脑蒸气房、空房、淋浴房、按摩浴缸、普通缸、干蒸房、湿蒸房、座便器、台盆、玻璃盆、水龙头、桑拿设备、泳池设备等十一个系列近二百个型号的产品，并且专业承造桑拿泳池工程、酒店设施和用品配套。
产品通过了CCEE长城认证、CE认证和ISO9001国际质量体系认证，全部产品由中国人民保险公司承保。
在服务方面，温乐人“以诚为本”，本着客户至上的原则，于2002年建立“全程无忧”服务体系，并以此鞭策自己，不断发展完善。
时至今日，温乐的产品已畅销全国100多个城市并远销世界30多个国家和地区。
公司以优质的产品和完善的服务体系赢得了社会各界的广泛认同和支持。
“因时间更出色”，在企业未来的发展中，温乐将以更优秀的产品和服务回报社会。
珠海连康科技有限公司工厂地址：广州市花都区花东镇花侨港头工业区电话：，传真：E-mail:0.3 手册的管理0.3.1 概述本章节规定了手册在编写、修改、换版、审批、发放、废除时必须遵守的原则及管理办法。
其目的在于保证手册的完整性、严肃性和有效性。
矩阵控制器M2000说明书k210中性
2安装、连接、设置、通电、指示灯警告：●全中文矩阵系统不能擅自拆离前面板，如用户拆离，擅自连线会影响通讯及程序。
●安装要由有资格的服务人员进行，并应当遵守相应规定。
必须避免无关人员不当引起故障。
并且维护人员要预先考虑，避免由于掉落物，外来人员破坏，建筑物振动或它相似原因引起故障发生。
●如果您在安装使用过程中遇到疑问和故障时，可向技术服务中心咨询。
一、安装全中文矩阵系统是按EIA标准设计3U机箱结构。
为便于通风和维修时的方便，安装时机箱的背面与墙的最小距离应不小于1米，并且全中文矩阵系统与任何其它设备之间应保持有0.5米的间距，安装人员应当确保有适当的气流流过机箱，以提供足够的通风条件。
二、连接系统中所有的连接器均设置在各机箱的后面板上。
为保证全部连接的正常完成，应在系统中所有设备都未通电时进行。
后面板连接如下图：2.1视/音频输出的连接视频输出插座设置在机箱的后面板，即标有数字（CON1-20）的那些DB15连接器，插上视频排线（带8个BNC插头）的BNC插头，其上都标清了输出序号，可接监视器、录像机（VCR）或其他具有75Ω输入阻抗的视频设备。
如果视频输出需要环接多个设备，则可经使用系统的环接输出口进行。
连接如图：视/音频输出2视/音频输出3视/音频输出48个BNC头2.2视/音频输入的连接视频输入连接是指将外部的视频信号接至，即标有数字（CON1-20）的那些DB15连接器，插上视频排线（带8个BNC 插头）的BNC 插头，其上都标清了输入序号。
对于全中文矩阵系统，各视频输入均接有75Ω电阻。
最好使用较高档的视频电缆，并且应遵循制造厂推荐的直接传送信号的最大距离。
视/音频输入1视/音频输入2视/音频输入3视/音频输入48个BNC 头视/音频输入5视/音频输入6视/音频输入7视/音频输入8注意：当传送距离超过300米时，最好应选用视频放大器对图像进行补偿。
视频输入的连接（全中文矩阵系统）对全中文矩阵系统，各视频输入未接有75Ω电阻，如果摄像机输入信号不环接到其他外接的75Ω终端设备，则全中文矩阵系统机箱相应的环接口必须有75Ω输入电阻，否则会造成图像信号过强、发白、字符抖动等现象。
ISO编制、实施的相关资料
SOP ：操作规程首先,作业文件按体系要求应是第三层次的文件,这种文件应该根据每个公司或企业(在体系中称呼为:组织)的实际情况来编写.简单一点也可根据组织已有的一些文件来规范一下就可以.(例如:统计格式\文件编号等).质量手册是最高层次的文件,严格来说应该是先有组织的<质量手册>才能编写<程序文件>以及其他文件.质量手册根据ISO9001的基本要求,结合组织的一些具体情况(比如:质量目标)来编制.至于程序文件,具体是写清楚某一工作或业务的流程规范,不同的组织或不同的体系对象不会相同.因此,想要建立一套适用各行业的相关文件应该是不可能的.可能的是一些表格样式或部分的程序文件可以有相似(例如:文件控制程序、内部审核程序等）。
ISO9000版质量体系文件范本ISO9000-2000版质量体系文件范本(doc 47)0.1 目录标题0.1目录0.2质量手册说明0.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.2.3文件控制程序（操作标准、管理办法、程序文件）4.2.4质量记录控制程序5.0管理职责5.1~5.3管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针5.4管理策划控制程序5.5职责和权限5.6管理评审控制程序6.0~6.1资源管理6.2人力资源控制程序6.3~6.4设施和工作环境控制程序7.0产品实现7.1实现过程的策划程序7.2实现过程的策划程序7.3设计和（或）开发控制程序7.4采购控制程序7.5生产和服务运作控制程序7.6测量和监控装置的控制程序8.0测量、分析和改进8.2.1顾客满意程序测量程序8.2.2内部审核程序8.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序8.3不合格控制程序8.4数据分析控制程序8.5改进控制程序附录1 第二级文件清单附录2 质量记录清单在ISO质量管理体系运作中,什么叫管理评审输入输出??管理评审是组织最高管理者对质量管理体系的有效性、充分性和适宜性三方面能力进行评估的活动。
2022内审员考试真题模拟及答案(3)
2022内审员考试真题模拟及答案(3)共696道题1、ISO9001-2008标准中提及的记录是（）。
（单选题）A. 提供产品符合要求的记录B. 提供质量管理体系有效运行的记录C. 提供认证机构证实体系运行的记录D. A+B两种试题答案：B2、要素4.5.2合规性评价的要求是（）.（单选题）A. 定期评价对适用法律法规的遵守情况B. 对其评价对其他要求的遵守情况C. A+BD. 随机开展试题答案：C3、下列诸标准中，哪一个不是2008版ISO9000标准的核心标准（）（单选题）A. ISO9001：2008B. ISO9000：2005C. ISO19011：2002D. ISO10012：2003试题答案：D4、过程的结果是输出。
组织的输出是产品还是服务，取决于其主要（）。
（单选题）A. 功能B. 性质C. 特性D. 要求试题答案：C5、记录控制包括（）。
（单选题）A. 标识B. 检索C. 保护D. 以上都是试题答案：D6、“在工作场所附近，由组织控制下的工作属地民产生的危险源”，可以是（）.（单选题）A. 在厂区边界的液氯储罐B. 相邻企业氯气储罐C. 厂区内的机动车辆D. 厂区外的机动车辆试题答案：A7、现场审核时能作为客观的有（）Ⅰ存在的客观事实。
Ⅱ批准的质量文件和真实的运行记录Ⅲ陪同人员的谈话。
Ⅳ作废文件和涂改记录（单选题）A. Ⅰ+ⅡB. Ⅰ+Ⅱ+ⅣC. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ试题答案：A8、不能用作质量体系审核依据的是（）。
（单选题）A. ISO9001B. ISO9004C. 质量管理体系文件D. 合同试题答案：B9、实验的客户请一个有资格的机构对实验室进行管理体系审核，这种审核称为（）。
（单选题）A. 第一方审核B. 第二方审核C. 第三方审核试题答案：B10、建立食品安全管理体系文件的作用是（）。
（单选题）A. 便于向外界展示B. 有可追溯性C. 证实体系的有效性D. B＋C试题答案：D11、检验检测机构应建立和保持对检验检测结果、抽样结果的准确性或（）有显著影响的设备，包括辅助测量设备（例如用于测量回环境条件的设备），在投入使用前，进行设备校准的计划和程序。
项目QHSE管理程序
1 范围1.1 本规定是公司组建项目QHSE控制和管理体系、明确各层次和人员的QHSE控制和职责与工作关系，规范项目QHSE控制和管理行为，考核和评价项目QHSE控制和管理成果的基本依据。
1.2 本规定适用于XXXX承接的工程总承包项目与工程设计项目QHSE控制和管理。
1.3 项目QHSE控制和管理除应遵循本规定外，还应符合国家法律、法规及有关强制性条文的规定。
2 引用文件GB/T19001—2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系要求GB/T24000-1996idtISO14001：1996 环境管理体系规范及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范01AQS101 QHSE管理手册01AQS203 QHSE管理体系文件控制程序01AQS205 记录控制程序01AQS206 QHSE绩效测量与监视程序（含过程和产品质量监测程序）01AQS207 QHSE信息交流与协调管理程序01AQS208 HSE风险管理程序01AQS209 变更管理程序（含设计变更和HSE※）01AQS210 应急管理程序01AQS213 纠正措施制定与实施程序01AQS214 预防措施制定与实施程序08AQS202 项目文件和资料控制程序第2 页共23 页08AQS201-xxxx05AQS201 项目设计质量控制程序06AQS201 项目采购质量控制程序06AQS202 项目采购HSE管理程序（含运输、仓储）07AQS201 项目施工质量控制程序07AQS202 项目施工HSE管理程序08AQS301 项目组织规定08AQS303 项目主要管理和技术岗位QHSE职责规定3 项目QHSE管理程序3.1 项目QHSE策划3.1.1 项目经理负责项目的QHSE全面管理工作。
项目经理应根据项目的特点和所涉及的过程，组织建立文件化的项目QHSE管理体系，并保证其持续有效地运行。
3.1.2 项目QHSE管理体系应由项目QHSE方针与目标、QHSE组织机构、职责、资源配置、管理程序、管理活动、管理要求等构成。
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版次/修订:B/0 Q/SF 210 -2007
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产品的监视和测量控制程序
1目的
对产品的监视和测量进行控制，以确保产品要求得到满足。
2范围
本程序适用于本公司各类产品的监视和测量。
3职责
3.1质检部负责产品监视和测量，产品要求所需的监视和测量装置及验收准则等
内容的确定，组织监视和测量的实施与记录；
3.2办公室负责组织实施监视和测量操作人员的培训与考核；
3.3操作人员负责产品监视和测量的自检与互栓的实施；
3.4各相关部门负责产品监视和测量工作的协助。
4程序
4.1质检部负责根据顾客要求、产品质量特性及控制要求，制定相应的文件，明
确产品监视和测量的技术要求、所需的监视和测量装置及验收准则等内容；
4.2办公室负责组织对监视和测量工作人员的培训与考核；
4.3进货验证
4.3.1对购进的原料（毛鸡）和辅助物资，由仓库保管员核对名称、规格类别、
数量等无误后通知质检人同，质检人员根据有关文件的规定实施验证并记录相应
结果；
4.3.2仓库保管员根据合格记录输手续，并进行实物登记；
4.3.3经验证不合格的毛鸡，由质检员判定，通知采购人员拒收或就地销毁，本
公司采购毛鸡不允许紧急放行。采购产品的难证方式为内部检验和委托检验。
4.4生产过程的监视和测量
4.4.1自检
操作人员应严格按照产品质量标准及有关文件的要求进行自检，以保证产品
质量达到规定要求。
4.4.2互检
4.4.2.1生产过程中，下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合
格后方能继续加工，对不合格品有权拒收和退回。
版次/修订:B/0 Q/SF 210 -2007
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4.4.2.2操作人员应根据操作规程步骤将加工产品及时反馈至质检人员进行确认；
专职质检员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法是否
正确；根据需要进行抽检，并针结果及时反馈给操作者，发现的不合格品应执行
《不合格品控制程序》。
4.4.3专检
质检员按照有关标准的规定进行加工过程产品的检验和测量，并做相应的控
制记录，发现的不合格品，应用记录予以标识，按照《不合格品控制程序》进行
处理，必要时采取相应的纠正和改进措施，具体参见《纠正和预防措施控制程序》。
4.4.4在所要求的检验和测量完成或必需的报告和难前不得将产品放行；
4.4.5成品的测量和监控
4.4.5.1确认所有规定的进货验证、生产过程测量和监控均已完成，且结果满足规
定要求后才能实施成品的测量和监控工作；
4.4.5.2内部质检人员及委托质检人员负责按照《产品质量检验规范》等有关文件
进行成品的测量和监控工作，并记录相应的结果，确保不合格品不交付；
4.4.5.3除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行和交付；
4.4.5.4在成品的测量和监控工作中发现不合格，按照《不合格品控制程序》进行
处理，必要时采取适当的纠正预防和改进措施，具体参见《纠正和预防措施控制
程序》。
4.5测量和监控记录
4.5.1在测量和监控活动中应形成适当的测量和控记录，记录中应清楚地表明产
品是否已按规定的要求通过测量和监控，并表明负责合格产品放行的授权责任
人；
4.5.2测量和监控记录由质检部负责保存。
5相关文件
5.1 文件控制程序
5.2 质量记录控制程序
5.3 采购控制程序
5.4 不合格品控制程序
5.5 纠正和预防措施控制程序
版次/修订:B/0 Q/SF 210 -2007
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5.6 产品质量检验规范
6记录
6.1 毛鸡质量检验记录
6.2 毛鸡检斤记录
6.3 成品质量检验报告