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出差补助标准制度

出差补助标准制度(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅补贴标准

差旅补贴标准差旅补贴是指企业为员工出差期间发放的补贴，是一种激励员工出差工作的福利政策。

差旅补贴的标准直接关系到员工的出差补贴待遇，也是企业管理和员工福利的重要内容之一。

下面将就差旅补贴标准的相关内容进行详细介绍。

一、差旅补贴的范围。

差旅补贴的范围一般包括交通、食宿和其他必要费用。

具体包括，交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其他必要费用。

二、差旅补贴的标准。

1. 交通费。

交通费是指员工在出差期间所产生的交通费用，一般包括往返交通费和出差地交通费。

往返交通费一般按照实际发生的交通费用进行报销，出差地交通费一般按照当地交通标准进行报销。

2. 住宿费。

住宿费是指员工在出差期间所产生的住宿费用，一般按照当地的住宿标准进行报销，也可以根据企业的相关规定进行报销。

3. 餐饮费。

餐饮费是指员工在出差期间所产生的餐饮费用，一般按照当地的餐饮标准进行报销，也可以根据企业的相关规定进行报销。

4. 通讯费和其他必要费用。

通讯费和其他必要费用是指员工在出差期间所产生的通讯费用和其他必要费用，一般按照实际发生的费用进行报销，也可以根据企业的相关规定进行报销。

三、差旅补贴的发放方式。

差旅补贴的发放方式一般有两种，一种是员工在出差期间先行垫付费用，然后在出差结束后提交相关费用报销单，由企业进行报销；另一种是企业直接发放统一的差旅补贴费用给员工，员工无需垫付费用。

四、差旅补贴的管理。

企业在制定差旅补贴标准时，需要考虑到员工的实际情况和当地的实际情况，合理确定差旅补贴标准，并建立健全的差旅补贴管理制度，保证差旅补贴的合理性和公正性。

五、差旅补贴的税收政策。

差旅补贴属于企业给予员工的福利待遇，根据国家相关税收政策，差旅补贴是免税的，不需要纳税。

六、差旅补贴的注意事项。

1. 员工在出差期间需要妥善保管好相关费用票据，以便于后期的报销；2. 员工在出差期间需要遵守企业的相关差旅政策和规定，合理使用差旅补贴；3. 企业在发放差旅补贴时需要及时、准确地发放，保证员工的权益。

公司出差补贴规定

XXXXXXXX科技有限公司差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司项目部出差人员;第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费;第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销;第四条依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、部门经理和基层三个级别,按不同级别,适用不同的报销标准;第二章差旅费报销程序第五条出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差;出差申请单由人资部留存,并作为部门费用考核依据;第六条出差人员发生费用先由出差人员垫付,回公司后按级别标准凭票报销;审批流程：填写出差申请单→人资部备案第三章差旅费报销标准第七条依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,中层以上人员实行据实报销制度,其他出差人员执行包干制度,具体包干金额见下表：出差补贴说明：1一级地区出差补贴50元/天,二级城市30元/天;在工资表内列示发放;2超支部分自理,节余不补;3地区类别;一类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市;二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市;第四章交通费规定第八条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具凭车票报销;第九条一般情况,基层人员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人;第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销,未经批准按同程火车硬卧报销;第五章出差住宿规定第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费;第六章差旅招待费规定第十三条招待计划及招待费用必须在出差预算单上注明,出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理,经部门经理批准后本着节俭成本的原则在审批额度内进行;第七章差旅费填写规定第十四条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数;附件应按类别分类,并按时间顺序粘贴;“出差事由”应简明、扼要,必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”,填写城际间交通工具;“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”,填写根据规定可报销的住宿费；“其他”,填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；原则上先由自己支出；第十五条执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销;对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予高层批准且用其他发票补充;第八章差旅费的报销规定及审批程序第十六条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内,报销差旅费用第十七条报销日受双休日报销日的限制;第十八条采取差旅费金额固定的管理方式,超支部分自负;第十九条在出差和返程途中乘坐卧铺,未产生住宿费用的,只补助餐费,计：中高层人员为50元/天,基层为30 元/天;第二十条参加项目组织的会议,项目方提供住宿的,只补助餐费,补助合计：中高层人员为50元/天,基层为30 元/天;第二十一条泰兴市内出差时,交通费只能实报公交车票和打的票;审批流程：经办人→经理审批→财务审核结算;第八章补充说明第二十二条外出参加会议,会议中包括食宿时不再享受食住费用;第二十三条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销;第二十四条出差回公司应在七个工作日内报账,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究经办人及负责人的责任;第二十五条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符;不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行;违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理;最后第二十六条本办法解释权在人资部;第二十七条本办法自发布之日起执行;。

国家规定出差补助标准

国家规定出差补助标准国家规定出差补助标准国家有最底的标准，并未作出上限.一般单位均高于此标准.根据现行标准：工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区(指经济特区)50元，按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。

出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。

国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。

出差补助的相关知识：国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。

现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。

二、本《办法》从2015年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。

在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。

内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。

出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。

各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。

三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。

附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。

郑州市差旅费管理办法最新条例

郑州市差旅费管理办法最新条例本文是关于郑州市差旅费管理办法最新条例，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。

差旅费，是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

今天就给大家整理了相关资料，供大家查阅!郑州市市直机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范学校差旅费管理，倡导节约、反对浪费，根据《河南省省直机关差旅费管理办法》(豫财行〔20xx〕46号)和《郑州大学关于严肃财经纪律加强财务管理的若干意见》的有关规定，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条适用范围。

差旅费是指学校教职员工临时到常驻地以外的国内地区(不含港澳台地区)开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第三条各单位要严格履行出差审批手续。

出差人员必须事先填写《郑州大学工作人员出差审批单》(见附件)，报单位负责人或者项目负责人签字审批。

单位负责人根据工作安排，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条差旅费标准根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况和上级有关规定适时调整。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指教职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理;省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。

第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当在乘坐交通工具规定等级内选乘经济便捷的交通工具。

乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

2024年版公司差旅补助及报销细则

2024年版公司差旅补助及报销细则本合同目录一览第一条总则1.1 合同签订主体1.2 合同适用范围1.3 合同效力第二条差旅补助标准2.1 国内差旅补助2.1.1 城市间交通费2.1.2 住宿费2.1.3 伙食补助费2.1.4 其他费用2.2 国际差旅补助2.2.1 城市间交通费2.2.2 住宿费2.2.3 伙食补助费2.2.4 其他费用第三条报销流程3.1 申请差旅补助3.1.1 申请条件3.1.2 申请材料3.1.3 申请时间3.2 审核与审批3.2.1 审核部门3.2.2 审批权限3.2.3 审批时间3.3 报销方式3.3.1 报销条件3.3.2 报销材料3.3.3 报销时间3.3.4 报销方式第四条差旅补助的支付4.1 支付条件4.2 支付时间4.3 支付方式第五条违反合同约定的处理5.1 未按时报销的处理5.2 虚报冒领的处理5.3 其他违规行为的处理第六条保密条款6.1 保密内容6.2 保密义务6.3 违约责任第七条争议解决7.1 争议类型7.2 解决方式7.3 仲裁机构第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更与解除的程序第九条合同的终止9.1 终止条件9.2 终止程序9.3 终止后的处理第十条违约责任10.1 违约行为10.2 违约责任第十一条不可抗力11.1 不可抗力的认定11.2 不可抗力后果的处理第十二条合同的生效、变更和解除12.1 生效条件12.2 生效时间12.3 变更和解除的条件第十三条其他约定13.1 双方的其他权利和义务13.2 合同的保管13.3 合同的复制第十四条附则14.1 合同的修订14.2 合同的解释14.3 合同的终止日期第一部分：合同如下：第一条总则1.1 合同签订主体本合同由甲乙双方签订，甲方为_______公司，乙方为_______。

1.2 合同适用范围本合同适用于甲方公司员工因公出差所发生的差旅费用补助及报销事宜。

1.3 合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至____年__月__日。

差旅费补贴制度

差旅费补贴制度差旅费补贴制度：差旅费补助制度差旅费补助制度第一条：为了进一步加强对差旅费的管理，结合公司实际情况,严格控制费用支出，达到节约高效的目的，制定本办法。

第二条：本办法适用于公司所属的各部门、各车间。

第三条：严格控制出差人数，凡经批准到外省、市参加会议的，要严格控制参加人数。

第四条：差旅费的开支内容包括住宿费、交通费、伙食费、乘车补助、司机补助、其他补助等。

具体规定如下：1、住宿费：学习与开会统一安排住宿的，可凭会议通知据实报销。

除此之外，一律执行以下标准；一般人员出差，执行标准为180元/天；副经理出差，执行标准为220元/天；正职经理出差，执行标准为260元/天；公司副总出差，执行标准400元/天；公司总经理出差，执行标准600元/天。

2、交通费。

公司人员外地出差或者在市内办公，原则上不得乘坐出租车，确因工作需要，需由公司领导批准方可报销，具体执行标准如下：开发区内出差每次凭小票报销2元；大连市内出差，每天凭小票报销12元；外省出差，每天凭小票报销6元；带公车到市区及开发区出差者，不得报销上述小票。

3、伙食补助费。

在开发区内出差的，没有补助；到外省市出差的，每人每天补助标准为50元；参加会议或学习已享受会议伙食补助的不再享受会议期间的出差补助费。

4、乘车补助夜间乘车超过6小时，白天乘车超过12小时，可乘坐卧铺。

可乘卧铺而没坐的，直快按票价的30%给予补助，特快按票价的20%给予补助。

无论卧铺或硬座。

凡购买直达目的地的联票，每满12小时加发20元的伙食补助。

5、退换票及补贴由于工作临时变动出现正常车船票、机票退票，经单位负责人签字，总经理批准可报销。

丢失的票据一律不予报销，补贴经共同出差的人员证明，经单位负责人签字，总经理批准可酌情支付。

6、关于出差时间的计算出发时间的计算：12：00点以前出发算一天，12：00到17：00点出发算半天。

返回时间的计算：12：00点以前返回算半天，12：00点以后返回算1天。

差旅费补助标准

差旅费补助标准差旅费补助是指单位或组织为了解决员工出差期间的食宿和交通等费用所支付的一种经济性补助。

差旅费补助标准的制定对于规范企业管理、保障员工权益具有重要意义。

下面将就差旅费补助标准的制定原则、内容和执行方式进行详细介绍。

一、差旅费补助标准的制定原则。

1. 公平公正原则，差旅费补助标准应当遵循公平公正原则，不因地域、职务或其他因素造成差异对待。

2. 合理合法原则，差旅费补助标准应当合理合法，符合国家相关法律法规和企业实际情况。

3. 经济适用原则，差旅费补助标准应当经济适用，不得超出企业负担能力范围，同时也要满足员工的基本生活需求。

二、差旅费补助标准的内容。

1. 交通费，包括车船费、飞机票、火车票等交通工具的费用，补助标准应当根据出差地点和交通工具的不同进行具体规定。

2. 住宿费，包括员工在出差地点的住宿费用，补助标准应当根据出差地点的消费水平和员工职务等级进行具体规定。

3. 餐饮费，包括员工在出差期间的食品费用，补助标准应当根据出差地点的消费水平和员工职务等级进行具体规定。

4. 其他费用，包括通讯费、杂费等其他与出差相关的费用，补助标准应当根据实际情况进行具体规定。

三、差旅费补助标准的执行方式。

1. 报销制度，员工在出差结束后，按照相关规定提供相关费用票据，由财务部门进行审核报销。

2. 预付制度，员工在出差前可以向单位提出差旅费用的预付申请，单位根据实际情况进行审核并提前支付相应费用。

3. 统一发放制度，单位可以根据实际情况制定统一的差旅费补助标准，并在员工出差前统一发放相关费用。

四、结语。

差旅费补助标准的制定对于企业管理和员工权益保障具有重要意义，希望各个单位能够根据实际情况制定合理的差旅费补助标准，保障员工的合法权益，促进企业的健康发展。

同时，员工在享受差旅费补助的同时，也要合理使用费用，提高出差工作的效率和质量。

希望本文所述内容能够对各位读者有所帮助。

2023年公司出差补助标准

2023年公司出差补助标准2023年公司出差补助标准篇1一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。

根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。

二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。

差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。

凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。

四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

(1)住宿标准(金额单位：元。

下同)：(2)伙食补助费：(3)市内交通费：(4)交通工具标准：五、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

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关于差旅费补助的规定
推荐度：为方便干部、职工工作和生活，特制定如下差旅费补助规定。
一、公司副总经理级干部（包括随行人员）到外地出差，实行实报实销。
住宿限三星级以下宾馆，未经总经理批准，不得乘坐飞机。
即使批准，也不得乘坐飞机头等舱和轮船头等舱。
二、处、部级以及以下人员，凡到省外出差的住宿费、交通费、伙食费实行
分项计算、经费包干、节约归已、超支不补的办法。
具体细则如下：1、副部（处）级以上领导或相当职务的工程技术人员到外
地出差，准许乘硬卧火车、二等轮船舱位；住宿标准：直辖市每天120元，省外
省会城市每天100元，省辖城市每天80元，其它地区60元；生活费和市内交通
费实行包干：直辖市每天生活费40元，交通费20元；省外省会城市每天生活费
30元，交通费20元；省辖市每天生活费25元，交通费15元；其它城市每天生
活费20元，交通费10元。
长途往返交通费按标准报销，超标自付，欠标不补。
2、其他人员（更多精彩文章来自“秘书不求人”）到外地出差，火车准乘硬
座位、轮船准乘三等舱位。
住宿标准：直辖市每天100元，省会城市每天80元，省辖城市每天60元，
其它40元：生活费及市内交通费：直辖市生活费30元，交通费20元，省外省
会城市每天生活费25元，交通费15元，省辖市每天生活费20元，交通费10
元，其它地区每天生活费15元，交通费5元。
长途往返交通费的报销办法同上。
3、出差人员基本上能当日往返但工作超过4个小时者，补助生活费10元。
不带车者可报销公共汽车票。
4、带车出差者或外出已交付组织单位交通费用者，不享受交通补助；乘夜
车往返者，当夜不享受住宿补助；出差期间公司待客或业务方招待或所参与的公
务活动中已付伙食费者，不享受生活补助。
5、员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发日或返回日，
一律按二分之一给付。
6、出差要填写审批单，说明出差天数、往返路线、乘坐工具、工作内容，