S4仓储管理过程检查表
仓库检查表
检查地点/名称：
日期：
检查类型：常规□
跟踪□
抽检□
检查具体内容
1 门窗完好，密封□
2 除湿设备及灭虫灯正常工作□
3 无漏水现象，地面平整无碎裂物品□
储存 4 库内没有存放有毒有害物品□
条件 5 装卸场地有雨棚，卫生状况良好□
6 产品不与地面直接接触，无散落现象□
7 库内物品有完整的标识□
8 库物品堆放整齐，高度合适，能确保安全□
1 帐实相符，各种资料传递及时□
2 能及时按要求收发货物□
服务、 卫生及 虫害控 制
3 装卸场地及库内没有吸烟、随地吐痰现象□ 4 装卸场地及库内没有老鼠、鸟及昆虫迹象□ 5 没有员工在库内用餐现象□ 6 有各种卫生设施（如厕所等）□ 7 有虫害控制及卫生管理的有关规定，并能有效地实施□
8 装卸搬运、运输及储存过程中有无物品质量损失或受污染、受ຫໍສະໝຸດ 湿等现象。□概要:备注
下次检查时间:
说明：●常规检查为每十天检查一次
●抽检是突击性的检查。
●跟踪检查是指存在问题比较多或者比较严重的情况下进行的检查.
检查人：
仓库库存每月点检表
仓库库存每月点检表
背景信息
库存管理是一个重要的任务，它确保仓库中的物品数量与系统记录相符，以减少错误和损失。
为了管理库存，每月进行点检是必要的，以确保库存的准确性和完整性。
目标
本文档的目标是提供一个简单和有效的仓库库存每月点检表，以供使用者进行点检时使用。
该点检表可帮助用户检查库存并纠正任何潜在的问题，以确保准确的库存记录。
使用说明
1. 每月使用该点检表进行库存点检。
2. 检查实际库存与系统记录的库存数量是否一致。
3. 如果有任何差异，记录并纠正错误。
4. 检查库存物品的品质和完整性。
5. 记录点检结果并汇报给相关人员。
仓库库存每月点检表
注意事项
- 点检过程中如发现库存数量与系统记录不符或物品有损坏等情况，请及时纠正并备注。
- 点检结果应及时和准确地汇报给相关人员，以便做出相应的调整和决策。
希望以上信息对您的仓库库存每月点检工作有所帮助。
如果有任何问题或需要进一步的协助，请随时与我联系。
谢谢！。
仓储设施日常安全检查表
仓储设施日常安全检查表日期：
检查人：
一、仓库环境安全检查（20分）
1.仓库内外是否清洁整齐，无杂物堆放或积水现象？
2.是否存在漏雨、漏水或渗水的问题？
3.仓库门窗是否完好且能正常打开和关闭？
4.是否存在火灾隐患（如电线老化、杂物过多等）？
5.是否存在垃圾分类不当或未及时清理的情况？
二、设备安全检查（30分）
1.设备运行是否正常，无异响或异味？
2.是否存在电器设备老化、短路等安全隐患？
3.是否存在消防设施（灭火器、烟雾探测器等）的破损或失效情况？
4.仓库照明设备是否良好运作？
三、货物储存安全检查（30分）
1.放置在货架上的货物是否稳定、堆积得当？
2.是否存在货物受潮、受损或过期的情况？
3.是否存在易燃易爆、腐蚀性或有毒物品存放不当的情况？
四、人员安全检查（20分）
1.是否存在未经授权人员进入仓库的情况？
2.是否存在行为不当、操作不当或违反安全规定的员工？
五、其他注意事项
请在此处填写其他需要注意的安全事项）
六、检查结果及整改措施
请在此处填写检查结果，如存在问题则注明需要采取的整改措施）
备注
请在此处填写其他需要备注的事项）。
仓库内审检查表
2. 如何对让步接收等有可追溯要求的产品进行标识控制？
审核方法：
1. 交谈询问
2. 察看仓库现场产品标识情况，是否能够满足区分产品和检验状态要求；
3. 察看产品的可追溯性控制情况，必要时追踪
公司对于仓库现场每个零部件，配件、成品都有材料卡（时间；入库数量；发出数量；结存数量）登记和相应的产品标识。
3、抽查材料入库单、领料单、出入库登记帐，并核查实际库存物料，看是否做到帐、卡、物相符？
审核方法：
1. 查看仓库现场产品防护（搬运、贮存、包装、标识、保护等）是否满足要求；
2.查其环境运行情况
仓库专门制定了对产品的贮存的分类和防尘。防护安全。
察看仓库设施和环境能够满足产品防护要求。
分别抽查2036；609壳体和底板的帐、卡、物相符情况：
内审检查表
GH/QR16-02（R0）NO：01/02
审核依据：（1）GB/T 19001-2016标准；（2）管理体系文件；
（3）相关法律法规和其他要求；（4）顾客和相关方要求（合同、相关部门颁发的文件等）。
受审核部门
仓库
接受审核人员
审核员
审核时间
标准条款
审核内容和方法
现场记录
评价
Q：8.5.2
产品标识和可追溯性
让步接收或让步放行的零件、成品，由仓库管理员负责做好标识和记录，领用或交付过程中都要注意保护好标识，并做好记录。
√
8.5.4
产品防护
1、询问库存的各种产品在贮存和防护上各有哪些要求？仓库设施和环境是否能够满足产品防护要求？是否有相关管理制度？
2、巡察仓库现场，看产品贮存环境、产品摆放、防护措施及其结果是否符合规定要求？
仓库储存日常安全检查表
仓库：检查时间：年月日至年月日
序号
检查内容
检查时间
星期一
星期二
星期三
星期四星Βιβλιοθήκη 五备用栏检查人1
危险化学品是否按规定库房(场所）储存
2
危险化学品的外包装是否正常，有无泄漏
3
仓库有无混存、混放或超量储存
4
仓库的电气线路、照明、开关等是否正常
5
安全消防设备、设施、灭火器是否完好
6
仓库内通道是否畅通
7
仓库安全标识是否完好
8
操作人员是否按规定佩戴劳保用品
9
仓库内的垃圾、杂物是否及时清理干净
10
是否有其他异常情况
注：正常请划“√”,异常情况请划“×”，并请及时通知相关人员处理.
仓库：检查时间:年月日至年月日
序号
检查内容
检查时间
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
备用栏
检查人
1
危险化学品是否按规定库房（场所）储存
2
危险化学品的外包装是否正常，有无泄漏
3
仓库有无混存、混放或超量储存
4
仓库的电气线路、照明、开关等是否正常
5
安全消防设备、设施、灭火器是否完好
6
仓库内通道是否畅通
7
仓库安全标识是否完好
8
操作人员是否按规定佩戴劳保用品
9
仓库内的垃圾、杂物是否及时清理干净
10
是否有其他异常情况
注：正常请划“√"，异常情况请划“×”，并请及时通知相关人
仓储部日工作检查表
仓储部日工作检查表
收货人员：
(1)了解顾客满意达成率，分析其原因(质量是否合格，是否按数量发货，有无缺货，
员工的态度是否和蔼，处理问题是否及时)
(2)收货人员是否按流程进行收货，对于不合格的产品是否拒收，现已收回的产品质
量是否合格。
(3)开票工作：票据填写是否规范，数据准确，是否及时给供货商开票签字，对待供
应商的态度是否和蔼。
(4)收货人员对采购单签字是否及时、准确。
保管人员：
(1)库管产品的码放，是否规范、安全。
(2)库存卡的数量与实物是否一致。
(3)死货区、样品区是否有需要处理的产品。
(4)库房产品是否正常有明显过多、过少的产品，尤其牛肉、五花肉等影响正常营业的
产品。
(5)冻库、保鲜库是否有过期、变质的产品未处理。
(6)拨总式发货的工作，是否简便、有效，并且抽查发货数量与发货单的数量是否一
致。
(7)对于产品的装箱，打包工作数量是否一致，包装是否一致。
(8)在装车时货品是否码放整齐、安全。
仓储基地安全检查表(全范围)
现场检查
9
管理 消防设施完好，均处于有效运行状态（灭火器检 查标准：有效期内/压力未失效/插销完好）；
现场检查
10
库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等 消防通道，严禁堆放物品；
现场检查
11
厂房应沿疏散走道及安全出口、人员密集场所的 疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志；
现场检查
12
消防能力：员工会操作使用消火栓、灭火器、火 灾报警器，了解基本的疏散逃生常识。
用电 须安装漏电保护开关，具备独立断开电的功能；
管理
电脑操作人员离岗时间超过30分钟(含)以上的应
现场检查
63
当关闭显示器电源，超过120分钟(含)以上的应当 现场检查
同时关闭电脑主机；
64
任何电器所用的接线板，不得有再接线延伸的行 为，接线板必须使用经过3C认证的合格品；
现场检查
65
任何办公场所，均不得使用与工作无关的电器设 备，电器外表面不得积灰；
查车辆技术档 案
50
车队主管负责人至少每月对货运车辆进行一次抽 查《车辆抽检
检；
记录表》
查《车辆定期
51
货运车辆应定期安排二级维护保养和年检；
车辆
管理
52
货车驾驶员无明显疲倦、饮酒现象；
维护计划及实 施表》
现场检查
53
车容车貌干净、整洁，反光标识清晰完好；
现场检查
54
轮胎胎压正常、外观无开裂、破损、变形等情 况，纹路在磨损极限标志以上。
现场检查
55
制动、转向、声光、仪表指示系统运作正常，螺 栓、螺帽等安装紧固，轮胎纹路清晰可辨；
现场检查
56
车辆装有火星熄灭器，劳防用品、应急物资配备 齐全、有效(劳防手套、灭火器、急救包等)；
仓库日常检查表
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2
2
2
2
检查人
评分 得分
问题点事实陈述
项目
检查内容
1.是否有破损、污染、封口不牢、衬垫不实 、封条损坏、包装内有异常响动或者液体渗 漏、标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容 与实物不符、药品已超过有效期等仍然出库 的情形 2.拼箱的药品是否有拼箱标识
3.拼箱是否遵循大不压小、重不压轻、整不 压零、正反不倒置、易碎易染下放、竖放或 出库复核 侧放盒装药、集中品规装箱的原则
问题点事实陈述
(60分为合格)
9.药品的堆垛是否规范、整齐
10.有无药品直接放置在地上
11.药品堆垛与库房内墙、顶、温度调控设 备及管道等设施间距是否30cm
12.特殊管理的药品是否专库或专区存放
13.是否有应该专库或专区存放的药品在其 他地方出现
分值
2 2 2 2 2
2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
是否有破损污染封口不牢衬垫不实封条损坏包装内有异常响动或者液体渗漏标签脱落字迹模糊不清或者标识内容与实物不符药品已超过有效期等仍然出库的情形2
仓库日常检查表
责任区域
检查日期
项目
检查内容
1.工作期间在仓库睡觉、嬉戏打闹、玩手机
等 人员与人 2.有员工不穿工作服、穿拖鞋能情形
员卫生 3.人员清洁卫生：头发、指甲、卫生清洁度
4.是否有人在仓库抽烟 1.地面有无废弃包装带、纸屑、烟头、杂物 等 2.地面、货架、托盘、垛堆、墙面是否保持 清洁、无积灰
环境卫生 3.库区是否有清洁用具、个人物品
4.包装物料是否集中存在包装物料区
5.作业区是否随处可见托盘、叉车等
仓储安全检查表
检查类别 检查人员 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 仓储 管理 培训 管理 检查 项目 检查标准 检查方法 检查结果 符合 有明确的年度培训计划，并有专人跟踪落实； 查年度培训计划 应急疏散逃生及消防演练每年不少于二次； 特殊作业工种(叉车工/电工/电梯操作工等)必 须持证上岗。 应每天对仓库安全进行巡查； 每月组织仓库货架测量，倾斜、变形的货架得 到有效处理，严禁超出承重极限进行货物储 有温湿度要求的仓库，应及时、准确、完整的 记录温湿度情况，并对异常情况采取有效措施 （通风/排气等）； 仓库内损坏的电器设备未得到及时处理； 查演习记录 查档案资料/ 现场复核 查日检记录 查测量记录/ 现场复核 查现场记录 现场检查 不符合 不符合描述 及处理措施 实施部门 检查日期
检查方法 查设备档案卡 查检验合格证 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查
检查结果 符合 不符合
不符合描述 及处理措施
叉车 管理
叉车空载行驶速度不得大于10公里，满载和在 仓间内行驶不得大于5公里； 运送超过视线之货物时，必须倒车行驶； 叉车上除驾驶司机外，严禁携带其他人员； 无作业时不准在驾驶座上休息；
仓库基建设施（地坪、平台、门窗、房顶、升 现场检查 降平台等）功能完好、无明显破损现象； 仓库作业人员是否佩带相应的劳防防护用品或 现场检查 使用不合格/失效的劳动防护用品； 货物储存符合五距要求（灯距0.5米、顶距0.3 现场检查 米、墙距0.5米、柱距0.3米、垛距1米）； 仓库现场易燃、可燃的废弃物及其包装等应存 现场检查 放在安全地点，并定期处理； 办公区域二米范围划警戒线，线内除消防器材 现场检查 外，禁止堆物或存在易燃物、运作设备禁行； 库区内严禁停放电瓶铲车、内燃式铲车，临时 现场检查 停放时必须保证周边二米范围内无物品； 仓储区域、易燃易爆场所内的办公电脑严禁使 现场检查 用CRT显示器； 仓储区域实行断开电记录及抽检制度，仓库主 管至少每周一次、仓储部经理至少每月一次， 查断开电记录 在库区作业结束后进行抽检； 库房内严禁使用明火； 严禁在高位货架下方进行流通加工作业，如贴 标、分装等； 进入高位货架库区作业的人员必须配戴安全 帽； 货运车辆、电瓶车严禁驶入或停放在库区内或 进行检维修作业； 登高作业必须安装并固定登高笼、登高人员必 须佩带安全带； 设施设备检维修作业时，必须确保清空作业区 域二米内的物品，作业后清理现场。 叉车驾驶员每日出车作业前做好车辆日常点 检； 每月对叉车进行定期的维护保养； 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 查日检记录
IATF16949仓储管理过程审核检查表
防护应用于对外部和/或内部供方提供 成品、成品）标识
的材料、部件、从接收到处理，包括
装运并直至交付给顾客/被顾客接受 库存产品超期限的检
按照适当策划时间间隔评估在库产品 测报告
账卡物一致性 公司制定了CX-CP-11-C2 《仓储控制程序》仓库使用SAP系统
/
8.5.4 8.5.4.1
的状况，存储容易放置/类型以及储存
应满足其顾客规定的防护、包装、装 包装评估报告
运和标签要求
(1/1)
过程 编号
过程名称
子过程 编号
子过程 IATF16949
名称
条款
否 输入
输出
下述有 关 使过 用程 什 么 有？ 谁进 行 使？ 用哪 些 如主 何要 进 行？
过程 责任者
KPI
审核发现
是
否
√
√
√
√
判定 备注
1 S5 仓储管理 /
防护应包括标识、搬运、污染控制、
包装、储存、传输、或运输以及保护 过程输出（材料、半
过程编号子过程编iatf16949条款过程责任者8548541防护应包括标识搬运污染控制包装储存传输或运输以及保护防护应用于对外部和或内部供方提供的材料部件从接收到处理包括装运并直至交付给顾客被顾客接受按照适当策划时间间隔评估在库产品的状况存储容易放置类型以及储存环境以便时刻变质情应使用存货管理系统以优化库存周转期确保库存周转fifo组织应确保对过期产品实施与不合格品类似的控制方法应满足其顾客规定的防护包装装运和标签要过程输出材料半成品成品标识库存产品超期限的检测报库存周转过期产品实施处置记录包装评估报告账卡物一致性100库存周转率天40公司制定了cxcp11c2仓储控制程序仓库使用sap系统管理产成品每个月考核库存周转率不符合
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RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表 第 1 页 共 4 页
涉及部门 内审员
4产品防护与交付
COP4 时间
部门代表 记录
序号
要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注
第 1 页 共 4 页
一、输入（要求是什
么）
1
顾客要求
2 技术协议或质量保证书 COP
3 销售计划；
4 产品存储规范（半成品）
5 先进先出管理规定
6 仓库平面布置图；
7 产品储存、运输条件要求 COP
8 仓储作业指导书； COP
9 包装规范 COP
10 产品标识要求 COP
11 包装方案
12 物料库存限额单、
13 物料保存期限表、
14 安全库存要求
15 生产能力
16 顾客材料
17 顾客产品
18 顾客工装
19 顾客设备
20 顾客资料、
二、输出（将要交付的是什么）
21 对顾客的售前售中与售后服务记录
22 对顾客的交付与发货记录
RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表 第 2 页 共 4 页
涉及部门 内审员
4产品防护与交付
COP4 时间
部门代表 记录
序号
要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注
第 2 页 共 4 页
23 仓库定期检查表，（查库存物资帐、卡存放时间）
24 产品鉴定报告
25 待检产品标牌、
26 退货通知单
27 合格品标识
28 不合格品标牌废品箱、
29 交货单、
30 产品标识卡
31 库存台帐
32 出入库流水帐
33 收发存汇总表、
34 入库单、
35 出库单
36 准时交付的合格产品
37 收发清单
38 顾客财产清单
39 顾客财产标识
40 顾客财产使用记录
41 顾客财产异常报告
三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）
42 文件的控制控制程序
43 产品标识和可追溯性管理程序
44 生产和服务控制程序；
45 搬运储存包装防护和交付控制程序；
46 检验和试验状态控制程序
RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表 第 3 页 共 4 页
涉及部门 内审员
4产品防护与交付
COP4 时间
部门代表 记录
序号
要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注
第 3 页 共 4 页
47 顾客财产管理控制程序
48 工装管理控制程序
49 不合格品的控制程序
50 仓储管理细则
51 预防措施控制程序
52 相关作业指导书
53 会议讨论/评审等
四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）
54 计算机
55 试验设备
56 检验设备
57 通讯/网络/电话/传真
58 仓储设备
59 产品防护装置
60 搬运工具
61 容器
62 标签
63 标牌
64 区域内部网络
65 复印机
66 资料柜
67 维修设备
五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）
68 销售部销售员 资格证书（职称证/学历证） 作业文件：各部门相关人员及人员的
69 顾客代表。
RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表 第 4 页 共 4 页
涉及部门 内审员
4产品防护与交付
COP4 时间
部门代表 记录
序号
要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注
第 4 页 共 4 页
70 质管部各相关过程检验员 质量目标 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案
71 仓库管理员
72 财务部质量成本核算员，
73 设备部门工装保管员
74 技术部资料管理员
六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
75 产品防护不当造成的损失PPM
共75项
全部共1233项