一品鲜牛西餐厅酒水报损单
餐饮厨房餐具报损制度模板
餐饮厨房餐具报损制度一、目的为规范厨房餐具的日常使用，进行表格化的量化控制与管理，减少餐具破损与无故流失，控制破损数量，最大化减少各种餐具破损所产生的费用，特制订本规定。
二、范围本规定适用于酒店厨房各部门人员。
三、餐具破损责任1. 根据酒店开业以来的及同行业餐具损耗管理上的平均水平，并根据餐饮实际经营情况，确定餐具自然损耗率为千分之三。
餐具自然损耗控制在此范围内的，由酒店承担。
2. 超出自然损耗率的破损餐具，由厨房各部门各档口平均分摊。
3. 上述自然损耗不包括客赔和员工赔偿金额。
为杜绝损坏餐具隐瞒不报的情况发生，坚持谁打破谁负责，无人负责再公摊的原则。
4. 如有客人损坏餐具，服务员应第一时间上报当班领班，由其处理是否要客人来负责赔偿。
并在事后主动到负责当班的主管处登记报损表。
5. 如员工在工作当中不小心损坏了餐具，应先将破损餐具清理并立即通知当班的领班过目。
事后主动登记报损表，责任人当天就要按盘子的成本价把钱上交。
这个盘子的记录也就从盘存数量中销掉。
在月底盘存时将予以剔除，不再计放自然损耗中。
四、餐具管理原则1. 每月月底最后一天进行餐具盘点，汇总一个月破损的餐具品种数量，在员工公告栏向所有员工进行展示。
2. 客损的餐具按成本价的两倍赔偿。
五、餐具报损流程1. 各部门负责人是各部门资产管理的第一责任人。
2. 固定资产、存货及易耗品等酒店资产发生霉坏、变质、损坏、失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由各部门保管员填具财务统一格式的报损表，经部门经理和部门总监签字后，送交财务部。
3. 经财务部审查提出处理意见后，报总经理审批。
4. 总经理审批后的报损表原件留财务备案做账务处理。
5. 报损、报废的非固定资产类资产统一移交财务，入总仓后，再根据总经办意见做处理。
六、餐具报损注意事项1. 各部门应严格按照本规定执行，确保餐具管理规范、合理。
2. 各部门应在每月月底将餐具报损情况上报财务部，以便财务部进行汇总和处理。
酒店物品报损及损耗管理制度(万能版)
酒店物品损耗制度为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门报废、报损物品管理及降低物资报损管理做出如下规定：一、正常经营过程中报损管理（一）客房与餐饮在日常经营过程中的报损按照以下比例执行：1、客房部1)报损核销比例布草：营业收入0.3%；一次性消耗品(主要包括客用一次消耗品) 营业收入0.2%；瓷器、玻璃器皿营业收入0.1%2)核销采用直接核销法当月核销数=当月营业收入*核销率3)超过正常报损比例的人为损坏，由房务部落实个人责任并赔偿损失。
4)住店客人人为损坏客房内用品，按照房务部的物品赔偿价格进行赔偿。
2、餐饮部1)报损核销比例布草营业收入0.4%瓷器、玻璃器皿营业收入0.5%银器、不锈钢器具营业收入0.02%2)核销采用直接核销法当月核销数=当月营业收入*核销率3)超过正常报损比例的人为损坏，由餐饮部落实个人责任并赔偿损失。
4)用餐客人人为损坏餐饮用品，按照餐饮部的物品赔偿价格进行赔偿。
（二）定额内损耗，由部门填“报损申请单”，报财务部审批后并最终报总经理审批执行。
（三）各部门维修物品报损，应由各部门根据工程维修单进行统计，更换的损坏维修材料，统一交由工程部保管，报损单可定期进行申请，由部门主管及相关部门签字，交由采购部签字认可，要本着报损检验原则，必须对报损物品进行登记和核查，做到报损和实物相符。
月底对于报损物品由采购部及财务部统一进行处理核销。
二、原材料及物料途中损耗的管理1、途中损耗原材料及物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货单位因包装不符合规定而造成破损或数量不足，应向供货单位追索损失，在供货单位未偿付损失金额前，所损耗原材料不能进入库存管理。
2、自然损耗物品：物品在运输途中所发生的损耗，如鲜活商品、易碎物品等经核定非人为造成的损耗，在验收时应向供货单位追偿损失。
3、人为损耗：原材料在运输途中，由于装卸不负责任，造成破损或失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员负经济责任或部门负经济责任。
报损单
报损单
日 时间：
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年 部门： 物品名称 数量 总计 报损原因： 申请人： 经理签字： 总经理签字： 月 日 时间： 部门： 物品名称 数量 总计 报损原因： 申请人： 经理签字： 总经理签字： 年 月
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年 部门： 物品名称 数量 总计 报损原因： 申请人： 经理签字： 总经理签字： 月 日 时间： 部门： 物品名称 数量 总计 报损原因： 申请人： 经理签字： 总经理签字： 年 月
报 物品名称 数量 总计 报损原因： 申请人： 经理签字： 总经理签字： 月 日 时间： 部门： 物品名称 数量 总计 报损原因： 申请人： 经理签字： 总经理签字： 年 月
原材料报损单范文
原材料报损单范文报损单号：_____________报损日期：_____________报损人：_____________部门：_____________原材料名称数量（kg）单价（元/kg）金额（元）原因/备注----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------总计申请人签字：_____________审核人签字：_____________报损单说明：1.报损单的填写报损单必须详细填写相关信息，包括报损单号、报损日期、报损人、部门、原材料名称、数量、单价、金额和原因/备注等。
报损单号是每张报损单的唯一标识，用于方便管理和查找。
报损日期是指报损操作发生的日期，报损人是负责进行报损的人员，部门是进行报损操作的部门。
原材料名称是指被报损的原材料的名称，数量是指报损的原材料的重量或数量，单价是指原材料的单价，金额是指报损原材料造成的损失金额。
原因/备注是对报损事件的详细说明，可以包含导致原材料报损的原因和采取的措施等。
2.报损单的申请与审核报损单必须经过申请人和审核人的双重审批，确保报损操作的合理性和准确性。
申请人是进行报损申请的人员，需要填写相关信息并签字。
审核人是负责审核报损单的人员，需要仔细核对报损单的内容和申请人的身份，以确保报损操作的合理性和准确性。
只有经过审核人的确认和签字，报损单才能生效。
3.报损单的保管与归档报损单必须妥善保管和归档，以备后续的审计和查询。
报损单应当按照其报损日期进行分类和整理，存放于指定的文档柜或档案室中，确保文件的安全性和易查性。
报损单在一定期限后可以进行销毁和清理，但应保留一定时间用于审计和查询需要。
总结：原材料报损单是企业管理中非常重要的一环，可以有效规范和监督原材料的使用和管理，提高资源利用效率和财务管理水平。