供应商管理流程范本

1. 目的

通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常进行。对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商。

2. 适用范围

向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商（客户指定的供应商除外）。

3.管理评审的流程/职责和工作要求

流程职责

工作要求

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附 2、供应商信息变更清单附 3、合格供应商名录一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征

1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时

供应商开发管理制度

供应商开发管理制度 1．总则 1．1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发主导工作。（2）开发部负责供应商样品的确认。（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：（1）各种采购指南。（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。（3）各种产品发表会。（4）各类产品展示（销）会。（5）行业协会。（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。（7）同行或供应商介绍。（8）公开征询。（9）供应商主动联络。（10）其他途径。 2．3供应商问卷调查 2．3．1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。

（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。（3）易于填写。（4）通俗易懂。（5）便于整理。 2．3．2供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。（4）人力资源状况。（5）主要产品及原材料。（6）主要客户。（7）其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1）材料零件确认。（2）品质验收与管制。（3）采购合同。（4）请款流程。（5）售后服务。（6）建议事项。 2．4供应商开发流程（1）寻找供应商。（2）填写供应商基本资料表。（3）与供应商洽谈。（4）必要时作样品鉴定。（5）供应商问卷调查。（6）提出供应商调查评核之申请。 2．5后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

如何做好供应商管理制度

供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商管理规定 2．1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。（2）供应商基本资料表填写。（3）供应商接洽。（4）供应商问卷调查。（5）样品鉴定。（6）提出供应商调查申请。 2．2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。 2．3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。

（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。 2．4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。 2．5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。2．6供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。（2）不合格供应商应予除名。（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2．7供应商奖惩 2．7．1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）A等供应商，可优先取得交易机会。（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。（2）供应商基本资料表填写。（3）供应商接洽。（4）供应商问卷调查。（5）样品鉴定。（6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。 2.5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。

（2）不合格供应商应予除名。（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）A等供应商，可优先取得交易机会。（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。此致敬礼此致敬礼此致敬礼此致敬礼此致敬礼内容仅供参考

供应商开发管理办法

.. .. □电子发行纸面发行建议发布单位：计划部制造部采购部仓储部项目部品管部行政部业务部跨部门会签 (须会签不须会签 ) 制造部采购部项目部品管部行政部业务部计划部仓储部

1.目的确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。 2. 围凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。 3. 职责 3.1 采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料建立与保存。 3.2 品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量档案。 3.3 项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。 3.4 行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。 4. 定义： A类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供应商：供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商； C类物资供应商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和生产维修物料等其它物资。客户指定供应商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。 5. 作业流程

6. 作业容﹕ 6.1供货商寻访 6.1.1方式采购通过工商名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。 6.1.2原则 (1) 具有公司[工厂]登记。 (2) 具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。 (3) 公司体制、品保及财务健全者。

(4) 商业信誉良好者。 6.1.3 优先选择公司以符合ISO/TS16949:2002为目标对供应商进行质量管理体系开发，供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速度、服务等，包括但不限于以下条件： (1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业 (2)已建立完整质量体系，如：ISO9001、TS16949等 (3)就地就近，过程服务好者优先 (4)综合开发能力强，质量相同，价格低优先或价格相同，质量好优先 (5)质量、价格相同，资金承受能力大者优先 6.1.3开发步骤 (1) 搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3 家以上（独家制造或独家代理则例外）,并填写厂商数据目录表。 (2) 供货商调查﹕若有需求时﹐采购将“供应商基本资料表”传真至供货商填写,并提供以下资料： a.营业执照复印件； b.税务登记证复印件； c.公司介绍（或相关资料）； d认证体系证书复印件（A级供应商需提供）； e.代理商（贸易商）需提供代理证书。 (3) 调查评估：根据反馈的数据表﹐按规模﹑生产供应能力﹑管理体系等进行评估﹐然后由采购﹑工程﹑品管进行评鉴。 (4) 送样测试﹕评鉴合格后可通知厂商送样﹐承认 (5) 比价议价﹕对样品承认合格后﹐请其报价并进行比价和议价具体参照《采购控制程序》。 (6) 对于客户指定供货商可先行送样承认﹐OK后直接纳入合格供应商。6.2 供货商评鉴 6.2.1实地评鉴 (1) 原物料制造商 a.由采购安排评鉴时间对市、省的供应商进行实地评鉴，会同品管部及项目部，以“供应商评估表”共同评鉴，按其得分分为：70 分以上“合格”，50~70分“基本合格”，50分以下“不合格” 三类。 b.对于供货商评鉴不合格项目﹐SQE将缺失汇总于“供货商稽核改善措施表”同时提供于供货商做改善﹐一般要求供货商于7个工作

供应商开发管理的十大原则

引言随着全球经济一体化进程的加快，传统质量管理正在发生裂变：由一个公司的质量管理向全集团（含供应商）质量管理转变，供应商质量成为集团公司质量中的重要一环。完善的质量体系是质量保证的基础，只有加强供应商质量体系的管理，质量才有根本的保障。如何加强对供应商的质量控制、建立互利共赢的合作关系已经成为企业必须认真面对的问题。一、供应商开发选择的十大原则供应商选择的十个原则总原则——全面、具体、客观原则：建立和使用一个全面的供应商综合评价指标体系，对供应商做出全面、具体、客观的评价。综合考虑供应商的业绩、设备管理、人力资源开发、质量控制、成本控制、技术开发、用户满意度、交货协议等方面可能影响供应链合作关系的方面。 O系统全面性原则：全面系统评价体系的建立和使用。 O简明科学性原则：供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。 O稳定可比性原则：评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素。 O灵活可操作性原则：不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评价应是不一样的，保持一定的灵活操作性。 O门当户对原则：供应商的规模和层次和采购商相当

O半数比例原则：购买数量不超过供应商产能的50%,反对全额供货的供应商。如果仅由一家供应商负责100%的供货和100%成本分摊，则采购商风险较大，因为一旦该供应商出现问题,按照“蝴蝶效应”的发展,势必影响整个供应链的正常运行。不仅如此,采购商在对某些供应材料或产品有依赖性时,还要考虑地域风险。 O供应源数量控制原则：同类物料的供应商数量约2~3家，主次供应商之分。这样可以降低管理成本和提高管理效果,保证供应的稳定性。。供应链战略原则：与重要供应商发展供应链战略合作关系。。学习更新原则：评估的指针、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要不断的更新。二、供应商质量管理十大原则传统的来料质量管理主要是针对IQC 内部管理,对外则作为一种被动式的关系.因伴随追求质量的提升及双赢的局面，IQC 来料质量管理将转变为供应商的源头质量管理。企业不是被动的与供应商打交道，而且要主动的引导，改变，管理，维护它们之间的质量休系。 O采购商对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 O采购商定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 O 采购商减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 O 采购商制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 O 对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。O采购商可在供应商处设立SJQE. SJQE通过扮演客户的角色，从而达到推动供应商的质量。

供应商开发管理制度

供应商开发管理制 1．总则 1．1 制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1．3 权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1 供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发主导工作。（2）开发部负责供应商样品的确认。（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：（1）各种采购指南。（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。（3）各种产品发表会。（4）各类产品展示（销）会。（5）行业协会。（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。（7）同行或供应商介绍。（8）公开征询。（9）供应商主动联络。（10）其他途径。 2．3 供应商问卷调查 2．3． 1 问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。（3）易于填写。（4）通俗易懂。

（5）便于整理。 2．3．2 供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail 、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。（4）人力资源状况。（5）主要产品及原材料。（6）主要客户。（7）其他必要事项。 2．3． 3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1）材料零件确认。（2）品质验收与管制。（3）采购合同。（4）请款流程。（5）售后服务。（6）建议事项。 2． 4 供应商开发流程（1）寻找供应商。（2）填写供应商基本资料表。（3）与供应商洽谈。（4）必要时作样品鉴定。（5）供应商问卷调查。（6）提出供应商调查评核之申请。 2．5 后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件［附件］GA01-1《供应商基本资料表》［附件］GA01-2《供应商问卷调查表（范例）》 [ 附件]GA01-1

供应商开发及采购流程的一些思路

供应商开发、采购流程方面的一些思路一、采购业务方面㈠采购成本控制按照我个人对公司所有采购涉及到的物料和服务，划分为四个方面：原材料类、外加工件类、包材和物流类、办公和固定资产类（不涉及采购部） 1.原材料类指的是直接用于我司产品生产的物料。现行原材料类价格已经接近底线，从成本控制角度，采购还能够继续深入的工作是：保持价格不变的情况下，不断提高产品的质量、品质和服务。从而降低原材料采购自身的成本，例如：提高氧化皮、配重砂的品质，可以直接降低生产因品质参差不齐降低生产效率而产生的成本，降低铜包钢丝、镀锌钢丝等产品的不合格率，可以降低生产出的不合格品导致的成本上升。 2.外加工件类指的是依赖于外协加工的产品零部件或者物料。外加工件可降低成本的幅度相对原材料较大，有一定的空间。就目前我司的产品线来看外加工涉及的种类有：铸钢、铸铝、锻铝、不锈钢板金及机加工、注塑、橡胶、紧固件等等，范围比较广，因此这些种类每一种产品的价格在市场上的定位、供应给我公司价格的合理性，还需要我们进一步地去调研和论证，力求做的精益求精。我个人的想法是，对外加工件的物料进行分类，按照我司年度需求量进行等级划分后，从需求量大的到需求量小的依次进行调研，找准每一类产品在市场上的价格定位和走势，研究清楚这些产品的成本构成和计算方式，在合理的价位区间内，尽可能地降低产品价格，压缩采购成本。不过，如果这样去实施的话，需要花费一定的时间。 3.包材和物流类包材方面的成本控制，要从寻找最佳性价比入手，对于纸箱包装，我们不能够太豪华，也不能太简陋，还要体现出公司的形象，所以要想控制成本，还要从中间寻找一个性价比合适的。个人想法是，从工厂当地尝试着找找纸箱厂，再从纸的种类上看看能不能选择更节省一些的。物流方面的成本控制。由于物流的选择过程相当于服务的采购过程，采购的不是有形的产品而是一种服务，所以我们应当从服务质量入手，寻找服务质量好、价格低的供应商。我认为，现在我们在物流方面面临的问题是，物流的采购权和执行权归属不明确，部门之间有互相推脱的现象。在物流公司的选择上，我们应当确定由一个部门来完成这项工作，不能任意部门来选择物流公司或者随意更换发货方式。在物流发货环节的执行上，我建议由专人负责对接物流公司。跟物流公司的合作模式上，建议采用年度协议合作，以物流订单管理和按单核算，按照固定账期结算的模式来进行。在物流发货途径方面，我们现行比较经济也比较成熟的是汽运途径，但是不代表其他途径不可用，我们还可以继续深入开发铁路运输途径，航空运输途径，快递、德邦等途径。我们在发货物流选择的环节，可以由商务部门提到货要求，物流专员负责选择发货途径和方式，物流专员的上级领导负责审批物流专员选择后的发

供应商管理制度及流程.doc

供应商管理制度及流程1 供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类

按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征 1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；

（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。四、供应商管理流程 1、供应商调查

供应商管理制度优选

供应商管理制度第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构资材部是公司唯一的合法采购组织。第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。第二章供应商管理评审小组架构：由财务部、技术中心、品质部、资材部构成。第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。第六条财务对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。第七条供应商评审小组负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期评审供应商。

第八条资材部主管负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。第三章供应商管理及评审第九条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。第十条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由评审小组会议决定。第十一条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经副总经理和总经理核准后，可用样品方式进行检测评估。第十二条供应商的资格初审：1）评审小组先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由副总经理组织进行。第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送副总经理分析并洽谈—③转采购经理进一步谈具体合作事项。第十五条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。第十六条供应商的评审：A)若实际需要时，由评审小组（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类四、供应商管理流程 1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。表 2 供应商定期评估表模板供应商定期评估表说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。

协力社开发与管理制度

协力社开发与管理制度第1章总则第1条目的积极开发供应商，评定合格供应商，并对合格供应商进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。第2条适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。第3条权责 1.采购开发部负责供应商的开发。 2.采购开发部、采购跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。 3.采购总监负责合格供应商的审批工作。第2章供应商信息收集与调查第4条供应商信息收集与调查由公司采购开发部负责，其他相关部门予以配合。第5条供应商调查的内容产品供应状况。产品品质状况。专业技术能力。生产设备状况。管理水平。财务及信用状况。第6条凡是符合条件且有合作意向的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据，并送达采购支持部进行建档。第7条若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。第8条采购开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量, “供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。第9条供应商信息收集的方式可以采用电话咨询、问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。

第3章合格供应商的标准第10条评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。对于关键产品，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。 (1) 原材料的检验是否严格。 (2) 生产过程的质量保证体系是否完善。 (3) 出厂的检验是否符合我方要求。 (4) 生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。 (5) 考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业或欧洲地区客户。具有足够的生产能力，能满足本公司连续的订单需求。能有效处理紧急订单。有具体的售后服务措施，且令人满意。同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。样品通过检验合格。第4章供应商的评价程序第11条供应商初步评价 1采购开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商, 同时收集多方面的资料，如以产品种类、质量、服务、生产能力、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 2 采购开发部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集采购各部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用"供应商现场评审表”。 3 在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的产品是否符合政府法律法规的要求和安全要求, 对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。第12条供应商的现场评审 1 根据供应商生产的产品对公司销售的影响程度，可将采购的物资分为战略产品、重要产品、普通产品三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。 2 对于提供战略与重要产品的供应商，采购开发部组织跟单部、品控部、外贸部对供应商进行现场评审，并由采购开发部填写“供应商现场评审表”，跟单部、品控部、外贸部签署意见，供应商现场评审的

2016供应商开发管理流程(参考模板)

南京桂花鸭（集团）有限公司供应商开发管理程序 1.目的为了规范供应商的选择、开发过程，使之有章可循，结合公司的实际情况，特制订本程序。 2.范围适用于公司物资供应商与委外产品供应商的开发； 3.定义 3.1供应商分为物资供应商和委外产品供应商； 3.2物资供应商包含原料、包装材料、生产辅料等物资供应商； 3.3委外产品供应商是指与公司定牌生产、长期合作的供应商。 4.职责 4.1采购部是物资供应商的归口管理部门。负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织、召集供应商开发评审小组对供应商的现场评审，初步总结认证结果，保管评审记录，建立《合格供应商档案》、维护《合格供应商名录》、签订《采购合同》等工作推进与实施； 4.2生产管理部是委外产品供应商的归口管理部门。负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织、召集供应商开发评审小组对供应商的现场评审，初步总结

认证结果，保管评审记录，建立《合格供应商档案》、维护《合格供应商名录》、签订《定牌生产合同》等工作的推进实施。 5. 工作程序 5.1供应商选择要求确定围绕企业发展和生产经营需求，为企业选择合适的合作伙伴。确保采购物资和产品的技术标准、质量指标、采购价格、交货周期等方面符合企业生产经营需求。 5.2寻找新供应商通过互联网媒体、展销会、行业协会、公开征集等方式获取新供应商资料，依据确定的供应商选择要求，对相对匹配的供应商的各方面进行初步筛选，预留两家以上供应商进一步接触。 5.3成立供应商开发评审小组 5.3.1供应商开发评审小组一般由归口部门、质量部、技术标准研发部以及相关方组成； 5.3.2开发评审小组组长由归口部门的分管领导担任或分管领导制定人员担任。 5.4 新供应商调查与筛选 5.4.1 归口部门向供应商发出《供应商调查表》，由供应商填写后收回进行分析； 5.4.2 归口部门在收到供应商提供的资料后，组织开发评审小组对其进行初步筛选、评估； 5.4.3初步筛选主要内容是：供应商相关的资质证照是否齐全；供应商的主营业

供应商管理制度

供应商评审流程一、具备下列条件的，可以取得本公司的供应商预审资格： 1．具有法人资格并具有独立承担民事责任的能力；（采购金额5000元以下可市内采购）2．遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉； 3．具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录； 4．具有一定水平的管理和质量管理体系. 二、需取得供应商资格者，应当向本公司采购部提供下列资料： 1．《供应商资料表》 2．企业营业执照副本（复印件）、税务登记证副本（复印件）三、采购人员根据所得到的资料如实地对供货商进行评审，并填写《供应商审核表》。经审核后，合格的供货商经我司管理层批准后，具有我司供应商资格。经审核不合格的供货商，限期整改后复审。复审合格后并经批准后，具有我司供应商备选资格。四、供应商应根据我司采购部门要求生产样品并提供质检单。样品由我司质检人员确认合格后，采购部将信息反馈给供货商。五、新供应商的价格要经过评审，合格后才能采购，新供应商的价格要与同类产品的生产厂家价格和质量进行比较，低于同类产品的价格质量又合格的情况下可以直接采用，高于同类的价格的最高不允许超过10%。特殊情况下要经过总经理批示过才可以特殊采用。六、经审核后，并经批准为合格的供应商后，具有我公司供应商资格。七、采购部对供应商，每半年进行一次资格审核（包括质量、交货期、服务、质量管理体系），不符合条件的将取消其供应商资格。八、供应商工商变更、注销，应书面报告公司管理层。经批准后，采购部办理有关供应商的资格变更或注销手续。九、供应商有下列行为之一的，我司可根据情节轻重，给予警告或禁止在2年内进入我司采购市场；给公司采购或其他供应商造成损失的，必须承担赔偿责任。虚作假、隐瞒真实情况骗取采购供应商资格的；价格确认后无正当理由不与公司签订采购合同的；自行变更或者终止采购供货合同的；向采购部门行贿或者提供其他不正当利益的；其它违反法律、法规和规章的。上述行为构成犯罪的，将移交由司法机关追究其刑事责任。

供应商管理制度模板

供应商管理制度第一章总则第一条目的及依据为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。第二章组织机构及职责第三条供应部职责 1.制订和实施供应商开发计划； 2.定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告； 3.负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商； 4.建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量； 5.完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态； 6.根据供应商的考核结果进行等级管理。第四条总经理办公室职责 1.组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门； 2.定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责 1.参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查 2.对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督； 3.对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估； 4.了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。第三章供应商信息收集第六条信息采集供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。供应商信息来源一般有下列方式：（1）网络等传播媒体（2）商业广告或供应商主动联络（3）同行或供应商介绍（4）公开征询（6）其他途径

供应商管理控制程序

程序文件编号：供应商管理控制程序版次：分发号：编制标准化审核批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图

供应商管理规章制度

供应商管理规章制度 1

供应商管理规章制度【篇一：供应商管理制度】为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。

2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消其供应商资格。【篇二：供应商管理制度采购制度】供应商管理规定【篇三：供应商管理制度】