大宗材料设备采购管理办法
学院大宗物资采购监督办法
学院大宗物资采购监督办法第一条为进一步加强对学院大宗物资采购工作的监督，完善监督制约机制，规范采购行为，提高资金使用效益，促进领干和教职员工廉洁自律，制定本监督办法。
第二条大宗物资采购是指使用学院预算资金或自筹资金购置3万元以上的教学设备、实验器材、图书资料、教材、办公设备及用品、药品、学生公寓用品、服装、劳动保护及锅炉、建筑材料、燃料等等。
第三条成立以学院X委书记为组长、负责相关大宗物资采购工作的院级领干为副组长，纪监审计、财务、工会及相关单位负责人为成员的大宗物资采购监督工作领导小组。
监督的日常工作由纪监审计处和相关单位负责，并向学院领导小组报告工作。
第四条学院凡采购金额在3万元以上大宗物资，承办采购单位或部门必须履行审签程序。
而且要坚持院长办公会集体研究决定，实行公开招标的原则，与供货商签订合法的购销合同，做到公平、公正、透明，禁止暗箱操作。
第五条学院大宗物资采购要坚持信息采集（采集工作由纪监审计部门会同物资使用单位负责）与采购相分离、物资使用单位与采购相分离的原则。
第六条学院大宗物资采购成立由国有资产管理部门负责人为组长、纪监审计部门会同专业技术人员参加的采购工作小组。
采购小组成员要明确职责，严密采购程序，维护学院权益，保证购进物资质优价廉。
充分尊重使用单位的意见，严禁以购谋私。
第七条大宗物资采购由于各种原因不能实行公开招标时，必须经采购监督工作领导小组同意后，方可由采购小组集体论证、集体采购。
第八条学院X委、监察处要对大宗物资采购的计划、采购小组人员的组成、采购工作过程等情况实行监督，学院行政主管领导和有关部门要认真听取X委、监察处的意见。
第九条采购前主管采购部门必须将采购计划、采购小组人员名单、学院与乙方拟签订的采购协议报X委、监察处征求意见。
X委监察处要在2日内给予答复，特殊情况应当在5日内提出意见。
第十条大宗物资采购实行预算审计制度。
院长办公会应根据审计人员出具的大宗物资采购预算审计意见及其它相关材料决定采购事项。
物资集中采购管理办法
中建七局第X建筑有限公司物资集中采购管理办法（定稿）第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位的物资采购行为，加强对施工项目监控管理,不断降低大宗物资材料的采购成本，增加公司综合效益，依据局、公司有关要求及公司物资管理的现状制定本办法。
第二条本办法中所称的集中采购是指由局及公司直接签约或公司授权签约备案管理的物资采购形式。
第三条集中采购物资的范围：建筑钢材、商品混凝土、水泥、木材(含模板）、电缆、配电箱及临时设施活动板房.第四条集中采购行为应坚持降低成本、公开透明、资金统筹、风险共担和择优选用的原则。
第五条凡实施集中采购的项目,必须与局或公司集中采购中心签定《集中采购委托书》，由局或公司集中采购中心统筹采购，实施项目物资的集中配送.由公司授权项目部自购大宗物资，物资采购合同需报公司集中采购中心备案。
第六条组织机构为了保证公司物资集中采购工作顺利开展，公司成立物资集中采购中心，日常办公地点设在公司材料设备部，公司所属二级单位材料设备部门为集中采购中心授权代理机构.第二章管理职责第一条集中采购中心的职责1.认真执行国家及股份公司有关物资管理工作的方针、政策、法规和条例，贯彻落实局及公司物资集中采购管理制度及相关管理办法；2.研究制定公司集中采购有关文件、规定、办法及实施细则；3.收集上报公司所属各区域二级单位参与集采项目工程概况及物资需求总计划、采购计划及物资需求额度申请表；4. 对接、参与局组织的有关本公司所属项目物资集中采购招(议）标及供应商选择过程；组织、实施公司物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；5。
建立公司物资集中采购计划台账、物资集中采购进场台账、总账及明细账;负责公司物资集中采购供应商及项目结算管理；负责公司所属项目局集采物资调拨单及验收单的传递确认；6。
根据项目月度工程量及还款计划,开具《物资集中采购资金划扣单》（表五)，配合财务进行资金划扣；7.授权所属区域二级单位代表公司集中采购中心采购大宗物资。
材料采购的管理制度【精选4篇】
材料采购的管理制度【精选4篇】(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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设备采购管理办法
质量管理体系第三层次文件设备采购管理办法JN.LY/QW-048-A/00-2015编制：杜健审核：张光泉批准：张光泉发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01设备采购管理办法1 目的为明确设备采购职责，规范设备采购流程，确保设备采购工作的科学、合理；确保所采购的设备安全、可靠、经济，并满足要求。
2 范围适用于公司的设备采购。
3 引用文件无。
4 职责为进一步做好设备采购工作，总经理可根据情况成立临时设备采购小组，采购小组由设备使用单位、设备动力部、采购部、质量部、财务部及其他相关部门人员组成。
4.1 总经理4.1.1 总经理为设备采购小组的负责人.4.1.2 负责审批公司的设备采购计划，并对采购工作进行总体指挥和协调。
4.2 设备使用单位设备使用单位参与设备添置或更新改造的技术经济可行性论证，向设备动力部提出设备更新计划，并参与新设备到位后的安装调试工作。
4.3 生产部4.3.1 采购前期，生产部工艺技术科负责参与前期的设备技术经济可行性评测、提出大宗设备采购申请计划及选型建议等。
4.3.2 采购后期，生产部工艺技术科负责新设备的安装布置、工艺装备设计，并在设备到位后进行安装调试等。
4.4 设备动力部4.4.1 采购前期，设备动力部负责论证设备的技术经济可行性、编制设备采购规划、组织采购招标、谈判和签署采购合同、监督供应商对合同的执行进程，以及设备验收入库、保管和移交等。
4.4.2 采购后期，设备动力部负责新设备的安装、调试，并处理有关设备质量、人员培训等需要与供应商联络的事宜，同时完成供应商评价工作。
4.5 质量部质量部负责新设备本身质量的检测、新设备投产后产品的质量检验，并参与设备验收和供应商评价工作。
4.6 财务部财务部负责参与经济可行性论证、审核采购预算、筹措采购资金、参与设备价格谈判、核算和报销采购过程中实际发生的各项费用等。
5 内容要求5.1设备采购原则5.1.1 设备的采购应根据公司的总体发展规划和行业的技术发展趋势，结合公司实际运营状况、作业能力，有计划地实施设备采购工作。
物资采购管理制度
物资采购管理规章制度第一章总则1.1 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
1.2本制度对工程施工所需的物资、材料、设备、机具等物品的采购主体及原则、采购分类及周期、采购申请及流程、入账及领取等内容做了具体规定，适用于项目部所有物资设备采购行为。
1.3 公司的物资部门或具体采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。
大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
1.4 公司采购遵循“公开、公正、公平”和确保公司利益最大化的原则。
第二章物资管理部的职责（一）、物资管理部2.1.1、负责项目部物资材料的采购、清关、验收、盘点、结算及物资材料方面与财务部门的对接工作。
2.1.2、负责物资管理制度的制订和完善，保持物资管理体系有效运行。
2.1.3、负责本地供应商的信息收集及物资材料的及时供应。
2.1.4、负责各作业队的物资需求计划审核。
2.1.5、负责物资材料的收货、发货及统一调配。
2.1.6、负责物资材料消耗量的跟踪和监控工作。
2.1.7、负责物资材料的盘点，及时更新掌握库存情况，统计记录单项工程材料消耗情况。
2.1.8、完成领导交办的其他工作。
（二）、物资岗位职责物资部部长职责2.2.1、负责建立物资管理规章制度和流程，并监督执行。
2.2.2、负责现场物资的进场和消耗控制，既满足施工进度需要，又不超出定额范围。
2.2.3、负责指导和监督各作业队施工现场的材料使用、存放管理。
2.2.4、负责月度、季度、年度资金计划编制及上报。
2.2.5、负责各材料库点的巡查、指导和监督。
2.2.6、负责项目废旧物资处理工作。
2.2.7、负责各作业队之间物资的调配工作。
材料管理员2.2.8、按照经审批的计划进行所有零星物资的本地采购及采购过程中问题的沟通和解决。
2.2.9、负责所有零星物资采购合同，订单的编制及合同的审批，建立相应的台账。
2.2.10、负责供应商合规方面的工作及建立相应的台账。
采购管理办法
采购管理办法（拟稿）目录第一章总则 (5)第二章采购总体要求 (3)（一)采购要求 (3)（二)采购申请 (3)（三）子公司及部门自行采购权限 (4)（四)询价、比价、议价 (4)（五)合同签订 (5)（六)采购经办人行为规范 (5)第三章采购计划流程管理 (6)（一)管理范围 (6)(二）相关程序及业务流程 (6)第四章采购作业控制管理 (6)（一)管理范围 (6)（二）相关程序及业务流程 (7)第五章大宗物资和设备采购管理 (8)（一）管理范围 (8)（二)采购程序 (8)(三）评审机构 (9)(四）相关要求 (9)第六章采购合同管理 (10)（一）管理范围 (10)(二）相关程序及业务流程 (10)第七章采购验收管理 (11)(一)管理范围 (11)（二)相关程序及业务流程 (12)（三）质量验收标准 (12)第八章采购报销管理 (14)（一)管理范围 (14)（二)相关程序及业务流程 (15)第九章供应商信息管理 (16)（一）管理范围 (16)（二）相关程序及业务流程 (16)第十章附则 (17)— 2 —第一章总则第一条为加强集团公司及子公司各项采购活动的管理和控制,特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于集团公司及子公司下列物品的采购:1、固定资产:房屋及建筑物，机器、机械和其他生产设备，生产经营有关的器具、家具、工具,大型游乐设备，电子设备和运输工具等。
2、存货：商品、包装物、委托代销商品和各种工程材料等。
3、低值易耗品：日常办公用品、低值易耗物资材料等第三条采购活动的执行部门公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行,原则上采取“管理使用与部门职责对应”。
具体规定为：1、综合部：负责固定资产、办公用品、低值易耗品的采购.2、工程物业部：负责工程物料、工程维修工具、器具等采购.3、市场部:负责营销推广、广告宣传产品采购。
4、营运服务部：负责运营服务、票务、讲解、演艺道具及场馆设施等采购。
材料采购流程管理制度
材料采购流程管理制度材料采购流程管理制度（精选11篇）在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的材料采购流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
材料采购流程管理制度篇11、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购。
3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。
主要原材料必须进行招标采购。
一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。
要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
大宗物品采购制度
大宗物品采购制度大宗物品采购制度1、学校建立大宗物品采购小组。
2、采购范围和职责1）学校大件物品一律到市教育局物资采购中心办理。
2）凡无法通过政府采购或招标确定供应商价格的物品采购，每次采购金额在1万元以下的大宗物品或批量物品，由“采购小组”负责采购。
3）采购小组成员要经常听取广大教师的意见和建议；采取必要手段，监督卖方保证所提供的商品和服务满足规定的质量要求，按期定量交货。
3、采购原则（1）实行竞争、公开、公平性原则，严格执行采购议价程序。
1）共同协商，少数服从多数；2）必须有三家以上供应商提供报价，力争物美价廉。
3）采购小组人员必须不少于３人直接参与。
（2）“四不进一退货”原则。
具体是：1）不是名优商品不进。
2）假冒伪劣商品不进。
3）无厂名、无厂址、无保质期的“三无”商品不进。
4）无生产许可证、无产品合格证、无产品检验证的"三无”商品不进。
5）购进商品与样货不符合的坚决退货。
（3）廉洁原则：1）热爱学校,维护学校利益,提高采购质量,降低采购成本。
2）熟悉市场信息,提高采购水平,增强法制观念。
3）廉洁自律,不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4）严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
5）工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给学校造成损失中心小学大宗物品采购制度2015-12-16 11:51 | #2楼第一条适用范围：1、本办法所称大宗物品采购（政府采购除外），为每批次金额达四千元以上。
四千元及以下的物品采购由校长室研究决定，总务处集体采购并公示物品采购的来源、数量、金额。
2、本办法所规定基建维修项目为每项预算金额五千元以上。
五千元及以下项目由校长室研究决定，总务处实施；虽不及五千元但金额仍较大的项目需行政会议通过并及时向教师公示项目的内容、金额等涉及项目的所有信息。
3、物品采购一万元及以上，基建维修每项预算金额达五万元及以上，应实行招（议）标方式。
4、列入政府采购目录和虽不列入政府采购目录，但在一定额度以上的设备（大宗物品）及需集成的系统工程等一般都参加政府集体采购。
招标采购管理办法
招标采购管理办法招标采购管理办法范文建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。
下面是yjbys店铺为大家带来的招标采购管理办法范文，欢迎阅读。
采购管理办法总则一、采购管理范围本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。
二、采购管理原则按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
采购管理机构和采购管理体制一、采购管理机构负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购;负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标;负责采购合同的拟订、签订;负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资;负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定;负责物资采购员的监督与管理;负责对供应商的开发与管理;负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调;采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能;配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程;会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选;定期收集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关，及时向管理层反馈意见;严格执行各项采购工作纪律。
采购监督机构1、工程部2、综合部3、财务部4、经营部事前价格审核;参与大宗物资材料的采购;监督采购价格，控制采购成本;采购纪律检查。
验收机构1、库管员2、使用部门3、项目经理各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库;及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况。
二、采购管理体制(一)采购决策管理1、建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。
2、除特殊情况外，大宗物资及其它金额较大物资采购的重大事项，由公司决策层和相关部门负责人通过会议或其他的形式实行决策。
材料采购管理办法
器材采购管理办法第一条：根据公司现代化管理的需要，为了规范公司的器材采购行为，保证器材采购质量，降低器材采购成本，加强对器材采购的监督管理，完善器材采购、验收、保管、领用程序，特制定本办法。
第二条：器材采购管理指对低值易耗品、办公用品、固定资产、网络器材、设备、仪器的采购、验收、保管、领用的管理。
第三条：成立器材采购领导小组，负责对公司器材采购工作的领导、管理和监督。
第四条：公司的器材采购采取申报审批、集体询价，公开招（议）标的原则。
第五条：器材设备的采购必须有专人负责，原则上分管负责人不与供应商发生直接联系。
第六条：器材采购的形式主要有：集中采购、协议供货采购、分散采购。
其中集中采购采取公开招（议）标、邀请招（议）标、竞争性谈判、集体询价等采购方式，公开招（议）标是器材采购的主要方式。
第七条：所有使用器材必须按集团公司集中招标的供应商和价格招（议）标后进行采购，集团公司未集中招标的大宗器材采购须调查市场，集体询价，公开招（议）标。
第八条：经确定采购的器材和供应商必须签订采购合同，合同中务必明确采购的器材名称、数量、金额、付款方式、质量承诺、违约责任等条款。
第九条：器材采购必须由使用部门提出申请，经询价审批或公开招（议）标后方可采购。
器材采购申请审批流程：使用部门→采购部门→采购领导小组→总经理第十条：采购部门凭器材采购申请单、验收入库单、采购发票到财务部办理结算手续。
采购结算审批流程：采购部门→分管副总→财务经理→财务总监→总经理。
第十一条：除低值易耗品、办公用品、固定资产添置外，采购器材达到目的地时，必须由工程供应部对器材进行检验，并在相关单据上签字，除合同约定条款内的损耗外，非正常损耗必须落实处理，检验时与合同规定的品名、规格和质量不一致的物资，公司不得接收。
第十二条：仓库保管人员必须按检验合格的数量如实填写器材入库单，妥善保管器材，并建立器材数量账薄。
第十三条：仓库保管人员必须做好防变质、防积压、防火、防盗工作，确保器材的完好和安全。
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大宗材料设备采购管理办法（草案)
为进一步优化物资采购作业流程，保证质量，降低成本，提高效
率，通过有效竞争机制达到标准、规范、高效、廉洁的统一，特制定
本办法如下。
一．采购范围
凡涉及工程物资、办公后勤等物资采购活动，金额超过五万元（含
五万元）的均应按本文件规定执行。
二．采购原则
1．坚持拓宽采购渠道，物资采购信息公开化的原则；
2．坚持吃准行情，慎重选择供应商的原则；
3．坚持有序竞争，货比三家、集中直购的原则；
4．坚持在满足功能、安全、质量要求下的价格最低的原则；
5．坚持采购活动的全过程均接受公司监督部门检查的原则。
三．
基本环节和流程
计划申报→信息发布→渠道选择→商务洽谈→采购决策→合同签订→
执行合同。
四．
具体运作流程管理
（一）计划申报管理
1所有物资设备的选用必须遵循：经济、适用、可靠、先进、美观、环
保、使用简便的原则。
2由项管中心工程部按需编制《物资计划申报表》(附件1)和《技术条
件审批表》（附件2，此表适用于有特殊要求的材料及设备），由工程
部负责人签字、项管中心负责人签字报总裁审批。批准后由集团办公
室进行信息发布，并报集团审监部备案，由项管中心按流程执行。
（二）渠道选择管理
1．遵循信息公开化的原则，建立一套广泛公正的供应渠道。真正形成
供应商之间公平、良性的竞争和健康的淘汰机制。
（1）由项管中心工程部负责与供应商的衔接协调，进行初审。
（2）对符合要求的供应商应多于三家以上进行初选，并推荐三家以上
共同进入渠道推荐审批环节。
2．因特殊原因供应商不足三家的，由项管中心说明原因，报告总裁特
别批准执行。
3．大宗物资及重要设备采购，为保证质量、降低成本，有利于安装调
试及售后服务，应采取向生产厂家集中直购的方式进行。
4．无特殊技术要求的采购，由项管中心完成渠道申报审批等手续。
5．有特殊要求的采购，需由项管中心进行技术调研及实地考察，作出
考察意见上报总裁审批，作为采购工作中重要的控制环节。
（三）商务洽谈
1．商务洽谈范围
经总裁批准后，进入商务洽谈阶段向意向供应商发出《技术交流
暨商务洽谈邀请函》（附件3）。凡采购金额在五万元（含五万元）的
采购业务均应进行商务洽谈。除商务洽谈范围以外的采购业务采取比
价、议价方式进行。
2．商务洽谈的准备工作
（1）市场调研
项管中心在上报《物资计划申报表》后应立即进行市场价格信息调查，
并在第一次为意向性商务谈判前完成调研工作，并填制《市场调研信息
参考表》（附件4），作为商务洽谈的参考依据。
（2）召开商务洽谈准备会
项管中心在第一次意向性商务谈判前，对应采购的物资技术性能要求、
市场调研信息、入围商家的情况、谈判策略、采购物资成本估算、定价
目标等内容进行充分筹划，并由工程部对供应方式、付款方式、交货日
期及地点提出意向，参加人员应对内容严格保密。
3商务洽谈会议纪律要求
（1）会议应在独立空间进行，与会人员原则上要关闭手机。特殊情况
可以开机，但应征得监事部的允许。
（2）与会人员在商务洽谈中途不得随意离开会场，也不得在会场随意
走动。如确实需要，需向监事部人员说明情况。
4商务洽谈的形式及参加部门
（1）商务洽谈采取议标的方式进行，由项管中心组织，集团监事部参
加。
（2）商务洽谈分三次进行。每次谈判均是单独与一个供应商进行。
a、第一次为意向性商务谈判，由各供应商针对项管中心的标地进行首
次报价。根据第一次洽谈结果，确定考察对象及安排必要的调研工作，
并将第一次结果上报总裁，确定第二轮洽谈对象及参加人员。
b、第二轮商务谈判为正式谈判，针对具体的合同细节双方进行磋商，
经过第二轮谈判，应形成合同文本。只对付款条件和价格问题，保留
最终的决定权。留待第三次谈判时最终确定。第二轮谈判应在两家或
两家以上供应商之间进行，以最大可能的降低采购成本，保证公司的
利益。
C报价方式：各供应商报价时应在现场报价，也就是供应商应该到场参
加谈判并报价，并书面确认报价。
（四）采购决策
根据商务洽谈的结果，由项管中心提交谈判报告，由监事部确认程
序公正，报总裁及董事会批准。
（五）合同签订
商务洽谈的结果经批准后，进行第三轮商务谈判，对原有争议的部
分进行最后的磋商，经确认后形成正式合同，由相关领导进行合同的
签订。
五．其他事项
1．商务洽谈保证金：在供应商收到《技术交流暨商务洽谈邀请函》确
定参加商务洽谈时，应根据供应物资和设备的金额向公司交纳一定金
额的谈判保证金。具体金额根据供应量确定。在《技术交流暨商务洽
谈邀请函》中明确交纳时间、金额、及退回时间。如供应商拒不交纳
则取消资格。
2．合同资料的管理：每一个环节的完善，决定最终结果的合理性。在
整个采购流程中的每一个环节，都应该有具体的执行人、检查人、监
督人，并有相应的记录资料。以便于评估和考核执行结果的优劣。这
要求部门的协作，团队的配合。
3．供应渠道的拓宽及准入制的建立：通过每一次商务洽谈及供应商资
料的积累，逐渐会形成一个公司的供应渠道信息库。通过合同的履行
监督，及执行情况评价，对供应商的信誉、实力、诚信度形成综合评
价，建立档案分类管理。让符合公司需要的供应商成为公司发展的伙
伴，清除那些违反合同信誉低下的供应商，实行市场准入制度。
4．信息的发布：信息的覆盖面涉及市场的范围，以及供应渠道的广度。
因此，针对不同的需求，应制订相应的发布方式和选择不同的媒体种
类。要确保形式、内容、目的的统一。
5以上办法为大宗材料设备采购管理的试行办法，上报总裁及董事会审
批。自正式下发之日起实行。
寅吾房产有限公司
项目管理中心
2008-9-5