824 采购产品检验记录
采购产品检验记录
编号：QR-824-01 NO：
采购产品检验记录
编号：QR-824-01 NO：
采购、收货、验收的规定
采购、收货、验收的规定 采购员购进产品 1.坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。 2.制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。 3.对首营企业、品种的填报审核承担直接责任。 4.了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管员开展质量控制提供依据。 5.签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。 6.购进产品应开有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。7、做好用户访问工作。 验收、储存、养护 1.负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。 2.验收保管员凭入库凭证（合同、运单、有关证明文件等）对入库医疗器械逐批按《质量检查验收管理制度》和有关医疗器械质量标准进行验收。 3.规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。医疗器械的验收记录应真实完整。验收记录应有：到货与验收日期、名称、数量、生产单位、型号规格、生产批号、有效期、验收人员等。 一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 二、采购人员须经培训合格上岗。 三、采购业务： （一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。 （二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。 （三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证； 3、包装符合有关规定和货物运输要求； 4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。 首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。 购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效
采购收货与验收管理
采购、收货和验收管理 1.目的：规范职能部门在采购、收货与验收环节的质量把关。 2.依据 2.1《医疗器械监督管理条例》。 2.2《医疗器械经营监督管理办法》。 3.适用范围：适用于本公司质量管理部、行政财务部。 采购管理 一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 二、采购人员须经培训合格上岗。 三、采购业务： （一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。获取加盖供货者公章的相关证明文件或复印件。包括： 1、营业执照； 2、医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证； 3、医疗器械注册证或者备案凭证； 4、销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。 必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评估。
（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。 （三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 （四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证； 3、包装符合有关规定和货物运输要求； 4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。 首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。 购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。 四、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。 质量验收的管理 一、根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。 二、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。 三、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。 四、进口医疗器械验收应符合以下规定： （一）进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医
原料进货查验记录制度
进货查验记录制度 一、为了使采购的原辅料（食品原料、食品添加剂和食品相关产品）能够满足 生产合格产品的要求，特制定本制度。 二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验，经过验证后方可入库。 三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时，应查验供货 方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准 或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产 品合格证明文件，以备日后检查。 四、进货查验记录包括以下内容：产品名称、规格、数量、供货者名称及联系 方式、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证 明。对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结果集保存检验记录。其 中，联系方式中应当注明供货者联系电话和联系地址。 五、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括： （一）查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址，是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。 （二）是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。（三）经感官鉴别是否存在霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或者有其他感官性状异常。 （四）是否符合产品说明书的质量情况。 （五）是否存在应当检验、检疫而末检验、检验，是否伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格情况。 （六）进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登
记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。 （七）国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。法律、法规没有明确规定的， 应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。 六、应加强原辅材料的外观质量检查，对包装不严、破损或不符合卫生要 求的，应及时予以处理；对过期、变质的，不得入库，并立即停止进 货和使用，进行返厂或无害化处理。 七、在进货查验时，发现产品不合格和无合法来源的，应拒绝验收。发现 有假冒伪劣时，应及时报告。 八、进货查验记录应如实记录进货时原始情况，不得涂改，保存期限不少 于二年。
进货查验记录制度范本
进货查验记录制度 一、进货查验记录 （一）如实记录采购的食品、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关记录。宜采用电子方式记录和保存相关内容。 （二）进货查验记录和相关凭证的保存期限不得少于产品保质期满后6 个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于 2 年。其他各项记录保存期限宜为2 年。 二、随货证明文件查验 （一）从食品生产者采购食品的，查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等；采购食品添加剂、食品相关产品的，查验其营业执照和产品合格证明文件等。 （二）从食品销售者（商场、超市、便利店等）采购食品的，查验其食品经营许可证等；采购食品添加剂、食品相关产品的，查验其营业执照等。 （三）从食用农产品个体生产者直接采购食用农产品的，查验其有效身份证明。 （四）从食用农产品生产企业和农民专业合作经济组织采购食用农产品的，查验其社会信用代码和产品合格证明文件。 （五）从集中交易市场采购食用农产品的，索取并留存市场管理部门或经营者加盖公章（或负责人签字）的购货凭 证。
（六）采购畜禽肉类的，还应查验动物产品检疫合格证明；采购猪肉的，还应查验肉品品质检验合格证明。 （七）实行统一配送经营方式的，可由企业总部统一查验供货者的相关资质证明及产品合格证明文件，留存每笔购物或送货凭证。各门店能及时查询、获取相关证明文件复印件或凭证。 （八）采购食品、食品添加剂、食品相关产品的，应留存每笔购物或送货凭证。 三、入库查验和记录 （一）外观查验 1、预包装食品的包装完整、清洁、无破损，标识与内容物一致。 2、冷冻食品无解冻后再次冷冻情形。 3、具有正常的感官性状。 4、食品标签标识符合相关要求。 5、食品在保质期内。 （二）温度查验1、查验期间，尽可能减少食品的温度变化。冷藏食品表面温度与标签标识的温度要求不得超过+3 C,冷冻食品表 面温度不宜咼于一9 C o 2、无具体要求且需冷冻或冷藏的食品，其温度参考附录的相关温度要求。
食品采购索证索票 进货验收和台账记录制度
食品采购索证索票、进货验收和台账记录制度 1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。 2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。 3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。? 4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。 5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。 6、、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食
用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。 7、、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。 8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。 9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。 10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。 11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。 12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证： （1）从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。 从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。
进货检验记录
进货检验记录 2.1检验——为确定产品的各特性是否合格。 2.2进货检验——又称来料检验，是指对供应商提供产品是否合格，是制止不良产品进入生产环节的首要控制点 2.3批——汇集在一起的一定数量的某一种产品，这里指同一供应商一次提供的同一状态的一种产品。 2.4批量——批中的数量。 2.5样本——取自一个批并提供有关该批的信息的一个或一组产品。 2.6样本量——样本中产品的数量。 2.7正常检验——当过程平均优于接收质量限时抽样方案的一种使用法。 2.8加严检验——具有比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的抽样方案的一种使用方法 2.9 Ac——接收数。
2.10 Re——拒收数。 2.11 AQL-——接收质量限，当一个连续系列批背提交验收抽样时，可允许的最差过程平均质量水平，以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示。 3.0 适用范围： 适用于公司供应商提供的主要原材料、半成品等，公司购进的辅助用料、刀具等不在此范围内。 4.0 职责： 4.1 技术部负责外协、外购零部件技术文件、检验基准书等文件的制定； 4.2 质量部负责对外购、外协产品的检验、记录，并报告不良情况； 5.0 管理规定： 5.1 检查项目与检验方法。
5.1.1 外观检测。主要通过目测、手感、样板对比等方式进行检查； 5.1.2 几何尺寸。主要使用游标卡尺、百分尺、千分尺、高度尺、百分表、千分表、塞规、环规、卡板、气动量仪、投影仪、三坐标等通用或专用检测器具进行检查； 5.1.3物理性能。根据技术要求对相应的物理性能使用相应的设备进行检测，如硬度计、金相分析仪、碳硫分析仪、拉力实验机。公司内部不能检测的项目可委外进行检测。 5.2检查方式的选择 5.2.1全检方式。适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料或因特殊原因要求全检的产品。 5.2.2免检方式。适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的产品，对于后者质量部应跟进生产时的品质状况。 5.2.3抽样检验方式。适用于平均数量较多、经常性使用、质量比较稳定的物料。
采购设备验收规定
采购验收规定
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目录 1.目的 2.适用范围 3.术语及缩略语 4. 规定内容 4.1验收 4.2验收方式 4.3标识 4.4设备检验规程 5. 引用文件 5.1 NW607101《采购供方评定办法》 5.2 NW607103《采购流程管理》 5.3 NW607105《库房管理规定》 6. 质量记录 6.1 NW607104A“验收不合格记录”
1.目的 规范公司采购产品的验收活动，明确采购验收的标准，保证公司的软件开发和质量管理工作使用合格的产品。 2.适用范围 2.1 采购产品的验收 2.2 借用设备返还的验收 2.3 调拨设备的验收 2.4 返修返还设备的验收 3.术语及缩略语 本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。 4.规定内容 4.1 验收 4.1.1 现场验收 4.1.1.1 实施条件 a) 用户要求在现场开箱 b) 合同执行的需要实施紧急放行 c) 直发用户的设备 4.1.1.2 现场验收的实施
由技术支撑部门、驻外分支机构或委托授权技术人员进行现场验收，然后返回NW607103E“设备自发（自采）验收单”，并由检验员签署处理意见，作为入库设备的检验结果，验收方式和抽样比例应采取不低于4.2规定的原则。4.1.2常规验收 4.1.2.1 采购产品的验收 检验员对收货区内的采购产品要进行验收，并将验收结论填写在NW607103D“送货验收单”上。若合格，由采购员办理入库手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。 4.1.2.2 借用设备的验收 检验员对收货区内的借出设备返还时，要进行验收，并将验收结论填写在JT“借条”上。若合格，由库房管理员办理借用返还手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知经手人处理。 4.1.2.3 调拨设备的验收 检验员对收货区内的调入受控库房内的设备要进行验收，并将验收结论填写在NW607105H“商品内部调拨单”上。若合格，由库房管理员办理调入手续。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知调出库房管理员办理退货手续。 4.1.2.4返修返还设备的验收 检验员对收货区内的返修返还设备要进行验收，并将验收结果填写在“故障设备测试报告单”上。若合格，通知返修申
进货检验记录表单
进货检验（验证）记录 TH.QR7.4-1.0-019-01 产品名称开关电源产品型号ATX-300P4-PFC生产厂家长城股份批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端 进货日期检验日期产品编号1001310010 检验方法或检验规程依据： 依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验 检验项目： 序号检验项目检验结果 1外观完好 2铭牌上应当有3C标志 33C证书2007020907000476当前应当有效 4铭牌标示参数应当为： 型号：ATX-300P4-PFC 输入：220Vac,50Hz,3A 直流输出：+5V/21A,+12V/14A,+3.3V/14A,+5Vsb/2A, -12V/0.3A 中国长城计算机深圳股份有限公司制造 5将ATX-300P4-PFC开关电源接通电源，用万用表测试输出电压应当与铭牌标示参数相符 检验结论：经过检验该产品为：合格（） 不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司
产品名称跷板开关产品型号KCD2-21A生产厂家三门峡宏达批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端 进货日期检验日期产品编号1001410000 检验方法或检验规程依据： 依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验 检验项目： 序号检验项目检验结果 1外观完好 2CQC证书CQC06002016588（KCD2-21A250VAC 15A），当前应当有效 3用万用表测试通断功能应当正常 4AC220V电压加入开关中间端子，开关指示灯应当亮 检验结论：经过检验该产品为：合格（） 不合格（）产品 单位沈阳天和电子工程有限公司
菜品采购流程与验收标准
菜品类采购流程及验收标准 一、目的 为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。 二、适用范围 适用于食堂后厨作业区，包含菜品采购人员进行菜品原材料采购工作；食堂后厨管理 人员、厨师、仓库管理人员协同验收入库等相关工作规范。 三、原材料分类 3.1、蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。 3.2、冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件 3.3、肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。 3.4、家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品 3.5、米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。 3.6、食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。 3.7、调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。 3.8、豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 3.9、干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图 五、过程描述 5.1编制菜品计划单 厨师根据仓库管理员（需明确人员）统计的次日就餐人数结合当周菜谱提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》， 由厨师长审核后按需按
量下单并将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。 5.2菜品供应商开发及年度合作确定 5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明） 5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明） 5.2.3供应商考核以及下一年度供应商确定方式见《供应商管理制度》 5.3采购 5.3.1比价定价：对满足以上资质资格要求的供货商进行不同菜品（常用）三家或三家以上询比价并出具《比价议价表》（见《非产品类采购流程管理制度》）（特殊情况需提交情况说明），单类70%以上价格具有优势的可确定为拟合作单位并签订年度合作单位。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。 5.3.2调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。市场价格变动供应商可申请重新调整供货价格，采购人员需根据市场价格行情核实价格合理性，每月需出具价格变动表或报告说明由部门领导审批后方可继续执行采购工作。若出现市场价格临时性变更且幅度达5%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。 5.3.3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。 5.3.4采购之前对供应商要经过松鼠廉署的廉政培训，并签订《公平公正交易承诺涵》。
采购验收表格一览
采购验收表哥一览 财产请购验收单 申请单位设备名称数量 规 范 附件件 报告页需要日期年月日估计价格实际价格验收采购准购 使用单位管 理 单 位 主 管 裁 决管 理 单 位 主 管申 请 单 位 主 管 采 购 初 核 申 请 人 申 请 人
财产编号日 期 日 期 日期日期 采购单 请 购 项 目 制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注 询 价 记 录 厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期
经部采采 购 理长部购经部使仓 用 单 理长位库合并采购申请单 采购批号、生产日期 合计一 次 交 货分 批 交 货 交 货 日 期 产品名称 生产数量总 需 要 量库 存 数 量 请 购 数 量 材料名称编号单位 用量 需求量 单位 用量 需求量 单位 用量 需求量 单位 用量 需求量 单位 用量 需求量 申 请 人
总经理厂长审核请购 请购单（三） 填单日期年月日采购编号 请购 品 名 规 格 料 号 单 位 数 量 用 途 说 明 需要 日期 预算 编号 总 经 理 厂 长 主 管 经 办 料别□原料□物料□设备□维护、零件□其他□一次交货□分批厂商名称单价总价交货期及品质厂商选择参 考 资 料 库存量可用天数 请购量可用天数1 前购单价厂商2 总 经 理 经 理 部 长 采 购3 收货记入库日期验收单号实付金额 材料名称购买数量验收数量金额发票号码 会计品检采购仓储
录 请购验收单 请购日期年月日需要日期年月日验收日期品名规格数量用途 总经理厂 长 单 位 主 管 组 长 请 购 人 请购资料 日期 询 价 记 录 厂商 1 2 3 验 收 记 录单价厂牌 现有存量单价 签章总价 准购厂商 总厂总组采采购组长验收人
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。 一、职责 1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。 二、工作程序 1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。 2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。 3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》 4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。 5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。并有质检人员签名． 6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。 三、检验规程 1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。 2、进货材料按进货5％进行抽样，检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度 目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度 范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。 1、生产经理负责该项工作的制定及研究 2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。 制度： 1、人员管理 2、生产车间是生产任务的具体完成部门。 3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决． 4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。 5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。 管理方法： 1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产． 2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理 3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理． 中间产品的检验： 1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。 2、质量管理部门的质检员，依据相关的质量标准及检测流程对产品的外观、包装进行检验，检验合格方可入库。 不合格产品的处理： 1、生产过程中产生的不合格产品，生产车间和质检部门应进行适当标识和隔离，以防小合格产品流入下一工序被误用。 2、所有不合格产品应按照不合格产品进行评审处理，生产车间不得擅自处理。 入库： 产品检验合格方可入库，生产负责人，填写入库单，组织人员经库管人员核对无误，办理入库手续，按库管人员安排放入指定位置。
食堂食品原料采购索证、验收、台账记录制度
食堂食品原料采购索证、验收、台账记录制度 一、为规范学校食堂食品采购索证、索票和进货验收行为，提高食堂的食品卫生水平，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《餐饮业食品索证管理规定》，特制定本制度 二、幼儿园实行食品采购索证、索票、进货验收和台账记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台账记录等工作。台账存放应方便查验。负责食品索证、验收和台账记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。 三、应实施采购索证和进货验收制度的食品种类包括食品（食用油及食品原料）；食用农产品；食品添加剂。主要是畜禽产品、蔬菜、豆制品、粮油制品、调味品、食品添加剂等。 三、鼓励从固定供货商或供货基地采购食品，与供货商或供货基地应签订采购供货合同并保证食品卫生质量，索取并留存供货基地或供货商的资质证明（卫生许可证复印件和（或）营业执照复印件）。到证照齐全的食品生产经营单位或市场采购，索取销售者卫生许可证复印件和（或）营业执照复印件、以及销售者或市场管理者出具的购物凭证并留存备查。购物凭证是指能够满足食品溯源所需要的有效凭证，包括发票、收据、供货清单、信誉卡等。 四、采购前对产品进行查验 （一）产品一般卫生状况（包装是否完整清洁、是否有感官不良）、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。 （二）从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。 （三）采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明；采购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没有检疫合格证明的肉类。 五、在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行台账记录。台账应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式等
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度 一、目的 为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。 二．适用范围 适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。 三、职责 采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。 四、作业内容 4.1 所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）； 4.2 指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。 4.3 大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件； 4.4 零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。 4.5 如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件； 4.6 原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。 4.7 按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。
进货查验记录制度(新版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 进货查验记录制度(新版)
进货查验记录制度(新版) 导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为认真贯彻执行《中华人民共和国食品安全法》、严格把好购进食品质量关，确保购进食品质量安全，特制定本度。 一、应执行“按需进货，择优采购，质量第一”的原则。 二、在采购食品时应选择合格的供货方，对供货方的法定资格、合同履行能力、质量信誉等进行调查和评价，并建立合格供货方档案。 三、食品采购应制定计划，并有质量专职或兼职的管理人员参加，采购食品应按《合同法》规定依法签订书面合同，明确质量条款。 四、进货时要对食品的名称、规格、数量、生产批次、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容进行仔细查验，并与“一单通”或票据核对无误。 五、对购入的食品应查验供货者的食品生产许可证、食品流通许可证、营业执照等法律法规规定的资格证明和许可证件，保留复印件备查。 六、应按照食品品种和批次，查验食品出厂检验合格证或质量检
采购与验收管理制度.
采购与验收管理制度 第一条为保证本公司所经营的产品来源的可追溯性及产品品质的保，特制定本制 度。 第二条本公司应向有医疗器械生产资质的供货商采购有产品注册证的产品。 第三条采购部门在进货时，应向供货方索取产品质保单，并将所进货物的名称、型号、批号（编号）、规格、数量等详细记录登记在《报验单》上。 第四条购进的医疗器械应有合法票据，且做好记录，做到票、帐、货相符。 第五条检验部门在接到供方的产品质保单和《报验单》后，应按照相应的产品标准对产品进行验收并填写《产品入库质量验收记录》，内容包括：单位名称、 品名、规格型号、数量、注册号、生产批号、生产厂、有限期、质量状况、包装、标签、说明书、检验结论、验收人员、入库日期等。 第六条经检验部门检验合格的产品交由仓库保管员填写《货位卡》，进行妥善的保管。 第七条经检验不合格的产品，检验员应与技术部门联系共同填写《不合格品评审表》，并交质检部审批。 第八条经质检部审批最终定为不合格的产品应通报销售进行退货处理。 第九条采购部门应将供应商的供货业绩（供货数量、产品质量是否合格或退货情况等）记录在案。 第十条对销后退回的医疗器械，验收人员应按进货验收规定验收，并注明原因。第十一条验收记录应保存至超过医疗器械有效期二年，但不得少于三年，长期植入人体的产品记录应永久性保存。
第十二条本制度自发布之日起实施。 报验单文件编号：CXJ7.5.3-02 No.
填表人：日期： 报验单文件编号：CXJ7.5.3-02 No. 填表人：日期： 供方业绩记录表 企业: 产品：
业务员：日期：审核：日期： 不合格品评审表文件号：QZJ 8．3－01 No：
食堂进货查验记录登记表
宁强县学校食堂进货查验记录 （2018-2019学年度） 学校名称： 宁强县教育体育局 宁强县食药监局监制
进货查验、入库及原料贮存管理规定 一、随货证明文件查验 1、从食品生产者采购食品的，查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等；采购食品添加剂、食品相关产品的，查验其营业执照和产品合格证明文件等。 2、从食品销售者（商场、超市、便利店等）采购食品的，查验其食品经营许可证等；采购食品添加剂、食品相关产品的，查验其营业执照等。 3、从食用农产品个体生产者直接采购食用农产品的，查验其有效身份证明。 4、从食用农产品生产企业和农民专业合作经济组织采购食用农产品的，查验其社会信用代码和产品合格证明文件。 5、从集中交易市场采购食用农产品的，索取并留存市场管理部门或经营者加盖公章（或负责人签字）的购货凭证。 6、采购畜禽肉类的，还应查验动物产品检疫合格证明；采购猪肉的，还应查验肉品品质检验合格证明。 7、实行统一配送经营方式的，可由企业总部统一查验供货者的相关资质证明及产品合格证明文件，留存每笔购物或送货凭证。各门店能及时查询、获取相关证明文件复印件或凭证。 8、采购食品、食品添加剂、食品相关产品的，应留存每笔购物或送货凭证。 二、入库查验和记录 1、外观查验 （1）预包装食品的包装完整、清洁、无破损，标识与内容物一致。 （2）冷冻食品无解冻后再次冷冻情形。 （3）具有正常的感官性状。 （4）食品标签标识符合相关要求。 （5）食品在保质期内。 2、温度查验
（1）查验期间，尽可能减少食品的温度变化。冷藏食品表面温度与标签标识的温度要求不得超过+3℃，冷冻食品表面温度不宜高于－9℃。 （2）无具体要求且需冷冻或冷藏的食品，其温度可参考本规范附录M的相关温度要求。 三、原料贮存 1、分区、分架、分类、离墙、离地存放食品。 2、分隔或分离贮存不同类型的食品原料。 3、在散装食品（食用农产品除外）贮存位置，应标明食品的名称、生产日期或者生产批号、使用期限等内容，宜使用密闭容器贮存。 4、按照食品安全要求贮存原料。有明确的保存条件和保质期的，应按照保存条件和保质期贮存。保存条件、保质期不明确的及开封后的，应根据食品品种、加工制作方式、包装形式等针对性的确定适宜的保存条件（需冷藏冷冻的食品原料建议可参照附录M确定保存温度）和保存期限，并应建立严格的记录制度来保证不存放和使用超期食品或原料，防止食品腐败变质。 5、及时冷冻（藏）贮存采购的冷冻（藏）食品，减少食品的温度变化。 6、冷冻贮存食品前，宜分割食品，避免使用时反复解冻、冷冻。 7、冷冻（藏）贮存食品时，不宜堆积、挤压食品。 8、遵循先进、先出、先用的原则，使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品。及时清理腐败变质等感官性状异常、超过保质期等的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。
食品进货查验或进货查验记录制度
食品进货查验或进货查验记录制度第一条为了加强食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。 第二条凡进入本经营单位的食品都应当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格（包括：食品流通许可证、食品生产许可证、工商营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。 第三条对食品包装标识进行查验核对，内容包括： （一）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址； （二）产品质量检验合格证明，认证认可标志； （三）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式； （四）根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量； （五）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期； （六）对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。 第四条法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规
定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。 第五条经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。 第六条按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。 第七条做好食品进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。保证食品进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查。 第八条在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。 食品原材料贮存、运输管理制度 1、目的 对各类原辅料、产成品的贮存、运输等环节进行控制和管理，确保库存、运输途中原辅料、产成品质量。 2、范围 适用于我厂原辅料、产成品仓库和运输管理。 3.食品贮存管理 3.1食品入库前要将仓储室卫生清理干净，建立入库出库食品登记制度，食品及食品
采购货物验收报告单
采购货物验收报告单 （盖章） 采购单位：（盖章） 货物名称规格及型号数量及单位价格金额 合同名称：采购时间： 采购总金额：人民币金额(大写)：小写：元 采购单位验收意见验收意见:( )合格;( )不合格. 验收人: 年月日 供货单位（盖章） 年月日
物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律 常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门 卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司 服务的精神。 4) 工作技能培训